| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 395.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 1344.37 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 415.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante o mes de dezembro de 2008 a disposicao da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 200.00 | 00000749316446 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na Escola do Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 415.00 | 00001008289493 | NIVIA MARIA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados lecionando em substituicao a Professor licenciado durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 92.68 | 00002331780404 | PAGAMENTOS DIVERSOS C/AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2009 | 3000.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCAO E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de ornamentacao para as festividades juninas durante os dias 23 e 24 de junho de 2008, e dia e vesïpora de Sao Joao na Praca dos Tres Poderes, centro, nesta cidade de Cruzdo Esp. Santo , Paraiba, conforme convenio no692/2008 celebrado com Ministerio do Turismo, nota fiscal de servicos no000314 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2009 | 1975.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse desta edilidade como documentarios de acoes administrativa, entrevista no Programa Tabau Cidades, exibicao de sessentacomerciais de trinat segundos no breakcomercial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 720.00 | 00005001835461 | WALDECY BENTO RAIMUNDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 840.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 diarias no veiculo de placa MOF-2860, a disposicao da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 2880.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 32 diarias a disposicao da Sec. de Obras e servicos urbanos no periodo de 28 de outubro a 12 de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2009 | 300.00 | 00007049356433 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carpinagem no trecho que liga esta cidade ao Conjunto Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa banacaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2009 | 685.00 | 00082663351415 | LUCIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial, relativo aos meses de novembro, dezembro e 13o salario/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2009 | 539.90 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel A4 Oficio destinados a sec. de acao Social conforme nota fiscal no138949 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2009 | 72.55 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2009 | 24.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2009 | 4128.00 | 01397654000163 | DIESEL - RONALDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme nota fiscal no0665, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2009 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2009 | 6.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2009 | 282.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2009 | 445.00 | 00000142957410 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao do forro de gesso na sala do laboratorio de informatica da escola Antonio V. Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2009 | 942.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias contantes em nota fiscal de no000399 destinados a sec. de obras e servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2009 | 1500.00 | 00087447380482 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento da pintura da escola Renato Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2009 | 560.00 | 00044128118400 | MARILUCE TRAJANO DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com hotas extras a funcionarios da sec. municipal de educacao durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2009 | 200.00 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2009 | 2439.15 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2009 | 345.00 | 00015138747487 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 2.300 salgadinhos para a festa de confraternizacao dos idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2009 | 9146.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2009 | 2666.76 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss retencao adm. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2009 | 19947.93 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao inss | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2009 | 527.56 | 09268517000564 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de eletrodomesticos destinados a sec. de acao social conforme nota fiscal no064162 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2009 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para pagamento das despesas com viagens em veiculo de sua propriedade, para secretaria de saude, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2009 | 12500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2009 | 35140.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas banacrias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2009 | 1551.69 | 00002331780404 | PAGAMENTOS DIVERSOS C/AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguros de veiculo pertente a esta edilidade.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2009 | 200.00 | 00044131399415 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa onde reside a Sra. Maria da Conceicao Bernardo, pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2009 | 80.00 | 00003677790484 | EDNEIDE DE SOUZA SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2009 | 830.00 | 00036537489415 | ARLETE MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de materias de jornalismo e publicidade de interesse desta edilidade nos meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2009 | 830.00 | 00008427386494 | RODRIGO FLAVIO DA SILVA MAROJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no auxilio de materias esportivas e culturais deste municipio durante dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2009 | 3043.32 | 00005792459428 | JOSE DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados em limpeza e manuntencao de escolas municipais deste municipio no periodo de 16 a 31 de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2009 | 3000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de propaganda de divulgacao de materias de interesse desta edilidade, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2009 | 1560.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Celta Life, 04 portas, trava, ar condiciondo, flex, motor 1.0 Km livre durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2009 | 840.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a mununtencao preventiva e revisao de 13 computadores e uma impressora desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2009 | 1180.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de monitores desteindos a sec. municipal de ducacao confome nota fiscal no001546 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2009 | 9011.62 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Esgotamento Sanitario do Conjunto Dr. Joao Ursulo referente a 3o medicao, conforme nota fiscal de servicos no000261 anexa. | 00092008 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2009 | 828.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de obras e servicos urbanos, conforme nota no000606 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2009 | 857.67 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados na manuntencao de predios publicos pertecente a esta edilidade no periodo de 16 a 31 dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2009 | 20316.00 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulicos e eletricos destinados a sec. de obras e servicos urbanos, conforme nota fiscal no045206 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2009 | 1233.58 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras conforme nota fiscal no004784, consumo no periodo de 01 a 10 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2009 | 14342.80 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 6o medicao do contrato de recuperacao de 26 unidades habitacionais em diversas ruas da zona urbana deste municipio, conforme nota fiscal des servicos em no000208 anexa. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2009 | 531.04 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de des. rural conforme nota fiscal no004785, consumo no periodo dee 01 a 10 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2009 | 6000.00 | 00075247631404 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um gerador e iluminacao, palco para o dia 24 de dezembro de 2008 nas festividades de vespera de Natal nesta cidade de Cruz do Esp. Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2009 | 6500.00 | 09141725000174 | KADENCIAR PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Locacao de som para o dia 24 de dezembro de 2008 nas festividades de vespora de Natal nesta cidade de Cruz do Esp. Santo conforme nota fiscal de servicos no044737 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2009 | 8000.00 | 10234481000153 | FORRO SHOW PROMOCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical da banda GATA BRONZEADA no dia 24 de dezembro de 2008 nas festividades de vespora de Natal nesta cidade de cRuz do Esp. Santo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2009 | 21831.70 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1o medicao dos servicos de ampliacao da escola municipal Renato Ribeiro Coutunho, localizada neste municipio referente ao convite no033/2008, conforme nota fiscal des servicos no000077 anexa. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2009 | 23488.72 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1o medicao dos servicos de construcao de sala para aplicacao de cursos e almoxarifado para sec. de educacao anexo ao predio desta edilidade, neste municipio de Cruz do Esp. Santo, ref. carta convite no032/2008 e notaq fiscal de servicos no000076 anexa. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2009 | 2906.56 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no004781, consumo no periodo de 01 a 10 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2009 | 1289.32 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal no004783, consumo no periodo de 01 a 10 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2009 | 180.00 | 00096549599415 | SADY GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manuntencao de 02 ar condicionados e pintura de 02 estantes do forum desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2009 | 230.00 | 00018120970420 | VICENTE JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da rede hidraulica do Posto Medico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2009 | 4166.77 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude no periodo de 01 a 10 de janeiro de 2009, conforme nota fiscal no004782 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2009 | 310.00 | 00096549599415 | SADY GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e lanternagem de uma geladeira duplex da cozinha da unidade de saude em dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2009 | 541.16 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo pertecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2009 | 11679.88 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar conforme nota fiscal no000834 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2009 | 100.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos destinados a veiculos da sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 0022344 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2009 | 347.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vartuchos colorido e preto e branco destnados a sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2009 | 7.09 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O pAEP,INCIDENTE SOBRE A CONTRIBUICAO DO itr. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2009 | 1535.00 | 12612297000125 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de generos alimenticios e descartaveis para o lanche dos beneficiarios do Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2009 | 510.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMP-3530, conduzindo servidores para diversas localidades, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2009 | 500.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens totalizando 05 diarias, transposrtando lixo em substituicao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2009 | 897.43 | 00002331780404 | PAGAMENTOS DIVERSOS C/AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento diversos autorizados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2009 | 300.00 | 00071398171468 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valoe que se empenha para pagamento das despesas com servicos prestados como seguranca no pagamento dos salarios dos servidores desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2009 | 18.00 | 00060307390420 | SAMUEL GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para pagamento de despesas com locomacao desta cidade para a cidade de joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2009 | 830.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados em carater extraordinario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para pagamenot de tarifa bancaria debitada neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2009 | 500.00 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para pagamento de ajudas financeiras para tratamento de saude de Aline F. da Silva Paulino, Edilane Carneiro,Luciene do Nascimento Pinho; Luiz Paulo da Silva e Edna Maria Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2009 | 250.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados na desobstrucao de calhas e retelhamento do predio da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2009 | 230.00 | 00043697224468 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos da sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2009 | 22004.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1o parcela do contrato para prestacao de servicos de cursos profissionalizantes no municipio, conforme nota fiscal no002895 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2009 | 625.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio, conforme varios recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2009 | 360.00 | 00046779906468 | JOSE ROBERTO GOME E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2009 | 671.00 | 00044127812400 | MARIA JOSE MARTINS COSMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferencas salarias de funcionarios desta edilidade no mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2009 | 830.00 | 00002615167448 | RAQUEL GOMES DE ARAUJO ANDRADE E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na sede desta edilidade durante o mes de dezembro de 2008 e outros servicos de outro conforme recibo tambem em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/01/2009 | 44610.57 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 6o medicao dos servicos de esgotamento sanotario dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, conforme Convenio no EP 2226/06 firmado entre a Prefeitura Municipalconforme contrato no 006/2008e nota fiscal de servicos no1300 anexa. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2009 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNJ-9030, a disposicao da Sec. Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2009 | 15848.15 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/01/2009 | 1500.00 | 00087447380482 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com pintura da Escola Renato ribeiro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2009 | 61778.01 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o medicao dos servicos de Esgotamento dos Conjuntos Julia Paiva e Francisco Cunha conf. convenio no EP 2128/06 firmado entre a Funasa e a Prefeituta Municipal de Cruz do Esp. Santo, conf. contrato no006/08 e nota fiscal de servicos no001301 anexa. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2009 | 595.00 | 00002261886470 | ERIVALDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no poco artesiano que abastece a comunidade de jagrau durante o mes de dezembro de 2008 e outros servicos prestados de outraos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2009 | 580.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - RESSONACIA MAGNETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressonacia magnetica da coluna lombar realizado no Sr. Manoel Brasilino da Silva, conforme nota fiscal de servicos no000014 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2009 | 77.84 | 00024169153472 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2009 | 750.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manuntencao de Onibus pertecente a sec. de educacao conforme nota fiscal no029404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2009 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Divulgacao de materias de interesse desta edilidade durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2009 | 3346.25 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de mercadorias cosntantes em notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2009 | 173.27 | 05272461000137 | SUPERMERCADO LATORRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no03952 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2009 | 47000.00 | 10369875000119 | MEGA EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de festa de receilon incluindo Bandas, palco, som, gerador e iluminacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2009 | 630.00 | 00072514795753 | REGINALDO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KMW-0291, conduzindo Professores desta cidade para a zona rural durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2009 | 98.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinados a veiculo pertecnte a sec. de educacao conforme nota fiscal no000143 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2009 | 450.00 | 08935722000140 | MAR AZUL PISCINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de caixa dagua destinado a sec. municipal de educacao conforme nota em anexo no000044 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2009 | 2953.42 | 00005792459428 | JOSE DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em limpeza e manuntencao de escolas municipais deste municipio no periodo de 01 a 15 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2009 | 3000.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 200 apsotilas de curso de informatica basico com 64 paginas , encadernados, conforme nota fiscal no000452 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2009 | 871.50 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao de predios publicos pertecente a esta edilidade no periodo de 01 a 15 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2009 | 223.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manuntencao de veiculos peretecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2009 | 991.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2009 | 251.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia de predios alugados para esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2009 | 60.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de agua de casa alugada por esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2009 | 58.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de nergia eletrica de casa alugada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2009 | 415.00 | 00008446971410 | SHEILA DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Ag. Administrativo durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2009 | 3717.77 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2009 | 550.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMT-9072, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2009 | 695.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa JDU-4123, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2009 | 670.00 | 12937066000191 | EBENEZER MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Usinagem de um cilindro mestre e Usinagem de uma valvula rele, conforme nota fiscal no001716 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2009 | 415.00 | 00063241900487 | MARIA JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos no PSF, do conjunto Julia Paiva durante o mes de dezmbro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2009 | 6250.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estacas destinados a sec. municipal de obra e servicos urbanos conforme nota fiscal no018430 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2009 | 1613.49 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de obras conforme nota fiscal no004799, consumo no periodo de 10 a 20 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2009 | 7236.70 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUCOES LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 7o medicao do contrato de recuperacao de 26 unidades habitacionais em diversas ruas da zona urbanas deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no000214 anexa. | 00062008 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2009 | 1180.51 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de des. rural, conforme nota fiscal no004800, consumo no periodo de 10 a 20 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2009 | 2635.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone desta secretaria conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2009 | 1300.00 | 08598121000199 | FABRICIO REFRIGERACAO PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de conserto de Ar Condicionado de veiculo desta edilidade conforme nota fiscal de servicos no00007 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2009 | 2920.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 02 veiculos de placas MNZ-0966 e MNT-6155, conforme notas fiscais de servicos no000169 e 000171 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2009 | 5124.45 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal no004797 consumo no periodo de 11 a 20 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2009 | 2500.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefoni desta secreatraia conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2009 | 105.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de material destiandos sec. de educacao conforme nota fiscal no015746 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2009 | 1560.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Celta Lifecom ar 04 postas palca MNT-6125 Km livre a disposicao da sec. de educacao durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2009 | 4220.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimnto de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no004796 , consumo no periodo de 11 a 20 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2009 | 1390.50 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal no004798, consumo no periodo de 10 a 20 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2009 | 57.83 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O PASEP INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2009 | 130.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conserto de equipamento Odontologico com substituicao de peca, conforme nota fiscasl de servicos no006459 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2009 | 95.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de compressor Twister (246009), conforme nota fiscal de servicos no000366 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2009 | 200.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locomocao Tecnico para revisar consultorio Odontologico no Posto de Saude de Massangana III, conforme nota fiscal de servicos no000371 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2009 | 420.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MXX-1467, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2009 | 1120.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNJ-2824, conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de fisioterapia em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2009 | 440.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de Oxigenio destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal de servicos no006640 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2009 | 3227.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi transportando almocos para equipe do PSF do Sitio Jaques durante o mes de dezembro de 2008 e outros servicos prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2009 | 415.00 | 00003154141464 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos Gerais na UBS da cidade, referente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2009 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Escritorio da emater, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2009 | 14190.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R E F LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de servicos prestados de motoniveladora em diversas localidades na zona rural deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no000087 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2009 | 100.00 | 00008031553440 | FRANCISCO AUGUSTO VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do cemiterio de consolacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2009 | 400.00 | 00046779469491 | ANA CELI MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde esta alojados o pessoal que trabalha no calcamento do Lot. Rafael Fernandes referente aos meses de outubro e novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2009 | 160.00 | 00057882290491 | SEVERINO DOS RAMOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do estadio municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2009 | 1909.50 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de Saude, conforme notas fiscais no000298 e 000299 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2009 | 120.00 | 00086891510449 | ROBERTO ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para exame medico , conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2009 | 720.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMR-4121, conduzindo equipe do PSF, para o Posto medico do Assentamento Massangana I, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2009 | 830.00 | 00004391094428 | ANA MARTA NASCIMENTO SOARES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos no Posto de Saude do Assentamento Massangana I durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2009 | 280.00 | 00009437541434 | CEZARIANO LUIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens para Joao Pessoa a R$50,00 cada e 02 viagens para Santa Rita a R$40,00 cada no veiculo de placa MNE-9795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2009 | 830.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da casa de bomba do saneamento deste municipio durante o mes de dezembro de 2008 e outro servico prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2009 | 90.00 | 00082643644468 | IDALINA FIDELIS DE LIMA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2009 | 1560.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Fiat Uno Fire Flex 04 portas, ar condicionado, motor 1.0, Km livre no mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2009 | 1000.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao Tecnica e Pedagogica do telecentro Comunitario da sec. municipal de educacao durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2009 | 7900.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no006144 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2009 | 1000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-6486, conduzindo estudantes do assentamento Massangana I para escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2009 | 3190.00 | 00079033938472 | PAULO SERAFIM DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade como ajudante de pedreiro, vigilante e outros esrvicos conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2009 | 415.00 | 00085406368400 | JOSEVALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. servicos na escola Renato Ribeiro , durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2009 | 1800.00 | 00087447380482 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para pagamento com pintura da Escola Municipal Antonio Virginio Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2009 | 130.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o PAIF, no conjunto Francisco Cunha, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2009 | 150.00 | 00001226328423 | ANDRE EGNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Programa Projovem no sitio Jaques, relativo ao mes de dezembro 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2009 | 600.00 | 00087447380482 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento dos servicos de emassamento e pintura de forro de gesso e paredes de 04 salas da sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2009 | 3195.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias remuneradas do Sr. Olavo Batista Cabral, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2009 | 450.00 | 00032435932472 | JOAO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo servidores para diversas localidades a servicos desta edilidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2009 | 553.20 | 00093093322472 | MARCIA BETANIA PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias remuneradas maio 1/3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2009 | 553.20 | 00009609643477 | VIVIANE ROGERIA P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ferias remuneradas mais 1/3 , da funcionaria sra. Viviane Rogeria p. Da silva. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2009 | 2154.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados as creches deste municipio conforme nota fiscal no000374 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2009 | 760.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneceimento de 20 butijos de gas de cozinha destinados as escolas municipais conforme nota fiscal no00002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2009 | 134.91 | 00002331780404 | PAGAMENTOS DIVERSOS C/AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamntos diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2009 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-4610, conduzindo equipe do PSF, para o sitio jaques, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2009 | 1899.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de energia eletrica destinados a predios publicos pertecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2009 | 230.00 | 12937066000191 | EBENEZER MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de uma base de caixa de marcha de veiculo desta edilidade, conforme nota fiscal de servicos no001724 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2009 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse desta edilidade, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2009 | 4809.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de nergia eletrica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2009 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria de comunicacao do Gabinete do Prefeito durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2009 | 145.00 | 08665127000131 | LOJA YPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no000425 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2009 | 200.00 | 00005591794483 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma porta de madeira medindo 2,10 mts por 1,40 mts para a creche Helena Pessoa Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2009 | 100.00 | 00005162863408 | SEVERINO DOS RAMOS LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como locultor na chamada escolar neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2009 | 136.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no15789 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2009 | 200.00 | 00043712410425 | PAULO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento mdico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2009 | 3320.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao e geracao das Gfips dos meses de marco a outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2009 | 1210.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-1949, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2009 | 2000.00 | 00002083702425 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao sinal ou principio de pagamento referente a 1o parcela de contrato de compra e venda de imovel, localizado a Rua Cel Claudino, medindo 35,80 mts de frente, 35,80 mts de fundo ao poente e 30,00 mts naslaterais em ambos os lados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2009 | 3160.91 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras conforme nota fiscal no004809, consumo no periodo de 21 a 28 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2009 | 7820.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecfimento de material esportivos destinados a sec. de esportes e cultura conforme nota fiscal no003171 anxa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2009 | 650.00 | 00005270129477 | GILSON FIRMINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro na recuperacao da Escola do Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2009 | 415.00 | 00008212211401 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2009 | 410.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no0022350 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2009 | 3270.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para a escola Estadual desta Cidade, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2009 | 6157.50 | 00005197572469 | REGINALDO COSMO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista na sec. municipal de educacao durante o mes de janeiro de 2009 e outros servicos prestados de outros conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2009 | 465.78 | 70120167000171 | LOJAO DA CERAMICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no021360 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2009 | 6682.37 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no004810, consumo no perriodo de 21 a 30 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2009 | 350.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA MOTO DE PLACA MNB-3751, A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2009 | 415.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Aux. de servicos na Sec. de Educacao durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2009 | 415.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Municipal Jose Francisco durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2009 | 415.00 | 00069012032415 | ISABEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola do Assentamento Santa Helena III durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2009 | 415.00 | 00003105372407 | LUCILENE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Municipal Maria Jose Francisco durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2009 | 350.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagen na moto de placa MNP-0527, a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2009 | 350.00 | 00008397665480 | CLEBERSON DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 100 carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2009 | 990.00 | 00001092394400 | JOSE RONALDO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de pintura da creche Maria Santaina de Oliveira Rosendo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2009 | 415.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria substituindo Aux. de Servicos na Sec. municipal de educacao durante o mes de janeiro de 2009 da Funcionaria Monica Cristina de Oliveira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2009 | 17785.70 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social competencia 13/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2009 | 1779.53 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal no004812, consumo no periodo de 21 a 30 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2009 | 500.00 | 00091027063420 | SEVERINO DOS RAMOS BENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na reforma da casa do Sr. Jose Constatino de Lima, no Lot. Rafael Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2009 | 995.00 | 00002099458421 | TEREZINHA VICENTE NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2009 | 1.73 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2009 | 1751.08 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2009 | 1.73 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para pagamento do pasep, incidente sobre o icms. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2009 | 1090.20 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para distribuicao a pessoas carentes deste municipio pela sec. municipal de acao social conforme nota fiscal no001457 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2009 | 170.00 | 00005800833494 | PATRICIA BENTO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o Programa PROJOVEM, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2009 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de janeiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2009 | 880.00 | 00014778335449 | MARCOS FERREIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Contabilidade desta edilidade durante os meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2009 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, dessa municipalidade, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2009 | 1540.00 | 00002163652440 | JOSE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na contabilidade desta edilidade e outros servicos de outros conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2009 | 216.00 | 00060307390420 | SAMUEL GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes em viagens a servicos desta edilidade e outros servicos conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2009 | 1910.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deb. conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2009 | 215.49 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dse darf. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2009 | 380.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ent. de classe. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2009 | 6566.57 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2009 | 4171.78 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef financiamento fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNJ-9030, a disposicao da Sec. Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2009 | 700.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-5278, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2009 | 320.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens para Joao Pessoa a R$50,00 cada e 03 viagens para Santa Rita no veiculo de placa MMT-9072, transportando pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2009 | 580.00 | 00002458443419 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de ïplaca KFN-3816, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00003270087411 | ALYSSON CORREIA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a Advogacia prestados no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2009 | 150.00 | 00096548525434 | JOSE MILSON ROZENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como Vigilante no Posto Ancora do Assentamento Massangana II durante o mes de janeiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2009 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de nergia eleitrica do posto ancora de cobe, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2009 | 1495.45 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Obras, conforme nota fiscal no004813, consumo no periodo de 21 a 30 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2009 | 2170.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8102, transportando lixo dos Connuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2009 | 2170.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KMJ-3808, transportando lixo dos Conjuntos Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e cidade, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2009 | 919.84 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao de predios publicos pertecente a esta edilidade no periodo de 16 a 31 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2009 | 826.46 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de des. rural, conforme nota fiscal no004814, consumo no periodo de 21 a 30 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/02/2009 | 650.00 | 00006192472408 | DORGIVAL MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/02/2009 | 5526.76 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal no004811, consumo no periodo de 21 a 30 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/02/2009 | 415.00 | 00003851289404 | ELIGIANE PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos no Posto Medico desta cidade durante o mes de dezmbro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00003270087411 | ALYSSON CORREIA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia no mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/02/2009 | 150.00 | 00079812767487 | SILVERIO FLIX PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na rede hidraulica da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/02/2009 | 194.37 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/02/2009 | 350.00 | 00001057764400 | ALESSANDRA VICENTE N. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Dobra de carga horaria no cargo de Diretora Durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00087447380482 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da Escola Joaquim Fernandes de Carvalho no Engenho Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-6486, conduzindo estudantes da zona rural para matriculas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/02/2009 | 3350.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MYL-2615, conduzindo estudantes da zona rural para escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/02/2009 | 3350.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa HUT-2224, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/02/2009 | 3270.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KOE-7979, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/02/2009 | 3270.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para efetuar matriculos nas escolas estadual e municipal desta cidade para o ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/02/2009 | 1560.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo celta life completo com Km livre referente ao mes de dezembro de 2008, conforme nota fiscal de servicos no000652 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/02/2009 | 415.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatdos no cargo de Sec. do Paif, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/02/2009 | 150.00 | 00001226328423 | ANDRE EGNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Programa PROJOVEM no sitio jaques, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/02/2009 | 830.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora do Programa Projovem, relativo ao mes de janeirto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/02/2009 | 310.00 | 00006938723494 | JULIO CEZAR MEIRELES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Fisico do Programa Projovem durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/02/2009 | 310.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Educacional do Programa PROJOVEMA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/02/2009 | 310.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/02/2009 | 310.00 | 00003366640448 | FLORIANO MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Social do Programa PROJOVEM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2009 | 310.00 | 00005653751480 | VLADIA ROSELI DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa PROJOVEM durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2009 | 310.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/02/2009 | 1150.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, no cargo de ASSISTENTE SOCIAL, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/02/2009 | 180.00 | 00005481972450 | MAURILIO ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de danca ao grupo de adoslscentes do Paif durante o mes de janeiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/02/2009 | 180.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor Fisico do grupo de idosos do Programa FAIF, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/02/2009 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao a integral a Familia PAIF, no cargo de Psicologa , relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/02/2009 | 300.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/02/2009 | 210.00 | 00003851289404 | ELIGIANE PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas cerentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/02/2009 | 1140.00 | 00005758699411 | EMANUELLE BELO DE ATAIDE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/02/2009 | 850.00 | 00008330266400 | LUCILENE FIRMINO MEIRELES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/02/2009 | 150.00 | 00007993067464 | SEVERINO EDUARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/02/2009 | 200.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras aos beneficiarios do Programa Projovem durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/02/2009 | 6.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/02/2009 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/02/2009 | 395.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/02/2009 | 415.00 | 00008427386494 | RODRIGO FLAVIO DA SILVA MAROJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na criacao de materias publicitarias de interesse desta edilidade durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/02/2009 | 415.00 | 00036537489415 | ARLETE MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade para divulgacao no Programa Espirito Santo Noticias durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/02/2009 | 3350.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNG-9113, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas deste municipio durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/02/2009 | 1000.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MUJ-6194, conduzindo estudantes deste municipio para a Faculdade e Joao Pessoa durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/02/2009 | 500.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa-HUT-2224, conduzindo estudantes deste municipio para a Faculdade em Joao Pessoa durante o mes d dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/02/2009 | 120.00 | 00009350244411 | THAMYRES MEIRELES SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/02/2009 | 735.00 | 00071128514400 | JOSE IREMAR ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista da Sec. Municipal de Saude durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/02/2009 | 2100.00 | 00009864121472 | JOAO DE OLIVEIRA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonistas relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/02/2009 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/02/2009 | 100.00 | 00008540954460 | JACINTA DE FATIMA EUGENIO DA S. C. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/02/2009 | 330.00 | 11894532000217 | JOTAN-COMERCIO E LUB. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Oxigenio para soldas para consertos de carteiras escolares conforme nota fiscal no009141 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/02/2009 | 647.07 | 06040127000110 | MULTIMIX DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forncecimento de material destinados a sec. municipal de acao social conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/02/2009 | 90.00 | 12612297000125 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de generos alimenticios e descartaveis para os beneficiarios do Programa PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/02/2009 | 700.00 | 00008328257432 | ROBSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/02/2009 | 196.15 | 12612297000125 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de generos alimenticios e descartaveis, para os beneficiarios do promagrama PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/02/2009 | 6000.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Projtos Hidraulicos, eletricos, Arquitetonicos e estrutural, bem como especificacoes tecnicas para cosntrucao do anexo da Escola Renato Ribeiro Coutinho e do almoxarifado da Sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/02/2009 | 490.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMC-4399, conduzindo deficientes deste municipio para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/02/2009 | 825.00 | 00001212749421 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNS-8812, conduzindo pacientes deste municipio para diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/02/2009 | 415.00 | 00003231217482 | ERNANDES VALDEVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos no Psf do sitio jaques durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/02/2009 | 2075.00 | 00085492590472 | MARCOS GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto Medico do Conjunto Julia Paiva durante o mes de janeiro de 2009, e outros servicos prestados a esta edilidade conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/02/2009 | 300.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no015842 anexa;. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/02/2009 | 150.00 | 00070881219487 | MARQUELANIA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com graticacao com horas extras na Sec. Municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/02/2009 | 362.80 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. muncipal de educacao conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/02/2009 | 6498.50 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em limpeza e mununtencao de escolas municipais deste municipio no periodo de 16 a 31 de janeiro de 2009, e outros servicos conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/02/2009 | 160.00 | 00091853737453 | SILVANA EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com . ajuda de custo para participar do curso de capacitacao Altas Habilidades/Superdotacao encorajando Potenciais no MEC/FUNAD-PB, no periodo de 04 a 17 de fevereiro de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/02/2009 | 8851.00 | 00001092394400 | JOSE RONALDO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de pintura das creches Maria Santana de Oliveira Rosendo e Helena P. Ribeiro e outros servicos prestados conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/02/2009 | 415.00 | 00007146625427 | EDNEUMA DA SILVA FREITAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na Creche Maria Santina Rosendo no Conj. Francisco Cunha durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/02/2009 | 415.00 | 00001622967461 | JAQUELINE DE BRITO DE SOUZA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como animador do Peti durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/02/2009 | 570.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMP-3550, conduzindo servidores para diversas localidades a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2009 | 25965.26 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de Fin. Plan. Orc. e Getao, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2009 | 4160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Procuradoria Juridica , relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2009 | 8243.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de Administracao relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2009 | 12738.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2009 | 2689.31 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2009 | 32770.32 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao inss | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2009 | 1036.19 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras conforme nota fiscal no004837, consumo no periodo de 01 a 10 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2009 | 30399.76 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de Des. Infra Estrutura, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2009 | 210.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Asssitente de Monitor do Peti, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2009 | 2905.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2009 | 8883.82 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2009 | 3397.02 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2009 | 1310.58 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimnto de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal no004836, consumo no periodo de 01 a 10 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2009 | 7480.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Trablho e acao social relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2009 | 2575.05 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Plotagens, Xerox, encadernacoes e ect, conforme nota fiscal no002596 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2009 | 800.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical com Bandas Grupo Junior e Cachaca com Limao nas comunidades do Campo Sementes e Mudas e Sitio Jaques neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2009 | 900.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical, conforme contratos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2009 | 2465.52 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no004834, consumo no periodo de 01 a 10 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2009 | 44800.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 400 carteiras escolares conforem nota fiscal no000108 para sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2009 | 3000.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-5246, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual e Peti desta cidade durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2009 | 1242.00 | 00098108387434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra e manuntencao de Onibus pertecente a sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2009 | 169.10 | 05272461000137 | SUPERMERCADO LATORRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alilenticios destinados a sec. municipal de Saude, conforme nota fgiscal no04014 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2009 | 4364.57 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustives destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no004835 consumo no periodo de 01 a 10 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2009 | 5255.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento aditivo do Psf, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2009 | 17975.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. municipal de saude pessoal comissiondos relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2009 | 6100.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude conforme notas fiscais no006481 e 006482 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2009 | 744.78 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de des. rural conforme nota fiscal no004838, consumo no periodo de 01 a 10 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2009 | 6555.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/02/2009 | 4200.00 | 00003226129422 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude ( gratificacao ) referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/02/2009 | 600.00 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha d pagamento ( graticacao ) dos agentes do Peva relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/02/2009 | 46370.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/02/2009 | 12500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/02/2009 | 3000.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Projetos hidraulicos eletricos, arquitetonicos e estrutural, bem como especificacoes tecnicas para construcao do anexo da Escola Renato Ribeiro Coutinho e do almoxarifado da Sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/02/2009 | 270.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXILTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados no relogio de hora e flet Kelem do tocografo no313870 conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/02/2009 | 715.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para veiculos pertecente a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no001576 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/02/2009 | 720.00 | 00096549599415 | SADY GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 diarias no veiculo de placa MMY-6930, a disposicao da Sec. Municipal de Educacao no apoio as matriculas escolares durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/02/2009 | 30860.30 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para expediente desinados a sec. municipal de educacao conmforme nota fiscal no000613,00614 e 000615 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/02/2009 | 6510.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar II, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/02/2009 | 77071.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento di fundeb I, pessoal efetivos e concursados relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/02/2009 | 30988.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do suporte escolar, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/02/2009 | 15652.31 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fundeb I, pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | ADQUIRIR VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/02/2009 | 172700.00 | 02907841000102 | INDUSCAR - IND. COM. DE CARROCERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR RURAL VE 03 MODELO : FOZ SUPERMODELO VW 15.190 EOD, RODAS SOBRESSALENTE DE ACO COM PNEU, FERRAMENTAS DE BORBO E MACACO, DESTINADO AO TRANSPORTES ESCOLRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No000002642 SERIE 5 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/02/2009 | 2075.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho tutelar, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/02/2009 | 360.00 | 00006192472408 | DORGIVAL MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro-Rj | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/02/2009 | 262.44 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/02/2009 | 62862.51 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/02/2009 | 865.00 | 00004175776486 | IVANILDO LUCIANO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas cerentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/02/2009 | 150.00 | 00004316219421 | LEONIA LUIZ CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/02/2009 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria Juridica para Sec. Municipal de Saude durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/02/2009 | 6972.54 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/02/2009 | 415.00 | 00003145841459 | ANTONIO VANBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante do Posto Medico do Assentamento Massangana III durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/02/2009 | 11320.90 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para farmacia basica deste municipio conforme notas fiscais no005549, 005550 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/02/2009 | 1010.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-7062, conduzindo equipe medica do Posto Ancora de Masangana II e transportando pacientes do referido posto para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/02/2009 | 1000.00 | 00087447380482 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do Posto Medico do Assentamento Massangana I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/02/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa para esta edilidade relativo ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/02/2009 | 140.00 | 00008452416482 | ALINE LOPES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de curso de informatica durante o mes de outubro, novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/02/2009 | 140.00 | 00008452400489 | MARIA CRISTINA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pagamento de curso de informatica durante os meses de outubrio, novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/02/2009 | 255.00 | 00003540372423 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de letreiros e desenhos na Creche Helena Pessoa Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/02/2009 | 545.00 | 00038032767487 | MARIA DE FATIMA PATRICIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Dobra de carga horaria no cargo de Vice-Diretora durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/02/2009 | 3704.60 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas e outras conforme nota fiscal de servicos no002615 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/02/2009 | 1300.00 | 00076916227400 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de grades com fornecimento de materias para a sala de informatica da Escola Municipal Antonio V. CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/02/2009 | 350.00 | 00008397665480 | CLEBERSON DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 100 carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/02/2009 | 415.00 | 00056996055415 | JOAO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola de jagrau durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/02/2009 | 2490.00 | 00091062934415 | MANOEL MACHADO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ïprestados com manuntencao, limpeza e conservacao retelhamento, capinagem nas escolas deste municipio e outros servicos prestados de outras conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/02/2009 | 200.00 | 00000960197435 | CRISLAINE DE MELO MENEGHITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/02/2009 | 4000.00 | 00039665550420 | JOSE LINCOLN GOMES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na elaboracao de Projetos, planilhas, especificacoes tecnicas, conogramas e cadastramento de benneficiarios para contrucao de 100 unidades habitacionais, isoladas e localizadas em diversas areas do nosso municipio, objeto do convenio firmado com CHB Companhia Hipotecaria Brasileira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/02/2009 | 540.00 | 09220014000195 | SMAQ-SERRARIA E MADEREIRA ANTONIO QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de portas destinados a sec. de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/02/2009 | 150.00 | 00073800767449 | JOSE DE ARIMATEIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de cerca para complementacao da Rua do Lot. Rafael Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/02/2009 | 1800.00 | 00071387951491 | FRANCISCO FAUSTINO FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e servicos de instalacao de 80 metros quadrados de gesso forro das salas da Contabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/02/2009 | 415.00 | 00003793938409 | REMULO CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no setor de tributs durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/02/2009 | 1530.00 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao com horas extras na Contabilidade e Tesouraria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/02/2009 | 27930.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/02/2009 | 300.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde esta alojados o pessoal que esta trabalhando na pavimentacao e drenagem do Lot. Rafael Fernandes e Dr. Joao Ursulo, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/02/2009 | 6500.00 | 10369875000119 | MEGA EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som, palco, gerador e iluminacao para a festa de Sao Sebastiao, realizada no Assentamento Massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/02/2009 | 4900.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. m unicipal de educacao conforme nota fiscal ema enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/02/2009 | 1045.00 | 00001109088485 | SEVERINA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados substituindo a Aux. de Enfermagem da cidade que se encontra de licenca, refente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/02/2009 | 415.00 | 00039799352487 | MANOEL ORLANDO BENDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos no Posto Medico desta cidade durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/02/2009 | 150.00 | 00055240780463 | VERA LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para exame medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/02/2009 | 2920.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiat uno fire placa HNI-0966 e um veiculo uni fire flex com ar condicionado Km livre, placa MNP-3835 durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/02/2009 | 26704.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de saude pessoal efetivos e concursados relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/02/2009 | 2200.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta ediliddae. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/02/2009 | 2260.00 | 00007476252470 | JOSENILDO CAMELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacionalidade do saneamento basico desta cidade, no periodo de 01 a 31 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/02/2009 | 7885.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras giratorias presidente, cadeiras giratorias secretarias, estacao de trabalho e mesas com gavetas, conforem nota fiscal no024337 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/02/2009 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/02/2009 | 120.00 | 00067409822449 | JOSE NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra na parte eletrica do Micro-onibus de placa MNN-0787, peretencente a sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/02/2009 | 3120.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo celta life com ar condicionado placa MNT-6125 e um fiat uno fire com ar placa MOS-5977, com Km livre durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/02/2009 | 3210.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/02/2009 | 1704.60 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Plotagens e outros conform nota fiscal de servicos no002619 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/02/2009 | 830.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria do Gabinete do Prefeito durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/02/2009 | 30.00 | 00005446516427 | ILZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/02/2009 | 990.00 | 00002833202490 | MARCELO GONSALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 diarias no veiculo de placa MOK-4003, a R$90,00 cada a disposicao da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/02/2009 | 700.00 | 00035288060444 | SEVERINO DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mestre de obras na recuperacao de pavimentacao em paralelepipedos em diversas locais na sede do nosso municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/02/2009 | 8609.76 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao Peti, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/02/2009 | 8000.00 | 00073842745400 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical com a Banda Os Kaceteiros do Forro nas festividades em comemoracao a Festa de Sao Sebastiao no Assentamento Massangana III, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/02/2009 | 479.00 | 24115420000181 | PARAIBA FERROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no075093 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/02/2009 | 415.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola do sitio covoadas durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/02/2009 | 550.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manuntencao de veiculos pertecente a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no29500 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/02/2009 | 185.00 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do patio da escola Renato Ribeiro Coutinho e outro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/02/2009 | 3282.53 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude, conform notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/02/2009 | 1650.00 | 00002767331429 | ADRIANA MARIA PEREIRA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 75 exames de Ultra-sonografia realizados na Unidade de Saude da Familia da cidade referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/02/2009 | 2806.00 | 00003459378484 | JOAO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na Escola Antonio V. Cabral e servicos de outras pessoas conforme recibos em anexo durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/02/2009 | 2750.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo celta placa MNT-6135 com Km livre durante periodo de 01/01/2009 a 19/02/2009 a disposicao da Sec. de Educacao, conforme nota fiscal de servicos no000663. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/02/2009 | 100.00 | 00000020542488 | LUIZ SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/02/2009 | 135.50 | 00002645546471 | SEVERINO DOS RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamntos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/02/2009 | 750.00 | 00088535258434 | ARGEMIRO CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na recuperacao da csa da Sra. Maria da Penha do Nascimento no Sitio Jaques e outro servicos de Pedreiro na casa do Sr. Jose Costatino de Lima no Lot.Rafael Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/02/2009 | 1455.00 | 24507634000101 | PANIFICADORA FERNANDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 5.820 paes, para o Programa PETI, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/02/2009 | 1635.33 | 00002870093438 | GUSTAVO MENDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de estradas vicinais do Sitio Jaques e outros servicos de outras pessoas conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/02/2009 | 2551.41 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf relativo aos meses de novembro, dezembro de 2008 e janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/02/2009 | 415.00 | 00008446971410 | SHEILA DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Ag. Administrativo durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/02/2009 | 120.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento de tarifa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/02/2009 | 300.00 | 00030851084400 | EDNALDO LEITE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para despesas em viagens ao Estdo de Sao Paulo - SP, a servicos desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/02/2009 | 3490.00 | 07674705000133 | BR. COMERCIO DE PECAS, PNEUS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus camaras de ar e outros para veiculos pertecente a esta edilidade, conforme nota fiscal no000926 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/02/2009 | 3635.47 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de des. rural conforme nota fiscal no004852, consumo no periodo de 11 a 20 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/02/2009 | 5652.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deb. autorizado para energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/02/2009 | 930.00 | 00046796703472 | JOAO MARINHO DOS SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro na recuperacao de predios publicos e outros servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/02/2009 | 1700.00 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Contabilidade e Tesouraria nos mesesde janeiro e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/02/2009 | 1442.16 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/02/2009 | 4144.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cef FINANCIAMENTO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/02/2009 | 1471.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e recuperacao da canoa desta ediliade, e outros servicos de outrasa pessoas conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/02/2009 | 1540.56 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Obras conforme nota fiscal no004851, consumo no periodo de 11 a 20 fevereiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/02/2009 | 37316.86 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da 3o medicao dos servicos de esgotamento sanitarios dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, conforme convenio No EP2128/06 firmado entre FUNASA ea Prefeitura Municipal de Cruzdo Esp. Santo, e nota fiscal de servicos no001341 anexa. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/02/2009 | 1000.00 | 00084098732491 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parte de pagamento da cosntrucao da cas do Sr, Ednilson da Silva Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/02/2009 | 200.00 | 00014778335449 | MARCOS FERREIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de sua filha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/02/2009 | 384.56 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/02/2009 | 46.63 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/02/2009 | 1000.00 | 00005656375412 | MARIA HELENA FREIRE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/02/2009 | 1107.47 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito conforme nota fiscal no004850 anexa, consumo no periodo de 11 a 20 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/02/2009 | 130.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o PAIF, no conjunto Francisco Cunha, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/02/2009 | 170.00 | 00005800833494 | PATRICIA BENTO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Programa PROJOVEM, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/02/2009 | 400.00 | 00001247104419 | JOSE EMERSON VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Programa Projovem, relativo ao mes de janeiro de 2009 e aluguel da casa onde funciona a casa do Artesanato no mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/02/2009 | 990.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capacitacao realizada para tecnicos da Sec. Municipal de Acao Social no ambito do Sistema Unico da Assistencia Social SUAS, Programa Bolsa Familia PBF e Centro de Referencia da Assistencia Social CRAS.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/02/2009 | 1150.00 | 07674288000129 | REX REMANUFATURAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com froncimento de material destinados a sec. de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/02/2009 | 1080.00 | 00073802689453 | JOSE ROBERTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao em diversas eventos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/02/2009 | 6006.72 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao Peti conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/02/2009 | 800.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 02 aparelhos de ar condicionados de marca Sprint na Escola de Computacao no Grupo Escolar Antonio V. Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/02/2009 | 5032.00 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em limpeza e manuntencao de escolas municipais deste municipio no periodo de 01 a 15 de fevereiro de 2009 e outros servicos de outras pessoas conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/02/2009 | 465.00 | 00004812782490 | JEANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na Escola de Entrocamento durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/02/2009 | 4988.24 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no004848 , consumo no periodo de 11 a 20 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/02/2009 | 1000.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para Monitor, Coordedor e Manuntencao do Telecentro durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/02/2009 | 1083.00 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar conforme nota fiscal no000674 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/02/2009 | 1000.00 | 00006201283480 | JORGE JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atualizacao de sistemas operacionais e aplicativos diversos em 12 estacoes de trabalho na Escola de computacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/02/2009 | 5520.00 | 07674705000133 | BR. COMERCIO DE PECAS, PNEUS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus e camaras de ar e etc, destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no000927 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/02/2009 | 5338.63 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no004949, consumo no periodo de 11 a 20 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/02/2009 | 1731.00 | 05434331000153 | MED - MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO E MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico destinados a saude bucal conforme nota fiscal no000391 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/02/2009 | 1660.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto Ancora do Assentamento Massangana II durante o mes de janeiro de 2009 e outros servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/02/2009 | 100.00 | 00005809069495 | MARIA DAS GRACAS OTAVIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/02/2009 | 2786.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito para energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/02/2009 | 20612.31 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento da 1o medicao do contrato de recuperacao de 28 unidades habitacionais de acordo com o contrato de repasse no572919 do Minsiterio das cidades e Prefeitura Municipal de Cruz do Esp. Santo, nota fiscal de servicos no000804 anexa. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/02/2009 | 20.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/02/2009 | 1000.00 | 00013240986434 | WILSON HONORATO ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professor palestrante da UFPB que Ministrou o Seminario sobre Historia e Cultura Afro-Brasileira: Aplicacao das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, Do Governo Federal, realizado nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2009 | 4000.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de encosto tampos para carteiras escolares conforme nota fiscal no00109 para sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2009 | 605.00 | 00038032767487 | MARIA DE FATIMA PATRICIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Dobra de carga horaria no cargo de Vice-Diretora durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2009 | 24447.44 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a ultima medicao da construcao do deposito da Sec. de Educacao do Municipio de Cruz do Esp. Santo, conforme carta convite no032/2008, conforme nota fiscal de servicos no000084 anexa. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 27/02/2009 | 12233.37 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR PRA O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2009 | 290.00 | 00007120372416 | JULIANA LINS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de pesssoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2009 | 275.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMP-3530, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2009 | 647.50 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para expediente conforme notas fiscais em anexo para a sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2009 | 3794.10 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no005589 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2009 | 839.60 | 08560906000172 | FARMACIA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude conforme nota bfiscal no000151 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2009 | 1400.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20 diarias a disposicao da Sec. de Obras e servicos murbanos confor m recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2009 | 4580.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tubos destinados a canteiros de obras desta edilidade conforme nota fiscal no018584 anexa. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2009 | 3933.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias incidente sobre conta de icms-desoneracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00005977532458 | OTAVIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com part de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na cosntrucao da casa do Sr. Sebastiao Gomes da Silva no Conj. Francico Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2009 | 600.00 | 00088535258434 | ARGEMIRO CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma dascasas de Edmilson Mariano Pereira e Fernando Luciano de Araujo no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2009 | 120.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa onde reside a Sra. Josete Batista, pessoa carente desta cidade no periodo de 20 de fevereiro a 20 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2009 | 1049.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2009 | 1.73 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 27/02/2009 | 1.73 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para pagamento da contribuicao para o PASEP, incidente sobre i icms-desoneracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 27/02/2009 | 0.15 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para pagamento de contribuicao para o pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2009 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Escritorio da Emater, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/03/2009 | 28280.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/03/2009 | 310.00 | 00003366640448 | FLORIANO MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/03/2009 | 310.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa PROJOVEM durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/03/2009 | 310.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Educacional do Programa PROJOVEM, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/03/2009 | 310.00 | 00006938723494 | JULIO CEZAR MEIRELES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Fisico do Programa Projovem, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/03/2009 | 310.00 | 00005653751480 | VLADIA ROSELI DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/03/2009 | 520.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/03/2009 | 830.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/03/2009 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, no cargo de Psicologa, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/03/2009 | 1150.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, no cargo de Assistente Social, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/03/2009 | 300.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/03/2009 | 180.00 | 00005481972450 | MAURILIO ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como Instrutor de danca ao Grupo de Adolescente do PAIF, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/03/2009 | 180.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor Fisico do Grupo de Idosos do Programa PAIF, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/03/2009 | 150.00 | 00007861723470 | MARIA JOSE FILISMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude de seu esposo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/03/2009 | 415.00 | 00002583859447 | FABIOLA MALHEIROS DA CUNHA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na Escola do Assentamento Santana II durante o mes de fevereiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/03/2009 | 255.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no015967 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/03/2009 | 150.00 | 00057645485434 | GERALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatura destinados as creches desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/03/2009 | 2060.80 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa HUT-2224, conduzindo estudantes da zona rural desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/03/2009 | 2643.20 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MYL-2615, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/03/2009 | 3360.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para a escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/03/2009 | 3289.25 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustives destinados a sec. municipal de educacao para os Onibus conforme nota fiscal no004865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/03/2009 | 1914.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa LBI-5448, conduzindo estudantes da zona rural para as Escolas da cidade, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/03/2009 | 3825.29 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal no004866, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/03/2009 | 80.00 | 00065775481453 | JOAO BATISTA BARBOSA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/03/2009 | 100.00 | 00001365503470 | MARIA JOSE FABRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/03/2009 | 830.00 | 00073804223400 | ANTONIO FIDELIS DE LIMA NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no Posto Ancora do Assentamento Massangana II duarnte o mes de fevereiro e outro serbvbico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/03/2009 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-4610, conduzindo equipe do PSF, para o Sitio Jaques, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/03/2009 | 1200.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNU-1587, conduzindo pacientes para tratamento de hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/03/2009 | 100.00 | 00007393011441 | MARIA DA PENHA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/03/2009 | 280.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens no veiculo de placa MNU-1587, a dispoicao da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/03/2009 | 100.00 | 00044131399415 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa onde reside a Sra. Maria da Conceicao Bernardo, pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/03/2009 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria de Comunicacao do Gabinete do Prefeito durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/03/2009 | 140.00 | 00007861723470 | MARIA JOSE FILISMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/03/2009 | 1200.00 | 00095181776434 | ADAILTON SATIRO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro na recuperacao da casa do Sr. Walter Antonio dos Santos, situado no Lot. dr. Joao Ursulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/03/2009 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS dessa municipalidade, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/03/2009 | 1000.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento para recuperacao de pavimentacao em paralelepipedos, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/03/2009 | 2000.00 | 00002083702425 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o parcela de contrato de compra e venda de imovel, localizado a Rua Cel. Claudino, medindo 35,80 mts. de frente, 35,80 mts., de fundos ao poente e 30,00 mts. nas laterais em ambos os lados. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/03/2009 | 125.00 | 00009483829453 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao em viagens a servico da desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/03/2009 | 1980.00 | 00060319690415 | HERALDO LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 22 diarias no veiculo de placa KJZ-6816, ao preco de R$90,00 ( noventa reais ), a servicos da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/03/2009 | 1395.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens no veiculo de placa MMU-8102, transportando lixo dos conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/03/2009 | 2340.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KMJ-3808, transportando lixo dos lot. Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/03/2009 | 120.00 | 00043680054491 | TEREZINHA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/03/2009 | 200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras do funcionario Silvan Gomes da Silva no trabalho das atividades culturais para comemoracao dos 113 anos de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/03/2009 | 1440.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KOE-7979, conduzindo estudantes da zona rural para a escola estadual desta cidade, realativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/03/2009 | 3600.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para a Escola Estadual desta cidade durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/03/2009 | 2160.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para a Escola Estadual desta cidade durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/03/2009 | 608.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de butijoes de gaz para sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no000003 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/03/2009 | 500.00 | 00003753463418 | ELIANA RAQUEL DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao no encontro dos tutores do PROLETRAMENTO no convento Ipuarama, em Lagoa Seca/pb no periodo de 30 31 de marco e 01 de abril de 2009 e outro . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/03/2009 | 415.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na Sec. de Educacao durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/03/2009 | 415.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da moto de placa MNB-3751, conduzindo Professoras das 5o e 6o series para as Escolas da zona rural, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/03/2009 | 415.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto de plca MNP-0527, a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevreiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/03/2009 | 415.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Municipal Maria Jose Francisca durante o mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/03/2009 | 718.20 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/03/2009 | 982.64 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone desta edilidade conforme comprivantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/03/2009 | 680.00 | 00001447290402 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com poldagem de palmeiras e coqueiros desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/03/2009 | 1080.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 (doze) diarias na cacamba basculhante de placa HOE-2424, a disposicao da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/03/2009 | 961.50 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de obras conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/03/2009 | 168.00 | 09319860000167 | JV-MATERIAL DE COSNTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento para sec. municipal de Obras, conforme nota fiscal no000010 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/03/2009 | 3766.50 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados em limpeza e rocagens de vias publicas deste municipio no periodo de 16 a 28 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/03/2009 | 1350.00 | 00048676489491 | RENATO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 diarias no caminhao de placa MNG-8243, a disposicao da Sec. Municipal de Obras na Substituicao de lampadas e luminarias da iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/03/2009 | 1500.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento topografico de areas pavimentadas em paralelepipedos no Lot. Rafael Fernandes de Carvalho neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/03/2009 | 300.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execursao do controle tecnologico da via local-09, na zona urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/03/2009 | 80.00 | 08665127000131 | LOJA YPIRANGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de admunistracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/03/2009 | 800.00 | 00032758138468 | REGINALDO FELIX DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/03/2009 | 0.24 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao para o pasep incidente sobre a conta movimento conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/03/2009 | 556.90 | 34028316367325 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais e outros conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/03/2009 | 250.00 | 00002051924406 | IVONALDO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da bomba de abastecimento dagua do alto do engenho Sao Paulo durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/03/2009 | 465.00 | 00026396106434 | CICERO DE ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos no Posto Ancora do Assentamento Massangana II durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/03/2009 | 991.00 | 17469701006108 | ARCELORMITTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ferro para sec. de saude conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/03/2009 | 720.00 | 41219130000105 | PB LUB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a sec. municipal de saude conforme comprovnates em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/03/2009 | 1500.00 | 00041220030406 | JOAO FRANCELINO DE PONTES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do veiculo de placa MNO-6725, a disposicao da Sec. Municipal de Saude durante o mes de fevereiro utilizado no trecho ponte da batalha Joao Pessoa em virtude da interditacao da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/03/2009 | 1680.00 | 01886565000180 | C. SOBREIRA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ventiladores de parede destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no002391 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/03/2009 | 1300.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-7062, conduzindo equipe medica do Posto Ancora de Massangana II e transportando pacientes do referido Posto para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/03/2009 | 1440.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMR-4121, conduzindo equipe do PSF, para o Posto Medico do Assentamento Massangana I, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/03/2009 | 1190.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNC-4399 conduzindo deficientes para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/03/2009 | 400.00 | 00002458443419 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KFN-3816, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/03/2009 | 940.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-1949, conduzindo pacientes deste municipio, para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/03/2009 | 440.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa JDU-4123, conduzindo pacientes deste municipio ,para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/03/2009 | 1050.00 | 00020759878404 | JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNV-3993, conduzindo pacientes para tratamento de fisioterapia para Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/03/2009 | 600.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMT-9072, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/03/2009 | 600.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MXX-1467, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/03/2009 | 880.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMP-3530, conduzindo pacientes deste municipio para tartamento de fisioterapia em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/03/2009 | 2802.00 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecomento de medicamentos destinados ao Posto medico desta ciddade conforme notas fiscais em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/03/2009 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNJ-9030, a disposicao da Sec. Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/03/2009 | 650.00 | 00006192472408 | DORGIVAL MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Sec. Municipal de Saude durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/03/2009 | 100.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao em viagens para diversas localidades a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/03/2009 | 200.00 | 00003540372423 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abertura de letreiros nas escolas Joaquim Fernando de Carvalho, escola de covoadas e creche do Conjunto francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/03/2009 | 370.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca no pagamento da Sec. Municipal de educacao relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/03/2009 | 1000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-6486, conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I para a escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/03/2009 | 830.00 | 00001212749421 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNS-8812, conduzindo professores para zona rural em substituicao ao veiculo DUCATO da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/03/2009 | 415.00 | 00046810102434 | HILDA ARGEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos durante o mes de janeiro de 2009, na escola Municipal de Massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/03/2009 | 250.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas em veiculos da Sec. Municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/03/2009 | 160.00 | 00043697224468 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/03/2009 | 7055.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de educacao para os Onibus que levam estudantes conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/03/2009 | 350.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa JDU-4123, transportando pacientes do Engenho Sao Paulo, para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/03/2009 | 70.00 | 00076909824415 | ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/03/2009 | 1530.00 | 00060319690415 | HERALDO LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 17 diarias no veiculo de placa KJZ-6816, ao preco de R$90,00 (noventa reais), durante o mes de janeiro de 2009 a servico da Sec. Municipal Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/03/2009 | 500.00 | 00002051924406 | IVONALDO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento dagua do Engenho Sao Paulo, durante e Fevereiro /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/03/2009 | 300.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde esta alojados o pessoal que esta trabalhando na pavimentacao e drenagem do Lot. Dr. Joao Ursulo, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/03/2009 | 696.00 | 35429968000112 | COJUMINAS-CONJUDA MINERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de brita destinados a sec. municipal de obras deste municipio, conforme nota fiscal no028492 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/03/2009 | 7810.69 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/03/2009 | 2707.78 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/03/2009 | 19431.21 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retncao inss. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/03/2009 | 1635.00 | 00002094254402 | ODACIR DA CONCEICAO AVELINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/03/2009 | 210.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente de Monitor do PETI, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/03/2009 | 2082.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/03/2009 | 4355.22 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciment de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito conforme nota fiscal no004867 consumo no periodo de 21 a 27 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/03/2009 | 250.00 | 01081418000133 | FUNERARIA ETERNA SAUDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Urna com Flores Velas mortalha e assistencia completa ao funeral, conforme nota fiscal de servicos no000125 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/03/2009 | 200.00 | 00004823800478 | ANTONIO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona a casa do Artesanato, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/03/2009 | 200.00 | 00001247104419 | JOSE EMERSON VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Pragrama PROJOVEM, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/03/2009 | 750.00 | 00009326290409 | AMANDA MARIA DA SILVA T. DE LUNA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de passagens com destino a Sao Paulo e Rio de Janeiro a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/03/2009 | 415.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Secretaria do PAIF, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/03/2009 | 150.00 | 00001226328423 | ANDRE EGNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Programa PROJOVEM, no Sitio Jaques, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/03/2009 | 3255.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/03/2009 | 17752.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, dos agentes de saude relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/03/2009 | 40.00 | 00050449702472 | ROSILEIDE VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes em viagens para Joao Pessoa a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/03/2009 | 300.00 | 00007133434431 | JOSE CONSTATINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola Joaquim Fernandes de Carvalho no Engenho Sao Paulo durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/03/2009 | 3000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de propaganda conforme autorizacao referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/03/2009 | 24618.72 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2o medicao da ampliacao da Escola Municipal Renato Ribeiro Coutinho, neste municipio de Cruz do Esp. Santo, conforme carta convite no033/2008, nota fiscal de servicos no000085 anexa. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/03/2009 | 86539.95 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/03/2009 | 18549.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fundeb I, pessoal do quadro suplementar relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/03/2009 | 70349.51 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Fundeb II, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/03/2009 | 32787.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, SUPORTE PEDAGOGO, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/03/2009 | 8140.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do quadro suplementar relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/03/2009 | 4382.54 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no004878, consumo no periodo de 01 a 10 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/03/2009 | 600.00 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes do Peva ( gratificacao ) referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/03/2009 | 4200.00 | 00003226129422 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude ( gratificacao ) no mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/03/2009 | 1165.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almocos para equipe do PSF do sitio jaques durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/03/2009 | 735.00 | 00071128514400 | JOSE IREMAR ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista na Sec. Municipal de Saude durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 11/03/2009 | 5863.15 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no004879, consumo no periodo de 01 a 10 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/03/2009 | 30239.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/03/2009 | 18875.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de saude pessoal comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/03/2009 | 8030.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/03/2009 | 2325.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/03/2009 | 1056.05 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito consumo no periodo de 01 a 10 de marco de 2009, nota fiscal no004880 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/03/2009 | 3250.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal Inativos relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/03/2009 | 11160.16 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/03/2009 | 4310.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Procuradoria Juridica desta edilidade, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/03/2009 | 8493.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. municipal de Administracao relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/03/2009 | 28203.51 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de municipal de fin. plan. orcamento e gestao, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/03/2009 | 36630.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4o dos servicos de esgotamento dos Conjuntos Julia Paiva e Francisco cunha conf. convenio no2128/06 - 2o etapa firmado entre a funasa e a Pref. Municipal de Cruz do Esp. Santo, cont. no06/08,nota fiscal des servicos no001348 anexa. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/03/2009 | 2198.16 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7o medicao dos servicos de Esgotamento dos Conjuntos Julia Piava e Francisco Cunha conf. convenio 2226/06 1o etapa firmado entre a Funasa e a Prefeitura M. C. Esp. Santo conf. contrato no06/08, nota fiscal no001349 anexa. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/03/2009 | 1339.40 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciomento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras consumo no periodo de 01 a 10 de marco de 2009, nota fiscal no004881 anexca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/03/2009 | 33225.76 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Des. e infra estrutura, relativo ao mes de fevreiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/03/2009 | 1895.47 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de des. rural consumo no periodo de 01 a 10 marco de 2009, nota fiscal no004882 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/03/2009 | 6855.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/03/2009 | 3540.75 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peva, realtivo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/03/2009 | 600.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-5278, conduzindo pacientes deste municipio para hospirais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/03/2009 | 213.90 | 00056996055415 | JOAO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial como Vigilante, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/03/2009 | 765.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados a educacao no periodo de 28 dias do mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/03/2009 | 800.00 | 00065775384415 | ADRIANO CELSON M. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 16 homens na seguranca na festa de emancipacao politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/03/2009 | 700.00 | 00012837466468 | GILVAN JOVENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de portoes, reparo e pintura em grades da Escola Renato Ribeiro Coutunho e Escola Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/03/2009 | 1823.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinados a sec. municipal de educacao conforem nota fiscal no001484 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/03/2009 | 1395.00 | 00009255838474 | JOAO BATISTA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de estradas vicinais do Sitio Jaques e outros servicos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/03/2009 | 600.00 | 00088535258434 | ARGEMIRO CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na casa do Sr. Luiz Carlos de Olivieira no Sitio Jaques na cosntrucao da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/03/2009 | 930.00 | 00000143276433 | OZEAS CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como Monitor no PETI, durante o mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/03/2009 | 210.00 | 00002204396486 | JOSICLEIA TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora, trabalhos em Teatro e danca aos alunos do Peti durante o mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/03/2009 | 300.00 | 00075372835400 | RINALDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/03/2009 | 300.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com esrvicos prestados como Pedreiro no Central Social Urbano no Conjunto Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/03/2009 | 314.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios e material de expediente para sec. municipal de Acao Social, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/03/2009 | 765.00 | 41219130000105 | PB LUB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento destinados a sec. municipal de obras conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/03/2009 | 35.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda de custo para quando a servicos desta edilidade na cidade Joao Pessoa durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/03/2009 | 899.40 | 09268517000564 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Liquidificador e um Fogao 4 bocas destinados a sec. municipal de Administracao, conforme nota fiscal no007627 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/03/2009 | 2986.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamernto de conta telefonica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/03/2009 | 14.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de sala onde funciona o auto atendimento B. do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/03/2009 | 626.91 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de acao social conforme nota s fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/03/2009 | 810.00 | 00035924446468 | JOSE RIVALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Confeccao de 90 camisas para o Programa PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/03/2009 | 100.00 | 00002865759490 | SUELY DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoa carente desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/03/2009 | 100.00 | 00002855706416 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 17/03/2009 | 8000.00 | 00037984705453 | JOSE DE ARAUJO GOVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de feijoada completa, sendo R$10,00 por pessoa, totalizando 800 pessoas por ocasiao do Dia Das Mulheres, realizada no dia 04 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 17/03/2009 | 478.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/03/2009 | 100.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como Coordenadora da Creche Helena Pessoa Ribeiro para Sra. Rosileide Viturino da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/03/2009 | 911.18 | 37115367002376 | MANDADO DE SEQUESTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mandado de sequestro conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/03/2009 | 16660.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de blocos, filhas, calendarios etc destinados a sec. municipal de educacao conforme notas fiscais no000474 e 000475 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/03/2009 | 465.00 | 00000877130477 | SUELI PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos no Posto medico do Conjunto Julia paiva durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/03/2009 | 946.00 | 00002767331429 | ADRIANA MARIA PEREIRA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 43 exames de Ultra-sonografia realizados na unidade de saude da familia da cidade referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/03/2009 | 465.00 | 00044209347434 | LUIZ MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/03/2009 | 350.00 | 00008397665480 | CLEBERSON DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recuperacao de 100 carteiras escolares das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/03/2009 | 3000.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-5246, conduzindo estudantes da zona rural para o Peti, nesta cidade durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/03/2009 | 869.37 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias remuneradas da funcionaria Severina dos Ramos Batista da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/03/2009 | 3000.00 | 00002229353403 | ROSENILDO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venda de uma Canoa de madeira para trnsportar pessoas da Fazenda Esp. Santo para esta cidade e vice versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/03/2009 | 130.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o Paif no Conjunto Francico Cunha, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/03/2009 | 170.00 | 00005800833494 | PATRICIA BENTO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funcioana o Programa PROJOVEM, realtivo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/03/2009 | 148.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua da casa onde funciona o Paif, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/03/2009 | 214.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica do Paif e projovem conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/03/2009 | 4000.00 | 00039665550420 | JOSE LINCOLN GOMES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do restante do contrato de servicos na elaboracao de Projetos, planilhas, especificacoes tecnicas, cronogramas e cadastramento de beneficiarios para cosntrucao de 100 unidades habitacionais, isoladas e localizadas em diversas areas do nosso municipio, objeto do convenio firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/03/2009 | 556.80 | 00086891510449 | ROBERTO ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/03/2009 | 710.00 | 24507634000101 | PANIFICADORA FERNANDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Pao Frances destinados ao PETI, conforme nota fiscal no000350 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/03/2009 | 2340.00 | 00004578513416 | MICHELE RIBEIRO ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/03/2009 | 368.36 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/03/2009 | 48.61 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/03/2009 | 800.00 | 00002047855454 | MARIA LUIZ DE FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/03/2009 | 945.00 | 03473681000101 | ACACIA RESTAURANTE E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fronecimento de generos alimenticios a funcionrios desta edilidade qundo a servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/03/2009 | 1050.00 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vservicos de hospedagem de funcionarios quando a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/03/2009 | 1071.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias remuneradas mais 1/3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/03/2009 | 1381.36 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/03/2009 | 4148.58 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cef financeiamento fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/03/2009 | 113.79 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/03/2009 | 1800.00 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para expediente conforme nota fiscal no003844 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/03/2009 | 232.50 | 00007589321460 | ALEXANDRO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na Escola do Assentamento Massangana I, substituindo o servidor de licenca para tratamento de saude no periodo de 01 a 15 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/03/2009 | 465.00 | 00047485000420 | EDSON OLIVIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante da Escola do Assentamento Canudos durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/03/2009 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme nota fiscal des servicos no014614 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/03/2009 | 1560.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo celta life com ar, condicionado placa MNT-6125 durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/03/2009 | 415.00 | 00098079441472 | LUCIANA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos na Creche Maria Santina de Oliveira Rosendo durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/03/2009 | 1000.00 | 00000969016409 | VALENTIM ARASH CARVALHO DANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ataulizacao e configuracao do servidor Linux da Escola de Computacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/03/2009 | 500.00 | 00098077805434 | ANA KARLA ALBUQUERQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assesoriamento realizado com a Se. de Educacao e Cultura, na realizacao de projetos pedagogicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/03/2009 | 500.00 | 00038018772487 | ANTONIO CARLOS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Sec. Municipal de Saude durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/03/2009 | 2920.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo fiat uno fire c/ ar condicionado, placa MNP-3835 e um veiculo de placa MNZ-0946 uno fire basico referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/03/2009 | 3580.00 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIP. METALURGICO E SANEAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no000806 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/03/2009 | 1500.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com franquia de sinistro do veiculo fiat uno fire de placa MNI-0946, conforme laudo pericial no0632/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/03/2009 | 2340.60 | 05434331000153 | MED - MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO E MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a sec. munciipal de saude conforme nota fiscal no000395 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/03/2009 | 300.00 | 00007771420400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOF-2398, conduzindo pacientes para hospitais nas cidades de Joao Pessoa e Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/03/2009 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Escritorio da EMATER, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/03/2009 | 807.76 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado a sec. municipal de des. rural conforme nota fiscal no004898, consumo no periodo de 11 a 20 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/03/2009 | 100.00 | 00003794579461 | SONIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/03/2009 | 4418.03 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao consumo no periodo de 11 a 20 de marco de 2009 e nota fiscal no004894 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/03/2009 | 1000.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao Tecnica e Pedagogica do Telecentro Comunitario da Sec. Municipal de Educacao, relativ ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/03/2009 | 1066.50 | 00056810776400 | WILILIAM VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches para funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/03/2009 | 73.50 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para despesas de veiagens para cidade de Joao Pessoa, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/03/2009 | 440.00 | 09319860000167 | JV-MATERIAL DE COSNTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telhas destinadas a sec. municipal de obras, conforme nota fiscal no000011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/03/2009 | 1124.97 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras conforme nota fiscal no 004897 consumo no periodo de 11 a 20 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/03/2009 | 3000.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNN-5246, conduzindo estudantes da zona rural para o peti nesta cidade durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/03/2009 | 1271.39 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito conforme nota fiscal no004896, consumo no periodo de 11 a 20 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/03/2009 | 6700.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos, pastas lubrificantes e fitas para manuntencao do sistema de esgotamento do municipio, conforme nota fiscal no007947 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/03/2009 | 450.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/03/2009 | 483.70 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a Sec. Municipal de Acao Social conforme nota fiscal no000927 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/03/2009 | 8000.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 - ESTRUTURAS METALICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Camarotes para a festa de emancipacao politica desta cidade realizada em 07/03/2009, conforme nota fiscal des ervicos no00432 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/03/2009 | 465.00 | 00008427386494 | RODRIGO FLAVIO DA SILVA MAROJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na criacao de materias publicitarias de interesse desta edilidade duirante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/03/2009 | 465.00 | 00036537489415 | ARLETE MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade para divulgacao no Programa Esp. Santo Noticias durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/03/2009 | 300.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista no carro de som para divulgacao dos 113 anos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/03/2009 | 200.00 | 00005162863408 | SEVERINO DOS RAMOS LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como locutor na divulgacao da festa de emancipacao politica dos 113 anos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/03/2009 | 58000.00 | 08422840000154 | JN PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de servicos para realizacao de shows artisticos nas festividades de emancipacao politica, no dia 07 de marco de 2009 neste municipio de Cruz do Esp. Santo-Pb, com as bandas GAROTA SAFADA, BANDA FORRO KARKARA, 01 palco em estrutura metalica, 01 equipamento de som profissional e 01 gerador de 180KVA, conforme nota fiscal des servicos no000182 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/03/2009 | 415.00 | 00085406490478 | RUTH GOMES DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/03/2009 | 4358.66 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no004895, consumo no periodo de 11 a 20 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/03/2009 | 140.00 | 00043697224468 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus em veiculos da sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/03/2009 | 320.00 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/03/2009 | 2991.50 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em limpeza e manuntencao de escolas municipais deste municipio no periodo de 01 a 15 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/03/2009 | 2700.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a Sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no4905 anexa, consumo no periodo de 21 a 27 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/03/2009 | 240.00 | 00003540372423 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com desenhos e frases na creche Maria Santina de Oliveira Rosendo no Conj. Francisco Cunha e abertura de letreiros na escola Dona Helena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/03/2009 | 500.00 | 00013711970400 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas efeutadas com capacitacao dos Professores e outros, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/03/2009 | 280.00 | 00008397665480 | CLEBERSON DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 80 carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/03/2009 | 200.00 | 00003226129422 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com filmagem no Ginasio de Esportes por ocasiao do dia Internacional da Mulher e Beneficiarios do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/03/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR.CC. IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a envio eletronico com solicitacao de publicacao de materias . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/03/2009 | 190.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa onde reside a Sra. Josete Batista, pessoa carentes deste municipio no periodo de 21 de marco a 21 de abril de 2009 e outra ajuda a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/03/2009 | 1317.50 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao de predios publicos pertecente a esta edilidade no periodo de 01 a 15 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/03/2009 | 2800.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados sec. municipal de Obras conforme nota fiscal no004906 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2009 | 400.00 | 00046779469491 | ANA CELI MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde esta alojados o pessoal que esta tarbalhando no calcamento do Lot. Rafael Fernandes, relativo ao mes de dezembro de 2008 e janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/03/2009 | 4449.06 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras e servicos urbanos conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2009 | 250.00 | 00008446930498 | DENISE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na limpeza do predio desta prefeitura durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2009 | 5289.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/03/2009 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assossoria tecnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestao no mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2009 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria e assessoria tecnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestao no mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/03/2009 | 1410.47 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao ïpasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2009 | 1395.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ferias remuneradas relativo ao ano de 2007, do Sr. Severino Jose Alves Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2009 | 1484.04 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens com destino a Brasilia-Df, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2009 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria de Comunicacao do Gabinete do Prefeito durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2009 | 2577.56 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens areas e hospedagens do Prefeito com destino a Brasilia-Df, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2009 | 500.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de um curso de chocolateria no periodo de 16 a 27 de marco de 2009 aos usuarios do programa de atencao a familia PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2009 | 600.00 | 00002065022493 | EDVALDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 alugueis de som para realizacao de eventos durante a festa de Emacipacao dos 113 anos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2009 | 720.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 alugueis de som para realizacao de eventos durante a festa de Emancipacao dos 113 anos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2009 | 3000.00 | 09373097000152 | PROMOV PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a apresentacao musical do Grupo Sub Medida e Grupo Magia incluindo a sonorizacao na festa em comemoracao ao dia internacional da mulher realizado no dia 05 de marco de 2009, conforme nota fiscalde servicos no051778 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2009 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2009 | 465.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola do Sitio Covoadas durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/03/2009 | 400.00 | 00007327339442 | FRANCISCO AGNALDO DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do Grupo FLASH BACK na festa de Emancipacao politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/03/2009 | 158.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone desta edilidade no Oi Fixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/03/2009 | 100.00 | 00005029504478 | ALINY CIBELY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2009 | 415.00 | 00039799352487 | MANOEL ORLANDO BENDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos no Posto Medico desta cidade durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2009 | 150.00 | 00032435932472 | JOAO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento de passagens a servico da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2009 | 650.00 | 00006192472408 | DORGIVAL MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da sec. municipal de saude durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/03/2009 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens no veiculo de placa MNJ-9030, a disposicao da Sec. Municipal de Saude, relatrivo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/03/2009 | 450.00 | 00069145059420 | REGINALDO BENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNV-7213, a disposicao da Sec. Municipal de Saude durante os meses de janeiro e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/03/2009 | 415.00 | 00016019210472 | JOSE SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos no Posto Medico do Conjunto Julia Paiva durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2009 | 1245.00 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto Medico do Sitio Jaques durante o mes de fevereiro de 2009 e outros servicos prestado a esta edilidade no mes de fevreiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2009 | 581.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2009 | 150.00 | 00049618849449 | MARIA JOSE SOARES DO NASCIMENTO CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajud financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2009 | 3807.98 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no004914 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2009 | 2900.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2009 | 3550.00 | 00896849000195 | GOIALAB DIAGNOSTICA PROD.PARA LAB. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no003958 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2009 | 170.00 | 00006784473493 | RONALDO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2009 | 268.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material farmaceuticos destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal no000566 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2009 | 2245.90 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material farmaceutico destinados a sec. municipal de saude conforme notas fiscano005529 e 005530 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2009 | 2570.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material Odontologico destiandos a sec. municipal de saude, conform notas fiscais no000377 e 021111 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2009 | 8689.50 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a sec. municipal de saude conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2009 | 12500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2009 | 46370.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2009 | 432.55 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas, plotagens, etc., conforme nota fiscal no 002629 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2009 | 2490.00 | 00004889892486 | EWERTON LUIZ GUEDES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Julia Paiva durante o mes de fevereiro e outros servicos a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2009 | 3078.96 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telkefonica desta ediliddae. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2009 | 12060.00 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimeticios destinados a merenda escolar deste municipio, conforme nota fiscal no000963 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2009 | 8559.17 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para pagamento da contribuicao patronal para o inss, competencia fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2009 | 1.73 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retenco pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2009 | 7098.57 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2009 | 415.00 | 00008446971410 | SHEILA DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Ag. Administrativo durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2009 | 535.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de julgamento de licitacao, tomada de preco no diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2009 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2009 | 291.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de resultado de julgamento das proprosta de tomada de preco conforme nota fiscal de servicos no104235 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2009 | 160.00 | 00020508220491 | SEVERINO DO RAMOS NASCIMENTO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do estadio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2009 | 636.00 | 35429968000112 | COJUMINAS-CONJUDA MINERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de britas para sec. municipal de obras conforme nota fiscal no028678 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2009 | 680.00 | 08943836000212 | CIMENTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento dedstinados a sec. municipal de Obras e servicos urbanos, conforme nota fiscal no007662 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2009 | 2523.97 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemento de combustiveis destinados a sec. municipal de Obras conforme nota fiscal no2065 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/04/2009 | 44610.57 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 6o medicao dos servicos fr esgotamento sanitarios dos Conj. Francisco Cunha e Julia Paiva, conforme convenio no EP2226/06 firmado entre a Prefeitura de Cruz do Esp. Santo, conforme contratono006/2008 e nota fiscal de servicos no001300 anexa. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2009 | 794.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de tomada de preco no04 e 05/2008 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2009 | 2490.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Sec. de educacao durante o mes de janeiro de 2009 e outros servicos de outras pessoas conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2009 | 40.50 | 00024169153472 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes em viagens a servico desta ediliddae. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2009 | 541.16 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo desta ediliddae. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2009 | 5584.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desnconto em conta de energia eletrica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2009 | 395.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aviso de debito no103990 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2009 | 219.36 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf conforme doc. no42040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/04/2009 | 310.00 | 00026236206449 | ANA LUCIA FREIRE ALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refrigerantes para servidores deste edilidade durante os meses de novembro e dezembro de 2008, conforem nota fiscal avulsa no000002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2009 | 810.00 | 09308644000116 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados neste cartorio, com 02 certidoes de inteiro teor, 09 contratos de trabalhos. 01 segundo translado e 03 atas, conforme nota fiscal avulso no00001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2009 | 1560.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Projetos Planos de Trabalho e consultoria tecnica permanente, durante os meses de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/04/2009 | 59.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio alugado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/04/2009 | 498.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua da casa paroquial do Conjunto Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2009 | 1593.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de frutas e verduras para o Programa PETI, durante o mes de janeiro no periodo de 06 a 20 de janeiro de 2009 e nota fiscal ema enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2009 | 1482.80 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para o peti no periodo de 01 a 20 de janeiro de 2009, conforme nota fiscal no000400 anexa.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/04/2009 | 97.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio alugadoa a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/04/2009 | 94.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de predio alugado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2009 | 300.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. de acao Social durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2009 | 1485.00 | 12612297000125 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a forneciemnto de generos alimenticios e descartaveis para o Projovem conforme nota fiscal no00218 e 000219 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a cadastramento e levantamento socio-economico das familias beneficiadas do projeto habitacional, convenio ministerio das cidades/ prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2009 | 470.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de agua de casa onde funciona o Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2009 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica da casa onde funciona o Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2009 | 415.00 | 00098079441472 | LUCIANA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos na Sec. de Educacao durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2009 | 465.00 | 00011532203187 | FERNANDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal do Assentamento canudos durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2009 | 4965.96 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a secretaria de educacao conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/04/2009 | 415.00 | 00011532203187 | FERNANDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola do assentamento canudos durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2009 | 1245.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora substituta na escola Renato Ribeiro durante o mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2009 | 948.60 | 00002476374407 | JOSE VALTER DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. Municipal de Educacao durante o mes de janeiro de 2009 e outros servicos de outras pessoas conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2009 | 3446.40 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2009 | 7044.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de servicos graficos destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no0488 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/04/2009 | 3505.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em conta de energia eltrica conforme doc. no21207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2009 | 30.78 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento diversos confome doc. no126804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00087447380482 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de pintura da escola Renato Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/04/2009 | 2290.00 | 00026236206449 | ANA LUCIA FREIRE ALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 180 almocos a R$5,00 cada, 170 jantas a R$5,00 cada, e 180 cafe da manha a R$3,00 cada aos pintores e auxiliares na pintura das Escolas Municipais Antonio V. Cabral, Renato Ribeiro e MariaJose Francisco no Assentamento D. Helena durante o mes de dezembro de 2008 e nota fiscal avulsa no000003 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/04/2009 | 200.00 | 00005804175491 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeeicoes para a secretaria de Educacao nos meses de novembro e dezembro de 2008 e nos dias 08, 12, 14, e 20 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2009 | 415.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no Posto Ancora do Assentamento Massangana II durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2009 | 232.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao no cargo de agente do Peva durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2009 | 17752.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2009 | 350.00 | 00004662731429 | JOSE CEZAR MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa HDQ-0363, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita, Sape e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2009 | 4200.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material dfestinados a saude bucal desta secretaria de saude conforme nota fiscal no021320 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2009 | 1551.69 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2009 | 2077.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de nergia letrica desta edilidade, conforem doc. no21207 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/04/2009 | 4.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/04/2009 | 24.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/04/2009 | 884.00 | 12612297000125 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de generos alimenticios e descartaveis destinados ao PAIF, conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/04/2009 | 87.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/04/2009 | 68.55 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bacaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/04/2009 | 1500.00 | 00041220030406 | JOAO FRANCELINO DE PONTES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNO-6725, a disposicao desta Prefeitura no trajeto Ponte da Batalha Santa Rita e Joao Pessoa durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/04/2009 | 300.00 | 00009264245480 | OLIVAN FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto de estradas vicinais no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/04/2009 | 3890.10 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de marcadoria destinada a Sec. de Obras e Servicos Urbanos, conforme nota fiscal no000405 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/04/2009 | 180.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor Fisico do Grupo de Idosos do Programa PAIF durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/04/2009 | 1150.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao a Familia o PAIF, no cargo de Assistente Social, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/04/2009 | 300.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com grtificacao com horas extras ao Programa de Atencao Integral a Familia o PAIF, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/04/2009 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia o PAIF, no cargo de Psicologa, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/04/2009 | 180.00 | 00005481972450 | MAURILIO ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como intrutor de danca ao Grupo de Adolescente do PAIF, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/04/2009 | 930.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/04/2009 | 310.00 | 00003366640448 | FLORIANO MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de orientador social do Programa PROJOVEM durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/04/2009 | 520.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/04/2009 | 310.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/04/2009 | 310.00 | 00006938723494 | JULIO CEZAR MEIRELES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Fisico do Programa PROJOVEM, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/04/2009 | 310.00 | 00005653751480 | VLADIA ROSELI DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/04/2009 | 203.90 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COM. MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de acao social conforme nota fiscal no000880 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/04/2009 | 310.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Educacional do Programa Projovem durante o mes marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/04/2009 | 210.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente de Monitor do Peti, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/04/2009 | 3031.50 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras e material de limpeza destinados ao PETI, relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/04/2009 | 1950.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uso de arrendamento e manuntencao de sistemas de informatica, de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato, referete aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/04/2009 | 200.00 | 00023659840459 | JORGE VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento das creches Helena Pessoa Ribeiro e Maria Santina de Oliveira Rosendo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/04/2009 | 1810.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Programa da Folha de Pagamento do Funcionalismo Publico Municipal durante os meses de janeiro, fevereiro e marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/04/2009 | 4150.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MYL-2615, conduzindo estudantes da zona rural para a Escola Estadual desta ciddae no mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/04/2009 | 300.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas e pintura de 02 geladeiras da creche Helena Pessoa Ribeiro e escola do Assentamento Dona Helena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/04/2009 | 756.25 | 00087421933468 | VLADIMIR BRITO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Dobra de carga horaria no cargo de Professor durante o mes de marco 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/04/2009 | 830.00 | 00008741079469 | PAULO CEZAR GOMES CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na escola da Fazenda Patrocinio durante os meses de janeiro e fevereiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/04/2009 | 520.00 | 00001212749421 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias no veiculo de placa MNS-8812, conduzindo servidores para diversas para diversas localidades a servico da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/04/2009 | 3579.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens no veiculo de placa LBJ-5448, conduzindo estudantes da zona rural para a escola estadual desta cidade durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/04/2009 | 7514.78 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNG-9113, conduzindo estudantes da zona rural deste municipiompara escola Estadual desta cidade durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/04/2009 | 1600.00 | 00026407370400 | TARCISIO ROBERTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KNG-2388, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade durante o mes de marco 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/04/2009 | 3180.44 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa HUT-2224, conduzindo estudantes da zona rural para escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/04/2009 | 4497.70 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KOE-7979, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, relatuivo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/04/2009 | 4331.63 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa LHM-8133, conduzino estudantes da zona rural para escola Estadual desta cidade, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/04/2009 | 300.00 | 00013282824491 | LINALDO CARLOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como motorista da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/04/2009 | 465.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Municipal Maria Jose Francisco durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/04/2009 | 465.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na Sec. de Educacao durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/04/2009 | 415.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da moto de placa MNB-3751, conduzindo Professores das 5o e 6o series para as escolas da zona rural, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/04/2009 | 415.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto de placa MNP-0527, a disposicao da Sec. municipal de Educacao, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/04/2009 | 6538.52 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para escola estadula desta cidade, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/04/2009 | 200.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas em 40 carteiras da escola Antonio V. Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/04/2009 | 1604.10 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa para a Sec. de educacao e cultura, conforme notas fiscais no000406 e 000407 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/04/2009 | 4000.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados na elaboracao de projetos para construcao de 376 cisternas em placas pre-moldadas de concreto armado em diversos assentamentos rurais, bem como conferencia da localidade dos beneficiarios, conferido atraves do inquerito sanitario, neste municipio de Cruz do Esp. Santo-Pb, caracterizado como excepcional interesse publico de acordo com artigo, 2o da Lei Municipal 467 de 21 de marco de 1997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/04/2009 | 1701.86 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude, conforme notas fiscais no00945 e 00956 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/04/2009 | 500.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de limpeza para sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/04/2009 | 100.00 | 00007861723470 | MARIA JOSE FILISMINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/04/2009 | 1495.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNU-1587, conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/04/2009 | 1430.00 | 00002767331429 | ADRIANA MARIA PEREIRA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 65 exames de ultrasonografia realizados na Unidades de Saude da Familia da Cidade referente ao mes marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/04/2009 | 270.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude, conform nota fiscal no006542 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/04/2009 | 962.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSP MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec, municipal de saude conforme nota fiscal no002126 e 002144 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/04/2009 | 3380.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico destinados a sec. muncipal de saude conforme nota fiscal no021607, 021608 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/04/2009 | 750.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-5278, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/04/2009 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-4610, conduzindo equipe do PSF, para o Sitio Jaques, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/04/2009 | 1610.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNC-4399, conduzindo deficientes deste municipio para tratamento na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/04/2009 | 180.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNJ-2824, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/04/2009 | 1320.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNJ-2824, conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/04/2009 | 650.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa JDU-4123, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/04/2009 | 560.00 | 00004662731429 | JOSE CEZAR MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzido pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/04/2009 | 1000.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMT-9072, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/04/2009 | 455.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MXX-1467, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/04/2009 | 805.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-1949, conduzido pacientes deste muncipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/04/2009 | 270.00 | 00001212749421 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNS-8812, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/04/2009 | 595.00 | 00043697453491 | SILVANDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MUJ-6194, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/04/2009 | 450.00 | 00002458443419 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KFN-3816, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/04/2009 | 975.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMP-3530, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais e tratamento de fisioterapia em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/04/2009 | 510.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNG-2416, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/04/2009 | 2837.00 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/04/2009 | 406.90 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Impressora Multifucional conforme nota discal no6121 anexa. destinados a sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/04/2009 | 100.00 | 00005162863408 | SEVERINO DOS RAMOS LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/04/2009 | 183.00 | 00008868314401 | LUCIENE TARGINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinados a Pessoas carentes desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/04/2009 | 3627.10 | 05434331000153 | MED - MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO E MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitar destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal no000414 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/04/2009 | 255.00 | 00091030250472 | SEVERINO LOPES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias no veiculo de placa MMZ-2757, a disposicao da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/04/2009 | 200.00 | 00005124994460 | EDSON FRANCISCO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens do Assentamento Massangana II para Santa Rita transportando pacientes no veiculo de placa JQO-7046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/04/2009 | 3499.00 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Notbook destinado a sec. muncipal de saude conforme nota fiscal no006120 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/04/2009 | 465.00 | 00008495517493 | ANA PAULA DA SILVA F. DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira do pessoal que esta trabalhando na reforma das escolas municipais durante os meses de fevereiro e marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/04/2009 | 1560.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo celta de placa MNU-4675 no mes de marco de 2009, veicylo locado para atender a visitas domiciliares a beneficiarios do Programa Bolsa Familia - PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/04/2009 | 232.50 | 00056996055415 | JOAO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial no cargo de vigilante na Escola do Sitio Jaques, relativo ao mes de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/04/2009 | 600.00 | 00088535258434 | ARGEMIRO CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao das casas de Rosenilda Maria dos Santos no Campo Sementes e Mudas e Ivone Medeiros de Lima no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/04/2009 | 375.00 | 00057645485434 | GERALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatura bovino destinados ao PETI, conforme nota fiscal avulsa no008178 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/04/2009 | 200.00 | 00000020542488 | LUIZ SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde esta alojado o pessoal que esta tarbalhando na cosntrucao de 04 salas na Escola Municipal Renato Ribeiro durante os meses de fevereiro e marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/04/2009 | 12062.62 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda escolar conforme nota fiscal no000976 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/04/2009 | 415.00 | 00003231217482 | ERNANDES VALDEVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto Medico do Sitio Jaques durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/04/2009 | 465.00 | 00006066262475 | CLAUDIO FRANCELINO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no Posto Medico desta cidade durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/04/2009 | 2755.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de informatica destinados a sec. municipal de saude conforem nota fiscal no001587 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/04/2009 | 1354.00 | 00019583325856 | CREUZA SILVINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refeicoes para Bandas, grupos Musicais e Policiais durante as comemoracoes dos 113 anos de Emancipacao Politica deste munucipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/04/2009 | 1000.00 | 08413782000100 | MECANICA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de quatro pontas de eixo da carroca desta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/04/2009 | 8030.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Acao Social relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/04/2009 | 35429.51 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Des. E. I. ESTRUTURA, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/04/2009 | 1395.00 | 00007476252470 | JOSENILDO CAMELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e pavimentacao de diversos ruas desta cidade, no periodo de 01 a 31 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/04/2009 | 1485.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8102, transportando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/04/2009 | 1645.00 | 00026236206449 | ANA LUCIA FREIRE ALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches, agua mineral, refeicoes e refrigerantes para Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/04/2009 | 415.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSOSSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados no acompanhamento das demandas de interesse desta Prefeitura em Brasilia -Df referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/04/2009 | 31254.76 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de Fin. Plan. Orc. e Gestao, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/04/2009 | 9358.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/04/2009 | 4824.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Procuradoria Juridica, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/04/2009 | 11269.48 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/04/2009 | 18114.90 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao inss. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/04/2009 | 2728.61 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao inss | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/04/2009 | 1030.00 | 00005197572469 | REGINALDO COSMO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira destinados a pesssoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/04/2009 | 210.00 | 00002204396486 | JOSICLEIA TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora em teatro e danca aos alunos do PETI, durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/04/2009 | 3756.49 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/04/2009 | 29616.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/04/2009 | 465.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Sec. do PAIF, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/04/2009 | 130.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PAIF, no Conjunto Francisco Cunha, no mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/04/2009 | 170.00 | 00005800833494 | PATRICIA BENTO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o Programa Projovem, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/04/2009 | 200.00 | 00004823800478 | ANTONIO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona a casa do Artesanato, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/04/2009 | 200.00 | 00001247104419 | JOSE EMERSON VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Programa PROJOVEM, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/04/2009 | 150.00 | 00001226328423 | ANDRE EGNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Programa Projovem no sitio jaques, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/04/2009 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na divulgacao de materias de ultilidades publicas e de netureza educativa relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/04/2009 | 2240.00 | 10676835000110 | JR.PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos e artificios destinados a festa de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/04/2009 | 4417.50 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados em limpeza e manuntencao de escolas municipais deste municipio no periodo de 16 a 31 de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/04/2009 | 1000.00 | 00005417480410 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical dia 05 de marco de 2009, com a Banda Classe A, no Ginasio de esportes O RAFAO em comemoracao as festividades de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/04/2009 | 71376.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, relativo ao mes marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/04/2009 | 1551.69 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo da sec. muncipal de saude, conforme doc. no30278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/04/2009 | 7366.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de Meio Ambiente, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/04/2009 | 766.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica da Associacao de Vida Nova conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/04/2009 | 3000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de propaganda conforme autorizacao referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/04/2009 | 6200.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de detritos de fossas das escolas municipais dos meses de agosto a dezembro de 2008, conforme nota fiscal des servicos no007976 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/04/2009 | 465.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Ag. Administrativo na Sec. Municipal de Educacao no mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/04/2009 | 8140.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/04/2009 | 35277.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com polha de pagamento do Fundeb I, suporte pedagogico, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/04/2009 | 88575.29 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal efetivos e concursados relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/04/2009 | 19722.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/04/2009 | 735.00 | 00071128514400 | JOSE IREMAR ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Sec. Municipal de Saude durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/04/2009 | 650.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-7062, conduzindo equipe do PSF, de massanfana III para o Posto Ancora de Massangana II, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/04/2009 | 1380.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de material esportivos destinados a sec. municipal de acao social, conforme nota fiscal no003252 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/04/2009 | 541.16 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo pertecente a esta edilidade, conforme doc. no30278 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/04/2009 | 2790.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhos e consultoria tecnica, durante os meses de janeiro, fevereiro e marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/04/2009 | 800.00 | 00048676489491 | RENATO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao da Sec. Municipal de Obras e Servicos Urbanos na Substituicao de lampadas da rede da iluminacao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/04/2009 | 2281.03 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de obras consumo no periodo de 01 a 09/04/2009, conforem nota fiscal no004932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/04/2009 | 2790.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho tutelar, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/04/2009 | 1335.69 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao Gabinete do Prefeito, consumo no periodo de 01 a 09/04/2009, conforme nota fiscal no004931 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/04/2009 | 3255.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos , relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/04/2009 | 10082.87 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionista , relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/04/2009 | 4200.00 | 00003226129422 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente a gratificacao de agentes de saude referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/04/2009 | 8600.53 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica da sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/04/2009 | 3255.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/04/2009 | 600.00 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes do peva ( gratificacao ) relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/04/2009 | 2831.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. MUNICIAPL DE SAUDE CONFOME NOTA FISCAL No005750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/04/2009 | 200.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com visita de tecnico para revisar tres consultorios Odontologicos em diversos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/04/2009 | 21140.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secx. Municipal de Saude, pessoal comissionados realtivo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/04/2009 | 30991.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municiapl de saude relativo ao m es de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/04/2009 | 5650.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no006582 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/04/2009 | 6349.96 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, consumo no periodo de 01/ a 09/04/2009, conforme nota fiscal no04930 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/04/2009 | 53436.18 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da ultima medicao da Ampliacao da Escola Municipal Renato Ribeiro Coutinho, neste municipio de Cruz do Esp. Santo, conforme carta convite 033/2008. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/04/2009 | 557.00 | 00043476945472 | JOSE EDIVAN CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 1o emplacamento do Onibus de placa NQD-1515, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/04/2009 | 2981.21 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de educacao, conforme nota fiscal no004929, consumo no periodo de 01 a 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/04/2009 | 1027.40 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combsutiveis destinados a sec. de Des. Rural conforme nota fiscal no004933, consumo no periodo de 01 a 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/04/2009 | 200.00 | 00003193511498 | BERTO JEAN DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um carro de som nos trabalhos dos eventos religiosos da semana santa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/04/2009 | 465.00 | 00000877130477 | SUELI PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na escola do assentamento Dona Helena durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/04/2009 | 555.00 | 00084108533453 | EDNA MAURICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Professora Substituta na disciplina de Portugues na escola Municipal Renato Ribeiro Coutinho, referente ao Periodo de 12/03 a 12/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/04/2009 | 160.00 | 00001844828441 | VADREGILSON ADOLFO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um terco de ferias relativo ao ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/04/2009 | 17752.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Saude, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/04/2009 | 200.00 | 00002981526499 | LILIAN CRISTINA DA CRUZ E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/04/2009 | 600.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde esta alojado o pessoal que esta trabalhando na pavimentacao e drenagem do Lot. Dr. Joao Ursulo, relativo aos meses de fevereiro e marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/04/2009 | 322.31 | 00037983490453 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/04/2009 | 150.00 | 00007142000422 | EDGLEYS MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde esta alojado um Posto Policial Militar, relativo ao periodo de 16 de abril a 16 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/04/2009 | 15.10 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado conforem doc. no12680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/04/2009 | 4680.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo corsa sedan, placa MNT-6704, durante o periodo de janeiro, fevereiro e marco de 2009, a servico da comarca de Criz do Esp. Santo requisitado pelo Sr. Juiz da mesma por motivo da interditacao da ponta da batalha, com Km livre e nota fiscal de servicos no000108 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/04/2009 | 11776.39 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar conforme nota fiscal no000686 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/04/2009 | 1000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-6486, conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I para a Escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/04/2009 | 350.00 | 00008397665480 | CLEBERSON DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 100 carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/04/2009 | 478.69 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destiandos a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no029499 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/04/2009 | 381.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao -termo de Homologacao adjudicacao Tomada de preco no04 , 05 e 01/2009, no diario oficial do dia 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/04/2009 | 7648.73 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 8o medicao dos servicos de esgotamento dos Conjuntos Julia Paiva e Francisco Cunha Conf. convenio 2226/06 firmado entre FUNASA e Prefeitura Municipal de Cruz do Esp. Santo, 1 Etapa. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/04/2009 | 3180.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no vaiculo de placa KMJ-3808, transportando lixo dos Lot. Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/04/2009 | 2000.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento destinados a sec. de Obras confome nota fiscal no000614 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/04/2009 | 1300.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa municipalidade referente aos meses de marco e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/04/2009 | 1028.00 | 00056810776400 | WILILIAM VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no forecimento de refeicoes para funcionarios desta edilidade no periodo de 19/01/2009 a 20/03/2009 , quando a servico desta edilidade na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/04/2009 | 5966.58 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/04/2009 | 4153.02 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef financeiamneto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/04/2009 | 5542.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado da energisa conforme doc. no21207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/04/2009 | 448.22 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/04/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de casa alugada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/04/2009 | 154.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de nergia eltrica de casa alugada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/04/2009 | 1000.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao tecnica e pedagogica do telecentro comunitario da Sec. Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/04/2009 | 285.00 | 08991192000157 | PARAIBA MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria destinado a sec. de educacao conforme nota fiscal no004608 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/04/2009 | 150.00 | 00004316219421 | LEONIA LUIZ CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/04/2009 | 420.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens dee moto-taxi , transportando almocos para equipe do PSF, do conjunto julia paiva e assentamento massangana I durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/04/2009 | 465.00 | 00001109088485 | SEVERINA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na substituicao a Aux. de Enfermagem da Cidade que se encontra de licenca, referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/04/2009 | 1500.00 | 00009864121472 | JOAO DE OLIVEIRA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonistas relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/04/2009 | 280.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almocos para a equipe do PSF, do sitio jaques durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/04/2009 | 11.75 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/04/2009 | 11.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/04/2009 | 1250.00 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/04/2009 | 677.10 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone desta edilidade, conforme comprovante em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/04/2009 | 232.50 | 00038018772487 | ANTONIO CARLOS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Ambulancia, em substituicao durante o periodo de 15 dias durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/04/2009 | 720.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens no veiculo de placa MMR-4121, conduzindo equipe do PSF, para o Posto medico do Assentamento Massangana I, relatiuvo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/04/2009 | 70.00 | 00043697224468 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/04/2009 | 1000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNN-6486, conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I para escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, reltivo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/04/2009 | 303.75 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta ediliddae. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/04/2009 | 836.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gaz de cozinha destinados a sec. municipal de Educacao, conforme nota fiscal no000069 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/04/2009 | 420.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a sec. municipal de acao social conforme nota fiscal no003444 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/04/2009 | 120.00 | 00032322461415 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoa carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/04/2009 | 100.00 | 00069569398434 | MARILENE SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoa carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/04/2009 | 132.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua onde funciona o Posto Policial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/04/2009 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o escritorio da EMATER, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/04/2009 | 1082.26 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de des. rural, consumo no periodo de 11 a 20/04/2009, conforme nota fiscal no004950 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/04/2009 | 450.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 diarias no veiculo de placa MMU-8102, transportando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/04/2009 | 992.94 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de Obras consumo no periodo de 11 a 20/04/2009, conforme nota fiscal no004949 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/04/2009 | 1080.05 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, consumo no periodo de 11 a 20/04/2009, conforme nota fiscal no004948 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/04/2009 | 539.77 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de protagens de copias xerox, encadernacao etc. conforme nota fiscal de servicos no002654 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/04/2009 | 750.00 | 00003753463418 | ELIANA RAQUEL DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao no encontro dos tutores do GESTAR II no governo Ipuarama em Lagoa Seca - PB no periodo de 20 a 24 de abril de 2009 e outros tambem, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/04/2009 | 1906.73 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no004946 anexa, no periodo de 11 a 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/04/2009 | 465.00 | 00003092051408 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios prestados na Sec. Municipal de Saude durante o mes de marco de 2009, na intensificacao ao combate ao mosquito da DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/04/2009 | 4431.51 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a Sec. Municipal de Saude consumo no periodo de 11 a 20/04/2009, conforem nota fiscl no004947 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/04/2009 | 465.00 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no Posto Medico do Sitio Jaques durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/04/2009 | 960.30 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a locacao de maquina fotocopiadora Ricoh referente aos meses de marco e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/04/2009 | 1860.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da casa de bomba do saneamento desta cidade durante o mes de marco de 2009, e outros servicos conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/04/2009 | 40.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/04/2009 | 2070.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no006522 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/04/2009 | 4766.60 | 41223520000140 | RR RETIFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de para manuntencao de onibus da sec. municipal de educacao conforem nota fiscal no004749 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/04/2009 | 2049.00 | 41223520000140 | RR RETIFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao e reposicao de pecas de onibus da sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no003466 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/04/2009 | 3070.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola Antonio Virginio Cabral durante o mes de marco de 2009, e outros servicos conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/04/2009 | 1143.54 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a locacao de maquina fotocopiadora Ricoh nos meses de janeiro e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 24/04/2009 | 980.00 | 00005779571473 | MARIVALDO VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 24/04/2009 | 100.00 | 00004903828433 | ARIONALDO MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde creside pessoa carente deste municipio no periodo de 16/03 a 16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/04/2009 | 930.00 | 00000143276433 | OZEAS CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como monitor do Peti durante o mes de marco de 2009 e outro a mesma, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 24/04/2009 | 3007.00 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em recuperacao de pavimentacao em ruas desta cidade no periodo de 01 a 15 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 24/04/2009 | 160.00 | 00036809900497 | JOSE MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade conforem comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/04/2009 | 930.00 | 00078869285472 | ROBERTO GOMES FERNENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na Secretaria de Obras durante os meses de marco e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/04/2009 | 4580.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos destinados a Sec. de Obras e Servicos Urbanos, conforme nota fiscal no018759 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/04/2009 | 1596.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vassouroes especiais destinados a sec. de Obras e Servicos Urbanos, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/04/2009 | 26453.75 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5o medicao dos servicos de esgotamento dos Conjuntos Julia Paiva e Francisco Cunha conf. convenio No2128/06 2o etapa firmado entre a Funasa e a Pref. Municipal de Cruz do Esp. Santo. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/04/2009 | 850.00 | 00043697917404 | LINALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca de pagamento dos funcionarios deste edilidade, no periodo de 09, 13 e 14 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/04/2009 | 140.00 | 00006947137403 | ROSINEIDE MARIA BELCHIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoa carentes deste municipaio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/04/2009 | 170.00 | 00015138747487 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de 1000 ( mil ) salgadinhos para reuniao dos pais adolescente e orientadores, beneficiados com o programa PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/04/2009 | 604.50 | 00006976066438 | WANGESSICA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na Escola Julia Paiva no periodo de 01/03 a 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/04/2009 | 465.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola do Sitio Covoadas durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/04/2009 | 4402.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manuntencao de veiculo Ducato da Sec. Municipal de educacao conforme nota fiscal no029672, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/04/2009 | 5598.00 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 Notbuk Toshiba Cel M/550/WCAM 16B/160GB/ com Gravador de DVD, destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no000287 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/04/2009 | 465.00 | 00044209347434 | LUIZ MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no Posto de Saude do Assentamento Massangana III durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/04/2009 | 560.00 | 00043696988472 | REGINALDO ALVES DA FONSECA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/04/2009 | 200.00 | 00003972991410 | SILVANA PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/04/2009 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-4610, conduzindo equipe do PSF, para o sistio jaques, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/04/2009 | 390.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa JDU-4123, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/04/2009 | 1807.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica conforme conforme debito automatico no21207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/04/2009 | 600.00 | 00043696678449 | EVERALDO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do campo de futebol do Sitio Jaques nos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/04/2009 | 511.00 | 00005804175491 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para secretaria de educacao no periodo de 27 de janeiro a 28 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/04/2009 | 465.00 | 00036537489415 | ARLETE MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade para divulgacao no Programa Esp. Santo Noticias durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/04/2009 | 3843.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico da energisa conforme documento no21207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/04/2009 | 90.00 | 00009070068419 | THALIS FERNANDO NOBREGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/04/2009 | 100.00 | 00002083702425 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/04/2009 | 2880.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 32 diarias de um total de 65 diarias no periodo de 13/12/2008 a 20/03/2009, a disposicao da Sec. Municipal Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/04/2009 | 549.00 | 01886565000180 | C. SOBREIRA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de acao social, conforem nota fiscal no002428 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/04/2009 | 1193.50 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao de predios publicos pertencente a esta edilidade no periodo de 01 a 15 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2009 | 1680.10 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no003867 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de utilidades publicas e de natureza educativa relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2009 | 2095.45 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de educacao conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2009 | 200.00 | 00003540372423 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na baertura de letreiros nas escolas do Assentamento Santa Helena III e Salamargo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2009 | 2197.42 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefonia confome comprovante em anexo pertecnte a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2009 | 175.00 | 00008397665480 | CLEBERSON DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 50 carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2009 | 465.00 | 00002109612444 | MARIA LUCIA BERNARDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na Escola Julia Paiva durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2009 | 1560.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa MNT-6125, com ar condicionado durante o mes de marco de 2009, com Km livre a disposicao da Sec. Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2009 | 250.00 | 00098077805434 | ANA KARLA ALBUQUERQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos com assessoramento realizado com a Sec. de Educacao e Cultura na realizacao de Projetos Pedagogicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria Juridica da Sec. Municipal de Saude durante o mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2009 | 232.50 | 00091696127491 | JOCELINO SALVIANO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 diarias de trabalho de Vigilante da Estacao de Tratamento do Esgoto da sede do municipaio durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2009 | 465.00 | 00008328257432 | ROBSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no PSF do conjunto Julia Paiva durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2009 | 2920.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculos um de placa MNT-6155 e outro MNI-0966 durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2009 | 1407.30 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para expediente desta secretaria conforme nota fiscal no003870 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. Municipal de Saude, realtivo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2009 | 1025.00 | 00001178809498 | MARIA JOSE FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2009 | 2007.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefonia desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2009 | 14997.50 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica da sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2009 | 41780.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de aberil de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2009 | 14100.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2009 | 27393.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica referente aos meses de outubro e novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00041220030406 | JOAO FRANCELINO DE PONTES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNO-6725, a disposicao da Prefeitura no trajeto ponta da batalha Santa Rita e Joao Pessoa durante o mes de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2009 | 4500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta edilidade, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2009 | 4621.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2009 | 395.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso no104012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A CONTA 11.401-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2009 | 176.00 | 00003458801880 | IVANILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando o canoeiro desta cidade a ponte da batalha e virse e versa, no periodo de 20/03 a 12/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2009 | 1540.63 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2009 | 1.73 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2009 | 750.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma passagem do Rio de Janeiro-RJ, e outro para Sao Paulo-Sp. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2009 | 5.62 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para pagamento da contribuicao para o PASEP, conforma extrato bancario da conta CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2009 | 46.44 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONOFRM EXTRARTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2009 | 1530.00 | 00002128525403 | ERIDAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 17 diarias transportando carne bovina do Matadouro de Sape para o mercado Publico desta cidade no periodo de 22 de novembro de 2008 a 28 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2009 | 7500.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manuntencao de tratores desta edilidade, conforme notas fiscais no024525, 024526 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/05/2009 | 1352.95 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Des. Rural conforme nota fiscal 004961 consumo no periodo de 21 a 30 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/05/2009 | 310.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Educacional do Programa Projovem durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/05/2009 | 310.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa PROJOVEM, no mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/05/2009 | 310.00 | 00003366640448 | FLORIANO MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/05/2009 | 520.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Social do Programa Projovem durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/05/2009 | 930.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora do Programa Projovem relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/05/2009 | 310.00 | 00006938723494 | JULIO CEZAR MEIRELES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Fisico do Programa PROJOVEM, durante o mes de abril 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/05/2009 | 180.00 | 00005481972450 | MAURILIO ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de danca ao Grupo de Adolescente do Paif durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/05/2009 | 180.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor Fisico do Grupo de Idosos do Programa Paif no mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/05/2009 | 300.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras ao Programa de Atencao Integral o paif durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/05/2009 | 1150.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, no cargo de Assistente Social, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/05/2009 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, no cargo de Psicologa, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/05/2009 | 80.00 | 00003977020439 | JOSE SABINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/05/2009 | 210.00 | 00002204396486 | JOSICLEIA TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora, trabalhos e Teatro e Danca aos alunos do Peti, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/05/2009 | 9014.19 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza destinados ao PETI, conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/05/2009 | 1058.54 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, consumo no periodo de 21 a 30 de abril de 2009 conforme nota fiscal no004959. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 04/05/2009 | 300.00 | 00002456920457 | ANTONIO DE PADUA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias no veiculo de placa MNN-6512, a disposicao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/05/2009 | 2932.71 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras conforme nota 004960 consumo no periodo de 21 a 30 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/05/2009 | 18340.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para expediente da sec. municipalo de saude conforme nota fiscal 00477 e 000478 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/05/2009 | 5982.84 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude consumo no periodo de 21 a 30 de abril de 2009, conforme nota fiscal no004958 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/05/2009 | 150.00 | 00008868314401 | LUCIENE TARGINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 04/05/2009 | 340.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante 17 diarias na divulgacao da vacinacao contra gripe para idosos a servicos da sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/05/2009 | 310.00 | 00005653751480 | VLADIA ROSELI DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/05/2009 | 2956.66 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza destinados as creches deste municipio conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/05/2009 | 415.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto de placa MNP0527, a disposicao da Sec. Municipal de educacao, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/05/2009 | 415.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da moto de placa MNB-3751, conduzindo Professores das 5o e 6o series paea as Escolas da Zona rural, relatvo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/05/2009 | 465.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Municipal Maria Jose Francisco durante bo mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/05/2009 | 465.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na Sec. de Educacao durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/05/2009 | 490.00 | 00001008289493 | NIVIA MARIA GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora na escola renato ribeiro durante o mes de abril de 2009, no valor acima descrito R$490,00 esta incluido R$25,00 que e gratificacao de po de giz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/05/2009 | 360.00 | 00002456920457 | ANTONIO DE PADUA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias a servicos da sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/05/2009 | 1885.90 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinados as creches Helena Pessoa e Maria Santana relativo ao mes de janeiro de 2009, conforme nota fiscal no000411 e 000412 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/05/2009 | 2042.60 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras e material de limpeza para as creches deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2009, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/05/2009 | 465.00 | 00000749316446 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola Municipal do Sitio Jaques, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/05/2009 | 465.00 | 00003145841459 | ANTONIO VANBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no PSF, de Massangana III durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 05/05/2009 | 465.00 | 00003092051408 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios prestados na sec. municipal de saude na intesificacao ao combate ao mosquito da dengue durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 05/05/2009 | 389.35 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/05/2009 | 720.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DO PSF PARA O POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I NO VEICULO DE PLACA MMR-4121, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/05/2009 | 629.17 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para expediente da sec. municipal de saude conforme nota fiscal no148161 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/05/2009 | 1171.00 | 05782548000154 | ARQ LABOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saudfe comnforme noata fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/05/2009 | 2107.20 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculode placa HUT-2224, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta ciddae no mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/05/2009 | 3950.40 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural paea a Escola Estadual desta cidade durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/05/2009 | 2537.60 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagns no veiculo de placa KOE-7979, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 07/05/2009 | 3268.80 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa LBJ-5448, conduzindo estudantes da zona rural para a Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 07/05/2009 | 4240.00 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa LHM-8133, conduindo estudantes da zona rural para a escola estadual desta cidade, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/05/2009 | 225.00 | 00057645485434 | GERALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatura destinado ao PETI, conforme nota fiscal avulsa no10738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/05/2009 | 274.75 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COM. MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para expediente do Paif conforme nota fiscal no000891 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/05/2009 | 2790.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho tutelar relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/05/2009 | 8030.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Trabalho e Acao Social relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/05/2009 | 130.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o Paif, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/05/2009 | 150.00 | 00001226328423 | ANDRE EGNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o Programa PROJOVEM, no Sitio Jaques, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/05/2009 | 170.00 | 00005800833494 | PATRICIA BENTO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com akuguel da cas aonde funciona o Programa PROJOVEM, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/05/2009 | 200.00 | 00001247104419 | JOSE EMERSON VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Programa PROJOVEM, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/05/2009 | 465.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de secretaria do PAIF, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/05/2009 | 100.00 | 00069145059420 | REGINALDO BENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de asude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/05/2009 | 600.00 | 00088535258434 | ARGEMIRO CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro na reforma de uma casa no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/05/2009 | 450.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro na reforma da casa da Sra. Severina Maria Soares no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/05/2009 | 3255.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/05/2009 | 9617.87 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pencionistas relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/05/2009 | 670.00 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/05/2009 | 4524.27 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/05/2009 | 232.50 | 00025217844434 | ISAAC PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do gabinete do prefeito durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/05/2009 | 29616.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/05/2009 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria de Comunicacao do Gabinete do Prefeito durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/05/2009 | 465.00 | 00008964693442 | SAMUEL LUNA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Contabilidade desta edilidade durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/05/2009 | 31376.26 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Fin . Plan. Orcamento e Gestao, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/05/2009 | 9358.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/05/2009 | 4824.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Procuradoria juridica, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/05/2009 | 315.00 | 00001212749421 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNS-8812, conduzindo servidores para diversas localidades a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/05/2009 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrendamento da folha de pagamento desta edilidade relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/05/2009 | 1910.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consultoria tecnica permamnente relatiuvo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/05/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para esta federacao conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/05/2009 | 13572.81 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/05/2009 | 14481.36 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao inss. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/05/2009 | 2746.65 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela inss administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/05/2009 | 1305.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de ïplaca MMU-8102, transportando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/05/2009 | 2820.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KMJ-3808, transportando lixo dos Lot. Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e cidade, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/05/2009 | 84917.61 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a realizacao dos servicos de terraplanagem e pavimentacao em paralelepipedos do conjunto Rafael Fernandes referente a 1o medicao conforme planilha em anexo. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/05/2009 | 5347.50 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao de peredios publicos pertecente a esta edilidade no periodo de 16 a 30 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/05/2009 | 4813.00 | 41223520000140 | RR RETIFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manuntencao de veiculos desta edilidade conforme notas fiscais no004750, 003468 e 003469 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/05/2009 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na divulgacao de materia de utilidade publica e de natureza educativa, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/05/2009 | 400.00 | 00091029139415 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de blusas para os segurancas da festa de emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/05/2009 | 7890.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no000133 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/05/2009 | 88155.07 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/05/2009 | 72190.75 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/05/2009 | 3456.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MYL-2615, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual no mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/05/2009 | 250.00 | 00002870093438 | GUSTAVO MENDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento das escolas do siito jaques e jagrau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/05/2009 | 5100.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retiradas de detritos fossas dos Postos do PSF deste municipio, conforme nota fiscal des servicos no007977 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/05/2009 | 17752.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/05/2009 | 590.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KHN-7519, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/05/2009 | 500.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMT-9072, conduzindo pacientes deste municipaio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/05/2009 | 275.00 | 00001212749421 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNS-8812, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/05/2009 | 1365.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNU-1587, conduzindo pacientes para tratamento de hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/05/2009 | 1680.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNC-4399, conduzindo deficientes para tratamento na FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/05/2009 | 340.00 | 00000021807400 | JULIO CEZAR MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa HDQ-0363, conduzindo pacientes deste municipio para hospiatsi em Santa Rita e Sape. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/05/2009 | 500.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-5278 , conduzindo pacientes deste municipaio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de palca MNJ-2824, conduzindo pacientes deste municipio para hisptais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/05/2009 | 965.00 | 00043697453491 | SILVANDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MUJ-6194, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/05/2009 | 795.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes no veiculo de placa MOD-1949, para hospitais em Santa rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/05/2009 | 450.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes no veiculo de plca JDU-4123, para tratamento de quimioterapia no hospital lAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/05/2009 | 1320.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP-3530, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/05/2009 | 31295.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento mda Sec. Municipal de Saude, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/05/2009 | 21140.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Saude, pessoal comissionados, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/05/2009 | 2562.60 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinados a sec. de saude durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/05/2009 | 2695.90 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec, municipal de saude conforme nota fiscal em anexo, consumo no mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/05/2009 | 7366.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec, Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/05/2009 | 490.77 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec, de Des. Rural conforme nota fiscal no004975, consumo no periodo de 01 a 10 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/05/2009 | 5023.41 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de saude conforme nota fiscal no004972 consumo no periodo de 01 a 10/05/2009,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/05/2009 | 1551.69 | 00002331780404 | PAGAMENTOS DIVERSOS C/AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/05/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de utilidades publica de nateureza educativa, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/05/2009 | 3000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos veiculacao de Propaganda de interesse desta edilidade, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/05/2009 | 8140.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fundeb I , pessoal do quadro suplementar II, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/05/2009 | 19658.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I pessoal do quadro suplementar relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/05/2009 | 35576.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fundeb I suporte pedagogico relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/05/2009 | 1529.72 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimnto de combustiveis destinados a sec. municipal de obras conforme nota fiscal no004974, consumo no periodo de 01 a 10 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/05/2009 | 25291.62 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 9o medicao dos servicos de Esgotamento dos Conj. Julia Paiva e Francisco Cunha conf. convenio 9226/06 firmado entre a Funasa ea Prefeitura Municipal de Cruz do Esp. Santo-Pb 1o etapa, conforme nota fiscal de sservicos no001430 anexa. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/05/2009 | 4500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral desta edilidade, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/05/2009 | 541.16 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de segura ouro Brasilveic., conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/05/2009 | 1219.06 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito conforme nota fiscal no004973 anexa, consumo no periodo de 01 a 10 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/05/2009 | 3510.00 | 35581206000137 | OTICA 2 DE FEVEREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oculos e consulta destinados a pessoas carentes deste municipio cnforme nota fiscal no000040 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/05/2009 | 80.00 | 00001038180490 | CASSIANO BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA TARTAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/05/2009 | 2180.00 | 00035924446468 | JOSE RIVALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ba confeccao de 130 camisas poliester no preco de 20,00 ( vinte reais ) para o Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/05/2009 | 490.00 | 00035924446468 | JOSE RIVALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 35 camisas poliester no valor de 14,00 (quatorze reais) para o Programa Paif. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/05/2009 | 320.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMP-3550, conduzindo a Tesoureira e Auxiliares ao Banco do Brasil, Ag. Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/05/2009 | 300.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde esta alojado o pessoal que esta trabalhando na pavimentacao e drenagem Dr. Joao Ursulo, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/05/2009 | 660.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KHN-7519, a disposicao da Unidade de Saude do municipio no periodo de 08 plantoes noturnos a R$82,50 por noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/05/2009 | 465.00 | 00003231217482 | ERNANDES VALDEVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no Posto Medico do Sitio Jaques durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/05/2009 | 3180.00 | 00007205224470 | MICHELYNE DE CARVALHO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medica do PSF II - no Sitio Jaques durante 18 dias no mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/05/2009 | 4200.00 | 00003226129422 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de gratificacao dos agente de saude relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/05/2009 | 600.00 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes do Peva ( gratificacao ) relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/05/2009 | 3498.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peva relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/05/2009 | 550.00 | 00084108533453 | EDNA MAURICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como Professora substituta na disciplina de Portugues na Escola Renato Ribeiro no periodo de 12 de abril a 12 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/05/2009 | 1860.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 viagens transposrtando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva e outro com 23 viagens transportando lixo do Lot. Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursuo e cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/05/2009 | 3125.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/05/2009 | 2518.00 | 00077068300472 | JOSE PEDRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados am recuperacao de diversas ruas da cidade no periodo de 11 a 24 de outubro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/05/2009 | 1080.00 | 00085492698400 | AELLY VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ag. administrativo desta edilidade no mes de abril de 2009 e outros servicos conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/05/2009 | 500.00 | 00043697917404 | LINALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca do pagamento do funcionalismo publico municipal nos dias 08,11,12, e 13/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/05/2009 | 300.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/05/2009 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de recebimento e abertura dos envelopes de habilitacao tomada de preco no001/2009 no Diario Oficial de 05/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/05/2009 | 150.00 | 00000170944450 | EDILILEUZA DANTAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/05/2009 | 465.00 | 00039799352487 | MANOEL ORLANDO BENDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na Escola do Conjunto Julia Paiva durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/05/2009 | 930.00 | 00000877130477 | SUELI PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na Escola do Assentamento Dona Helena durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/05/2009 | 250.00 | 00044161590482 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/05/2009 | 1050.00 | 00020759878404 | JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNV-3993, conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de fisioterapia em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/05/2009 | 735.00 | 00071128514400 | JOSE IREMAR ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista da Sec. municipal de saude durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/05/2009 | 1607.93 | 00002331780404 | PAGAMENTOS DIVERSOS C/AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento diverso conforme aviso em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/05/2009 | 999.00 | 00098108387434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manuntencao e reposicao de pecas conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/05/2009 | 1840.00 | 04340042000122 | OFINA AMIGOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao de onibus pertecente a sec. municipal de educacao conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 15/05/2009 | 200.00 | 00008397665480 | CLEBERSON DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/05/2009 | 750.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SAROM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios destinados a pessoas carentes deste municipio conforme nota fiscal de servicos no004026 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/05/2009 | 200.00 | 00003068710413 | WALQUIRIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de artesanato, com Produtos comercializados pelos beneficiarios do Bolsa Familia, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/05/2009 | 930.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes abril de 2009, conforme nota fiscal de servicos no002939 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/05/2009 | 2430.00 | 00035288060444 | SEVERINO DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a execurcao de contrato para demilicao em Paralelepipedos no Conjunto Rafael Fernandes no periodo de 04 a 15 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/05/2009 | 835.00 | 09158643000213 | E. ALVES E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a sec. municipal de obras conforme nota fiscal no032356 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/05/2009 | 2970.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo cacamba a disposicao da Sec. de Obras e Servicos Urbanos, sendo 33 diarias durante os meses de fevereiro e marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/05/2009 | 35000.00 | 00003067193474 | DANIELE GOMES DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de projeto tecnico de implantacao do sistema de implantacao do sistema de abastecimento de agua nas comunidades do Sitio Jaques, ampliacao do sistema de abstecimento de Santa LUzia e D. Helenae levantamento topografico plano e altimetrico e semi cadastral das referidas comunidades inclusive Massangana III neste municipio de Cruz do Esp. Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/05/2009 | 1720.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para expediente para o Programa PROJOVEM, conforme nota fiscal no001492 e 001493 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/05/2009 | 9441.68 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio conforme nota fiscal no001079 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/05/2009 | 250.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de limpeza para a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/05/2009 | 260.00 | 00005162863408 | SEVERINO DOS RAMOS LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 diarias no cargo de som na divulgacao de vacinacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/05/2009 | 1254.00 | 00002767331429 | ADRIANA MARIA PEREIRA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 57 exames de Ultra-sonografia realizados na Unidade de Saude da Familia da Cidade referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/05/2009 | 250.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de produtos de limepza para sec. de saude conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/05/2009 | 8058.75 | 00000868543489 | MARCOS AMERICO TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recebimento de numerarios da Prefeitura Municipal de Cruz do Esp. Santo para pagamento de 1.400 litros de Oleo Diesel a 2,149 o litro, usado para corte dos associados do Assentamento Massangana I e outrasassociacoes conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/05/2009 | 10182.40 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, material de limpeza para sec. municipal de saude conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/05/2009 | 482.46 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Plotagens, xerox, gravacao de CD e etc., conforme nota fiscal de servicos no002676 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/05/2009 | 1000.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao Tecnica e pedagogica do telecentro comunitario da Sec. municipal de eduacacao, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/05/2009 | 446.04 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/05/2009 | 5600.00 | 05496508000146 | FUGIMET-JEOVA ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL DESTINADOS PARA OBRAS DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL No000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/05/2009 | 5464.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de nergia eltrica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/05/2009 | 1140.17 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retenco fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/05/2009 | 4152.76 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef financiemanto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/05/2009 | 380.05 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/05/2009 | 914.93 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resasrcimento com despesas conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/05/2009 | 650.00 | 00024169153472 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/05/2009 | 379.00 | 06008005000147 | TRIUNFO-EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Fogao 04 Bocas destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no002705 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/05/2009 | 720.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresntacao musicais em diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/05/2009 | 2984.32 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao consumo no periodo de 11 a 20 de maio de 2009, conforme nota fiscal no005002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/05/2009 | 2975.49 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec, municipal de educacao conforme nota fiscal no004957 anexa. consumo no periodo de 21 a 30/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/05/2009 | 600.00 | 00002439821438 | CRISTIANO QUEIROZ DE A. ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na manuntencao coputadorizada da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/05/2009 | 850.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-7062, conduzindo equipe do PSF de Massangana III para o Posto Ancora de Massangana II durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/05/2009 | 2700.00 | 00000868543489 | MARCOS AMERICO TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de 60 horas maquinas no corte de terra do Assentamento massangana I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/05/2009 | 300.00 | 00002833543484 | MARIA DAS GRACAS GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de palca MNZ-0618, transportando almocos para funcionarios do PSF, no periodo de 20/04 a 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/05/2009 | 500.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-5278, conduzindo pacientes pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/05/2009 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/05/2009 | 150.00 | 00047485000420 | EDSON OLIVIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/05/2009 | 70.00 | 00004921231443 | EDSANDRO EDSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/05/2009 | 150.00 | 00007253370449 | RAFAEL ARGEMIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/05/2009 | 250.00 | 00002542033455 | CLAUDIO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/05/2009 | 340.00 | 00032758138468 | REGINALDO FELIX DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/05/2009 | 602.08 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados ao Programa Projovem conforme nota fiscal no00149763 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/05/2009 | 431.19 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COM. MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para expediente do PAIF, conforme nota fiscal no000894 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/05/2009 | 141.74 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mtrial destinados ao paif, conforme nota fiscal no149764 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/05/2009 | 1700.00 | 00028569164491 | JOSE BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de execucao de contrato para recuperacao de bocas de lobo e desobstrucao de galerias no Conj. Rafael fernandes no periodo de 04 a 15/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/05/2009 | 555.98 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de Obras e Servbicos Urbanos conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/05/2009 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Escritorio da EMATER, relativo mes mes maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/05/2009 | 150.00 | 00005990857462 | LIEBERTHON SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/05/2009 | 250.00 | 00091030250472 | SEVERINO LOPES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMZ-2757, conduindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/05/2009 | 500.00 | 00005814042460 | YSADORA RACHEL GOMES DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no encaminhamento de pacentes deste municipio para hoispitais em Joao Pessoa durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/05/2009 | 725.00 | 06871335000161 | ZETECH MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba 1 CV 3450rpm - 380 V, conforme nota fiscal de servicos no003080 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/05/2009 | 3400.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias destinados sec. municipal de educacao para manuntencao de veiculos conforme nota fiscal no75833 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/05/2009 | 1564.24 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no004971 anexa, consumo no periodo de 01 a 10/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/05/2009 | 649.00 | 09268517000564 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um refrigedor destinados a sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/05/2009 | 465.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal de covoadas durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/05/2009 | 465.00 | 00098079441472 | LUCIANA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na escola Julia Paiva durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/05/2009 | 2075.00 | 00007217917433 | MYLANE VIEGAS BRANDAO GRISI E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista no Posto Medico desta cidade o mes de janeiro de 2009 e outros servicos de outras durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/05/2009 | 300.00 | 00020687346487 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para equipe do PSF, de massangana III, durante os meses de janeiro, fevereiro, marco e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/05/2009 | 1000.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na construcao da casa do sr;. Reginaldo B. dutra no sitio jaques e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/05/2009 | 1500.00 | 00095166793404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira para pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/05/2009 | 1490.00 | 00005977450486 | ADRIANA MARIA LAURENTINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/05/2009 | 1009.31 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, consumo no periodo de 11 a 20 de maio de 2009, conforme nota fiscl no004990 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/05/2009 | 254.30 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COM. MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de matrial detinados ao Programa Projovem, conforme nota fiscal no000895 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/05/2009 | 4417.50 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em recuperacao de pavimentacao em ruas desta cidade no periodo de 01 a 15 de maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/05/2009 | 1628.18 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de obras e servicos urbanos conforme nota fiscal no004991 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/05/2009 | 34961.01 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de DESENVOLVIMENTO E INF. EST., relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/05/2009 | 1050.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de obras conform e comprovante em anexo consumo no periodo de 11 a 20 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/05/2009 | 753.50 | 41220682000125 | FECIMAL-FABRICA DE ESQUADRIAS COM. E IND. DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de contsrucao parasec. de obras conforme comprovantes me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/05/2009 | 382.50 | 00004369375495 | ANTONIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de estradas vicinais do engenho saoa paulo durante o periodo de 15 dias e outros servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/05/2009 | 112.52 | 09308644000116 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento de emolumentos, conforme comprovantes me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/05/2009 | 930.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho, consultoria tecnica, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/05/2009 | 120.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no gabinete do prefeito . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/05/2009 | 8381.10 | 00002833202490 | MARCELO GONSALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recebimento de numerarios da Prefeitura Municipal de Cruz do Esp. Santo para pagamento de 2.800 litros de oleo diesel a 2,149 o litro usado para corte dos associados do Assentemento Massangana III E DE OUTRA ASSOCIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/05/2009 | 931.31 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de des. rural conforme nota fiscal no004992 anexa. consumo no priodo de 11 a 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/05/2009 | 1806.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de des. rural, conforme nota fiscal no005004 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/05/2009 | 1205.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias remuneradas mais 1/3, do servidor JOSE PAULO DA SILVA, conformE recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/05/2009 | 1138.15 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias remuneradas mais 1/3, do servidor Marcos Marcone da Nobrega Gomes, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/05/2009 | 175.00 | 00093093322472 | MARCIA BETANIA PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de copias xerograficas de documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/05/2009 | 465.00 | 00008446971410 | SHEILA DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Ag. Administrativo durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/05/2009 | 150.00 | 00007142000422 | EDGLEYS MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde esta alojados um Posto Policial Militar, relativo ao periodo de 17/05 a 17/06 de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/05/2009 | 880.00 | 00078869285472 | ROBERTO GOMES FERNENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Sec. de Obras durante os meses de janeiro e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/05/2009 | 2970.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 33 diarias de um total de 65 diarias no periodo de 13/12/2008 a 20/03/2009, a disposicao da sec. de obras e servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/05/2009 | 80.00 | 00020508220491 | SEVERINO DO RAMOS NASCIMENTO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do estadio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/05/2009 | 550.00 | 00009264245480 | OLIVAN FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de estradas vicinais de jagrau e sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/05/2009 | 80.00 | 00036809900497 | JOSE MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do estadio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/05/2009 | 6480.00 | 00020690959400 | SUELEIDE MOURA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 120 ( cento e vinte ) uniformes confeccionados em brim com logomarca da Sec. de OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/05/2009 | 465.00 | 00056823894415 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro em reformas de casas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/05/2009 | 100.00 | 00044131399415 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa onde redide a Sra. Maria da Conceicao Bernardo, pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/05/2009 | 605.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de informatica destinados a sec. de trabalho e acao social, conforme nota fiscal no003608 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/05/2009 | 140.00 | 00005481972450 | MAURILIO ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial, relativo ao mes de marco e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/05/2009 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias publicitarias de interesse desta edilidade durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/05/2009 | 210.00 | 00058590641791 | SEVERINO JOSE ALVES FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para tranportes em viagens e servicos deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/05/2009 | 150.00 | 00001261136454 | ANDRE JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/05/2009 | 150.00 | 00007049356433 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/05/2009 | 5315.71 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornevimento de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme notas fiscis em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/05/2009 | 140.00 | 00071629459453 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/05/2009 | 420.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almocos para a equipe do PSF, d conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/05/2009 | 280.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almocos para equipe do PSF do Sitio Jaques durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/05/2009 | 135.00 | 00043697224468 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos pertecente a sec. munciipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/05/2009 | 210.00 | 00018120970420 | VICENTE JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de rede hidraulica dos Postos do PSF do Sitio Jaques, Conj. Julia Paiva, Assentamento Massangana III e nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/05/2009 | 52.00 | 00001160387486 | JOSE FLAVIO LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao extraordinaria de trabalho de vigilancia ambietal realizado em zona rural no mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/05/2009 | 715.00 | 00032499264420 | ALBA LUCIA FERRER DE A. MACIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com substituicao do Bioquimico Mildomildo que esta de licenca medica no mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/05/2009 | 465.00 | 00001109088485 | SEVERINA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados substituindo a aux. de enfermagem da cidade que se encontra de loicenca, no mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/05/2009 | 465.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante da bomba do saneamento basico desta cidade no mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/05/2009 | 465.00 | 00097927058487 | ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante da casa de bomba do saneamento basico deste municipio no mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/05/2009 | 100.00 | 00004029007406 | SEVERINO DOS RAMOS L. DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/05/2009 | 1000.00 | 09308644000116 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados neste cartorio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/05/2009 | 2595.14 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/05/2009 | 1000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-6486, conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I para a Escola Edson Cunha no Assentamento Cabudos, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/05/2009 | 465.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola do Sitio Jaques durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/05/2009 | 257.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conte de telefone desta ediliddae. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/05/2009 | 465.00 | 00000143239406 | CARLOS ANTONIO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Julia Paiva durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/05/2009 | 465.00 | 00006160667408 | JOSIVAN CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola antonio virginio cabral durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/05/2009 | 465.00 | 00076070948491 | LUCIVANDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola julia paiva durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/05/2009 | 465.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola antonio v. cabral durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/05/2009 | 465.00 | 00004889892486 | EWERTON LUIZ GUEDES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola julia paiva durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/05/2009 | 400.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas em veiculos da sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/05/2009 | 5070.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de nergia desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/05/2009 | 2228.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados as creches deste municipio conforme notas fiscasis em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/05/2009 | 600.00 | 00013711970400 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios na sec. municipal de educacao durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/05/2009 | 1511.99 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimeticios destinados as creches deste municipio conforme nota fiscal no000523 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/05/2009 | 563.20 | 00002331780404 | PAGAMENTOS DIVERSOS C/AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mandato de bloqueio 3225/2009 em nome do Sr. Severino dos Ramos Mendes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/05/2009 | 3000.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-5246, conduzindo estudantes da zona rural para o Peti nesta cidade, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/05/2009 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vingens no veiculo de placa MMN-4610, conduzindo equipe do PSF para o Sitio Jaques, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/05/2009 | 750.00 | 00001177178435 | JOSE ROBERTO CANDIDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte vde pagamento de cirurgia de urgencia de seu Pai. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/05/2009 | 465.00 | 00008495517493 | ANA PAULA DA SILVA F. DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na Unidade de saude desta ciddae no mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/05/2009 | 150.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/05/2009 | 1397.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesa com gaveteiro, suporte e etc., destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no006276 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/05/2009 | 2499.70 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados sec. municipal de saude no mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/05/2009 | 8400.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de Saude conforme nota fiscal no000490 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/05/2009 | 465.00 | 00044209347434 | LUIZ MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no PSF do Assentamento Massangana III durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/05/2009 | 13363.80 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/05/2009 | 4000.00 | 00025092162449 | RIVALDO BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos de elaboracao de projetos para contrucao de 376 cisternas em placas pre-moldadas de concreto armado com especificacoes, memorias, planilhas, desenhos e demais elementos tecnicos para execucao em diversos assentamentos rurais, bem como conferencia de localidades dos beneficiarios, conferido atraves do inquerito sanitario, neste municipio de Cruz do Esp. Santo-PB, caracterizado como excepcional interesse publico de acordo c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/05/2009 | 894.80 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de faturas de telefone desta edilidade conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/05/2009 | 6020.48 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de saude conforme nota fiscal no004989 anexa consumo no periodo de 11 a 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Juridica da Sec. de Saude durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/05/2009 | 465.00 | 00008427386494 | RODRIGO FLAVIO DA SILVA MAROJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na orientacao de materias publicitarias de interesse deste edilidade durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/05/2009 | 465.00 | 00078869285472 | ROBERTO GOMES FERNENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola do Assentamento Dona Helena durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/05/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( arrendamento ) e manuntencao de sistemas de informatica de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/05/2009 | 1179.00 | 00026236206449 | ANA LUCIA FREIRE ALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de de lanches e refrigerantes e refeeicoes para servidores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/05/2009 | 5520.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. munciipal de educacao conforme nota fiscal no006275 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/05/2009 | 5180.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas popular destinados a pesoas carentes dsete municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/05/2009 | 200.00 | 00064604977453 | ANTONIO HONORATO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/05/2009 | 570.00 | 00009098258409 | DANIELE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/05/2009 | 3156.20 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados ao Peti, coforme nota fiscal em anexo, no mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/05/2009 | 2340.60 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinados ao Peti conforme nota fiscal em aenxo no mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/05/2009 | 1447.06 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/05/2009 | 1.73 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/05/2009 | 1706.04 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenrto de fatura de viagens da Sec. Municipal de Saude quando a servico conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/05/2009 | 8030.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec, municipal de acao Social relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/05/2009 | 200.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/05/2009 | 2390.00 | 00035288060444 | SEVERINO DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao em paralelepipedos no conj. Rafael Ferandes no periodo de 18 a 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/05/2009 | 33216.02 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a realizacao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedos no Conj. Rafael Fernandes referente a 2o medicao conforme planilha em aexno. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/05/2009 | 1560.00 | 00028569164491 | JOSE BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de servico de contrato para demilicao com reposicao de pavimentacao em paralelepipedos no Conj. Rafael Fernandes no periodo de 18 a 29 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/05/2009 | 330.00 | 00008589185443 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de estradas vicinais do sitio jaques, campo sementes e mudas e engenho sao paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/05/2009 | 35856.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de nergia eltrica com iluminacao publica referente aos meses de dezembro de 2008, janeiro e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00000773148400 | MARIA EDME MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de certidoes de nascimento para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/05/2009 | 930.00 | 00004944680414 | RONIELY CONSTATINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parecer tecnico de turismologo para viabilidade de 02 projetos do Ministerios do Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/05/2009 | 9358.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/05/2009 | 4500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral desta edilidade, realtvo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/05/2009 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de maio de 2009, conforme nota fiscal de servicos no14968 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/05/2009 | 223.02 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida fiscais RFB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/05/2009 | 465.00 | 07456903000120 | UNEP- UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para esta federacao conforme comprovante em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/05/2009 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria tecnica contabil, administrtiva e financeira no acompanhamento da gestao no mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao para esta federacao no mes dxe maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/05/2009 | 4341.19 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/05/2009 | 900.00 | 00050032976453 | JAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um acas onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, relativo aos meses de fevereiro, marco, abril, maio, junho e junlo de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/06/2009 | 2250.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas para Associacao dos Moradores de Salamargo e Massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/06/2009 | 720.00 | 02610074000175 | ASSOCIACAO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. SANTA HELENA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de horas maquinas para agricultores do corte de terra, sendo parte de pagamento, conforme nota fiscal de servicos no000026 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/06/2009 | 10745.00 | 08607806000154 | ASSOC.TRABALHADORES RURAIS DO SITIO JAQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recebimentos de numerarios da Prefeitura Municipal de Cruz do Esp. Santo-PB para pagamento de litros de Oleo Diesel a R$ 2,149 o litro usado para o corte de terra dos associados destas associacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/06/2009 | 3300.00 | 03189954000182 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE CANUDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de corte de terra no trator para os assentados do Assentamento Canudos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/06/2009 | 720.00 | 02610074000175 | ASSOCIACAO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. SANTA HELENA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas para Associacao dos Trabalhadores Rurais de Santa Helena III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/06/2009 | 499.01 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de passagem para pessoa carente deste municipio em carater de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/06/2009 | 250.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao para participat do XXV Congresso Nacional de Sec. municipais de saude conforme cpmprovate ema enexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/06/2009 | 170.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de crea conforme comprovante em anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/06/2009 | 334.07 | 04196645000100 | PR.CC. IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da unao conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/06/2009 | 1360.00 | 00056810776400 | WILILIAM VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeeicoes a funcionarios desta edilidade quando a servicos na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/06/2009 | 916.05 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes em viagens para diversas localidades a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/06/2009 | 21692.00 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletricos destinados a sec. municipal de obras e servicos urbanos para iluminacao publica conforme nota fiscal no047037 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/06/2009 | 440.00 | 00076065413453 | JOSE REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placas indicativas de Obras, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/06/2009 | 2361.05 | 00028569164491 | JOSE BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a execucao de contrato para demolicao com reposicao com reposicao de pavimentacao em paralelepipedos no Conj. Rafael Fernandes no periodo de 15 a 26 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/06/2009 | 1411.20 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de camisa polo, calca jeans, botas, capas para chuva pares de meias bones e mochilas destinados a sec. de saude conforme nota fiscal no001452 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/06/2009 | 700.00 | 12612297000125 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de generos alimenticios para os beneficiarios do Programa do PAIF, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/06/2009 | 301.50 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material desinados ao Programa PAIF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/06/2009 | 1665.00 | 12612297000125 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a os beneficiarios do Programa do PROJOVEM ADOSLECENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/06/2009 | 142.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados ao PAIF, conforme nota fiscal em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/06/2009 | 330.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de butijoes de gaz de cozinha com vasilhame e registro com mangueira destinado a sec. municipal de acao social, conforme nota fiscal no000253 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/06/2009 | 465.00 | 00001344611427 | VALDILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Secretaria do Gabinete do Prefeito em Substituicao durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/06/2009 | 4745.00 | 00055240291420 | ELZA SEVERINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/06/2009 | 270.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para exame de ultrasonografia de seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/06/2009 | 732.00 | 00049880144449 | EVA RIANA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/06/2009 | 735.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 175 kg de frango para o Peti, conforme nota fiscal no000252 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/06/2009 | 174.00 | 24497141000120 | LOJAO DAS SOLDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos para rodas de veiculos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/06/2009 | 135.00 | 00091853737453 | SILVANA EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao em viagens a servicos desta secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/06/2009 | 1300.00 | 08510629000193 | SANNET SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos provimento de internet, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/06/2009 | 5344.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnento de conta de energia do centro social urbano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/06/2009 | 519.18 | 70120167000171 | LOJAO DA CERAMICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no021390 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/06/2009 | 1235.00 | 04340042000122 | OFINA AMIGOS DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manuntencao e reposicao de pecas de onibus pertecente a sec. municipal de educacao, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/06/2009 | 500.00 | 34028316367325 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a sec. municipal de educacao conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/06/2009 | 3463.46 | 17469701006108 | ARCELORMITTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de educacao conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/06/2009 | 179.40 | 00076019411400 | EDSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao para atualizacao do cadastro do Pessoal do sistema da Folha de Pagamento desta edilidade desta cidade para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/06/2009 | 465.00 | 00098079441472 | LUCIANA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na Escola Antonio V. Cabral durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/06/2009 | 465.00 | 00036537489415 | ARLETE MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade para divulgacao de materias no Programa Espirito Santo Notiocias durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/06/2009 | 225.00 | 00057645485434 | GERALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatura destinados as creches deste municipio, conforme nota fiscal avulsa no002145 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/06/2009 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na divulgacao de materias de utilidade publica e de natreza educativa na Radio miramar 107,7 relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/06/2009 | 4936.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a secretaria municipal de educacao, conforme notas fuscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/06/2009 | 3420.00 | 00029236150420 | ODAISA FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Bufet completo prestados no camarote utilizados na festa de emancipacao Politica deste municipio incluindo refrigerantes, descartaveis, gelo, salgadinhos e todo servico para realizacao do evento, camarote e palco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/06/2009 | 6012.90 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material esportivos destinados a esta edilidade conforme nota fiscal no003336 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/06/2009 | 3347.37 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no005008, consumo no periodo de 21 a 30 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/06/2009 | 465.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Sec. de Educacao durante o mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/06/2009 | 1475.00 | 00029236150420 | ODAISA FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 1o parcela do fornecimento de refeicoes destinados a pessoas participantes do curso de capacitacao de Professores do Municipio, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/06/2009 | 800.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches para os componentes da Banda, palco, som, policia militar e pesoal do carro de som que trabalharam nas festividades em comemoracao a Sao Sebastiao no assentamento Massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/06/2009 | 1475.00 | 00029236150420 | ODAISA FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o parcela do fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas participantes do curso de capacitacao de Professores do municipio, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/06/2009 | 1300.00 | 08510629000193 | SANNET SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos provimento de internet, relativo ao mes de fevereiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/06/2009 | 1300.00 | 08510629000193 | SANNET SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de provimento de internet, relativo ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/06/2009 | 800.00 | 08510629000193 | SANNET SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cabeamento da sala de informatica da Escola Municipal deensino Fundamental Antonio Virginio Cabral no Conjunto Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/06/2009 | 597.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a manuntencao de veiculos da sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no000181, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/06/2009 | 465.00 | 00011532203187 | FERNANDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do assentamento Canudos durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/06/2009 | 4832.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNG-9113, conduzindo estudantes da zona rural para a escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/06/2009 | 640.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 160 carteiras escolares a R$ 4,00 a unidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/06/2009 | 1300.00 | 08510629000193 | SANNET SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Provimento de Internet, relativo ao mes de abril de 2009, conforme nota fiscal de servicos no000025 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/06/2009 | 1300.00 | 08510629000193 | SANNET SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provimento de internet, relativo ao mes de maio de 2009; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNJ-9030 a disposicao da Sec. Municipal de Saude durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/06/2009 | 2697.10 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas polo, calcas jeans, saia jeans, botas, pares de meias, bones, mochilas e capas para chuva destinados a sec. municipal de saude conforem nota fiscal no001451 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/06/2009 | 6205.90 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude confome nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/06/2009 | 3250.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. Municipal de Saude, conforme nota fiscal no021736, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PSF DE MASSANGANA I, SITIO JAQUES E CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/06/2009 | 730.00 | 00073815799449 | MAISA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trabalho executado no relatorio de Gestao de Saude referente ao ano de 2008 ( conclusao em maio de 2009 ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/06/2009 | 93.10 | 00001065721480 | SIMONE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para participar de treinamento de educacao em Saude - Dengue em Joao Pessoa no dia 04/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/06/2009 | 7154.20 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude, conforme notas fiscais no 006560 e 006581 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/06/2009 | 14100.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/06/2009 | 47645.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/06/2009 | 4804.07 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no005009, consumo no periodo de 20 a 30 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/06/2009 | 500.00 | 00060201940434 | THAINA REGINA ALVES F. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para ezame de eletroneuromiografia dos menbros inferiores, conforme comprovnte em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 01/06/2009 | 480.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES HOSPITAIS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/06/2009 | 200.00 | 00002458443419 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KFN-3816, conduzindo pacientes para hospitais de joao Pessoa e santa rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/06/2009 | 540.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa JDU-4123, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/06/2009 | 1500.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/06/2009 | 200.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria no carro de som na caminhada da paz no percurso do Conjunto Francisco Cunha para esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/06/2009 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/06/2009 | 250.00 | 00002425187456 | JOSEILTON SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carro de som de minha propriedade na Festa do Padroeiro Divino Esp. Santo desta edilidade no dia 31 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/06/2009 | 1762.88 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonei ca desta edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/06/2009 | 210.00 | 00002204396486 | JOSICLEIA TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora, trabalhos em Teatro e danca aos alunos do PETI, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/06/2009 | 210.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente de monitor do PETI, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/06/2009 | 1344.23 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito confom nota fiscal no005010 anexa, consumo no periodo 20 a 30 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/06/2009 | 412.00 | 00003469234418 | PAULO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa Projovem Adolescente como intrutor do Curso de Convivenia Arte e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/06/2009 | 310.00 | 00005653751480 | VLADIA ROSELI DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora Social do Programa Projovem durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/06/2009 | 310.00 | 00006938723494 | JULIO CEZAR MEIRELES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Fisico do Programa Projovem durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/06/2009 | 310.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Educacional do Programa Projovem durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/06/2009 | 310.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/06/2009 | 310.00 | 00003366640448 | FLORIANO MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Social do Programa Projovem durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/06/2009 | 520.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Social do Programa Projovem durante o mes de maio 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/06/2009 | 930.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora do Programa PROJOVEM, relatuvo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/06/2009 | 300.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras ao Programa de atencao Integral a Familia PAIF durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/06/2009 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, no cargo de Psicologa, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/06/2009 | 1150.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, no cargo de Assistente Social, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/06/2009 | 180.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor fisico do grupo de idosos do Programa PAIF durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/06/2009 | 250.00 | 00005481972450 | MAURILIO ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como intrutor de danca ao Grupo de Adolescente do PAIF, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/06/2009 | 750.00 | 12612297000125 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de generos alimenticios para os beneficiarios do Programa do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/06/2009 | 2124.58 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras, conforme nota fiscal no005011, consumo no periodo de 20 a 30 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/06/2009 | 395.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aviso de debito mes junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 02/06/2009 | 120.00 | 00013266217420 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DES PESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/06/2009 | 2939.12 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de des. rural, conforme nota fiscal no005012, consumo no periodo de 20 a 30 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/06/2009 | 1190.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tecidos destinados a sec. de trabalho e acao social conforme nota fiscl no000987 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/06/2009 | 1200.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material como tecidos para as festividades juninas do Programa Projovem Adolescente, conforme nota fiscal no010724 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/06/2009 | 256.64 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para o Programa Projovem Adlescente, conforme nota fiscal no009216 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/06/2009 | 650.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tecidos destinado ao PAIF, confome nota fiscal no000986 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/06/2009 | 950.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Gaz de cozinha destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no000070 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/06/2009 | 697.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinaos a sec. municipal de educacao conformenota fiscal no16987 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 03/06/2009 | 750.00 | 00004745643470 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MENICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 03/06/2009 | 300.00 | 00044161590482 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM DIARIAS, CONFORME MAPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/06/2009 | 150.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/06/2009 | 882.58 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para sec. municipal de saude conforme nota fiscal no00306 e 000307 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/06/2009 | 950.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMT-9072, conduzindo pacientes deste municipio para hospiatais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/06/2009 | 1430.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNU-1587, conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/06/2009 | 830.00 | 00001212749421 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNS-8812, conduzindo Professores deste cidade para a zona rural durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/06/2009 | 415.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto de placa MNP-0527, a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/06/2009 | 415.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da moto de placa MNB-3751, conduzindo Professores das 5o e 6o series para as escolas da zona rural, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/06/2009 | 465.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola municipal Maria Jose Francisco durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/06/2009 | 465.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na Secretaria de Educacao durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/06/2009 | 550.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de limpeza para a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/06/2009 | 6033.60 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNG-9113, conduzindo estudantes da zona rural para a Escola desta cidade, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/06/2009 | 3385.60 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KOE-7979, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/06/2009 | 5318.40 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zoa rural para escola estadual desta cidade, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/06/2009 | 3328.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa LBJ-5448, conduzindo estudantes da zona rural para escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/06/2009 | 3776.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MYL-2615, conduzindo estudantes da zona rural para a escola estadual desta cidade, relativo ao mes de maio 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/06/2009 | 3189.60 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa HUT-2224, conduzindo estudantes da zona rural para escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/06/2009 | 4377.60 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para a Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/06/2009 | 465.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela realizacao de Oficina de Multimistura ao Grupo de Adolescentes do PAIF e PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/06/2009 | 225.00 | 00057645485434 | GERALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatura bovino, conforme nota fiscal avulsa no14188 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/06/2009 | 272.48 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/06/2009 | 278.00 | 12924775000132 | AMARELINHO COM. DE TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de Acao Social, conform e nota fiscal no006884 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 05/06/2009 | 3000.00 | 00022556249404 | ACHILLES CEZAR DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CELCULO ESTRUTURAL PARA REFORMA DO RAFAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/06/2009 | 210.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assistente de monitor do Peti, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/06/2009 | 465.00 | 00004888170487 | JOAO BATISTA DA SILVA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade para divulgacao no Programa Espirito Santo Noticias, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/06/2009 | 750.00 | 00098077805434 | ANA KARLA ALBUQUERQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento servicos prestados com assessoramento realizado com a sec. de educacao e cultura na realizacao de Projetos Pedagogicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/06/2009 | 800.00 | 00061816230430 | MARIA TEREZA VIEGAS BRANDAO GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORIAS CONFORM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/06/2009 | 4955.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/06/2009 | 400.00 | 00005022315483 | CACILEIA ROBERTO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao do Curso de Biscuit aos Beneficiarios do Paif no periodo de 25 de maio a 08 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/06/2009 | 465.00 | 00005430508403 | EDNA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Aux. de Servicos na escola de entrocamento durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/06/2009 | 300.00 | 00076904415487 | JONAS MARTINS DE PINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com dedetizacao em Escolas Municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/06/2009 | 152.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manuntencao de veiculos desta edilidade, conforme nota fiscal no000732 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/06/2009 | 300.00 | 00006201283480 | JORGE JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de monitoramento e manuntencao da rede de computadores do tele centro da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/06/2009 | 35968.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I pessoal do Suporte Pedagogico, relatvioa o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/06/2009 | 88426.79 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fndeb I, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/06/2009 | 19658.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/06/2009 | 71103.05 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fundeb II, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/06/2009 | 8140.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar II, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/06/2009 | 3000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de Propaganda de interesse desta edilidade, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/06/2009 | 100.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinado a veiculo da sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no017097 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/06/2009 | 1083.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletricos destinados a veiculos desta secretaria conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/06/2009 | 4200.00 | 00003226129422 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude ( gratificacao ) relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/06/2009 | 32639.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/06/2009 | 20846.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de saude pessoal comissionados, relativo ao mes maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/06/2009 | 1300.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-7062, no transposrtes da equipe do PSF, de Massangana III para o Posto Ancora de Massangana II e Santana e realizacao de trinta visitas domiciliares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/06/2009 | 3498.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/06/2009 | 600.00 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento ( gratificacao ) dos agentes do peva relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/06/2009 | 1551.69 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo pertecente a sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/06/2009 | 170.00 | 00056958641434 | CRIVANDI TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E PAINES JUNINOS PARA O PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 10/06/2009 | 280.00 | 00007209502440 | SIEGURDSON LUCAS ISIDRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONFECCAO DE SAPATOS PARA OS FIGURINOS DA QUADRILHA DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 10/06/2009 | 250.00 | 12612297000125 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E ALIMENTOS PARA O PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/06/2009 | 280.00 | 00008452400489 | MARIA CRISTINA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/06/2009 | 2770.97 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/06/2009 | 300.00 | 00005029504478 | ALINY CIBELY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINAIO NO PETI DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/06/2009 | 29616.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/06/2009 | 7384.73 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de previdencia social, relativo aos meses de fevereiro, marco, abril e maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/06/2009 | 4500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta edilidade relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/06/2009 | 31637.76 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Plan. Orc. e Gestao, relativo ao mes de amio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/06/2009 | 4824.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Procuradoria Juridica, rtelativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/06/2009 | 8312.94 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/06/2009 | 4136.15 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef financiamento fgts junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/06/2009 | 17286.57 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela ret. inss junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/06/2009 | 2763.19 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss parcela Adm junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/06/2009 | 541.16 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/06/2009 | 1575.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8102, transportando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/06/2009 | 390.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra no motor de partida do trator e revisao na estacao eletrica, conforme nota fiscal no0290 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/06/2009 | 2250.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KMJ-3808, transportando lixo dos Lot. Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e cidade, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/06/2009 | 300.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde esta alojado o pessoal que esta trabalhando na pavimentacao e drenagem do Lot. Dr. Joao Ursulo, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/06/2009 | 34992.01 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/06/2009 | 900.00 | 00009274838409 | DANIEL MARQUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais do sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/06/2009 | 6020.06 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 36 horas trabalhadas de moto niveladora na obra de pavimentacao e drenagem do Conjunto Rafael Fernandes de Carvalho , nesta cidade de Cruz do Esp. Santo-Pb conforme contarto de repasse no01779497-64/2005, ministerios das cidades programa municipio pequeno porte. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/06/2009 | 1800.00 | 00002833202490 | MARCELO GONSALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de corte de terra no trator de minha propriedade para os assentados do Assentamento Massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/06/2009 | 7366.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/06/2009 | 300.00 | 00073347590449 | ISRAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da bomba que abastece a Comunidade da Faz. Patrocinio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/06/2009 | 750.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de viagens no veiculo de placa KMJ-3808, transportando lixo dos Lot. Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e cidade, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/06/2009 | 55110.00 | 00035883111491 | JOSE ADAILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pedras, meio fios e pagamento de fretes no transportes das mesmas, nos servicos da Obra de pavimentacao e drenagem do Conjunto Rafael Fernandes de Carvalho, nesta cidade de Cruz do Esp. Santo-Pb, conforme contrato de repasse no0179497-64/2005, conforme notas fiscais em anexo. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/06/2009 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria de comunicacao do Gabinete do Prefeito, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/06/2009 | 500.00 | 00088535258434 | ARGEMIRO CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante pagamento de servicos prestados como pedreiro na construcao da casa da Sra. Djanira Candido Gomes no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/06/2009 | 500.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parete de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa do Sr. Reginaldo Bento Dutra no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/06/2009 | 200.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/06/2009 | 531.00 | 24115420000181 | PARAIBA FERROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de marecadorias destinados a sec. municipal de Acao Social conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/06/2009 | 180.00 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do patio da escola Joaquim Fernandes de Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/06/2009 | 300.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMP-3530, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/06/2009 | 1200.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias no veiculo de minha propriedade com combustivel do proprio a servicos da Sec. Municipal de Saude no combate esquistossomose. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/06/2009 | 465.00 | 00008589185443 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos no Posto Medico do Sitio Jaques durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/06/2009 | 1320.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMP-3530, conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de fisioterapia em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/06/2009 | 2000.00 | 10369875000119 | MEGA EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a duas apresentcao musicais do grupo Forro da Terra para eventos que atencederam os festejos do Sao Joao incluindo Som. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/06/2009 | 305.00 | 00044170645472 | MARIA AUXILIADORA FERNANDES DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel para funcionamento da Escola Municipal Jose Silvino, onde a mesma se encontra em reforma no periodo de 27/05 a 27/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/06/2009 | 3535.99 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos Onibus da Sec. Municipal de Educacao conforme nota fiscal no005033 anexa no periodo de 01 a 16 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/06/2009 | 607.08 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a sec. municipal de educacao conforme not fiscal no016436 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/06/2009 | 200.00 | 00050449702472 | ROSILEIDE VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras no cargo de coordenadora da Creche Helena Pessoa Riberiro Coutinho durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/06/2009 | 930.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ag. administrativo na Sec. Municipal de Educacao durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/06/2009 | 465.00 | 00001109088485 | SEVERINA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados substituindo a Auxiliar de Enfermagem de Massangana I, que se encontra de licenca, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/06/2009 | 715.00 | 00032499264420 | ALBA LUCIA FERRER DE A. MACIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao do Bioquimico Mildomildo que esta de licenca medica no mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/06/2009 | 735.00 | 00071128514400 | JOSE IREMAR ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista da Sec. Municipal de Saude durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/06/2009 | 1130.00 | 00006192472408 | DORGIVAL MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/06/2009 | 420.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transposrtando almocos para equipe do PSF, do Conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/06/2009 | 280.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almocos para a equipe do PSF, do sitio jaques durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/06/2009 | 14.90 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/06/2009 | 130.00 | 00007771419496 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/06/2009 | 200.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/06/2009 | 4495.00 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de ruas e desobstrucao de galerias pluvias nesta cidade no periodo de 16 a 31 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/06/2009 | 40108.00 | 00077068300472 | JOSE PEDRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM OBRAS E PAVIMENTACAO DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, CONFORME CONVENIO No0179497-64/2005 CONFORME PERIODO DE 2008 E 2009 EM ANEXO. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/06/2009 | 1551.87 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de obras e servicos urbanos consumo no periodo de 01 a 16 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/06/2009 | 6000.00 | 24118739000160 | T.C. MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, CONFORM E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 16/06/2009 | 1800.00 | 00043697917404 | LINALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 10 pessoas nos dias 10,11, e 12 de junho na seguranca do Pagamento de todos os fucionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/06/2009 | 3255.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/06/2009 | 9785.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/06/2009 | 1455.77 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustives destinados ao Gabinete do Prefeito conforme nota fiscal no005035 anexa, consumo no periodo de 01 a 16 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/06/2009 | 2790.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/06/2009 | 95.00 | 00002467559467 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 traves de ferro para os beneficiarios do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/06/2009 | 594.80 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para o Programa Projovem Adolescente, conforme nota fiscal no006414 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/06/2009 | 200.00 | 00004348023441 | Oliviana Mota Matias Nery | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de artesanato, com produtos comercialiados pelos beneficiarios do Bolsa Familia, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/06/2009 | 200.00 | 00003068710413 | WALQUIRIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de artesanato, com produtos comerciali- zados pelos beneficiarios do Bolsa Familia relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 16/06/2009 | 80.00 | 00003056127432 | AUGUSTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/06/2009 | 570.27 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/06/2009 | 150.00 | 00096549599415 | SADY GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens no veiculo de placa MMY-6930, conduzindo pacientes deste municipio para hospiatais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/06/2009 | 1275.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNJ-2824, conduzindo pacientes deste municipio para tartamento de hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/06/2009 | 540.00 | 00004662731429 | JOSE CEZAR MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa HDQ-0363, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/06/2009 | 335.00 | 00002911214463 | ALEX RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNZ-2089, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita, Bayeux e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/06/2009 | 1540.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNC-4399, conduzindo pacientes deste municipio para tratamento na FUNAD, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/06/2009 | 585.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MXX-1467, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/06/2009 | 530.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNG-2416, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 16/06/2009 | 825.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-1949, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/06/2009 | 4390.50 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica deste municipio conforme nota fiscal no000657 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/06/2009 | 4426.00 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio conforme nota fiscal no000656 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/06/2009 | 5189.53 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no005034 anexa. consumo no periodo de 01 a 16 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/06/2009 | 754.50 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone desta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/06/2009 | 460.00 | 00084108533453 | EDNA MAURICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora substituta na Disciplina de Portugues na Escola Municipal Renato Ribeiro no Periodo de 12 de maio a 12 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/06/2009 | 640.00 | 02343055000120 | PARAIBA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manuntencao de veiculos pertecente a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no000114 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/06/2009 | 220.00 | 02343055000120 | PARAIBA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra com embuchamentos estabilizador, servicos de solda suporte e servicos de arquiamento eixe mola do Onibus de placa MNN-0787, conforme nota fiscal de servicos no000093 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/06/2009 | 250.00 | 00027753352415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com capinagem nas Escolas Antonio Virginio Cabral e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/06/2009 | 1222.87 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Des. Rural conforme nota fiscal no005037, consumo no periodo de 01 a 16 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/06/2009 | 2160.00 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MYD-5256, conduzindo estudantes da zona rural para a Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/06/2009 | 80.00 | 00004331462498 | MARIA JOSE BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/06/2009 | 600.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade para divulgacao no Programa Espirito Santo Noticias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/06/2009 | 540.00 | 00064536955453 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de roupas de quadrilha para os beneficiarios do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/06/2009 | 900.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/06/2009 | 950.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gaz de cozinha destinados ao Peti, conforme nota fiscal no00005 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/06/2009 | 990.09 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de Onibus conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/06/2009 | 1000.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao Tecnica e Pedagogica do telecentro Comunitario da Sec. Municipal de Educacao, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/06/2009 | 1520.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Gaz de cozinha destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no000007 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/06/2009 | 760.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de B utijoes de gaz destinados as creches deste municipio conforme nota fiscal no000006 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/06/2009 | 327.60 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para a Sec. de Educacao e Cultura do Municipio, conforme nota fiscal 000428 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/06/2009 | 400.00 | 00007283067434 | VANILENE M.V.FRADE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS DE EDUCACAO NA CIDADE DE RECIFE-PE NO PERIODO DE 16 A 20 DE MARCO DE 2009 E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/06/2009 | 200.00 | 00058631100404 | LINDEMBERG PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/06/2009 | 250.00 | 00096542985468 | MARLI MENDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para compra de medicamento e outro para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/06/2009 | 1140.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de butijoes de gaz destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal no000004 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/06/2009 | 930.00 | 00003734255465 | MARCELO HUMBERTO COSMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao do vigilante do servico noturno da Unidade de Saude da Cidade, referente aos meses de abril e maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/06/2009 | 720.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagns no veiculo de placa MMR-4121, conduzindo equipe do PSF para o Posto Medico do Assentamento Massangana I, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/06/2009 | 465.00 | 00007062420417 | PAULO DANYELLISON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Emfermagem no Posto Medico desta cidade durante o mes de maio 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/06/2009 | 465.00 | 00003092051408 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios prestados na secretaria municipal de saude durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/06/2009 | 4408.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinaos a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal no005987 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/06/2009 | 4399.18 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal no005986 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/06/2009 | 272.40 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no000427 anxa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 19/06/2009 | 460.00 | 00000143276433 | OZEAS CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira para tratamento de saude conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 19/06/2009 | 465.00 | 00006706233420 | CLEAMERSON DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto Ancora do Assentamento Vida Nova durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/06/2009 | 650.00 | 00006192472408 | DORGIVAL MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao da Sec. Municipal de Saude durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/06/2009 | 715.00 | 00043697453491 | SILVANDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MUJ-6194, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/06/2009 | 3955.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de combustiveis destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no005043, consumo no periodo de 11 a 20 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/06/2009 | 2731.40 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza, frutas e verduras para a sec. municipal de saude deste municipio durante o mes de abril de 2009, conforme notas fiscais no000432, 000433, 000434 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 19/06/2009 | 6600.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retiradas de dejetos dos Postos dos PSFs, deste municipio referente aos meses de janeiro de 2009 a abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/06/2009 | 272.36 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Plotagens, xerox, encadernacao, impressao e encadernacao, conforme nota fiscal de servicos no002694 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 19/06/2009 | 250.00 | 00005439297448 | JOAO BATISTA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos Patios das Escolas do Sitio Jaques, Jagra e Engenho Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/06/2009 | 2822.46 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no05042 anexa. consumoi no periodo de 11 a 20 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/06/2009 | 300.00 | 08413782000100 | MECANICA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra em carroca pertecente a sec. de obras e servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 19/06/2009 | 660.00 | 00009264245480 | OLIVAN FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais do sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/06/2009 | 4464.00 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a execucao de contrato para demolicao com reposicao de pavimentacao de paralelepipedos no conjunto Rafael Fernandes no periodo de 01 a 15 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/06/2009 | 500.00 | 00075372835400 | RINALDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem, desobstrucao de valas, e limpezas de varias ruas dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 19/06/2009 | 100.00 | 00000170868419 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e alimentacao em viagens a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 19/06/2009 | 2669.48 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf relativo ao meses de fevereiro, marco, abril e maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/06/2009 | 1000.00 | 00037983490453 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de horas extras na elaboracao da LDO, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/06/2009 | 1036.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para transportes e alimentacao quando a servicos desta edilidade em viagens com destino a Joao Pessoa, e outros conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 19/06/2009 | 150.00 | 00003521456412 | PAULO ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes em viagens a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/06/2009 | 5168.75 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts junho 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 19/06/2009 | 5464.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energisa . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/06/2009 | 387.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de contas de agua de casas alugadas ao programa Projovem em diversas localidades deste municipio conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/06/2009 | 173.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de nergia de casas alugadas ao Programa Projovem em diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/06/2009 | 1177.21 | 00004823800478 | ANTONIO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugueis de imoveis alugado a esta edilidade conforme recibos em anexo relativo aos meses de abril e maio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 19/06/2009 | 528.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados ao PAIF, conforme nota fiscal no0036989 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/06/2009 | 200.00 | 00001545478406 | DEBORAH GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 19/06/2009 | 500.00 | 00005548437496 | ROSENILDO LUIZ MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Maria do Socorro Martins no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/06/2009 | 2100.00 | 00004320621492 | ANALICE DA SILVA FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 19/06/2009 | 80.00 | 00003366629479 | EUNICE AUGUSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 19/06/2009 | 250.00 | 00005854761440 | ROSENILDO LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/06/2009 | 100.00 | 00004903828433 | ARIONALDO MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde reside pessoa carente deste municipio no periodo de 18/05/2009 a 18/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/06/2009 | 500.00 | 00024169153472 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/06/2009 | 2306.90 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras e material de limpeza para o PETI, durante o mes abril de 2009, conforme notas fiscais 000429, 000430 e 000431 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 19/06/2009 | 1722.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 22/06/2009 | 100.00 | 00095181776434 | ADAILTON SATIRO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/06/2009 | 7950.00 | 00008449798485 | ADEILMA FREITAS DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 22/06/2009 | 80.00 | 00006453889471 | EDIVANIA FILISMINO TERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratameno de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/06/2009 | 400.00 | 00008841044438 | CAMILO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados coo intrutor de quadrilha junina aos beneficiarios do Proigrama PROJOVEM Adoslescente durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 22/06/2009 | 465.00 | 00008446971410 | SHEILA DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Ag. Administrativo durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 22/06/2009 | 300.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (quinze) diarias no carro de som, como motorista no periodo de 01 de maio a 15 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/06/2009 | 232.50 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista no periodo de 15 dias do mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 22/06/2009 | 465.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola do Sitio Covoadas durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 22/06/2009 | 150.00 | 00003992839435 | WAGNER RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios na Secretaria Municipal de Educacao durant o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 22/06/2009 | 500.00 | 00036538795404 | GUILHERME GOVEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de 02 seresta dancantes no Assentamento Massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 22/06/2009 | 70.00 | 00046814159449 | WALTER MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem no veiculo de placa MNV-6232, conduzindo em grupo religioso para se apresentar na festa de Sao Sebastiao em Massangana III, no dia 14 de fevereiro /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 22/06/2009 | 350.00 | 00050549790772 | JOSE DA PENHA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos se sonorizacao para uma seresta dancante no Assentamento Massangana III no dia 07 de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/06/2009 | 14717.68 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/06/2009 | 1000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-6486, conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I, para a escola Edson cunha no assentamento Canudos, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/06/2009 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o Escritorio da Emater, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 23/06/2009 | 2025.00 | 00021535132434 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de 45 horas maquinas no corte terra no Assentamento Massangana I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/06/2009 | 1269.74 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de des. rural conformenota fiscal 005046, consumo no periodo de 11 a 20/062009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/06/2009 | 300.00 | 00020740239449 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL NA COMUNIDADE NO POSTO SANTA MARIA NO ASSENTAMENTO MASSANGANA II NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/06/2009 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Divulgacao de materias de interesse desta edilidade durante o mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/06/2009 | 460.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicidade no sistema A FONTE DE COMUNICCAO, na radio lider FM 100.5 no Programa A FONTE E NOTICIA no horario das 17:00 as 19:00 hs. de segunda a sexta e no portal A FONTE ON LINE, referenteao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/06/2009 | 600.00 | 00082667403487 | PAULO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao dos noitarios da igreja Catolica durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/06/2009 | 1000.00 | 00048676489491 | RENATO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 diarias no veiculo de placa MNG-8243, a disposicao da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 23/06/2009 | 2790.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como VIGILANTE na escola do Sitio Jaques durante o mes de maio de 2009 e outros servicos como vigilante de outras escolas conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/06/2009 | 2860.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fical no001601 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/06/2009 | 6574.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para energisa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/06/2009 | 465.00 | 00004812782490 | JEANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na Unidade do PSF, do Assentamento Massangana II durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/06/2009 | 150.00 | 00003273661410 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/06/2009 | 267.80 | 00024169153472 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes em viagens a servicos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/06/2009 | 1090.00 | 00097927058487 | ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da casa de bomba do Saneamento deste municipio durante o mes de maio de 2009 e outros servicos prestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 23/06/2009 | 2664.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energisa mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/06/2009 | 230.00 | 00008798348469 | ALISON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintaura do estadio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/06/2009 | 630.00 | 00060319690415 | HERALDO LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 diarias no veiculo de placa KJZ-6816, a disposicao da Sec. municipal de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/06/2009 | 1119.99 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a Sec. Municipal de Obras e servicos Urbanos, conforme nota fiscal no005045, consumo no periodo de 11 a 20/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/06/2009 | 16795.37 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10o medicao dos servicos de esgotamento dos Conjuntos Julia Paiva e Francisco Cunha, Conf. Convenio 2226/06 firmado entre a Prefeitura Municipal de Cruz do Esp. Santo-Pb 1o etapa, conform nota fiscal de servicos no001460 anexa. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/06/2009 | 1250.00 | 00078909970430 | MARCIO ACCIOLLY DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o parcela dos servicos Advocaticios realizados junto ai TRF, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, correspondente ao convenio 276/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/06/2009 | 1000.00 | 00013318659487 | OLAVO CABRAL BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de ferias remuneradas, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/06/2009 | 930.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica permanente, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/06/2009 | 3000.00 | 10234481000153 | FORRO SHOW PROMOCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 apresentacoes do grupo de forro Asa Branca realizadas para o Programa Projovem durante as festas juninas incluindo som. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/06/2009 | 357.60 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de material de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/06/2009 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria de Comunicacao do Gabinete do Prefeito durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/06/2009 | 1116.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito conforme nota fiscal 005044, consumo no periodo de 11 a 20/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/06/2009 | 80.00 | 00008798348469 | ALISON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/06/2009 | 340.00 | 00004792873410 | LUCIO FLAVIO MORENO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira desteinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/06/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de licenca de uso (arrendamento) e manuntencao de sistemas de informatica, de acordo com os moduloe esoecificados no anexo relativo ao mews de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/06/2009 | 1400.00 | 00014778335449 | MARCOS FERREIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na contabilidade e tesouraria destaedilidade durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/06/2009 | 400.00 | 00003207760422 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao de estradas vicinais do sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/06/2009 | 300.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde esta alojado o pessoal que esta trabalhando na pavimentacao e drenagem do Lot. Dr. Joao Ursulo, relatiuvo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/06/2009 | 210.00 | 00055269990415 | JOSE LUIZ PRIMEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao de estradas vicinais do Engenho Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/06/2009 | 900.00 | 00020759878404 | JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNV-4257, cpnduzindo pacientes para tratamento de fisioterapia em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/06/2009 | 300.00 | 00091030250472 | SEVERINO LOPES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMZ-2757, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/06/2009 | 950.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-5278, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/06/2009 | 140.00 | 00005162863408 | SEVERINO DOS RAMOS LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como locultor de som na divulgacao da festa de Sao Joao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/06/2009 | 430.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manuntencao de veiculos desta secretaria conforme nota fiscal no023060 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/06/2009 | 6240.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculos a disposicao dfa sec. de educacao conforme nota fiscal de esrvicos no000119, um celta de placa MNT-6095 e outro um Fiat Uno Fire c/ ar placa MNP-3835 relativo aos meses de abril e maio de 2009, com Km livre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/06/2009 | 120.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BARERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra em alternador de veiculo da secretaria municipal de educacao, conforme nota fiscal no0018693 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/06/2009 | 711.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BARERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a mununtencao de veiculos da sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 18692 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/06/2009 | 314.23 | 05272461000137 | SUPERMERCADO LATORRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e de limpeza destinados a Sec. Municipal de saude, conforme nota fiscal no04710 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/06/2009 | 200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFORMCAO E CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de do Software de laboratorio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/06/2009 | 1641.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal no001603 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/06/2009 | 130.00 | 00007771419496 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/06/2009 | 460.00 | 00896849000195 | GOIALAB DIAGNOSTICA PROD.PARA LAB. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de coletor 20ml com tampa de pressao, destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no004000 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/06/2009 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNJ-9030, a disposicao da Sec. Municipal de Saude, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/06/2009 | 750.00 | 00001177178435 | JOSE ROBERTO CANDIDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento da cirurgia de urgencia de cseu pai. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/06/2009 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-4610, conduzindo equipe do PSF, para o Sitio Jaques, realtivo ao mes junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/06/2009 | 1150.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no006674 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/06/2009 | 1560.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de 01 veiculo Palio Completo, placa MNM-5584, referente ao mes de junho de 2009 a disposicao da Sec. de Acao Social conforme NF 000126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/06/2009 | 300.00 | 00004001015480 | JARDIVANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na Sec. de Obras durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/06/2009 | 2200.00 | 00013318659487 | OLAVO CABRAL BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de ferias remuneradas mais um 1/3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/06/2009 | 740.00 | 00003468768427 | LISANIAS CEZAR SILVA DE OLIVEIRA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para compra de passagens com destino ao Rio de Janeiro-RJ a pessoas cerntes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/06/2009 | 465.00 | 00036537489415 | ARLETE MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade para divulgacao no Programa Espirito Santo Noticias durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/06/2009 | 979.40 | 12612297000125 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados esta edilidade conforme nota fical no000238 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 26/06/2009 | 3392.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM. ART. ESP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O PROGRAMA PROJOVEM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 26/06/2009 | 990.00 | 00032433824400 | LUCIA DD FATIMA M. PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SALGADINHOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS ADOLESCENTES E PAIS DOS QUATRO NUCLEOS DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/06/2009 | 2590.00 | 00000868543489 | MARCOS AMERICO TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra do assentamento Massangana I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/06/2009 | 6600.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo, corolla-XLT 1 guut, placa MOV-2657, Km livre, referente aos meses de maio e junho de 2009, conforme nota fiscal des ervicos no000125 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/06/2009 | 2980.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de poltronas giratorias e cadeiras geratorias conforme nota fiscal no025498 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/06/2009 | 400.00 | 08935722000140 | MAR AZUL PISCINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao total e pintura de parachoque do Micro Onibus Escolar da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/06/2009 | 465.00 | 00006066262475 | CLAUDIO FRANCELINO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola Renato Ribeiro Coutinho durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/06/2009 | 1450.00 | 24497141000120 | LOJAO DAS SOLDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos,rodas compl. de mercedes e arruelas para onibus pertecnete a sec. de educacao conforme nota fiscal 000358 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/06/2009 | 796.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de Onibus pertecente a Sec. Municipal de educacao conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/06/2009 | 1140.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 30 butijoes de Gaz de cozinha destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no00008 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/06/2009 | 500.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na preparacao de refeicoes para servidores da Secretaria Municipal de Educacao durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/06/2009 | 9395.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras giratorias, armarios de aco, guarda roupa de aco c/ 08 portas e estante de aco co 06 portas destinado a secretaria de educacao conforme nota fiscal no25497 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/06/2009 | 728.59 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados as creches deste municipio conforme nota fiscal no001029 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00004734355436 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de Show musical do Grupo ze de duda e a Galera no dia 23 de junho de 2009 na festa de Sao Joao na Comunidade de Massangana II neste municipio de Cruz do Esp. Santo-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/06/2009 | 1353.29 | 00060307390420 | SAMUEL GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias remuneradas mais 1/3, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/06/2009 | 688.00 | 00013711970400 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas , conforme comprovantes em anexo e outros . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/06/2009 | 650.00 | 00084108533453 | EDNA MAURICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados Como Professora substituta, disciplina Portugues na Escola Renato Ribeiro no periodo de 12/02 a 12/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/06/2009 | 2716.69 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de eduaccao conforme nota fiscal no005057 anexa, consumo no periodo de 21 a 30 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/06/2009 | 2000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de utiliodades publica de interesse desta edilidade, relativbo ao mes de abril e maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/06/2009 | 23329.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplemetar relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/06/2009 | 8140.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar II, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/06/2009 | 35738.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I pessoal do Suporte Pedagogico, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/06/2009 | 72797.37 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, relativo mao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/06/2009 | 105113.05 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fundeb I, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/06/2009 | 19800.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FARDAMENTOS ESCOLARES PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/06/2009 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Juridica da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/06/2009 | 1744.92 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a secretaria municipal de Saude, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/06/2009 | 1796.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Sec. Muniipal de Saude, conforme nota fiscal no000563 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/06/2009 | 3125.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis e bicicleta destinados a sec. municipal de saude, conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/06/2009 | 5840.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculos um Fiat Uno Fire placa MNI-0946 e outro de um corsa sedan, placa MNQ-8995 com ar condicionado, durante os meses de abril e maio de 2009, nota fiscais de servicos no000121 e 000123,a disposicao do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/06/2009 | 1735.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinaos a sec. municipal de saude conforme notas fiscais 006594 e 006570 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/06/2009 | 2790.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, realtivo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2009 | 20846.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude pessoal comissionados, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/06/2009 | 32473.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/06/2009 | 17752.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Saude, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/06/2009 | 3498.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude do peva relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/06/2009 | 3120.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Palio Completo, Placa MNJ-0856 com Km livre, referente ao mes de abril e maio de 2009 a disposicao da Comarca de Cruz do eSP. sANTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/06/2009 | 1300.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria , acompanhamento e elaboracao de projetos dessa municipalidade, referente aos meses de maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/06/2009 | 3820.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com digitador e individualizacao do FGTS em atraso dos meses de 01/1972 a 12/1994 ( 382 arquivos ) totalizando R$294.201,07, conforme nota fiscal de servicos no004716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/06/2009 | 3255.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com digitacao e geracao da Gefip dos meses de 11/2008, 12/2008, 13/2008, 01/2009, 02/2009, 03/2009 e 04/2009, conforme nota fiscal de servicos no04727 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00060077778472 | ROSINALDO VELERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNH-7844, conduzindo servidores desta edilidade no percurso Santa Rita ponte da batalha e Cruz do Esp. Santo e vice versa durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/06/2009 | 1029.87 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias remuneradas mais 1/3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/06/2009 | 600.17 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para trasnposrtes quando a servicos desta edilidae conforme recibos em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/06/2009 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao no diario oficial na edicao de 05/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/06/2009 | 9358.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/06/2009 | 4824.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pgamento da Sec. de Procuradoria Juridica, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/06/2009 | 31413.01 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Fin. Plan. Orc. e Gestao, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/06/2009 | 4236.32 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts junho 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/06/2009 | 395.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/06/2009 | 864.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de Obras e servicos Urbanos, conforme notas fiscais no003896 e 003920 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/06/2009 | 3300.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de viagens no veiculo de placa KMJ-3808, transportando lixo dos loteamentos Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e cidade, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/06/2009 | 1941.84 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Obras, conforme nota fiscal no005055 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/06/2009 | 1153.97 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado a Sec. de Obras conforme nota fiscal no005056, consumo no periodo de 20 a 30 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/06/2009 | 34868.01 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de Des. E. Infra Estrutura, RELATIUVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/06/2009 | 29616.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/06/2009 | 4900.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Urnas para funerais de pessoas carentes dsete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/06/2009 | 2615.79 | 00002872224467 | JOSENILDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finnaceira destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2009 | 757.79 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme nota fiscal no001028 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/06/2009 | 3255.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamnto dos Inativos relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/06/2009 | 9785.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/06/2009 | 1412.10 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/06/2009 | 1.73 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/06/2009 | 55.56 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O PASEP, INCIDENTE SOBRE A CONTA BANCARIA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/06/2009 | 8.32 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA DO ITR, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/06/2009 | 27.76 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/06/2009 | 680.00 | 00000773148400 | MARIA EDME MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de certidoes de nascimento para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/06/2009 | 40.00 | 00006585339401 | RISOLANGE BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de oficina de Biscuit, oferecida ao grupo de Adolescente do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/06/2009 | 55.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de casa akugada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/06/2009 | 8030.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Trabalho e Acao Social, relativo o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2009 | 470.00 | 00044128118400 | MARILUCE TRAJANO DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oficina realizada de culinaria para as maes dos Adolescentes do PAIF no Periodo de 15 a 19 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/06/2009 | 2700.00 | 00000868543489 | MARCOS AMERICO TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento para parte de pagamento de horas-maquina no corte de terra do assentamento massangana I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/06/2009 | 7366.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipa de meio ambiente relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/06/2009 | 3330.97 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PAGAMENTO DE HORAS MAQUINAS PARA OS AGRICULTORES DAS ASSOCIACOES ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/07/2009 | 3000.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-5246, conduzindo estudantes da zona rural para o PETI nesta cidade, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/07/2009 | 223.25 | 09319860000167 | JV-MATERIAL DE COSNTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de Obras conforme nota fiscal no000019 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/07/2009 | 2250.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 25 diarias a disposicao da Sec. municipal de Obras e Servicos Urbanos no periodo de 20/03 a 02/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/07/2009 | 465.00 | 00003231217482 | ERNANDES VALDEVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto Medico do Sitio Jaques durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/07/2009 | 300.00 | 00005814042460 | YSADORA RACHEL GOMES DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no encaminhamento de pacientes deste municipio para hospital Universitario durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/07/2009 | 5409.74 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado a sec. municipal de saude consumo no periodo de 21 a 30 de junho de 2009, nota fiscal no005058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/07/2009 | 2980.40 | 00009864121472 | JOAO DE OLIVEIRA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos plantonistas relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/07/2009 | 1283.30 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 plantoes medicos noturnos extraordinarios, em virtude da interditacao da ponte da batalha no mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/07/2009 | 3614.40 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/07/2009 | 3000.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-5246, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas Municipal e estadual deste municipio, relativo ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/07/2009 | 600.00 | 00043696678449 | EVERALDO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do campo de futebol do Sitio Jaques para realizacao da copa rural de Futebol nos meses de abril, maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/07/2009 | 1410.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade conforme comprovante em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/07/2009 | 415.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto de placa MNP-0527, a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/07/2009 | 415.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da moto de placa MNB-3751, conduzindo Professores das 5o e 6o series para as escolas da zona rural, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/07/2009 | 260.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento das escolas Renato Ribeiro e Antonio V. Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/07/2009 | 120.00 | 00709786000110 | REBOQUE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reboque de Ducato placa MOC-3718 e placa MNA-5796 conforme nota fiscal 009354 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/07/2009 | 610.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens extras no veiculo de placa MMN-4610, Conduzindo equipe do PSF, para o sitio Jaques durante os meses de maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/07/2009 | 403.00 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 26 diarias de servicos extraordinarios nos meses de maio e junho de 2009 no combate a esquistossomose. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/07/2009 | 1050.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MXX-1467, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/07/2009 | 1100.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa JDU-4123, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/07/2009 | 215.00 | 00002911214463 | ALEX RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNZ-2089, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/07/2009 | 1560.88 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonei desta edilidade conforme comprovante em anexo.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/07/2009 | 10000.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de terreno localizado no Conjunto Francisco Cunha para relocacao de residencias onde sera construido uma nova unidade do PSF, cujo o valor foi determinado atraves de comissaode avaliacao nomeada com este fim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/07/2009 | 6.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/07/2009 | 6.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/07/2009 | 2691.80 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no000435 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/07/2009 | 450.00 | 00003314245416 | WILLIAN AMORIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e capinagem de ruas do Conjunto Rafael Fernandes e Dr. Joao Ursulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/07/2009 | 380.65 | 09362310000120 | EUNAPIO TORRES SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento de emolumentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/07/2009 | 600.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 06 segurancas nos Onibus que transportaram pessoas deste municipio para a festa de Sao Pedro na cidade de Belem-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/07/2009 | 70.55 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/07/2009 | 6.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/07/2009 | 310.00 | 00005653751480 | VLADIA ROSELI DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa PROJOVEM durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/07/2009 | 415.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Educacional do Programa PROJOVEM durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/07/2009 | 415.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/07/2009 | 520.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Social do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/07/2009 | 310.00 | 00003366640448 | FLORIANO MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Social do Programa Projovem, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/07/2009 | 930.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/07/2009 | 415.00 | 00006938723494 | JULIO CEZAR MEIRELES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Fisico do Programa PROJOVEM, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/07/2009 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, no cargo de Psicologa, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/07/2009 | 1150.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa Integral a Familia o PAIF,no cargo de Assitente Social, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/07/2009 | 250.00 | 00005481972450 | MAURILIO ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de danca ao Grupo de Adfolescente do PAIF, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/07/2009 | 180.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor Fisico do Grupo de Idosos do Programa Paif durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/07/2009 | 300.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/07/2009 | 210.00 | 00004348023441 | Oliviana Mota Matias Nery | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de artesanato, com produtos comercializados pelos beneficiarios do Bolsa Familia, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/07/2009 | 210.00 | 00003068710413 | WALQUIRIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de artesanato, com produtos comercializados pelos beneficiarios do Bolsa Familia, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/07/2009 | 900.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas efetuadas por ocasiao da III conferencia Municipal da Asssitencia Sicial, cujo tema elaborado foi: Participacao e Controle Social no SUAS, REALIZADA no dia 02 de julho de 2009 das 08:00 horas as16:00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/07/2009 | 210.00 | 00004745643470 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/07/2009 | 465.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na Sec. de Educacao durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/07/2009 | 465.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Municipal Maria Jose Francisco durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/07/2009 | 215.00 | 00004814192410 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Municipal Jose Silvino durante o mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/07/2009 | 1276.00 | 00002767331429 | ADRIANA MARIA PEREIRA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 58 exames de Ultrasonografia realizados na Unidade de Saude da Familia da cidade referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 06/07/2009 | 1170.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNU-1587, conduzindo pacientes deste munciipio para tratamento de hemodialis em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/07/2009 | 1386.00 | 00002767331429 | ADRIANA MARIA PEREIRA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 63 exames de ULTRASONOGRAFIA realizados na Unidade de Saude da Familia da cidade ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/07/2009 | 14100.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/07/2009 | 47645.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/07/2009 | 100.00 | 00023760664415 | FRANCISCO CLAUDIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/07/2009 | 750.00 | 00001324627450 | ALENICE FRANCO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para compras de passagens com destino ao Rio de Janeiro, conform e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/07/2009 | 780.00 | 00060307390420 | SAMUEL GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. Municipal de Transportes durante o mes de junho de 2009, e outra na contabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/07/2009 | 350.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/07/2009 | 200.00 | 00032514174449 | LUIZ EDUARDO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/07/2009 | 210.00 | 00002204396486 | JOSICLEIA TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora, trabalhos em Teatro e danca aos alunos do PETI, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/07/2009 | 310.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente de monitor do PETI, relativo ao mes de junho 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/07/2009 | 225.00 | 00057645485434 | GERALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatura, destinados ao PETI, conforme nota fiscal avulsa 16092 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/07/2009 | 150.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/07/2009 | 1890.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8102, transportando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 07/07/2009 | 150.00 | 00007142000422 | EDGLEYS MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde esta alojado um Posto Policial militar, relativo ao periodo de 19/07 a 19/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 07/07/2009 | 150.00 | 00001226328423 | ANDRE EGNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o programa Projovem no Sitio Jaques, realtivo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/07/2009 | 170.00 | 00005800833494 | PATRICIA BENTO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o Programa Projovem, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/07/2009 | 200.00 | 00001247104419 | JOSE EMERSON VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Programa Projovem, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/07/2009 | 465.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de secretaria do PAIF, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/07/2009 | 130.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o PAIF, no conjunto Francisco Cunha, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/07/2009 | 200.00 | 00004823800478 | ANTONIO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona a casa o Artesanato, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 07/07/2009 | 1250.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-4657, conduzindo pacientes deste municipio para hispitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/07/2009 | 150.00 | 00085409588487 | VIVIANA MARCIA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 07/07/2009 | 4800.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 06 onibus para o percurso Cruz do Esp. Santo-Pb a Belem-Pb e vice-versa, saindo de Cruz do Esp. Santo as 20:00 horas do dia 02/07/2009 e retornando as 04:00 horas do dia 03/07/2009, conforme nota fiscal no00021 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/07/2009 | 2000.00 | 09373097000152 | PROMOV PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAIS DO TRIO ASA BRANCA NO SITIO JAQUES E DO GRUPO MUSICAL BETO LINS NA COMUNIDADE DE ENTROCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/07/2009 | 3022.40 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa HUT-2224, conduzindo estudantes da zona rural para a escola estadual desta cidade, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/07/2009 | 2454.40 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MYL-2615, conduzindo estudantes da zona rural para a Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/07/2009 | 3536.00 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para a Escola Estadual desta cidade durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/07/2009 | 2448.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KOE-7979, conduzindo estudantes da zona rural para escola desta cidade, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/07/2009 | 3868.00 | 09037924000137 | MADEREIRA DO NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de madeiras destinado a obras na escola renato ribeio coutinho, conforme nota fiscal no000171 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/07/2009 | 905.00 | 00285835000305 | MARCELO CAMPELO PERANHOS FERREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para informatica destinados a sec. municipal de ducacao conforme comprovante em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/07/2009 | 1872.00 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MYD-5256, conduzindo estudantes da ona rural para escola estadual desta cidade, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/07/2009 | 20.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/07/2009 | 1260.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa de MMN-7062, conduzindo equipe de saude para atendimento nas Unidades Ancoras, visitas domiciliares, vacinacao contra paralisia infatil nos assentamentos Massangan II E Massangana III e Assentamento Santana I e II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/07/2009 | 440.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA 086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/07/2009 | 120.00 | 00044161590482 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/07/2009 | 720.00 | 00004662731429 | JOSE CEZAR MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa HDQ-0363, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Sape e Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/07/2009 | 1000.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-1949, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/07/2009 | 1470.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNC-4399, conduzindo deficintes deste municipio para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/07/2009 | 50.00 | 00007660696483 | ANA CLAUDIA SANTOS DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/07/2009 | 96.00 | 00005930018421 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/07/2009 | 465.00 | 00001416418431 | JOSE ALVES DA SILVA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na Sec. Municipal de educacao durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/07/2009 | 4310.40 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNG-9113, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadualdesta cidade, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/07/2009 | 2388.80 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa LBJ-5448, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/07/2009 | 300.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro a disposicao da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/07/2009 | 150.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como motorista do Gabinete do Prefeito do mservidor Paulo Rogerio de O. da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/07/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manuntencao de sistemas de informatica de acordo com os modulos especificos no anexo unico do contrato, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/07/2009 | 240.00 | 00031480969400 | JOSETE BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia de 23/05 a 23/06/2009 e de 24/06/ a 24/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/07/2009 | 100.00 | 00006321598801 | JOSE HUMBERTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/07/2009 | 224.31 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de agua de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/07/2009 | 220.00 | 00000749316446 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de3 saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/07/2009 | 50.71 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/07/2009 | 2488.67 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/07/2009 | 4197.50 | 00002833202490 | MARCELO GONSALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de corte de terra no trator de minha propeiedade para os assentados do assentamento Massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/07/2009 | 1142.13 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado a sec. de des. rural consumo no periodo de 21 A 30/06/2009, nota fiscal 005061 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/07/2009 | 4500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral desta edilidade relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/07/2009 | 465.00 | 00008427386494 | RODRIGO FLAVIO DA SILVA MAROJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na criacao de materias publicitarias de interesse desta edilidade durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/07/2009 | 66.17 | 09362310000120 | EUNAPIO TORRES SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento de emolumentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/07/2009 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sitema de folha de pagamento referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/07/2009 | 541.16 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/07/2009 | 465.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ent. de classe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/07/2009 | 7466.02 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/07/2009 | 2779.51 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss parcela administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/07/2009 | 236.28 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss juros e multas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/07/2009 | 20535.57 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela ret. inss. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/07/2009 | 4402.00 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a execucao de contrato para demolicao com reposicao de pavimentacao de paralelepipedos no conj. Rafael Fernandes no periodo de 15 a 30 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/07/2009 | 465.00 | 00016019210472 | JOSE SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebaixamento de pena dagua da Rua Rual Fernandes de Carvalho no Conj. Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/07/2009 | 2368.99 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado a sec. de obras e servicos urbanos consumo no periodo de 21 a 30/06/2009, nota fiscal 005060 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/07/2009 | 83.08 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botas de borracha e outros, destinados a sec. municipal de Obras e servicos urbanos, conforme nota fiscal 0235355 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/07/2009 | 400.00 | 00046779469491 | ANA CELI MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel, onde estao alojados o pessoal que trabalham no Lot. Rafael Fernandes, relativo ao mes de fevereiro e marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/07/2009 | 1820.00 | 00000773148400 | MARIA EDME MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de certidoes de nascimento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/07/2009 | 1592.52 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito conforme nota 005059, consumo no periodo de 21 a 30 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/07/2009 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/07/2009 | 3600.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de propaganda de interese desta edilidade no mes de junho de 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/07/2009 | 3059.25 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de educacao conforme nota 005070, no periodo de 01 a 10 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/07/2009 | 3847.41 | 00005259459466 | GEOVANE PAIVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa HUB-6568, conduzindo estudantes da zona rural para escolas deste municipio, durante os meses de marco e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/07/2009 | 105708.86 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/07/2009 | 5489.16 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal 005071, consumo no periodo de 01 a 10 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/07/2009 | 2230.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude conforme nota fical 000438, 000439 e 000440 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/07/2009 | 4200.00 | 00003226129422 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao dos agentes de saude comuniatrio relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/07/2009 | 600.00 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes do peva, ( gratificacao ) mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/07/2009 | 17752.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes social relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/07/2009 | 14100.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/07/2009 | 47645.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/07/2009 | 350.00 | 00000785488456 | HUGO GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao musical com Rogerio dos Teclados, no encerramento da copa rural no Sitio Jaques dia 12/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/07/2009 | 465.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Ag. Administrativo na Sec. Municipal de Educacao durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/07/2009 | 238.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manuntencao de veiculo da Sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscal no000214 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/07/2009 | 380.00 | 08675845000199 | DEPOSITO JUAREZ TAVORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a sec. municipal de acao social conforme nota fiscal no0043396 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/07/2009 | 300.00 | 00080486827453 | JOACI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na recuperacao do predio Programa Projovem Adolescente no Conj. Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/07/2009 | 1620.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de 27 viagens no veiculo de placa KMJ-3808, transportando lixo dos loteamento Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e cidade, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/07/2009 | 1980.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vinte e duas diarias no caminhao de placa KGI-6362, de minha propriedade a servico da Sec. de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/07/2009 | 584.00 | 09319860000167 | JV-MATERIAL DE COSNTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de Obras e servicos urbanos, conforme nota fiscal no000020 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/07/2009 | 1980.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 22 diarias a disposicao da Sec. municipal de Obras e Servicos Urbanos no periodo de 20 de marco a 02 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 14/07/2009 | 2200.00 | 00043697917404 | LINALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca do pagamento dos servidores desta edilidade, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/07/2009 | 2325.00 | 00046779906468 | JOSE ROBERTO GOME E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES E AG. ADMINISTRATIVO A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/07/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa, relativo mao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/07/2009 | 735.00 | 00071128514400 | JOSE IREMAR ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Sec. Municipal de Saude durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/07/2009 | 465.00 | 00039799352487 | MANOEL ORLANDO BENDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos no posto medico desta cidade durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/07/2009 | 940.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/07/2009 | 930.00 | 00001038180490 | CASSIANO BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto Medico do Sitio Jaques, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/07/2009 | 500.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento servicos prestados como pedreiro na construcao da casa da Sra. Maria Aparecida da Conceicao no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/07/2009 | 500.00 | 00088535258434 | ARGEMIRO CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na construcao da casa do Sr. Delosmar Esmael dos Santos no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/07/2009 | 150.00 | 00003241256405 | VERA LUCIA DOS REIS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/07/2009 | 930.00 | 00004695381478 | MARCIEL ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como Orientador do PETI, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 15/07/2009 | 465.00 | 00044209347434 | LUIZ MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestacao como vigilante no Posto Medico do Assentamento Massangana Massangana III, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 15/07/2009 | 100.00 | 00098108387434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde esta alojado o pessoal que esta trabalhando na contraucao de 04 salas de aul na Escola Renato Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/07/2009 | 1000.00 | 00002456920457 | ANTONIO DE PADUA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNN-6512, a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, conduzindo professores durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/07/2009 | 465.00 | 00000877130477 | SUELI PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na escola do assentamento Dona Helena durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 15/07/2009 | 555.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Professora substituta na disciplina de Portugues na Escola Municipal Renato Ribeiro, no periodo de 12/06 a 12/07/2009, da Sra. EDNA MAURICIO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/07/2009 | 12454.16 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 15/07/2009 | 35.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de provimento de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/07/2009 | 100.00 | 00004903828433 | ARIONALDO MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde reside pessoa carente deste municipio no periodo de 19/06 a 19/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 17/07/2009 | 109.00 | 08929259000204 | N.F. NEIVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO COM AMPLIACAO DE FOTOS, COFORME NOTA No011591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 17/07/2009 | 1000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-6486, conduzindo estudantes do assentamento Massangana I para Escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 17/07/2009 | 305.00 | 00044170645472 | MARIA AUXILIADORA FERNANDES DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel para funcionamento da Escola Municipal Jose Silvino, onde a mesma se encontra em reforma no periodo de 28/06 a 28/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 17/07/2009 | 210.00 | 00005804175491 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM ALIMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06/05 A 07/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 17/07/2009 | 300.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de uma geladeira na Escola Maria Jose Francisco e outra na Creche Helena Pessoa Ribeiro Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 17/07/2009 | 415.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao salarial, relativo ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/07/2009 | 2000.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um cateterismo cardiologico no paciente carente deste municipio Sr. PEDRO RIBEIO DE MELO, conforme nota fiscal de servicos no000767 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/07/2009 | 650.00 | 00020759878404 | JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNV-3993, conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de fisioterapia em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/07/2009 | 1380.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNJ-2824, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/07/2009 | 720.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMR-4121, conduzindo equipe do PSF, para o Posto Medico do Assentamento Massangana I, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/07/2009 | 886.80 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a Sec. municipal de saude deste municipio, conforme notas 006162, 005863 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/07/2009 | 715.00 | 00032499264420 | ALBA LUCIA FERRER DE A. MACIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a substituicao do Bioquimico mildomildo que esta de licenca medica no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/07/2009 | 420.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almocos para a equipe do PSF, do Conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/07/2009 | 280.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almocos para a equipe do PSF, do Sitio Jaques durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/07/2009 | 135.48 | 00044161590482 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para viagem a Campina Grande no dia 07/07/2009, conduzindo a sec. de saude deste municipio para eleicoes do COSEMS-PB, conselho de secretarios municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/07/2009 | 465.00 | 00001109088485 | SEVERINA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados substituindo a Aux. de Enfermagem da UBS da cidade, que se encontra de ferias, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/07/2009 | 227.00 | 00001217418423 | IZAIAS CONCEICAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto da centrifuga e aparelho Bioplus/bioquimica do Laboratorio de analises clinicas, no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/07/2009 | 6857.05 | 08326978000150 | COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no000768 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/07/2009 | 450.00 | 00047722177700 | JOSE JAKSON SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao musical da Banda Explosao do Forro, na festa de posse da diretoria da Associacao de Massangana II DIA 16 DE MAIO DE 2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/07/2009 | 3054.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados as creches deste municipio, conforme nota fiscal no000677 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/07/2009 | 200.00 | 00003753463418 | ELIANA RAQUEL DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para viagens e alimentacao e estadia, quando de sua participacao em Capacitacao Poletramento na Cidade de Alagoa Seca-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/07/2009 | 1606.74 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito consumo no periodo de 01 a 10/07/2009, conforme nota 005072 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/07/2009 | 937.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias remuneradas mais 1/3, da servidora Terezinha Vicente Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/07/2009 | 5547.23 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conf. aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/07/2009 | 1689.19 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/07/2009 | 4157.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef financiamento fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/07/2009 | 3467.84 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de obras conforme nota fiscais no005073 e 005083, consumo no periodo de 01 a 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/07/2009 | 300.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde esta alojado o pessoal que esta trabalhando na pavimentacao e drenagem do Lot. Dr. Joao Ursulo , relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/07/2009 | 760.00 | 00004897707463 | JOSE RONALD BARROS DA S. JUNIOR E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de passagens com destino ao Rio de Janeiro-RJ, conform comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/07/2009 | 300.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/07/2009 | 50.00 | 00046779388491 | SEVERINO VICENTE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transposrtes quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/07/2009 | 6945.17 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme notas fiscais no000678 e 000679 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/07/2009 | 563.06 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/07/2009 | 100.00 | 00044131399415 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde reside a Sra. Maria da Conceicao Bernardo , pessoa carentes deste municipio, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/07/2009 | 300.00 | 00003687677443 | KALINA LIGIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para compra de trajes juninos para a quadrilha do grupo de jovem Nova Esperanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/07/2009 | 987.66 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado a sec. de des. rural, conforme nota fiscal 005074, consumo no periodo 01 a 10 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/07/2009 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinados ao Funcionamento da EMATER, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/07/2009 | 1331.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme nota fiscal no000529 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/07/2009 | 64.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/07/2009 | 1250.00 | 00078909970430 | MARCIO ACCIOLLY DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o e ultima parcela dos servicos Advocaticios realizados junto a TRF - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, correspondente ao convenio 279/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/07/2009 | 7900.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para expediente como taloes, fichas financeiras, declaracao de doacao,capas de processo e envelopes e ect, conforme nota fiscal no000489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/07/2009 | 28000.00 | 10369875000119 | MEGA EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao musical da Banda Kaceteiro do Forro nas festividades juninas, Banda Gata Bronzeada, Grupo de Forro da Terra, aluguel de equipamentos de som para apresentacao desta Bandas na para renato ribeiro coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/07/2009 | 4000.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desobstrucao e limpeza de redes de esgotos com equipamento de hidrojateamento e alta pressao, nas redes dos esgotos da cidade e nos conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/07/2009 | 3120.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculos, 1.0 com Km livre durante o mes de julho de 2009 a disposicao da sec. de educacao de placas MNQ-8995 e MNT-6155 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/07/2009 | 4110.00 | 12937066000191 | EBENEZER MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinados a mununtencao de veiculo da sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no000050 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/07/2009 | 2915.62 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 005092, consumo no periodo de 11 a 20 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/07/2009 | 800.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa JDU-4123, conduzindo pacientes do Sitio Jaques e Jagrau para hospitais e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/07/2009 | 5307.48 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de sauded conforme nota fiscal 005093, consumo no periodo de 11 a 20 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/07/2009 | 645.00 | 00003344797468 | MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente a gratificacao da campanha de vacinacao de idosos/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/07/2009 | 800.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-5278, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/07/2009 | 1000.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMT-9072, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/07/2009 | 1627.50 | 00008446971410 | SHEILA DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente Administrativo, durante o mes de junho de 2009 e outros servicos prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/07/2009 | 2790.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilantes em escolas deste municipio conforme recibos em anexo relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/07/2009 | 1000.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao tecnica e pedagogica do telecentro comunitario da sec. municipal de educacao, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 22/07/2009 | 240.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de (60) carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/07/2009 | 13000.00 | 00063241501434 | EDVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o parcela dos servicos de elaboracao de projetos arquitetonico para construcao do Museu da Cachaca, com urbanizacao e paisagismo, determinacao de acesso com integracao com a PB 004, perfazendo um total de 6.099,52 mý de area , para urbanizacao do referido projeto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/07/2009 | 660.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos feitos no carro de som, como motorista no periodo de 01 a 31 de julho de 2009 e outros servicos prestados de outras pessoa conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/07/2009 | 260.00 | 00020508220491 | SEVERINO DO RAMOS NASCIMENTO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do estadio municipal e outros servicos prestado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/07/2009 | 160.00 | 00088539024420 | RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde reside pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 22/07/2009 | 200.00 | 00069569398434 | MARILENE SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos no PETI , no periodo de 06 a 17 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 22/07/2009 | 100.00 | 00004903828433 | ARIONALDO MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde reside pessoa carente deste municipio no periodo de 17 de abril a 17 de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/07/2009 | 465.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola do Sitio Covoadas durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/07/2009 | 900.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de janta para o policiamento e guarnicao, segurancas e tecnicos de som das festividades de Sao Joao/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/07/2009 | 386.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BARERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a mununtencao de veiculos desta secretaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/07/2009 | 1300.00 | 08510629000193 | SANNET SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente com provimento de contrato junto a Prefeitura Municipal de Cruz do Esp. Santo prestados a escola de informatica da Sec. de educacao, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 24/07/2009 | 2587.20 | 00064545415415 | PAULO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KVM-1730, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas desta cidade, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/07/2009 | 580.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNG-2416, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/07/2009 | 2314.10 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos para Sec. municipal de saude conforme notas 000308, 000313 e 000312 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/07/2009 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMO-2619, a disposicao da Sec. Municipal de Saude, conforme contrato de locacao durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/07/2009 | 1395.00 | 00007476252470 | JOSENILDO CAMELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao da rede de esgoto sanitario neste cidade, no periodo de 01 a 30 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/07/2009 | 130.00 | 00007771419496 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/07/2009 | 1128.00 | 09319860000167 | JV-MATERIAL DE COSNTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de obras conforme nota fiscal no 000022 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 24/07/2009 | 3286.00 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a execucao de contrato para demolicao com reposicao de pavimentacao de paralelepipedos no conjunto Rafael Fernandes periodo de 01 a 15 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 24/07/2009 | 1193.50 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a execucao de contrato para demolicao com reposicao de pavimentacao em paralelepipedos no conj. Rafael Fernandes no periodo de 01 a 15 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/07/2009 | 5520.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em terraplanagem na locacao de maquina motoniveladora patrol em diverssa estradas deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no000034 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/07/2009 | 1700.00 | 00028569164491 | JOSE BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a execucao de contrato parea demolicao com reposicao de pavimentacao em paralelepipedos no Conj. Rafael Fernandes no periodo de 13 a 24 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/07/2009 | 3580.00 | 00065187709704 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/07/2009 | 1820.10 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimeticios destinados ao PETI, conforme nota fiscal no000441 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/07/2009 | 360.00 | 00069579083487 | JOSENALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Patio e arredores das escolas Municipais de nassangana I e Canudos, atraves de contrato de empreitada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/07/2009 | 3148.80 | 00064545415415 | PAULO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KVM-1730, conduzindo estudantes da zona rural para escolas desta cidade, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/07/2009 | 4291.20 | 00005259459466 | GEOVANE PAIVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa HUB-6568, conduzindo estudantes da zona rural paea escolas deste municipio, durante os meses de maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/07/2009 | 6383.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/07/2009 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-4610, conduzindo equipe do Psf para o sitio jaques, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/07/2009 | 655.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa JDU-4123, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/07/2009 | 570.00 | 00043697453491 | SILVANDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MUJ-6194, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/07/2009 | 5911.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a Saude Bucal, conforme notas 022078 e 000443 e 022079 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/07/2009 | 1350.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MXX-1467, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Recife, Campina Grande e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/07/2009 | 1266.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-4657, transportando pacientes desta cidade para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/07/2009 | 100.00 | 00008452436408 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para compra de medicamentos a pessoa carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/07/2009 | 180.00 | 00002872224467 | JOSENILDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/07/2009 | 2442.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/07/2009 | 2401.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/07/2009 | 930.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalhos e consultoria tecnica durante o mes de julho de 2009, conforme nota de servicos 002986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/07/2009 | 1000.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Topografo na locacao, detalhamento do macico para contrucao de muro de arrimo no Lot. Rafael Fernandes, locacao, nivelamento e sessoes transversais e aterro compactado em areas diversas do expolio do Sr. Antonio Carneiro da Cunha, levantamento topografico para projeto de terraplanagem e pavimentacao de ruas do Lot. Rafael Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/07/2009 | 1030.00 | 00056810776400 | WILILIAM VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fornecimento de refeicoes e refrigerantes para funcionarios desta Prefeitura, conforme nota avulsa no000035 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/07/2009 | 180.00 | 00003235614893 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro no predio onde funciona o PROJOVEM ADOLESCENTE do assentamento canudos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/07/2009 | 225.00 | 00057645485434 | GERALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatura conforme nota fiscal avulsa no020106 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/07/2009 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASSESSOR de IMPRENSA desta edilidade, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/07/2009 | 310.00 | 10198982000121 | MERCADAO DO CARRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinados a manuntencao de veiculos da sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no000090 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/07/2009 | 2978.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/07/2009 | 460.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao de midia no portal WWW. AFONTEENOTICIA.COM e na Radio Lider FM 100.5 no programa A FONTE E NOTICIA de segunda a sexta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/07/2009 | 1368.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gaz de cozinha destinados a sec. de educacao conforme nota fiscal 000009, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/07/2009 | 500.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de limpeza conforme nota fiscal de servicos no020357 destinados a sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/07/2009 | 240.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no001951 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/07/2009 | 1080.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no000121 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/07/2009 | 1910.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinados a manuntencao de veiculos da sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no002624 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/07/2009 | 3694.77 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de educacao conforme nota fiscal no005117 anexa, consumo no periodo de 21 a 31 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/07/2009 | 19800.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que sem empenha para realizacao das despesas com aquisicao de fardamentos escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/07/2009 | 3910.12 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de saude conforme nota fiscal 05118, consumo no periodo de 21 a 31 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/07/2009 | 1088.20 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito conforme nota 005094, consumo no periodo de 11 a 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/07/2009 | 111.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis alugados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/07/2009 | 216.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de nergia eletrica de imoveis alugados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/07/2009 | 209.26 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de acao social, conforme nota fiscal no153318 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/07/2009 | 131.20 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. de trabalho e acao social, conforme nota fiscal no153317 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/07/2009 | 22004.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2o parcela do contrato para prestacao dos servicos de cursos profissionalizantes neste municipio de Cruz do Esp. Santo -pb, conforme nota fiscal de servicos no002978 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/07/2009 | 4500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral desta edilidade, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/07/2009 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS,dessa municipalidade, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/07/2009 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria tecnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestao fiscal, realtivo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/07/2009 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no diario oficial de homologacao/adjudicacao - inegibilidade no00002/2009 dia 17/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/07/2009 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aviso de licitacao - carta convite no016/2009 no diario oficial do dia 10/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/07/2009 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento refernte ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/07/2009 | 1082.90 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras e mesa destinados a sec. municipal de acao social conforme nota fiscal no 153319 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/07/2009 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a consultoria contabil permanente relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/07/2009 | 465.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ent. de classe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/07/2009 | 4439.74 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/07/2009 | 1980.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 22 diarias a disposicao da Sec. de Obras e servicos Urbanos no periodo de 20/03 a 02/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/07/2009 | 1190.54 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras consumo no periodo de 11 a 20/07/2009, conforme nota fiscal 005095 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/07/2009 | 1479.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/07/2009 | 1229.86 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. Municipal de Des. Rural consumo no periodo de 11 a 20/072009, e nota fiscal no005096 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/07/2009 | 1030.00 | 00000868543489 | MARCOS AMERICO TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de horas maquinas no corte de terra do assentamento massangana I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/07/2009 | 3300.00 | 03189954000182 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE CANUDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas com corte de terra dos agricultores do Assentamento Canudos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/07/2009 | 2800.00 | 00074828649700 | MARIA CREUZA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finnaceira para pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/07/2009 | 1000.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma de casas no sitio jaques conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/07/2009 | 480.00 | 00039412598491 | MAURECI BARBOSA GOMES DE MELOE OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/07/2009 | 1.73 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/07/2009 | 1.73 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para pagamento de contribuiicao para o pasep descontado sobre o icms-des. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/07/2009 | 1050.00 | 00001038180490 | CASSIANO BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais do sitio jaques . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta ferderacao conforme comprovante em anexo no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/07/2009 | 395.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/07/2009 | 580.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - RESSONACIA MAGNETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um a ressonancia magnetica no pacientes Valdecy Bento Raimundo, de exame de ombro, conforme nota de servicos 000086 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/07/2009 | 2160.00 | 12684700000121 | PALOMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de toalahas de banho, pano de copa, toalha de rosto, lencos, pano de pratos e plasticos para toalha de mesa, destinados a sec. municipal de saude conforme nota bfiscal no002320 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/07/2009 | 1080.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-4657, conduzindo pacientes para hospitais em Joao Pessoa. e outro no veiculo de placa MMZ -2757 fazendo o mesmo percurso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/07/2009 | 9812.00 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a secretaria municipal de saude conforme nota fiscal em anexo.o. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/07/2009 | 25807.80 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica da sec. municipal de saude conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/07/2009 | 6500.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no006745 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/07/2009 | 930.00 | 00003612156497 | GILVANDRO C. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto Medico do Sitio Jaques, relativo ao mes de julho de 2009 e outro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/07/2009 | 992.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSP MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no2355 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/07/2009 | 300.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de horas extras relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/07/2009 | 930.00 | 00003207760422 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola Municipal do Sitio jaques e outro na escola JOSE DA CUNHA, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/07/2009 | 1230.00 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como soldador na recuperacao de grades das Escolas, Joaquim Fernando de Carvalho, antonio V. Cabral e Renato Ribeiro conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/07/2009 | 550.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas em veiculos da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/07/2009 | 3120.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculos a disposicao da sec. municipal de educacao conforme nota fiscal de servicos no000135 relativo ao mes de julho de 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/08/2009 | 3662.40 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa HUT-2224, conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/08/2009 | 278.00 | 00003145841459 | ANTONIO VANBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professor de Educacao Fisica na Escola Renato Ribeiro no periodo de 15 dias do mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/08/2009 | 7830.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manuntencao de Onibus pertecente a sec. municipal de educacao, conforme notas 029997 e 029998 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/08/2009 | 400.00 | 00003753463418 | ELIANA RAQUEL DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao quando aparticipacao no encontro dos coordenadores de Tecnologias no convento Ipuarana, em Lagoa Seca-PB nos dias 27, 28 e 29 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/08/2009 | 1690.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNU-1587, conduzindo pacientes deste municipio para tratamento de hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/08/2009 | 100.00 | 00008060043471 | MARIA JOSE DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/08/2009 | 370.00 | 00002911214463 | ALEX RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNZ-2089, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa e Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/08/2009 | 1329.00 | 09037924000137 | MADEREIRA DO NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de Obras conforme nota fiscal 000148 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/08/2009 | 270.00 | 00005921994448 | JOSE CARLOS MACARIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/08/2009 | 210.00 | 00002204396486 | JOSICLEIA TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora, trabalhos em Teatro e Danca aos alunos do PETI, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/08/2009 | 1315.50 | 09319860000167 | JV-MATERIAL DE COSNTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao destinados a sec. municipal de obras e servicos urbanos, conforme nota fiscal no000023 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/08/2009 | 258.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - julgamento de recurso- Tomada de preco no 001/09, no D. Oficial edicao 22/07/2009 e pub. TP. no003/09 licitacao deserta, no D. Ofocial edicao 03/07/2009, conforme nota de servicos no107077 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/08/2009 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, no cargo de Psicologa, relativo oa mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/08/2009 | 1150.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia o PAIF, no cargo de Assistente Social, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/08/2009 | 300.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/08/2009 | 250.00 | 00005481972450 | MAURILIO ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de danca ao Grupo de Adolescentes do PAIF, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/08/2009 | 180.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor Fisico do Grupo de Idosos do Programa PAIF, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/08/2009 | 930.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora do Programa PROJOVEM relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/08/2009 | 415.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa PROJOVEM durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/08/2009 | 415.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Educacional do Programa PROJOVEM, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/08/2009 | 415.00 | 00006938723494 | JULIO CEZAR MEIRELES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Fisico do Programa PROJOVEM, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/08/2009 | 310.00 | 00005653751480 | VLADIA ROSELI DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv icos prestados como Orientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/08/2009 | 310.00 | 00003366640448 | FLORIANO MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/08/2009 | 620.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/08/2009 | 150.00 | 00028841301449 | VIOLETA SOARES DA CUNHA REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/08/2009 | 120.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 ( duas viagens ) viagens no veiculo de placa KHZ-1695, conduzindo pacientes para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/08/2009 | 450.00 | 00003145841459 | ANTONIO VANBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMY-6243, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/08/2009 | 215.00 | 00009162306430 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MUR-7031, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/08/2009 | 850.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-7062, conduzindo equipe do PSF, de Massangana III para o Posto Ancora de Massangana II, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/08/2009 | 495.00 | 00009162306430 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens no veiculo de placa MUR-7031, conduzindo Professores desta cidade para zona rural no periodo de 03 a 17 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/08/2009 | 415.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto de placa MNP-0527, a disposicao da Secretaria Municipal de educacao, relativo ao mes julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/08/2009 | 415.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO DE PLACA MNB-3751, CONDUZINDO PROFESSORES DAS 5o E 6o SERIES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/08/2009 | 465.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na Sec. Municipal de Educacao durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/08/2009 | 465.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Municipal Maria Jose Francisco durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/08/2009 | 960.00 | 00002224014430 | FRANCISCO DE PAULA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa JNW-7118, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual deste municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/08/2009 | 4350.40 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no ceiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/08/2009 | 4432.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/08/2009 | 1000.00 | 00062886738468 | ISABEL DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de plantonistas no Posto de Saude desta cidade relativo aos meses de maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/08/2009 | 1500.00 | 00062886738468 | ISABEL DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de plantonistas do Posto de Saude desta cidade relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/08/2009 | 160.00 | 00006345128465 | JOCIMAR PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 viagens conduzindo pacientes do Conjunto Francisco Cunha para hospitais em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/08/2009 | 100.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/08/2009 | 717.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefone desta edilidade, conformecomprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/08/2009 | 1330.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNC-4399, conduzindo deficientes para tratamento na FUNAD em Joao Pessoa, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/08/2009 | 465.00 | 00070881219487 | MARQUELANIA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios no cargo de Vice-diretora, da escola Municipal Renato Ribeiro, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 07/08/2009 | 1008.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manuntencao de veiculos desta sec. de educacao conforme nota fiscal no030000 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 07/08/2009 | 3024.00 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MYD-5256, conduzindo estudantes da zona rural para a escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 07/08/2009 | 3323.40 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa LBS-5448, conduzindo estudantes da zona rural deste municipio para escola Estadual desta cidade, no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 07/08/2009 | 350.00 | 00008589185443 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando as profissionais do PSF, do Sitio Jaques, durante os meses de de junho e julho de 2009, em substituicao do veiculo que ficou impossibilitado de trafegar por ocasiao das fostes chuvasdurante o periodo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 07/08/2009 | 350.00 | 00001226328423 | ANDRE EGNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto de placa MMV-0387, transportando os Profissionais do PSF do Sitio Jaques, durante oas meses junho e julho de 2009, em substituicao do veiculo que ficou impossibilitado de trafegar pos ocasiao das fortes chuvas durante o periodo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 07/08/2009 | 415.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 07/08/2009 | 210.00 | 00003068710413 | WALQUIRIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de artesanato, com produtos comercializados pelos beneficiarios do Bolsa Familia, relativo ao mes julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 07/08/2009 | 210.00 | 00004348023441 | Oliviana Mota Matias Nery | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de artesanato, com produtos comercializados pelos beneficiarios do Bolsa Familia, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 07/08/2009 | 100.00 | 00004814192410 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 07/08/2009 | 100.00 | 00000143299484 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/08/2009 | 120.00 | 00031480969400 | JOSETE BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia no periodo de 25/07/2009 a 25/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/08/2009 | 220.00 | 00007049356433 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/08/2009 | 100.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/08/2009 | 9785.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relatio ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/08/2009 | 3437.87 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/08/2009 | 0.28 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/08/2009 | 7366.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Agric. e Meio Ambiente, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/08/2009 | 3000.00 | 00002833202490 | MARCELO GONSALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de corte de terra no trator de sua propriedade para os assentados do Assentamento Massangan III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/08/2009 | 1500.00 | 08608606000116 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COVOADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de corte de terra no trator de sua propriedade para os assentados do Sitio Covoadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/08/2009 | 1440.00 | 00000773148400 | MARIA EDME MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Certidoes de Nascimento para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/08/2009 | 7565.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/08/2009 | 2325.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tulelar, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/08/2009 | 1535.23 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No001558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/08/2009 | 150.00 | 00001226328423 | ANDRE EGNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Programa PROJOVEM no Sitio Jaques, realtvioa o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/08/2009 | 465.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de secretario do PAIF, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/08/2009 | 200.00 | 00004823800478 | ANTONIO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona a casa do Artesanato, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/08/2009 | 130.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma ca onde funciona o PAIF, no conjunto Francisco Francisco Cunha, relativo ao mes agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/08/2009 | 300.00 | 00001247104419 | JOSE EMERSON VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Programa Projovem , relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/08/2009 | 170.00 | 00005800833494 | PATRICIA BENTO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o Programa PROJOVEM, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/08/2009 | 465.00 | 00008427386494 | RODRIGO FLAVIO DA SILVA MAROJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na criacao de materias publicitarias de interesse desta edilidade durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/08/2009 | 465.00 | 00036537489415 | ARLETE MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade para divulgacao no Programa Esp. Santo Noticias, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/08/2009 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria de imprensa do Gabinete do Prefeito, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/08/2009 | 29616.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do gabinete do prefeito relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/08/2009 | 541.16 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/08/2009 | 4824.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Procuradoria Juridica, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/08/2009 | 9358.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/08/2009 | 31413.01 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Fin. Plan. Orc. e Getao relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/08/2009 | 3300.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locaccao de um veiculo corola completo placa MOV-2657 com Km livre, refernte oa mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/08/2009 | 4500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta edilidade, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/08/2009 | 150.00 | 00007142000422 | EDGLEYS MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde esta alojado um posto policial militar, relativo ao periodo de 19 de julho a 19 de agosto 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/08/2009 | 10313.63 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/08/2009 | 17718.03 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao inss. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/08/2009 | 746.16 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss retencao administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/08/2009 | 34821.51 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de Des. E I. Estrutura, efetivos e comissionados, realtivo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/08/2009 | 20982.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude pessoal comissionados, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/08/2009 | 32719.66 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/08/2009 | 150.00 | 00006453889471 | EDIVANIA FILISMINO TERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/08/2009 | 4480.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 veiculos 1.0 com ar condicionado com Km livre referente ao mes de junho de 2009, a disposicao da Sec. de Saude, conforme nota fiscal no000130 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/08/2009 | 650.00 | 00006192472408 | DORGIVAL MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Sec. de Saude desta municipio, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/08/2009 | 4000.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a saude bucal deste municipio, conforme nota fiscal no022613 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/08/2009 | 5314.14 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude conforme notas fiscais 000522, 000586, 000521 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/08/2009 | 8140.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar II, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/08/2009 | 465.00 | 00011532203187 | FERNANDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante da escola de Canudos, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/08/2009 | 5811.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no005137, consumo no periodo de 01 a 10 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/08/2009 | 400.00 | 00021497290406 | JOSE SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas apresentacoes musicais conforme discricao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/08/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de liocenca de uso ( arrendamento ) e manuntencao de sistemas de informatica, de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contarto, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/08/2009 | 12141.70 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar conforme notas fiscais 001261 e 001262 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/08/2009 | 3000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de Propaganda de divulgacao de materias de interesse desta edilidade relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/08/2009 | 36688.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I pessoal do Suporte Pedagogico, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/08/2009 | 23558.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/08/2009 | 71958.57 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fundeb II, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/08/2009 | 1320.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacoes musicais em diversas localidades deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/08/2009 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na divulgacao de materias de ultilidade publica e de natureza educativa na radio miramar Fm 107,7, conforme nota fiscal de servicos no002340 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/08/2009 | 720.00 | 00002065022493 | EDVALDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacoes musicais em diversas localidades deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/08/2009 | 9239.87 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor que se empenha para pagamento das despesas com encargos previdenciarios dos servidores da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/08/2009 | 2140.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados as creches deste municipio conforme nota fiscais 000694 e 000696 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/08/2009 | 1355.50 | 00019583325856 | CREUZA SILVINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para policiais, pessoal da montagem do palco e som e segurancas das comemoracoes das festividades de Sao Joao de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/08/2009 | 175.00 | 00006667833493 | JOSENILDO FELIPE E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/08/2009 | 3498.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/08/2009 | 280.00 | 00009437541434 | CEZARIANO LUIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNE-9795, a servicos do Psf de Massangana III, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/08/2009 | 650.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-1949, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/08/2009 | 4200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento (gratificacao) dos agenstes comunitarios relatio ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/08/2009 | 600.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento (gratificacao) agentes do peva relativo ao mes de julho de 20909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/08/2009 | 82.05 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas de conta desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/08/2009 | 800.00 | 00008257849480 | LUCIVALDO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro na construcao da casa do Sr. Jose Roberto do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/08/2009 | 100.00 | 00098083783404 | ANTONIO FELIX PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinados a pessoas carentes deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/08/2009 | 735.00 | 00071128514400 | JOSE IREMAR ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista da Sec. Municipal de saude durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/08/2009 | 17752.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Saude, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/08/2009 | 13293.33 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com follha de pagamento da Saude Bucal, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/08/2009 | 210.00 | 00022622322453 | MARIA MARLENE LIMA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial no cargo de Diretora da Escola Municipal Dr. Joaquim Fernando de Carvalho e outra na escola Renato Ribeiro, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/08/2009 | 500.00 | 00013711970400 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/08/2009 | 1257.26 | 09268517000564 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Bebedouro, liquidificador e Fogao quatro bocas destinados a sec. de Adminsitracao conforme nota fiscal no008266 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/08/2009 | 509.20 | 01602074000160 | PARAI IMFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinados a sec. de acao social conforme nota fiscal no001531 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/08/2009 | 34.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/08/2009 | 1165.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados co mo agente administrativo na Sec. de Acao Social, duranye o mes de julho de 2009 e outro servico prestados a esta edilidade conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/08/2009 | 845.00 | 24118739000160 | T.C. MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento e brita destinados a sec. municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme nota fiscal no064929 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/08/2009 | 555.00 | 00084108533453 | EDNA MAURICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Professora substituta na disciplina de Portugues da Escola Municipal Renato Ribeiro, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/08/2009 | 1995.00 | 00061012599787 | LUZINETE RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sec. de Educacao deste municipio, e outra como Ag. Administrativo durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/08/2009 | 2351.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de motor bomba para escola de Santa Helena III, CONFORME NOTA FISCAL No00026076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/08/2009 | 713.03 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com xerox, impressao xerograficas, encadernacao conforme nota fiscal de servicos no002714 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/08/2009 | 100.00 | 00009235685494 | DANIEL SOUZA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/08/2009 | 150.00 | 00049618849449 | MARIA JOSE SOARES DO NASCIMENTO CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 18/08/2009 | 465.00 | 00044209347434 | LUIZ MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante do Posto de Massangana III, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/08/2009 | 550.00 | 00003160218490 | MAILSON CARLOS DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 19/08/2009 | 50.00 | 00044212747472 | MARIA IZABEL P. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/08/2009 | 645.00 | 00037983490453 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios na contabilidade e outros no Gabinete do Prefeito relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 19/08/2009 | 212.28 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COM. MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados ao PIAF, conforme notas fiscais 000924 e 925 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 19/08/2009 | 235.50 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados ao Programa PAIF, conforme cupom fiscal no011816 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 19/08/2009 | 415.20 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COM. MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de Acao Social, conforme nota fiscal no000923 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 19/08/2009 | 599.73 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme nota fiscal 154441, 154443, destinados ao Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/08/2009 | 186.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados ao PAIF, conforme nota fiscal 001217 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/08/2009 | 1232.57 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 005139, consumo no periodo de 01 a 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/08/2009 | 3000.00 | 00022556249404 | ACHILLES CEZAR DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em calculo estrutural para elaboracao de diversos projetos do municipio em convenios com o Ministerio das cidades e Ministerio do turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/08/2009 | 2053.48 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a sudema conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/08/2009 | 5533.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energisa ( saelpa ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/08/2009 | 1395.93 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/08/2009 | 4164.64 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cef. financiamneto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/08/2009 | 2997.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KMJ-3808, transportando lixo dos Lot. Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade, relativo ao mes de agosto 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/08/2009 | 1411.27 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Obras, conforme nota 005140, consumo no periodo de 01 a 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/08/2009 | 1440.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 32 viagens no veiculo de placa MMU-8102, transportando lixo dos conjunto Julia Piava e Francisco Cunha, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/08/2009 | 5718.01 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude conforme ota fiscal no005138, consumo no periodo de 01 a 10 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/08/2009 | 750.00 | 00004662731429 | JOSE CEZAR MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa HDQ-0363, conduzindo pacientes para diversos hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/08/2009 | 1800.00 | 00002128525403 | ERIDAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20 (vinte) diarias no veiculo de sua propriedade tarnsportando carne bovina do matadouro de Sape para o mercado Publico desta cidade no periodo de 07/03/2009 a 19/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/08/2009 | 7000.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executado no veiculo Ducato Ambulancia, conforme nota fiscal no 000827 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/08/2009 | 240.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manuntencao de veiculos da sec. municipal de eucacao conforme nota fiscal no000231 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/08/2009 | 465.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/08/2009 | 1288.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Des. Rural, conforme nota fiscal no005137, consumo no periodo de 01 a 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 21/08/2009 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o escritorio da EMATER, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/08/2009 | 100.00 | 00005375074427 | EMANUEL LUNA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/08/2009 | 510.00 | 00002870093438 | GUSTAVO MENDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa situada no sitio jaques onde reside a Sra. Severina Mendes da Silva, relativo o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 21/08/2009 | 7340.00 | 00004369375495 | ANTONIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira desyinados a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 21/08/2009 | 1045.00 | 00002855706416 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finnaceira destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/08/2009 | 6848.40 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNG-9113, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/08/2009 | 3611.20 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KOE-7979, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/08/2009 | 5296.00 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduindo estudantes da zona rural deste municipio para Escola Estadual desta cidade, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/08/2009 | 1000.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao Tecnica e Pedagogica do Telecentro Comunitario Municipal de Educacao, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/08/2009 | 150.00 | 00067406246404 | MARIA LUCIA HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/08/2009 | 1000.00 | 00056913613415 | SEVERINO VICTOR DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista na revisao e recuperacao da parte eletricas do predio do PSF da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/08/2009 | 1200.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno referente a taxa corresposndente as ART de servicos de execucao de 1.326 metros de tubulacao em PVC e execucao de rede de agua para abastecimento com 4.368,45 metros, nas localidades ruaris DonaHelena e Santa Luzia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 21/08/2009 | 47645.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/08/2009 | 170.00 | 00004369375495 | ANTONIO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vininais do Sitio Jaques, no periodo de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 21/08/2009 | 300.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde esta alojados o pessoal que esta trabalhando na pavimentacao e drenagem do Lot. Dr. Joao Ursulo, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/08/2009 | 767.62 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 24/08/2009 | 200.00 | 00030044537468 | MARCOS ANTONIO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 24/08/2009 | 320.00 | 00013160656420 | MARIA DO SOCORRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/08/2009 | 270.00 | 00043712410425 | PAULO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa CCP-9917, conduzindo, conduzindo pacientes para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/08/2009 | 465.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola do Sitio Covoadas durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/08/2009 | 330.67 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no154738 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/08/2009 | 36869.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do Suporte Pedagogico, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/08/2009 | 455.50 | 04698303000180 | MANGAIO ARTESANATO ITABAIANENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinados a sec . municipal de educacao conforme nota fiscal no000687 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/08/2009 | 1080.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de janta e lanches dos Componentes das Bandas das festividades do Sao Joao/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/08/2009 | 4800.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retiradas de dejetos de fossas das escolas municipais deste municipio conforeme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/08/2009 | 2039.00 | 09268517000564 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Frezer, TV e DVD, destinados a sec. municipal de educacao, conforme notas fiscais 036492 e 433876 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/08/2009 | 1266.13 | 17469701006108 | ARCELORMITTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de educacao conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/08/2009 | 4480.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 veiculos destinados a sec. municipal de saude, de placas MNT-6155, MNI-0856 E MNJ-0946, relativo ao mes de julho de 2009, com Km livre, conforme nota fiscal de servicos no000137 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/08/2009 | 2393.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/08/2009 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Juridica da Secretaria municipal de Saude, durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/08/2009 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Juridica da Sec. Municipal de Saude, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/08/2009 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Juridica da Sec. Municipal de Saude, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/08/2009 | 13000.00 | 00063241501434 | EDVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2o e ultima parcela dos servicos de elaboracao de projeto arquitetonico para construcao do Museu da Cachaca, com urbanizacao e paisagismo, determinacao de acesso com integracao com a PB 004, perfezendo um total de 6.099,52 mý de area, para urbanizacao do referido projeto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/08/2009 | 230.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para despesas com transportes na locomocao a Santa Rita e Joao Pessoa a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/08/2009 | 14760.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de trator de esteira no servico de aterro sanitario deste municipio, conforme nota fiscal no000038 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/08/2009 | 3800.00 | 12683991000133 | RILDO CARMO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manuntencao corretiva / preventiva ( servicos gerais) em dosi transformadores eletricos com potencia de 15 KVA destinados a fazenda Munguengue, conforme nota fiscal des ervicos 001614 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/08/2009 | 15000.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cumprimento ao despacho fls. 17, nos autos da Acao de Desapropriacao resgistrada sob no029.2009.000404-4. que tem por autor a esta Prefeitura Municipal de Cruz do Esp. Santo-Pb e o reu Sr. Joao Batista Carneiro da Cunha e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/08/2009 | 2025.00 | 00009865012472 | JOSE RAMOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de horas de trator no corte de terra na fazenda Santa Luzia e Assentamento D. Helena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/08/2009 | 51.50 | 00003540372423 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pintor no PROJOVEM do Assentamento Canudos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/08/2009 | 119.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestra realizada para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia no periodo de 24 a 26 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/08/2009 | 13326.50 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicametos destinados a farmacia basica conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/08/2009 | 465.00 | 00001109088485 | SEVERINA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados substituindo a Aux. de Emfermagem da UBS do Conjunto Julia Paiva, que se encontra de atestado medico, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/08/2009 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-4610, conduzindo equipe do PSF, para o Sitio Jaques, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/08/2009 | 280.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almocos para a equipe do PSF do Sitio Jaques durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/08/2009 | 420.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almocos para a equipe do Psf do Conj. Julia Paiva e Assentamento Massangana I durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/08/2009 | 150.00 | 00009576633400 | ARLAYNE PRICILA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/08/2009 | 150.00 | 00009098258409 | DANIELE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/08/2009 | 1276.00 | 00002767331429 | ADRIANA MARIA PEREIRA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 58 exames de Ultra-sonografia realizados na Unidade de Saude da Familia da cidade referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/08/2009 | 310.00 | 00051877481491 | VALBERTO PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professor de Educacao Fisica na Escola Renato Ribeiro no periodo de 20 dias do mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/08/2009 | 150.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manuntencao de veiculos da sec. municipal de educacao conforme nota 001907 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/08/2009 | 290.90 | 06008005000147 | TRIUNFO-EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Fogao e registro com mangueira destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no002799 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/08/2009 | 70351.57 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/08/2009 | 390.00 | 00009109034412 | JOSINALDO CORREIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para compra de uma passagem para o estado de Sao Paulo - Sp. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/08/2009 | 200.00 | 00072609630425 | ALESSANDRO DA NOBREGA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude urgente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/08/2009 | 160.00 | 00088539024420 | RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas casas alugada a onde reside pessoas carentes( MARIA VERONICA BENEDITO DE MOURA e JOSEFA FELIPE ), relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/08/2009 | 1368.62 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/08/2009 | 3120.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculos de placas MNQ-8995 e outro de placa MNQ-3467, a disposicao da Sec. Municipal de Educacao com Km livre urante o mes de julho de 2009, conforme nota fiscal de servicos no000138 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/08/2009 | 220.00 | 00006706233420 | CLEAMERSON DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento das escolas Renato Ribeiro e Antonio V. Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/08/2009 | 750.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-5278, conduzindo pacientes para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/08/2009 | 1005.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-1949, conduzindo pacientes do Sitio Jaques para o Posto Medico deste municipio e hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/08/2009 | 1235.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KHN-7519, conduzindo pacientes para hospitais de Sape, Joao Pessoa e Recife-Pe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/08/2009 | 700.00 | 00043697453491 | SILVANDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MUJ-6194, conduzindo pacientes para a Funad e Hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/08/2009 | 1495.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNJ-2824, conduzindo pacientes para tratamento de Hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/08/2009 | 850.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMT-9072, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/08/2009 | 750.00 | 00020759878404 | JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNV-3993, conduzindo pacientes para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/08/2009 | 465.00 | 00056767773468 | JOSE MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial nos meses de junho e julho de 2009, como Aux. de Servicos na Unidade de Saude da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/08/2009 | 465.00 | 00004812782490 | JEANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de moto de placa MOQ-5806, a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, durante os meses de junho e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/08/2009 | 650.00 | 00003145841459 | ANTONIO VANBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMY-6243, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/08/2009 | 1330.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-4657, conduzindo pacientes para hospitais em Joao Pessoa e Recife-Pe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/08/2009 | 520.00 | 00079041469400 | JOSE FABRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOW-4939, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/08/2009 | 1440.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veicilo de placa JDU-4123, conduzindo pacientes para tratmento medico em hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/08/2009 | 620.00 | 00001514667428 | MARIA LUCIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira para tratamento de saude, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/08/2009 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria de Comunicacao do Gabinete do Prefeito durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/08/2009 | 604.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias remuneradas relativo ao periodo de 2008/2009. da servidora IRIS FERNANDA ROSENDO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/08/2009 | 930.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados na elaboracao de Projetos, Planos de trabalho e consultoria tecnica durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/08/2009 | 500.00 | 00016210727468 | SERSAPIAO PEREIRA DE S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento do servico tecnicos e ambiental junta a Sudema para obra de infra-estrutura urbana da Rua Raul Fernandes de carvalho, no Conjunto Francico Cunha e Julia Paiva, neste municipio de Cruz do Esp. Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/08/2009 | 465.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de entidade de classe conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/08/2009 | 21832.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas relativo aos meeses de maio de 2008 a dezembro de 2008, conforme comprovantes em anexo de predios pertecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/08/2009 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a consultoria e Assessoria Tecnica Contabil, Adminstrativa e financeira no acompanhamento da gestao fiscal, prestados a esta edilidade mo mes de agosto de 2009, conforme nota fiscal des ervicos 001068 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/08/2009 | 4105.87 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/08/2009 | 465.00 | 00008446971410 | SHEILA DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Ag. Administrativo durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/08/2009 | 227.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/08/2009 | 395.00 | 00058590641791 | SEVERINO JOSE ALVES FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a funcinariso desta edilidade quando a servicos da mesma, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/08/2009 | 314.49 | 00009483829453 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a funcionarios quando a servicos da mesma conforme comprovantes me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/08/2009 | 865.00 | 00000170868419 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com hosas extras no setor de tributos durante os meses de maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/08/2009 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao - Aviso de resultado de Julgamento das propostas -TP No 001/09, no Diario Oficial edicao 01/08/2009 e publicacao Homologacao/Adjudicacao * T de preco no0003/2009 no Diario Oficial edicacao 04/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/08/2009 | 1030.00 | 00056810776400 | WILILIAM VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a funcionarios desta edilidade, quando a servicos da mesma na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/08/2009 | 1000.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento topografico na readequacao de projetos executivo nas obras de saneamento basico dos Conjunto Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/08/2009 | 10095.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Armario de Aco, Cadeiras giratorias, estantes e mesa com 02 gavetas destinados a sec. de Acao Social e nota fiscal no025999 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/08/2009 | 2445.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estantes de aco e cadeiras giratorias tipo secretaria, conforme nota fiscal no026000, destinados a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/08/2009 | 4402.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimeticios destinados a sec. municipal de saude, conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/08/2009 | 350.00 | 00004745643470 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNN-4610, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/08/2009 | 286.00 | 00285835000135 | COMPUTADOR E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinados a sec. municipal de educacao conforme nota 005242 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/08/2009 | 465.00 | 00079779557415 | JOSICLEIDE LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em serigrafia na elaboracao de artes para sec. de educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/08/2009 | 740.00 | 00009162306430 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MUR-7031, conduzindo Professores da rede Municipal da Cidade para zona rural deste municipio de 03 a 12 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/08/2009 | 840.10 | 05618379000111 | QUALIPECAS SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a manuntencao de veiculos da sec. municipal de educacao, conforme nota 017919 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/08/2009 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento e cadastro social referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/08/2009 | 9239.88 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para pagamento das despesas com contribuicao previdenciaria dos professores. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/08/2009 | 4672.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento generos alimenticios destinados ao PETI, conforme notas fiscais 000695, 000698, 000699 e 000700 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/08/2009 | 500.00 | 00046779388491 | SEVERINO VICENTE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/08/2009 | 1.73 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/08/2009 | 3300.00 | 03189954000182 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE CANUDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de corte de terra no trator de sua propriedade para os assentados do Assentameno Canudos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/09/2009 | 2198.10 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme nota 000443, 000444 e 000445 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/09/2009 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-6486, conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I para escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, relativo aos meses de julho e agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/09/2009 | 2670.38 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao conforme nota 005158, consumo no periodo de 11 a 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/09/2009 | 3120.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de veiculos, um palio 1.0 com ar condicionado, placa MNM-5484, com Km livre, 01 fiat 1.0 com ar condicionado com km livre referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/09/2009 | 1440.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMR-4121, conduzindo equipe do PSF para o Posto Medico do Assentamento Massangana I, relativo aos meses de julho e agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNO-2619, a disposicao da Sec. Municipal de Saude, conforme contrato de locacao durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/09/2009 | 1150.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-7062, conduzindo a equipe do PSF, de Massangana III para o Posto Ancora de Massangana II, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/09/2009 | 3733.11 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Saude, conforme nota fiscal no005159, consumo no periodo de 21 a 30 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento dos servicos prestados como pedreiro na casa do Sr. Jose Ivanildo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/09/2009 | 10095.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de armarios de aco 02 paortas, cadeiras giratorias sec., arquivo de aco 04 gavetas,estante de aco com 06 prateleiras e mesa com 02 gavetas conforme nota fiscal no025999, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/09/2009 | 850.00 | 12612297000125 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios e descartaveis destinados ao PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/09/2009 | 1780.00 | 12612297000125 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados aos beneficiarios do programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/09/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( arrendamnto ) e manuntencao de sistemas de informatica, de acordo com os modulos especificados no anexo unico de contrato, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/09/2009 | 380.00 | 00005835552416 | ANTONIO HENRIQUE DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados extraordinarios na elaboracao e execucao de projetos residenciais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/09/2009 | 3060.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 34 diarias no periodo de 03/06 a 18/08/2009, no veiculo a disposicao da secretaria de obras e servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00088535258434 | ARGEMIRO CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento dos servicos prestados como pedreiro na recuperacao da igreja catolica do sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/09/2009 | 2520.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 28 diarias no periodo de 03/06 a 18/08/2009 no veiculo a disposicao da Sec. Municipal de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/09/2009 | 52824.30 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1o medicao dos servicos de reforma e ampliacao de unidade habitacionais localizadas na sede deste municipio conforme carta convite no024/2009. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/09/2009 | 1500.00 | 09367237000180 | NADUJAEL RABELO DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tijolos de 08 furos e frete conforme nota fiscal no001142 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/09/2009 | 21090.20 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o medicao dos servicos da rede de distribuicao dagua das comunidades de Dona Helena e Santa Luzia, conforme nota fiscal avulsa no00105 anexa. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/09/2009 | 225000.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SUBSIDIO FINANCEIRO PARA CONSTRUCAO DE CASAS PARA PESSOAS CARENTES CONFORME CONTRATO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/09/2009 | 395.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/09/2009 | 89.45 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/09/2009 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, no cargo de Psicologa, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/09/2009 | 1150.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, no cargo de assitente Social, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/09/2009 | 300.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/09/2009 | 250.00 | 00005481972450 | MAURILIO ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de danca ao Grupo de Adolescente do PAIF, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/09/2009 | 180.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor Fisico do Grupo de Idosos do Programa PAIF, durante o mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/09/2009 | 415.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/09/2009 | 415.00 | 00006938723494 | JULIO CEZAR MEIRELES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Fisico do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/09/2009 | 930.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/09/2009 | 415.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Educacional do Programa PROJOVEM, durante o mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/09/2009 | 620.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/09/2009 | 310.00 | 00003366640448 | FLORIANO MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Social do Programa PROJOVEM,relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/09/2009 | 310.00 | 00005653751480 | VLADIA ROSELI DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/09/2009 | 210.00 | 00004348023441 | Oliviana Mota Matias Nery | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de artesanato, com produtos comercializados pelo beneficiarios do Bolsa Familia, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/09/2009 | 210.00 | 00003068710413 | WALQUIRIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de artesanato, com produtos comercializados pelos beneficiarios do Bolsa Familia, relatio ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/09/2009 | 492.00 | 08344376000125 | NICE ARTESANATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sandalias e chapeu de couro, destinados a sec. de trabalho e acao social, conforme nota 001404 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/09/2009 | 415.00 | 00004076779410 | JOAO CARLOS BARBOSA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social do Programa Projovem, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/09/2009 | 1430.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNU-1587, conduzindo pacientes para fazer hemodialise em hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/09/2009 | 1162.50 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto Ancora do Assentamento Massangana II, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/09/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de utilidade publica e de nateureza educativa, relativo ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/09/2009 | 221.70 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/09/2009 | 3256.60 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefone desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/09/2009 | 1216.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gaz de cozinha destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no000015 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/09/2009 | 3560.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade como Vigilantes em escolas deste municipio conforme recibos em anexo, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/09/2009 | 1395.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tonner e cartuchos, destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no001395 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/09/2009 | 4008.00 | 00005259459466 | GEOVANE PAIVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa HUB-6568, conduzindo estudantes da zona rural para escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/09/2009 | 4257.60 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa HUT-2224, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/09/2009 | 210.00 | 00002204396486 | JOSICLEIA TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora, trabalhando em teatro e danca aos alunos do PETI, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | DIST. DE FER. SEM. E MUDAS A PEQ. PROD. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/09/2009 | 415.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/09/2009 | 415.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da moto de placa MNB-3751, conduzindo Professores das 5o e 6o series para as Escolas da zona rural, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/09/2009 | 415.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto de placa MNP-0527, a disposicao da secretaria municipal de educacao, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/09/2009 | 465.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/09/2009 | 28458.59 | 10578364000107 | CONSTRUTORA ORIGINAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 1o medicao da reforma da Escola da Comunidade de Massangana III, localizada na zona rural deste municipio de Cruz do Esp. Santo-PB, conforme contrato no008/2009, nota fiscal de servicos no000001 anexa. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/09/2009 | 600.00 | 12612297000125 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes e ressarcimento com despesas conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/09/2009 | 2730.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNC-4399, conduzindo deficiente para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/09/2009 | 362.82 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a guia de recolhimento de tarifa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/09/2009 | 600.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um estandarte veludo medindo 1.40x2.00 metros, destinados a sec. de administracao, conforme nota fiscal no000327 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/09/2009 | 400.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estandarte de veludo para o PAIF, medindo 1,3x,90 Cm, conforme nota fiscal no000328 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/09/2009 | 400.00 | 00052690393468 | JOSIMAR VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza gerais e pinturas dos cemiterios de desterro e consolacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 04/09/2009 | 2925.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8102, transportando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 04/09/2009 | 250.00 | 00004895287408 | JOELSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais dos assentamento Canudos e Massangana I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 04/09/2009 | 46701.25 | 03786315000102 | CAD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1o medicao dos servicos de drenagem, pavimentacao em paralelepipedos, calcadao e iluminacao da Rua Raul Fernandes de Carvalho, contarto repasse 0247127-36 entre o Ministerio do Turismo, Cef e a Prefeitura Municipal de Cruz do Esp. Sanro, conforme nota fiscal de servicos no000225 anexa. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 04/09/2009 | 198.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes quando a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 04/09/2009 | 320.00 | 00032435932472 | JOAO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa, transportando pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 04/09/2009 | 975.00 | 00002911214463 | ALEX RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens no veiculo de placa MNZ-2089, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 04/09/2009 | 123.10 | 07337101000100 | MMA-COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material descartaveis destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no000755 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 04/09/2009 | 1860.00 | 00000877130477 | SUELI PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na escola do assentamento Dona Helena e outros servicos prestados a esta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 04/09/2009 | 4716.80 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa LHN-8133, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 04/09/2009 | 650.00 | 00006779196460 | MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finnaceira destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 04/09/2009 | 225.00 | 00057645485434 | GERALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatura destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 04/09/2009 | 230.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finnaceira destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/09/2009 | 230.00 | 00008338074470 | LENILSON NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios no acompanhamento de cortes de terra para os assentados do Assentamento Santa Helena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/09/2009 | 3801.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/09/2009 | 810.00 | 00009865012472 | JOSE RAMOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de horas trabalhadas de trator no corte de terra do Assentamento Dona Helena e Santa Luzia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/09/2009 | 7366.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. municipal de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/09/2009 | 1202.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado para Secretaria de Desenvolvimento Rura, conforme nota fiscal no005162, consumo no periodo de 11 a 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/09/2009 | 3000.00 | 00002833202490 | MARCELO GONSALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de corte de terra no trator de sua propriedade para os assentados do assentamento Massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/09/2009 | 2796.50 | 08608606000116 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES RURAIS DE COVOADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTANTE DE PAGAMENTO DE CORTE DE TERRA NO TRATOR DE SUA PROPRIEDADE PARA OS ASSENTADOS DO SITIO COVOADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/09/2009 | 2250.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas trator agricola para o corte de terra dos agricultores do assentamento massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/09/2009 | 645.16 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de des. rural durante o mes de agosto de 2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/09/2009 | 3255.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/09/2009 | 9878.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de PENSIONISTAS relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/09/2009 | 2591.52 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/09/2009 | 3000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de veiculacao de propaganda, conforme autorizacao, referente ao mes de Agosto/2009, conforme nota fiscal avulsa no058990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/09/2009 | 7800.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conjunto infatil de mesas com cadeiras destinados as creches deste municipio, conforme nota fiscal no 006363 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/09/2009 | 8140.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar II, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/09/2009 | 24160.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/09/2009 | 106691.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/09/2009 | 270.00 | 00091030250472 | SEVERINO LOPES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMZ-2757, conduzindo pacientes para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/09/2009 | 600.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de graticacao de agentes de saude do peva relatvo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/09/2009 | 4200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de saude - gratificacao refrente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/09/2009 | 21086.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal comissionados relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/09/2009 | 32038.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretyaria municipal de saude, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/09/2009 | 3538.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/09/2009 | 2280.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manuntencao de veiculos desta edilidade conforme nota fiscal no002683 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/09/2009 | 31444.01 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de financas planejamento orcamento e gestao, relativo ao mes de | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/09/2009 | 4824.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. municipal de Procuradoria Juridica, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/09/2009 | 9358.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/09/2009 | 4500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta edilidade, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/09/2009 | 541.16 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de segura de veiculo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/09/2009 | 7774.58 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/09/2009 | 750.59 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss parcela administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/09/2009 | 34889.71 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Des. Inf. Estrutura Municipal, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/09/2009 | 9052.50 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a folha de pagamento de servicos de execucao de contrato para demolicao com reposicao de pavimentacao em paralelepipedos do Conjunto Rafael Fernandes de Carvalho neste municipio no periodo de 16 de Julho a 15 de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/09/2009 | 1156.90 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a secretaria de Obra e Servicos Urbanos, conforme nota fiscal no 005161, consumo no periodo de 11 a 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/09/2009 | 8030.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Acao Social, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/09/2009 | 2790.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/09/2009 | 300.00 | 00001247104419 | JOSE EMERSON VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa onde funciona o Programa PRPJOVEM, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/09/2009 | 465.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Cargo de Secretaria do PAIF, relativo ao Mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/09/2009 | 130.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o PAIF no conjunto Francisco Cunha, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/09/2009 | 200.00 | 00004823800478 | ANTONIO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona a casa do Artesanato, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/09/2009 | 150.00 | 00001226328423 | ANDRE EGNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Programa PROJOVEM no Sitio Jaques, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/09/2009 | 170.00 | 00005800833494 | PATRICIA BENTO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o Projovem, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/09/2009 | 1239.62 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal no 005160, consumo no periodo de 11 a 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/09/2009 | 3300.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo corola XL, completo, placa MOV 2657, Km livre, referente oa mes de agosto de 2009. conforme nota iscal de servicos no 000148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/09/2009 | 30546.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/09/2009 | 2900.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/09/2009 | 1536.12 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal no005198, consumo no periodo de 01 a 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/09/2009 | 1054.87 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal no005181, consumo no periodo de 21 a 31 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/09/2009 | 2775.84 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Obras conforme nota fiscal no 005199, consumo no periodo de 01 a 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/09/2009 | 974.51 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de Obras conforme nota fiscal no005182, consumo no periodo de 21 a 31 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/09/2009 | 14100.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/09/2009 | 17752.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de Saude, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/09/2009 | 47645.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/09/2009 | 300.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com horas extras no mes de junho de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/09/2009 | 12001.82 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinandos a merenda escolar das escolas deste municipio, conforme nota fiscal no001314 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/09/2009 | 3024.00 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MYD-5256, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/09/2009 | 4412.80 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MYL-2615, conduzindo estdantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/09/2009 | 1607.70 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado a sec. municipal de Des. Rural, conforme nota fiscal no005200, consumo no periodo de 01 a 10 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/09/2009 | 1051.75 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Des. Rural, conforme nota fiscal no005183, consumo no periodo de 21 a 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 14/09/2009 | 1000.00 | 00005954820406 | ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do poco artesiano, localizado nas emediacoes da casa do Sr. JOSE FELIX, no Sitio Jaques, que e utilizado para abastecimento de parte daquela comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 14/09/2009 | 250.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceiora a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 14/09/2009 | 850.00 | 00084098732491 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma da casa da Sra. Risonete Mendes da Silva, no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 14/09/2009 | 4801.14 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no005197, consumo no periodo de 01 a 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 14/09/2009 | 69821.82 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 14/09/2009 | 650.00 | 00000143269496 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados extraordinarios no cargo de monitora do PETI, relativo aos meses junho, julho e agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 14/09/2009 | 342.00 | 00007188162425 | ISABELA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Professora Substituta - Programa Acelera, referente a 18 ( dezoito ) dias trabalhados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 14/09/2009 | 133.00 | 00033820074449 | ROSA DE LOURDES FERREIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento Professora substituta - Programa Acelera, 07 ( sete ) dias trabalhadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/09/2009 | 555.00 | 00084108533453 | EDNA MAURICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento professora substituta - disciplina Portugues, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 14/09/2009 | 200.93 | 00004363494425 | ENILDA SABINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressarcimento de faltas indevida, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 14/09/2009 | 150.00 | 00033775656715 | EUNICE TOMAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para transportes quando participacao de uma capacitacao em Recife-Pe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 14/09/2009 | 195.80 | 00069580170487 | SEVERINA SERAFIM BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a salario relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 14/09/2009 | 2000.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de saude confome nota fiscal 005197, consumo no periodo 01 a 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 14/09/2009 | 1276.00 | 00002767331429 | ADRIANA MARIA PEREIRA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 58 exames de Ultra-sonografia realizados na Unidade de Saude da Familia da Cidade, referente oa mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 14/09/2009 | 324.00 | 08943836000212 | CIMENTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a sec. municipal de Obras e servicos Urbanos, conforme nota fiscal 008164 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 14/09/2009 | 750.00 | 00009264245480 | OLIVAN FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no consertos de estradas vicinais do Sitio Jaques no periodo de duas semana do mes de agosto de 2009 e outros servicos de outras pessoas conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 14/09/2009 | 593.50 | 00003521456412 | PAULO ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como Motorista durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 14/09/2009 | 1665.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos topograficos na conferencia da bacia hidrografico do rio una, na localidade do Sitio Jaques onde estao construindo 03 bueiros celular triplo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 15/09/2009 | 1300.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa Municipalidade, referente aos meses de agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 15/09/2009 | 34.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 15/09/2009 | 406.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de veiculo de placa MOE-3718, pertecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 15/09/2009 | 465.00 | 00044209347434 | LUIZ MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante do Posto de Saude de Massangana III, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 15/09/2009 | 1080.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao em diversas localidades conforme contratos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 15/09/2009 | 465.00 | 00002306911452 | SILVANA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos, na secretaria de educacao, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 15/09/2009 | 300.00 | 00098101870415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 16/09/2009 | 200.00 | 00003992839435 | WAGNER RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes quando participacao e treinamento da 5o olimpiada Brasileira de Matematica em Recife-Pe | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 16/09/2009 | 5812.90 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestados de servicos de elaboracao do plano local de habitacao de interesse social conforme contrato no025/2008, 1o etapa contarto de repasse no236.301/2007, de acordo com o estabelecido em contrato mantido entre esta empresa e prefeitura, conforme nota fiscal no002987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 17/09/2009 | 25500.00 | 10876497000160 | CICLOFORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMCOMPRAS DE MATERISI PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 17/09/2009 | 800.00 | 12612297000125 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de generos alimenticios e destacaveis, destinados ao Programa de Atencao Integral a Familia (PAIF), confrome notas fiscais no 000281,000282 e 000283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 17/09/2009 | 1950.00 | 12612297000125 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de generos alimenticios para os beneficiarios do Programa do PROJOVEM ADOLESCENETE.Conforme notas fiscais no 000275, 000276 e 000277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 17/09/2009 | 461.00 | 02891579000155 | PAHEL- COMERCIO E REPRESENTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE UMA BOMBA DïAGUA PARA A ESCOLA DO SITIO JAQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 18/09/2009 | 1906.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OUTRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a esta edilidade conforme nota fiscal no005464 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/09/2009 | 400.00 | 00047195444449 | JOSE CICERO TENORIO CAVALCANTE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como locutor no carro de som na divulgacao da festa da independencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 18/09/2009 | 786.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para veiculo da sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no000246 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 18/09/2009 | 750.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART, de obras realizadas neste municipio de Cruz do Esp. Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/09/2009 | 1414.00 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude conforme notas fiscais no000311 e 000314 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 18/09/2009 | 735.00 | 00071128514400 | JOSE IREMAR ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista da Sec. Municipal de Saude, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 18/09/2009 | 60.00 | 00006321598801 | JOSE HUMBERTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados extraordinarios como Vigilante no Posto Medico, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 18/09/2009 | 600.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade para divulgacao do Programa Espirito Santo Noticias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 18/09/2009 | 600.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade para divulgacao do Programa Espirito Sanro Noticias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 18/09/2009 | 1449.17 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAL DE CONTSRUCAO LTDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 18/09/2009 | 1093.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. de Obras confome nota fiscal no268499 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 18/09/2009 | 6126.50 | 00007476252470 | JOSENILDO CAMELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao da rede de esgoto desta cidade relativo ao mes de agosto de 2009, e outro com servicos prestados com demolicao com reposicao de pavimentacao em paralelepipedos no periodode 15 a 31 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 18/09/2009 | 930.00 | 00001416418431 | JOSE ALVES DA SILVA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Gari na secretaria municipal de Obras e servicos urbanos, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/09/2009 | 2300.00 | 03759233000160 | SIMEAL SERRARIA E MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para recuperacao esquadrias e portas da sede da Prefeitura, conforme nota fiscal no01545 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/09/2009 | 360.00 | 00036809900497 | JOSE MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Estadio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 18/09/2009 | 1050.00 | 00003458801880 | IVANILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento do engenheiro da C.H.B./ Prefeitura Municipal de Cruz do Esp. Santo, e outros servicos conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 18/09/2009 | 104.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de casas alugadas a esta edlidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 18/09/2009 | 764.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de casas alugadas a esta edilidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 18/09/2009 | 350.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de casas alugadas a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 18/09/2009 | 1530.00 | 00043697917404 | LINALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca do pagamento dos servidores desta edilidade, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/09/2009 | 170.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para viagem a joao pessoa, quando a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 18/09/2009 | 650.00 | 00046779388491 | SEVERINO VICENTE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados extraordinarios na contabilidade e gabinete do Prefeito, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 18/09/2009 | 5446.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de energia elytrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/09/2009 | 1224.01 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 18/09/2009 | 4161.18 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fgts financiemanto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 18/09/2009 | 603.70 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ART DE OBRAS NESTA CIDADE DE CRUZ DO ESP. SANTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 18/09/2009 | 300.00 | 00003521456412 | PAULO ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos extraordinarios como motorista a disposicao do Forum, durante os meses de julho e agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 18/09/2009 | 130.00 | 00007771419496 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 18/09/2009 | 240.00 | 00075365391420 | JOSE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 18/09/2009 | 407.99 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 18/09/2009 | 1045.00 | 00005719443452 | CARLOS ANTONIO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/09/2009 | 180.00 | 00008942981860 | MARIA LUCIA CONSTANTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 21/09/2009 | 68.35 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/09/2009 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Escritorio da EMATER, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 21/09/2009 | 1296.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vassouroes destinados a secretaria municipal de Obras conforme notas 003964, 003998 e 004035 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/09/2009 | 149.94 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 pares de luvas raspa -+ cano longo ref. palma, conforme nota fiscal no268637 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/09/2009 | 280.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almocos para a equipe do PSF, do Sitio Jaques durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 21/09/2009 | 420.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almocos para equipe do PSF, do Conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 21/09/2009 | 967.45 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no006221 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 21/09/2009 | 1114.32 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no154194 e 154195 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/09/2009 | 2600.00 | 08510629000193 | SANNET SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet realativo aos meses de julho e agosto de 2009, conforme contrato firmado entre partes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 21/09/2009 | 465.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escoala do Sitio Covoadas, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 21/09/2009 | 250.00 | 00088539482487 | VERONICA VITAL RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servuicos prestados como mecanico na suspensao do Onibus de placa MNN-0787, pertecente a sec. municipal de educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/09/2009 | 356.50 | 00004895287408 | JOELSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 23 diarias como Vigilante da Escola de Canudos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/09/2009 | 7300.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retiradas de dejetos de fossas das escolas municipais e secretarias de educacao, refrente aos meses de fevereiro a marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/09/2009 | 1000.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao Tecnica e Pedagogica do Telecentro Comunitario da Sec. Municipal de Educacao, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/09/2009 | 2094.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nergisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/09/2009 | 465.00 | 00008427386494 | RODRIGO FLAVIO DA SILVA MAROJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na criacao de materias publicitarias de interesse desta edilidade, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/09/2009 | 465.00 | 00036537489415 | ARLETE MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade para divulgacao no programa Espirito Santo Noticias, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 23/09/2009 | 465.00 | 00008446971410 | SHEILA DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente Administrativo, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 23/09/2009 | 232.50 | 00055240054487 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Vigilante da escola Municipal do Sitio Jaques no periodo de 01 a 15 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 23/09/2009 | 280.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias feitas no carro de som no priodo de 12 de julho a 19 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 23/09/2009 | 2750.94 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 005217, consumo no periodo de 11 a 21/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 23/09/2009 | 240.00 | 00018120970420 | VICENTE JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao do abastecimento de agua na rua do Arame na Comunidade da Faz. Espirito Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 24/09/2009 | 8002.83 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 25/09/2009 | 58500.00 | 08759627000132 | LOCAR SHOW ( JOSE SEBASTIAO DA SILVA PRODUCOES E SERVICOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao de Bandas, nas festividades de Sao Joao, , Banda STILLUS, dia 2306/2009 e Banda Forro Federal dia 24/06/2009, neste municipio de Cruz do Esp. Santo, conforme contarto em anexo, nota fiscal de servicos no0558 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 25/09/2009 | 46500.00 | 08759627000132 | LOCAR SHOW ( JOSE SEBASTIAO DA SILVA PRODUCOES E SERVICOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco se som, gerador, banheiros quimicos e servicos de divulgacao em midia para realizacao de shows artisticos nas festividades de Sao Joao, deste municipio, conforme nota fiscal des servicosno0559 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 25/09/2009 | 1500.00 | 00036537926491 | LUIZ HEMINIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das despesas realizadas com os palestrantes da CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ocorrida no dia 25 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 25/09/2009 | 390.00 | 00005804175491 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com fornecimento de refeicoes para a secretaria de Educacao deste municipio no periodo de 20/07/2009 a 16/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 25/09/2009 | 1240.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa JDU-4123, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 25/09/2009 | 1532.90 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destiando a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no006049 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 25/09/2009 | 550.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa HZF-0671, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 25/09/2009 | 413.00 | 00001160387486 | JOSE FLAVIO LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trabalho realizado na pesquisa esquistossomose no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 25/09/2009 | 300.00 | 00001109088485 | SEVERINA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes noturnos e finais de semana na Unidade de Saude da Cidade, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 25/09/2009 | 300.00 | 00098078968434 | JUSSARA CEZAR DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes noturnos e finais de semana na Unidade de saude da cidade, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 25/09/2009 | 150.00 | 00013266217420 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches e refrigerantes para funcionarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 25/09/2009 | 23771.25 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 11o medicao dos servicos de esgotamento dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva conforme conv. no2226/06 firmado entre a funasa e Prefeitura Municipal de Cruz do Esp. Santo 1o etapa, notafiscal des servicos no001543 anexa. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 25/09/2009 | 120.00 | 00005485492495 | REJANE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 25/09/2009 | 40.00 | 00016171918415 | ANTONIO MUNIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao de do liquidificador do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/09/2009 | 70.00 | 00008446952467 | ALINE FRANCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/09/2009 | 2874.92 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de obras e servicos urbanos, conforme comprovantes em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/09/2009 | 360.00 | 00003574933460 | JOSE MADRUGA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 diarias no veiculo de minha propriedade placa MNF-7856, a servicos do PSF, de Assentamento de Massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/09/2009 | 310.00 | 00070881219487 | MARQUELANIA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Dobra de carga horaria na funcao de Funcao de Professora, no periodo de 20 dias do mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/09/2009 | 85.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de reparo de bomba dagua de veiculo da sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 018440 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/09/2009 | 581.70 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com xerox plotagens conforme nota fiscal de servicos no002737 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/09/2009 | 6952.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nergisa . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/09/2009 | 7200.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de nmanuntencao de Onibus da Sec. Municipal de educacao conforme nota fiscal no002680 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/09/2009 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-4610, conduzindo equipe do PSF, para o Sitio Jaques, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/09/2009 | 33100.72 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1o medicao da construcao de oito unidades habitacionais objeto de carta convite no023/2009, conforme nota fiscal de servicos no000013 anexa. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/09/2009 | 4460.53 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a secretaria municipal de Obras e servicos urbanos, conforme nota fiscal no268497 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/09/2009 | 2001.86 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/09/2009 | 90.00 | 00007855659498 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/09/2009 | 4410.00 | 00009865012472 | JOSE RAMOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de corte de terra no trator de sua propriedade para os assentamento Vida Nova, Dona Helena e Santa Luzia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/09/2009 | 360.00 | 00057883262491 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de um motor bomba de 02 HP mono com rebombiamento e troca de rolamentos e selo mecanico, da fazenda Esp. Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/09/2009 | 1241.05 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado a sec. municipal de Desenvolvimento Rural, conforme nota fiscal no005121 consumo no periodo de 21 a 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/09/2009 | 80.00 | 00002522237489 | SIMONE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/09/2009 | 120.00 | 00005375074427 | EMANUEL LUNA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/09/2009 | 1610.36 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/09/2009 | 1.73 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/09/2009 | 4500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta edilidade, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/09/2009 | 21910.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica relativos aos meses de janeiro, fevereiro, marco, abril, maio e junho de 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/09/2009 | 447.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - ordem de servicos - tomada de preco no 001/09, no diario oficial edicao 26/08/2009 e publicacao de decreto no008, de 20/08/2009, no diario oficial de 26/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/09/2009 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - convocacao - assinatura de contrato de servicos TP 001/09, no D. Oficial edicao * 05/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/09/2009 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - aviso de licitacao , T. de preco no004/09, no diario oficial edicao em 16/09/2009, publicacao aviso de licitacao - tomada de preco no005/09, no diario oficial edicao 17/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/09/2009 | 229.12 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagam,ento de darf conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/09/2009 | 4831.11 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/09/2009 | 300.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde esta alojado o pessoal que esta trabalhando na pavimentacao e drenagem do Lot. Dr. Joao Ursulo, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/09/2009 | 1215.69 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de obras conforme nota fiscal no 005120, consumo no periodo de 21 a 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/09/2009 | 3060.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KMJ-3808, transportando lixo dos Loteamento Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/09/2009 | 9648.50 | 02891579000155 | PAHEL- COMERCIO E REPRESENTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/09/2009 | 1088.42 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do prefeito conforme nota fiscal no005119, consumo no periodo de 21 a 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/09/2009 | 1594.93 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de viagens do Prefeito com destino a Brasilia-Df, quando a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/09/2009 | 1310.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes em veiculo de placa MNF-4657, para hospitais em Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNO-2619, a disposicao da Sec. Municipal de Saude, conforme contarto de locacao durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/09/2009 | 465.00 | 00032757794434 | MARIA DAS DORES MATIAS PAIVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Enfermagem no Posto Medico do Sitio Jaques, durante o mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/09/2009 | 1839.12 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a locacao de maquina xerografica Ricoh, referente aos mese de maio, junho e julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/09/2009 | 4385.36 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 005218, consumo no periodo de 11 a 21/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/09/2009 | 2920.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 02 veiculo um Uno Basico placa MNZ-0946, Km livre e outro um Celta com ar placa MNT-6155, Km livre referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/09/2009 | 2144.35 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimeticios e de limpeza conforme nota 000446 e 000447, destinados a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/09/2009 | 45500.00 | 08422840000154 | JN PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de show de Geraldinho Lins e Banda, Show de Duquinha e Banda, Locacao de Um Som para as bandas, locacao de um gerador de 180 KVA, para realizacao da festa em comemoracao da Indepedencia no dia05 de setembro de 2009, conforme nota fiscal de servicos no000209 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/09/2009 | 500.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias de limpeza conforme nota fiscal avulsa no 024443 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/09/2009 | 705.00 | 00009162306430 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MUR-7031, conduzindo Professores da Sec. Municipal de Educacao para zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/09/2009 | 3000.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de apostilhas para o curso de computacao de informatica basica com 64 paginas e encadernacao, conforme noat fiscal no000503 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/09/2009 | 3120.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculos, 01 palio com ar ondicionado, placa MNZ-0856, com Km livre e 01 Celta com ar condicionado placa MOQ-3467 com Km livre referente ao mes de agosto de 2009, conforme nota fiscal des servicos no000144 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/09/2009 | 1892.00 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a sec. municipal de educacao, conforme notas 003979 e 003980 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/09/2009 | 1336.80 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado as creches conforme nota 000448 e 000449 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/10/2009 | 560.00 | 07099334000103 | ATACADAO DAS FECHADURAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no001839 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/10/2009 | 4889.77 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao para os onibus conforme nota fiscal 005179, consumo no periodo de 21 a 31 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/10/2009 | 3395.97 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica pertecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/10/2009 | 5586.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a banda marcial desta edilidade conforme nota fiscal no000297 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/10/2009 | 465.00 | 00006160667408 | JOSIVAN CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola Antonio V. Cabral durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/10/2009 | 465.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola Municipal Maria Jose Francisco, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/10/2009 | 465.00 | 00076070948491 | LUCIVANDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Municipal Julia Paiva durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/10/2009 | 465.00 | 00000143239406 | CARLOS ANTONIO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola Julia Paiva, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/10/2009 | 465.00 | 00004889892486 | EWERTON LUIZ GUEDES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola Julia Paiva, durante o mes de setembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/10/2009 | 465.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola do Sitio Jaques, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/10/2009 | 465.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na Sec. de Educacao, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/10/2009 | 465.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola Antonio V. Cabral, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/10/2009 | 1000.00 | 07390464000109 | MZ-AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos publicitarios, divulgacao de materia de utilidade publicae de natureza educativa do Programa DE OLHO NA CIDADE, refente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/10/2009 | 4920.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinados aos Onibus da Sec. Municipal de Educacao para manuntencao conform e notas 002689 e 002690 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/10/2009 | 3601.60 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa LBJ-5448, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/10/2009 | 3400.00 | 00002456920457 | ANTONIO DE PADUA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 34 ( trinta e quatro ) diarias no veiculo de placa MNN-6312, a servico da sec. de educacao, transportando Professores para diversas escolas na zona rural, durante os meses de julho, agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/10/2009 | 4171.20 | 00005259459466 | GEOVANE PAIVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculode placa HUB-6568, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/10/2009 | 3196.80 | 00005259459466 | GEOVANE PAIVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa HUB-6568, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/10/2009 | 200.00 | 35506096000149 | RIO SUL - ANGELA MARIA GREBOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de ducacao conforme nota fical no003191 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/10/2009 | 60.00 | 35506096000149 | RIO SUL - ANGELA MARIA GREBOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de intalacao e afericaotocografo eletronico no255229 , conforme nota fiscal no003115 anex. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/10/2009 | 70.00 | 00060307390420 | SAMUEL GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes quando a servicos da Sec. M unicipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/10/2009 | 232.50 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no Posto Ancora do Assentamento Massangana II, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/10/2009 | 465.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante da casa de Bomba do Saneamento Basico deste municipio, durantre o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/10/2009 | 465.00 | 00097927058487 | ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante da casa de bomba do saneamento deste municipio, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/10/2009 | 3379.30 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Posto de Saude, conforme nota fiscal 005180, consumo no periodo de 21 a 30 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/10/2009 | 1050.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-5278, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/10/2009 | 465.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com motocicleta de placa -MOK-4186 a disposicao do PSF, dos conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/10/2009 | 370.00 | 00079033113449 | EDMILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em moto de placa MMT-2939, a disposicao do PSF, do Sitio Jaques, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/10/2009 | 4769.34 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fical no005197 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/10/2009 | 600.00 | 00010359910475 | BENEDITO SALES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de Bomba do sistema de Esgoto Sanitario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/10/2009 | 505.50 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios na Capanha de combate a ESQUISTOSOMOSE, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/10/2009 | 700.00 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Master -RN, no dia 01/02/2009, translado JPA/NAT/JPA, com o Prefeito, Sec. de Obras, Assistente Social e Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/10/2009 | 100.00 | 12612297000125 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinados ao PAIF, conforem cmprovante em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/10/2009 | 4696.50 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em limpeza e manuntencao de predios publicos municipais deste municipio no periodo de 01 a 15 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/10/2009 | 2012.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forncimento de material destinados a sec. municipal de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/10/2009 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria tecnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestao no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/10/2009 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento ecad astro social relatiuvo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/10/2009 | 15000.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao sevicos de Elaboracao de Projeto com levantamento topografico planialtimetrico, mapas de cubacao, planilha orcamentaria, detalhes, memorial e elaboracao tecnica para continuacao do Museu da Cachaca, ainda incluindo terraplanagem e pavimentacao de ruas, projetos com calculo estrutural, para bueiro , conforem nota fiscal des servicos no000212 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/10/2009 | 3255.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos inativos, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/10/2009 | 70.00 | 00003241256405 | VERA LUCIA DOS REIS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/10/2009 | 210.00 | 00002204396486 | JOSICLEIA TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monotora, trabalho e Teatro e Danca aos alunos do Peti, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/10/2009 | 225.00 | 00057645485434 | GERALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatura (bovino), destinados ao PETI, conforme nota fiscal avulsa 028134 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/10/2009 | 415.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a trabalhos prestados como Monitora do PETI, na execucao de oficinas em Ponto de CRUZ, bordado, Croche, material reciclado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/10/2009 | 339.99 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/10/2009 | 300.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde esta alojado o pessoal que esta trabalhando na pavimentacao e drenagem do Lot. Dr. Joao Ursulo, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/10/2009 | 80.00 | 00020508220491 | SEVERINO DO RAMOS NASCIMENTO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do estadio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/10/2009 | 80.00 | 00036809900497 | JOSE MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do estadio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/10/2009 | 930.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de coordenadora do Progarma PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/10/2009 | 415.00 | 00004076779410 | JOAO CARLOS BARBOSA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social do Programa Projovem durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/10/2009 | 415.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/10/2009 | 620.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Social do Programa Projovem, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 02/10/2009 | 310.00 | 00003366640448 | FLORIANO MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientado Social do Programa Projovem, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/10/2009 | 415.00 | 00006938723494 | JULIO CEZAR MEIRELES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Fisico do Programa Projovem, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/10/2009 | 415.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Educacional do Programa Projovem, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/10/2009 | 310.00 | 00005653751480 | VLADIA ROSELI DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/10/2009 | 930.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de facilitador de Oficina de Formacao Tecnica Geral do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/10/2009 | 210.00 | 00003068710413 | WALQUIRIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de Artesanato, com produtos comercializados pelos beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/10/2009 | 210.00 | 00004348023441 | Oliviana Mota Matias Nery | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de artesanato, com produtos comercializados pelos beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 02/10/2009 | 180.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor Fisico do Grupo de Idosos do Programa PAIF, durante o mes ed setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/10/2009 | 250.00 | 00005481972450 | MAURILIO ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de banda do grupo d adoslecentes do PAIF, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/10/2009 | 300.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 02/10/2009 | 1150.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa do PAIF, no cargo de Asssitente Social, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/10/2009 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de atencao a Familia o PAIF, no cargo de Psicologa, realtivo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/10/2009 | 1400.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNC-4399, conduzindo pacientes para a FUNAD, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/10/2009 | 1195.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa NPU-1688, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/10/2009 | 1275.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KHN-7519, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/10/2009 | 2597.30 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para pintura de predio da escola renato ribeiro, conforme nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/10/2009 | 1254.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gaz de cozinha destinados a sec. de educacao conforme nota fiscal no000074 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/10/2009 | 415.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto de placa MNP-0527, a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/10/2009 | 415.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da moto de placa MNB-3751, conduzindo Professores das 5o e 6o series para as escolas da zona rural, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/10/2009 | 232.50 | 00007589321460 | ALEXANDRO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante 15 ( quinze) dias do mes de setembro de 2009 na escola municipal de Massangan I, Substituindo o servidor em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 05/10/2009 | 3120.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculos destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal de servicos 000211, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 05/10/2009 | 11200.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 carteiras ecolares destinados a sec. de educacao, conforme nota fiscal 000165 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 05/10/2009 | 150.00 | 00002096911400 | IVONETE MARIA FELISMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 05/10/2009 | 2660.00 | 00009576633400 | ARLAYNE PRICILA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 05/10/2009 | 100.00 | 00075379350410 | JULIA LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira pata tratamento de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 05/10/2009 | 700.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos como Pedreiro na cosntrucao da casa do Sr. Josias Roque da Silva no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 06/10/2009 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Divulgacao de maaterias de interesse desta edilidade, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 06/10/2009 | 534.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os funcionarios desta prefeitura e os componentes da banda que tocou na festa de independencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 06/10/2009 | 4024.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa HUT-2224, conduzindo estudantes da zona rural para a escola estadual desta cidade, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 06/10/2009 | 4280.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 06/10/2009 | 250.00 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem conduzindo idosos para passeio, para o municipio de lucena, em comemoracao ao dia internacional do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 07/10/2009 | 174.04 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 07/10/2009 | 179.00 | 05374832000191 | DESCARTAVEIS E FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pipocas, balas e salgadinhos destinados as criancas das creches deste municipio, conforme nota fiscal no005504 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 07/10/2009 | 1122.64 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone da sec. municipal de educacao conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 07/10/2009 | 150.00 | 00000170944450 | EDILILEUZA DANTAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 07/10/2009 | 1.79 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 08/10/2009 | 1560.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNU-1587, conduzindo pacientes para fazer tratamento de hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/10/2009 | 465.00 | 00039799352487 | MANOEL ORLANDO BENDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos no Posto Medico desta cidade, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/10/2009 | 5752.25 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal 005253, consumo no periodo de 01 a 10 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 09/10/2009 | 4295.01 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal no005238, consumo no periodo de 21 a 30 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/10/2009 | 21086.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal comissionado, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/10/2009 | 32254.66 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/10/2009 | 1715.00 | 06299271000176 | GM GIL MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornceimento de lencos brancos, toalhas de rosto, toalha de banho, tecido para pano de chao, toalha de mao, pano de prato e plastico para toalha de mesa destinados ao posto medicos deste municipio, conforme nota fiscal no000374 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/10/2009 | 4045.86 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinando a sec. municipal de saude conforme nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/10/2009 | 650.00 | 00006192472408 | DORGIVAL MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao da Sec. de Saude, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/10/2009 | 465.00 | 00003207760422 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto Medico do Sitio Jaques, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/10/2009 | 1020.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pacientes pra diversos hospitais de Joao Pessoa e Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/10/2009 | 5491.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto e revisao do consultorio odontologico do Posto de Saude de Massangana I, e aquisicao de material destinado a saude bucal, conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/10/2009 | 1010.00 | 00896849000195 | GOIALAB DIAGNOSTICA PROD.PARA LAB. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao de maquinas pertencente a saude bucal conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/10/2009 | 1139.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSP MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destuinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no002527 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/10/2009 | 16912.90 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. muncipal de saude conforme notas fiscais 006782 e 006799 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/10/2009 | 1840.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no006347 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/10/2009 | 490.00 | 00013245732449 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Joao Pessoa referente ao conserto de 01 centrifuga de marca FANEN, constando de embubinamento do motor, induzido e coletor e revisao geral. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 09/10/2009 | 630.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materla destinado saide bucal, conforme nota fiscal 022661 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/10/2009 | 2628.75 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia Basica, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 09/10/2009 | 14605.27 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia Basica, conforme nota fiscal 000.002.253 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 09/10/2009 | 3000.00 | 08439246000176 | MARIA GORETE LEITE CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 colcoes hospitalar conforme nota fiscal no00008, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/10/2009 | 300.00 | 00032435932472 | JOAO SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/10/2009 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/10/2009 | 1932.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados as creches deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/10/2009 | 750.00 | 07337212000108 | TGM - SERVICOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rebombinamento de motobomba conforme nota fiscal de servicos no000384 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/10/2009 | 625.14 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias de xerox, xerograficas, geracao em CD, impressao e plotagens conforme nota fiscal des ervicos no002756 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/10/2009 | 1648.00 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/10/2009 | 3995.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecime nto de material destinados a sec. educacao conforme nota fiscal no015106 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/10/2009 | 3000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de propaganda de utilidade publica e de natureza educativa, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/10/2009 | 2345.89 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos onibus da sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 005237, consumo no periodo de 21 a 30 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/10/2009 | 2498.11 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos Onibus da sec. municipal de educacao,, conforme nota fiscal 005252, consumo no periodo de 01 a 09 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/10/2009 | 660.00 | 10845006000113 | AUTO PECAS ROSENDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Kit de Embreagem para veiculo pertecente a sec. de educacao conforme nota fiscal no000501 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/10/2009 | 8140.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fundeb I, pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/10/2009 | 24065.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplemnentar relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/10/2009 | 36869.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I pessoal do Suporte Pedagogico, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/10/2009 | 105357.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de depagamento do Fundeb I, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/10/2009 | 2047.00 | 06299271000176 | GM GIL MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados as creches deste municipio conforme nota fiscal no000373 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/10/2009 | 465.00 | 00000877130477 | SUELI PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na Escola do Assentamento Dona Helena, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/10/2009 | 250.00 | 00009264245480 | OLIVAN FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Patio da Escola Municipal do Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 09/10/2009 | 310.00 | 00003357500442 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola Municipal Joauim Fernandes de Carvalho, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 09/10/2009 | 1601.36 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras e material de limpeza durant6e o mes de maio de 2009, para as creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/10/2009 | 1442.30 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras e material de limpeza para as creches deste municipio, conforme nota fiscal no000457 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/10/2009 | 1541.39 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verdurase material de limpeza destinados as creches deste municipio, conforme nota fiscal 000455 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/10/2009 | 170.00 | 00005800833494 | PATRICIA BENTO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o Programa PROJOVEM, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/10/2009 | 300.00 | 00001247104419 | JOSE EMERSON VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o Programa Projovem, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/10/2009 | 465.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de secretaria do PAIF, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/10/2009 | 150.00 | 00001226328423 | ANDRE EGNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Programa PROJOVEM, no Sitio Jaques, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 09/10/2009 | 2242.20 | 06299271000176 | GM GIL MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destiandos a esta secretaria conforme nota fiscal no000372 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 09/10/2009 | 8030.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Acao Social relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 09/10/2009 | 1172.61 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiacal no005239, consumo no periodo de 21 a 30 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/10/2009 | 31476.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/10/2009 | 34945.51 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Infra Estrutura relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 09/10/2009 | 1128.07 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras e servicos urbanos, conforme nota fiscal no005240, consumo no periodo de 21 a 30 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/10/2009 | 1400.00 | 00003753161403 | EDMILSON FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto e pintura da estrutura de limite de altura de veiculo, localizado na estrada que liga a cidade aos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 09/10/2009 | 150.00 | 00008795201408 | CYBELLE MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde esta alojado um Posto Policial Militar, relativo ao periodo de 19/09/2009 a 19/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/10/2009 | 4500.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta Edilidade, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 09/10/2009 | 31413.01 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Financas Plan. Orcamento e Gestao, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/10/2009 | 465.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito confome aviso ent. de clase, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/10/2009 | 8147.25 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/10/2009 | 755.03 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss parcela administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/10/2009 | 240.00 | 00031480969400 | JOSETE BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pagamento de aluguel de sua residencia no periodo de agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/10/2009 | 500.00 | 00042460662491 | LUIZ MARTINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento do servicos como pedreiro na cosntrucao da Sra. Joelma Martins no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/10/2009 | 700.00 | 00005270129477 | GILSON FIRMINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos como Pedreiro na costrucao da casa do Sr. Jose Gomes da Silva no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/10/2009 | 500.00 | 00093097018468 | ADAILTON CONSTATINO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos como Pedreiro na Construcao da casa da Sra. Anacleide Antonio de Oliveira no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/10/2009 | 2715.75 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/10/2009 | 156.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de predios desta edilidade, confome comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/10/2009 | 4906.00 | 11117785001094 | ALBUQUEQUE PENEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peneus e camara de ar destinados a tratores desta edilidade conforme nota fiscal no014131 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/10/2009 | 938.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Des. Rural, conforme nota fiscal no005241 anexa, consumo no periodo de 21 a 30 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/10/2009 | 2250.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas de trator agricola para o corte de terra dos agricultores do Assentamento Massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/10/2009 | 7366.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de meio AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/10/2009 | 180.00 | 00001133142486 | TEREZINHA LOPES BEZERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes quando a servicos da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/10/2009 | 120.00 | 00037983490453 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Contabilidade, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/10/2009 | 541.16 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/10/2009 | 28704.20 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2o medicao dos servicos de reforma e ampliacao em unidades habitacionais localizadas na sede do municipio e conforme carta convite no24/2009, conforme nota fiscal des servicos no000014 anexa. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 13/10/2009 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria de Comunicacao do Gabinete do Prefeito, durane o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 13/10/2009 | 672.00 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de informatica confome nota fiscal no 000448 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 13/10/2009 | 4200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamwnto de gratificacao dos agentes de saude, realtivo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/10/2009 | 5300.00 | 00000273775472 | CARLOS DA CUNHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados como medico do PSF, do conjunto Julia Paiva no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/10/2009 | 600.00 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de graticacao dos agentes do PEVA, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/10/2009 | 3538.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do peva relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 14/10/2009 | 5000.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimentcios destinados a sec. municipal de saude conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 14/10/2009 | 500.00 | 00062886738468 | ISABEL DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de plantonistas da sec. municipal de saude relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/10/2009 | 11660.72 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar, deste municipio conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 14/10/2009 | 68930.82 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folah de pagamento do Fundeb II, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 14/10/2009 | 1014.88 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente do Programa Projovem conforme n ota fiscal 158175 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 15/10/2009 | 34.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debita conforme avisop. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 15/10/2009 | 400.00 | 00013711970400 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 15/10/2009 | 100.00 | 00056996063434 | ROBERTO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 15/10/2009 | 3000.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vaigens no veiculo de placa MMN-5246, conduzindo estudantes da zona rural para PETI, nesta cidade, durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 16/10/2009 | 3255.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagmento dos inativos relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 16/10/2009 | 9413.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pensionistas relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 16/10/2009 | 260.00 | 00007771419496 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratmento de saude, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 16/10/2009 | 465.00 | 00099308371400 | EVERALDO DANTAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do estadio Municipal, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 16/10/2009 | 555.00 | 00084108533453 | EDNA MAURICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora Substituta na Disciplina de Portugues, referente ao mes setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 16/10/2009 | 570.00 | 00033820074449 | ROSA DE LOURDES FERREIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora Substituta do Programa Acelera, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 16/10/2009 | 2545.00 | 00087447380482 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor na sala anexa desta prefeitura, confome recibos um como parte e outro como restante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 16/10/2009 | 17752.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude , relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 16/10/2009 | 2790.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho tutelar relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 16/10/2009 | 600.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade para divulgacao do Programa Espirito Santo Noticias, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 16/10/2009 | 10129.00 | 00028569164491 | JOSE BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de execucao de contrato para demolicao com reposicao de pavimentacao em paralelepipedos no Coj. Rafeal Fernandes no periodo de 07 de setembro a 02 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 16/10/2009 | 2577.81 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento junto ao Ministerio da Fazenda do DARF, relativo aos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 16/10/2009 | 9358.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 16/10/2009 | 4824.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de Procuradoria juridica, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 19/10/2009 | 72250.73 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de previdencia social ( inss ), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 19/10/2009 | 300.00 | 00039488900482 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KJE-0885, conduzindo pessoal quando do levantamento do Programa Minha casa meu lar, no dia 05/09/2009, no Sitio Marau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 19/10/2009 | 75.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para treinamento da Programacao Pactuada Integrada -PPI em Joao Pessoa no periodo de 19 a 23 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/10/2009 | 1000.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-7062, conduzindo equipe do PSF de Massangana III para o Posto Medico de Massangana II, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 19/10/2009 | 200.00 | 00050549790772 | JOSE DA PENHA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sonorizacao da festa dos dia da crianca realizado no Assentamento Massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 19/10/2009 | 300.00 | 00036538795404 | GUILHERME GOVEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical em comemoracao ao di dos Pais, no Assentamento Massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 19/10/2009 | 455.00 | 00044170645472 | MARIA AUXILIADORA FERNANDES DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel para funcionamento da Escola Municipal Jose Silvino, onde a mesma se encontra em reforma no periodo de 30/08/2009 a 14/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 19/10/2009 | 35.00 | 00002073772439 | MARIA DO SOCORRO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financieira para tratamento de saude, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 19/10/2009 | 70.00 | 00002831411408 | GILBERTO MASSIONILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 19/10/2009 | 105.00 | 00008452416482 | ALINE LOPES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pagamento mensalidade do curso de enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 19/10/2009 | 105.00 | 00005572596493 | MARIA CRISTINA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pagamento do curso Tecnica em Seguranca do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 19/10/2009 | 125.00 | 00082666440478 | ROSEANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para fazer exame de ultrasonografi. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 19/10/2009 | 750.00 | 00070881219487 | MARQUELANIA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/10/2009 | 599.98 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/10/2009 | 1183.67 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de Desenvolvimento Rural conforme nota fiscal no005256 anexa, consumo no periodo de 01 a 09 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/10/2009 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com akuguel de uma casa onde funciona o escritorio da emater, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/10/2009 | 1000.00 | 02331771000197 | ASSOCIACAO VIDA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para manuntencao desta associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/10/2009 | 500.00 | 08608440000138 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICUTORES C. SEM. E MUDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para manuntencao desta associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/10/2009 | 7411.20 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNG-9113, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/10/2009 | 4040.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KOE-7979, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/10/2009 | 6107.20 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/10/2009 | 2016.00 | 00002224014430 | FRANCISCO DE PAULA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa JNV-7118, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/10/2009 | 4288.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa LBJ-5448, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/10/2009 | 677.98 | 05272461000137 | SUPERMERCADO LATORRE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Sec. municipal de educacao, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/10/2009 | 2128.50 | 09220014000195 | SMAQ-SERRARIA E MADEREIRA ANTONIO QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de educacao conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/10/2009 | 55.00 | 12937066000191 | EBENEZER MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pino para veiculo da sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no000070 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/10/2009 | 200.00 | 12937066000191 | EBENEZER MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manuntencao de veiculos da sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no001814 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/10/2009 | 452.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no000760 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/10/2009 | 240.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra de alternadores e motoires de partida , revisao na intalacao eletrica, conforme nota fiscal de servicos no000360 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/10/2009 | 735.00 | 00071128514400 | JOSE IREMAR ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Sec. Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/10/2009 | 150.00 | 00044161590482 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com re4ssarcimento com despesas conforme comprovantes em anexco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/10/2009 | 320.00 | 00088539024420 | RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de sua onde reside pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/10/2009 | 1017.39 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito conforme nota fiscal no005254, consumo no periodo de 01 a 09 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/10/2009 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, acompnhamento e elaboracao de projetos dessa municipalidade, referente o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/10/2009 | 869.40 | 00023783826420 | JOSE HUMBERTO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria no recasdastramento da GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/10/2009 | 1799.95 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/10/2009 | 300.00 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios na Tesouraria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/10/2009 | 3367.77 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Obras e servicos urbanos conforme nota fiscal no005255, consumo no periodo 01 a 09 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/10/2009 | 1575.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8102, transportando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/10/2009 | 465.00 | 00001168767431 | LIMDEMBERG CABRAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encanador no rebeixamento de pena dagua em ruas diversas para execucao de obras de drenagem e saneamnto dsete municipio, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 21/10/2009 | 3451.55 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de obras conforme nota fiscal no005274, consumo no periodo de 11 a 19 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/10/2009 | 3000.00 | 00042520681420 | ANA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte de pagamento de compra de imovel localizado a Rua Maria Josefa da Conceicao , 01, Conjunto Julia Paiva onde funciona o Programa de Assistencia Integral a Familia PAIF, conforme valor estipulado pelacomissao Permanente de Avaliacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/10/2009 | 13921.38 | 67393181000134 | IMAGEM-GEOSISTEMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Licenca de uso comercial da imagem do satelite Quik - Bird, ortorretificacao imagem QD Alta resolucao, regiao nordeste, restituicao da area urbana deste municipio ( Quadra, Lotes, limites, Hidrografia e Arruamento). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/10/2009 | 5358.48 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de enegisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 21/10/2009 | 1718.87 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fofnecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiacal no005273, consumo no periodo de 11 a 19 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 21/10/2009 | 300.00 | 00001109088485 | SEVERINA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes noturnos e finais de semana na Unidade de Saude da Cidade, referente oa mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 21/10/2009 | 413.00 | 00001160387486 | JOSE FLAVIO LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trabalhos realizado na pesquisa esquissomose no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 21/10/2009 | 465.00 | 00003734255465 | MARCELO HUMBERTO COSMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituindo o Vigilante que esta de licenca medica da Unidade de Saude da cidade, referente oa mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 21/10/2009 | 300.00 | 00098078968434 | JUSSARA CEZAR DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes noturnos e finais de semana na Unidade de saude da cidade, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 21/10/2009 | 385.00 | 00002911214463 | ALEX RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNZ-2089, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 21/10/2009 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a exame de R.M da coluna currial S/C - paciente Jose Marcos da Silva, conforme nota fiscal de servicos no010190 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 21/10/2009 | 1643.60 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal 006372 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 21/10/2009 | 280.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almocos para a equipe do PSF do Sitio Jaques durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 21/10/2009 | 968.00 | 00002767331429 | ADRIANA MARIA PEREIRA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 44 exames de Ultrasonografia realizados na Unidade de Saude xda Familia da cidade, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 21/10/2009 | 420.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almocos para equipe do PSF, do Conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I, durante o mes de setmebro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 21/10/2009 | 1200.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMT-9072, conduzindo pacientes para hospitais de santa rita e joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/10/2009 | 3964.80 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MYL-2615, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual deta cidade, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 21/10/2009 | 3024.00 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MYD-5256, conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, durante o mes de setembro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 21/10/2009 | 1522.00 | 70120167000171 | LOJAO DA CERAMICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Ceramica para adequacao de sala do Renato Ribeiro, para instalacao da escola de informatica, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 21/10/2009 | 120.00 | 00008397665480 | CLEBERSON DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 30 (TRINTA), carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/10/2009 | 1491.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados as creches deste municipio, conforme nota fiscal 000.000.171 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/10/2009 | 498.00 | 45543915030099 | CARREFUOR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho mulfuncional HP destinados a sec, municipal de educacao conforme nota fiscal no00162048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 21/10/2009 | 1514.75 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Des. Rural conform e nota fiscal no005275 anexa. consumo no periodo de 11 a 19 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 21/10/2009 | 320.00 | 00007566413490 | ANTONIO MORENO TEODORO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde reside pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 21/10/2009 | 100.00 | 00006321598801 | JOSE HUMBERTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia relativoao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 21/10/2009 | 350.00 | 00002522237489 | SIMONE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude e compra de alimentos de pessos carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 22/10/2009 | 500.00 | 00044131399415 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugueis de pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 22/10/2009 | 160.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinados a trator desta edilidade conforme nota fiscal no00248 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/10/2009 | 2941.33 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 005271, consumo no periodo de 11 a 19 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 22/10/2009 | 465.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola vigilante na Escolado Sitio Covoadas, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 22/10/2009 | 1230.76 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone pertecente a esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 22/10/2009 | 354.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de casas alugadas para o Projovem, conforme comprovantes em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 22/10/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( arrendamento ) e manuntencao de sistemas de informatica, de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 23/10/2009 | 315.00 | 00008744249764 | CARLOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carpinagem na colocacao de portas e janelas no predio anexo da Prefeitura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 23/10/2009 | 98.90 | 00024169153472 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesa conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 23/10/2009 | 2070.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 23 (vinte e tres) diarias a disposicao da Sec. Municipal de Obras e Servicos Urbanos no periodo de 19/08/2009 e 22/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 23/10/2009 | 16483.50 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 12o medicao dos servicos de esgotamento dos Conjuntos Julia Paiva e Francisco Cunha conforme convenio 2226/06 firmado entre a Funasa e a Prefeitura Municipal de Cruz do Esp. Santo, 1o etapa,conforme nota fiscal de servicos 001578 anexa. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 23/10/2009 | 6335.00 | 00028569164491 | JOSE BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a execucao de contrato para demilicao com reposicao de pavimentacao em paralelepipedos no conj. Rafael Fernandes no periodo de 21 de setembro a 16 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 23/10/2009 | 621.10 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de matarial para expediente destinados ao Programa Projovem Adolescente, conforme nota 004034 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 23/10/2009 | 465.00 | 00096549599415 | SADY GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao dos ar condicionados da Prefeitura e da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 23/10/2009 | 1000.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao Tecnica e Pedagogica do Telecentro comunitario da Sec. Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 23/10/2009 | 183.16 | 09094079000131 | AMARELAO COMERCIOS DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tintas destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no26437 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 23/10/2009 | 1095.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 015118 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 23/10/2009 | 6604.80 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzidno estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 23/10/2009 | 1939.20 | 00002224014430 | FRANCISCO DE PAULA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa JNV-7118, conduzindo estudantes da zona rural para escola Estadual deste Municipio, durante o mes Municipio, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 23/10/2009 | 465.00 | 00085396150459 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao no abastecimento dagua do Assentamento Massangana II, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 23/10/2009 | 450.00 | 00095181776434 | ADAILTON SATIRO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento do servicos na recuperacao da casa da Sra. Benedita Satiro Sa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 23/10/2009 | 80.00 | 00002013009402 | JULIA CRISTINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/10/2009 | 120.00 | 00007283258450 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/10/2009 | 300.00 | 00058590641791 | SEVERINO JOSE ALVES FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios no gabinete do prefeito, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/10/2009 | 380.00 | 00008744249764 | CARLOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de fechaduras de ferrolhos da Prefeitura Municipal de Cruz do Esp. Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/10/2009 | 625.00 | 00036809900497 | JOSE MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/10/2009 | 33100.72 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2o medicao da construcao de oito unidades habitacionais objeto da carta covite 023/2009. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/10/2009 | 565.20 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinados ao PAIF, conform nota fiscal no004035 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/10/2009 | 3720.00 | 00000143239406 | CARLOS ANTONIO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilantes em diversas escolas deste municipio, relatiuvo ao mes de setembro de 2009, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/10/2009 | 6232.73 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de nergisa conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 27/10/2009 | 4537.45 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 005272, consumo no periodo de 11 a 19 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/10/2009 | 1162.50 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da casa de bomba do saneamento deste municipio , relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/10/2009 | 75.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de contas de agua e energia eletrica do Posto Ancora de cobe, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/10/2009 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-4610, conduzindo equipe do PSF, para o Sitio Jaques, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/10/2009 | 1935.76 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debita autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/10/2009 | 650.00 | 00006192472408 | DORGIVAL MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao da secretaria municipal de saude, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/10/2009 | 240.00 | 00079041469400 | JOSE FABRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Patio do Posto Ancora do Assentamento Vida Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/10/2009 | 330.00 | 24115420000181 | PARAIBA FERROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material como cantobeiras destrinados a sec. municipal de educacao, confor me nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/10/2009 | 500.20 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 000641 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/10/2009 | 1902.60 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras e material de limpeza, conforme nota fiscal 000461 anexa, destinados as creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/10/2009 | 926.00 | 69921823000156 | M.R. PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/10/2009 | 500.00 | 75315333007464 | ATACADAO E OUTYROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados ao projovem conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/10/2009 | 400.00 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destiandos ao PAIF, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/10/2009 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/10/2009 | 332.90 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/10/2009 | 150.00 | 00002865759490 | SUELY DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/10/2009 | 500.00 | 00093097018468 | ADAILTON CONSTATINO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na Construcao da casa da Sra. Anacleide Antonio de Oliveira no engenho Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/10/2009 | 800.00 | 00005270129477 | GILSON FIRMINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na cosntrucao da casa do Sr. Jose Gomes da Silva no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/10/2009 | 600.00 | 00005073639499 | JOEDSON COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Restante de pagamento do servico prestados como Pedreiro na Costrucao da casa da Sra. Lindalva Inacio Albino no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/10/2009 | 600.00 | 00005954820406 | ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento do servicos como Pedreiro na cosntrucao da casa do Sr. Reginaldo Bento Dutra no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/10/2009 | 225.00 | 00057645485434 | GERALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatura ( bovino ) destinados ao PETI, conforme nota fiscal no032306 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/10/2009 | 4433.00 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em limpeza e manuntencao de predios publicos municipais deste municipio no periodo de 01 a 15 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/10/2009 | 106193.28 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conservacao mde estradas vicinais conforme carta convite no25/2009, transporte de material picarro , locacao de motoniveladora, aluguel de escavadeira hidraulica, conforme nota fiscal de servicos no000041 anexa. | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/10/2009 | 280.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de carro de som na divulgacao de Programa de interesse da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/10/2009 | 19619.63 | 10578364000107 | CONSTRUTORA ORIGINAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o e ultima medicao da reforma da Escola Municipal de Massangana III localizada na zona rural deste munciipio de Cruz do Esp. Santo, conforem contrato no008/2009. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/10/2009 | 1380.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNJ-2824, conduzindo pacientes para fazer hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/10/2009 | 200.00 | 00005440059458 | SEVERINA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/10/2009 | 5264.56 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal 005286, consumo no periodo de 21 a 30 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/10/2009 | 2739.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimentcios destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/10/2009 | 465.00 | 00004812782490 | JEANE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens na moto de placa NOQ-5806, a disposicao de Posto Medico Ancora de Massangana II, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/10/2009 | 1420.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-4657, conduzindo pacientes para fazer fisioterapia em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/10/2009 | 260.00 | 00003574933460 | JOSE MADRUGA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a diposicao do PSF de Massangana II, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/10/2009 | 260.00 | 00091030250472 | SEVERINO LOPES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMZ-2757, a disposicao do PSF do Sitio Jaques, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/10/2009 | 825.00 | 00043697453491 | SILVANDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MUJ-6194, conduzindo pacientes para fazer fisioterapia e hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/10/2009 | 1470.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vIagens no veiculo de placa MNC-4399, conduzindo deficientes para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/10/2009 | 1405.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNP-1688, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/10/2009 | 860.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa JDU-4123, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/10/2009 | 650.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa HZF-0617, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/10/2009 | 2231.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a farmacia basica, conform nota fiscal 000.002.634 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/10/2009 | 960.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MXX-1467, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNO-2619, a disposicao de secetaria de saude, conforme contrato de locacao, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/10/2009 | 1368.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gaz destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no000079 anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/10/2009 | 7629.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/10/2009 | 2518.60 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de meterial destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no006810 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria de sec. municipal de saude relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Juridica da Sec. Municipal de saude relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Juridica na Sec. Municipal de saude, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/10/2009 | 2810.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAIS HOSPITALARES CONFORME NOTA FISCAL No 006806 E 006807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/10/2009 | 1260.00 | 00018164595420 | ANTONIO GALDINO DE PAIVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, durante os meses de setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/10/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/10/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/10/2009 | 300.00 | 00098108387434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde esta alojado o pessoal que esta trabalhando na cosntrucao de 04 salas de aula na Escola Renato Ribeiro Coutinho, relativo aos meses de agosto, setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/10/2009 | 930.00 | 00002636316485 | ANTONIO FRANCA FILHO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos na escola Joaquim Fernandes de Carvalho e outra na escola Domingos Batista Guedes, durante o mes setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/10/2009 | 3785.63 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos Onibus da sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 005285, consumo no periodo de 21 a 30 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/10/2009 | 536.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao aviso de licitacao - leilao no01/2009 no diario oficial do dia 3/10/2009 e publicacao - ata - tomada de preco no04/2009 no diario oficial do dia 15/10/2009, conforme nota fiscal de servicos no108997 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/10/2009 | 1035.00 | 00060319690415 | HERALDO LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de marca F-4000 a servicos da Sec. municipal de Educacao a disposicao das escola de Salamargo e Massangana III, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/10/2009 | 3172.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telfone pertencente a sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/10/2009 | 465.00 | 00011532203187 | FERNANDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do Assentamento Canudos durante o mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/10/2009 | 500.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias como detergente, desinfetante, cera liquida e agua sanitaria para sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/10/2009 | 584.33 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. mnicipal de educacao confom nota fiscal 0033153 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/10/2009 | 1488.00 | 00034349430482 | ANTONIO FRAZAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento salarial referente ao mes de outubro de 2009, dos servicos prestados na manuntencao do Saneamento basico da cidade e dos conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/10/2009 | 5000.00 | 00079877176491 | JOSE ANTONIO DE PAIVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento pela desapropriacao de uma casa localizada na rua Josefa da Conceicao, no Conjunto Julia Paiva, conforme laudo fornecido pela comissao permanente de avaliacao para a construcao do Predio onde ira funcionar o PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/10/2009 | 3648.26 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme nota fiscal 005292, consumo no periodo de 21 a 30 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/10/2009 | 3240.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KMJ-3808, transportando lixo dos Conjuntos Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e cidade, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/10/2009 | 2500.00 | 00016210727468 | SERSAPIAO PEREIRA DE S. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de consultoria ambiental para Licenciamento das Obras de Cosntrucao da Praca dos Tres Poderes e Revitalizacao das Joao da Mata e Cezar Cartaxo junto a Sudema, nesta cidade de Cruz doEsp. Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/10/2009 | 1023.82 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de obras e servicos urbanos conforme nota fiscal 005288, consumo no periodo de 21 a 30 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/10/2009 | 25031.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas relativo ao mes de julho de 2007 e fatura de relativo a mes de maio de 2009, conform e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/10/2009 | 400.00 | 00013266217420 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira para atender funcionarios da Justica e Jurados nos dias 22 de julho e 19 de agosto de 2009 hora dias de juri conforme solicitacao da respectivas justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao para esta federacao no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/10/2009 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria tecnica contabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestao no mes de outubro de 2009, conforme nota fiscal des servicos no001107 anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/10/2009 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento ecad astro social referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/10/2009 | 230.52 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/10/2009 | 465.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de entidade de classe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/10/2009 | 4078.41 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retncao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/10/2009 | 4288.64 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef financiamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/10/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para pagamento de tarifas bancaria , conforme lancamento no extrato bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/10/2009 | 2.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/10/2009 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria de comunicacao do Gabinete do Prefeito, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/10/2009 | 1221.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal no005287, consumo no periodo de 21 a 30 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/10/2009 | 346.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de conta de agua de casas alugadas ao Programa Projovem, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/10/2009 | 930.00 | 00007419853495 | IZABEL CRISTINA ALBINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos a disposicao da Sec. de Acao Social, durante os meses de agosto e setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/10/2009 | 467.40 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COM. MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de matrial destyinados ao Programa Projovem conforme nota fiscal 000946 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/10/2009 | 164.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados ao Programa Projovem, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/10/2009 | 50.00 | 00012367249415 | AUREANITA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao das roupas do Grupo de Danca de Coco dos Adolescentes do Paif. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/10/2009 | 7350.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento urnas funebres popular destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/10/2009 | 480.00 | 00071127330497 | EDNALVA FRANKIM PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para exames medico de urgencia de seu filho conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/10/2009 | 180.00 | 00007989461480 | JOSIANO PAULINO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para fazer uma tomografia computadoriada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/10/2009 | 150.00 | 00023730196472 | SEVERINA MARIA DE CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/10/2009 | 100.00 | 00007253370449 | RAFAEL ARGEMIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/10/2009 | 200.00 | 00073807877487 | JOSE C ARLOS VEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/10/2009 | 1359.46 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retncao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/10/2009 | 1.73 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/10/2009 | 19.16 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/10/2009 | 80.95 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/10/2009 | 1183.65 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Des. Rural, conforme nota fiscal no005289, consumo no periodo de 21 a 30 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/10/2009 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica de associacao negociacao de divida, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/11/2009 | 600.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento do servicos prestados como Pedreiro na construcao da casa da Sra. Rosilene Carneiro Rangel no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/11/2009 | 2355.60 | 00003159135411 | VILMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finnaceira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/11/2009 | 2324.30 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme noata em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/11/2009 | 50.00 | 00020334435404 | CARLA EDUARDA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para taratmento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/11/2009 | 150.00 | 02069550000192 | BALNEARIO RECANTO DO LAZER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de entrada para utilizacao do balneario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/11/2009 | 465.00 | 00036537489415 | ARLETE MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/11/2009 | 465.00 | 00008427386494 | RODRIGO FLAVIO DA SILVA MAROJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na criacao de materias publicitarias de interesse deste edilidade, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/11/2009 | 1700.00 | 24118739000160 | T.C. MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 sacos de cimentyo destinados a sec. municipal de obras, conforme nota fiscal no0064930 anexa; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/11/2009 | 20267.00 | 02891579000155 | PAHEL- COMERCIO E REPRESENTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias eletricos destinados a sec. municipal de obras e servicos urbanos, conforme nota fiscal no000649 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como topografo no levantamento topografico para complementacao de projetos para construcao de 03 bueiros celulares triplo no rio una. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/11/2009 | 2620.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos topograficos no acompnhamento da Obra de Drenagem da Rua Cezar Cartaxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00016110110434 | ANTONIO MARTINS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento dos servicos prestados no polimento de pisos em granilites da Escola (anexo) Renato Ribeiro e salao para cursos (anexo) a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/11/2009 | 3280.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculos 1,0 motor flex 04 portas com ar condicionado Km livre referente ao mes de outubro de 2009, a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscal de servicos 00007 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/11/2009 | 4243.20 | 00005259459466 | GEOVANE PAIVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa HUB-6568, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003207760422 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante da Escola do Sitio Jaques, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/11/2009 | 4124.00 | 02502647000147 | NORD MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal 000305 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/11/2009 | 550.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-5278, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/11/2009 | 500.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Posto Medico do Conjunto Julia Paiva | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/11/2009 | 5843.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico destinados a saude bucal confome notas em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 04/11/2009 | 160.00 | 00083972358415 | MARINEZIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude com urgencia, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 04/11/2009 | 760.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNG-2416, conduzindo pacientes para diversas hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/11/2009 | 415.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto de placa MNP-0527, a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, relatuvo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 04/11/2009 | 415.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da moto de placa MNB-3751, conduzindo professores das 5o e 6o series para as escolas da zona rural, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 04/11/2009 | 920.00 | 00009162306430 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens no veiculo de placa MUR-7031, conduzindo Professores para as escolas da zona rural deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 04/11/2009 | 6044.80 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNG-9113, conduzindo estudantes da zona rural para a Escola Estadual desta cidade, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/11/2009 | 3529.60 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KOE-7979, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 04/11/2009 | 1216.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gaz de cozinha destinados a sec. municipal de educacao confome nota fiscal no000078 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 04/11/2009 | 651.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria no cargo de Assessor Tecnico de Planejamento da Sec. de Orcamento e Gestao, da Servidora MARCIA BETANIA P. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/11/2009 | 133.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/11/2009 | 415.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a trabalho prestados como monitora do PETI na execucao de oficinas em ponto de cruz, bordado, croche, material resiclado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/11/2009 | 210.00 | 00002204396486 | JOSICLEIA TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora, trabalho em Teatro e danca aos alunos do PETI, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 04/11/2009 | 180.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instrutor Fisico do Grupo de Idosos do Programa PAIF, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 04/11/2009 | 250.00 | 00005481972450 | MAURILIO ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de Danca ao Grupo de Adolescente do PAIF, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 04/11/2009 | 300.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras ao Programa de Atencao a Familia PAIF, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/11/2009 | 1150.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, no cargo de Assistente Social, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 04/11/2009 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Promra Paif , no cargo de Psicologa, durante o es de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 04/11/2009 | 210.00 | 00004348023441 | Oliviana Mota Matias Nery | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de Artesanato, com produtos comercializados pelos Beneficiarios do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/11/2009 | 210.00 | 00003068710413 | WALQUIRIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de Artesanato, com produtos comercializados pelos Beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/11/2009 | 415.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orietadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/11/2009 | 310.00 | 00005653751480 | VLADIA ROSELI DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/11/2009 | 415.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Educacional do Programa Projovem ,durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/11/2009 | 310.00 | 00003366640448 | FLORIANO MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/11/2009 | 620.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/11/2009 | 415.00 | 00004076779410 | JOAO CARLOS BARBOSA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientado Social do Programa Projovem, durante o mes de outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/11/2009 | 957.90 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Facilitador de Oficina de Formacao Tecnicas Geral do Programa PROJOVEM Adolescente, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/11/2009 | 930.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora do Programa PROJOVEM , relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/11/2009 | 415.00 | 00006938723494 | JULIO CEZAR MEIRELES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Fisico do Programa PROJOVEM, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 04/11/2009 | 150.00 | 00010165285745 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamnto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 05/11/2009 | 678.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados ao Programa de Atencao a Familia o PAIF, conforme nota fiscal no00678 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 05/11/2009 | 500.00 | 75315333007464 | ATACADAO E OUTYROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e almocos ao programa PROJOVEM, quando a viagen ao parque arruda camara em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 05/11/2009 | 395.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 05/11/2009 | 37793.36 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o medicao referente a construcao de um Posto de Saude da Familia localizado no Conjunto Julia Paiva e Francisco Cunha, conforme nota fiscal de servicos 000013 anexa. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 05/11/2009 | 1365.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNU-1587, conduindo pacientes para fazer hemodialise na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 06/11/2009 | 100.00 | 00007007227422 | CLEONICE MARIA DA COCEICAO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para exame medico de urgencia de seu esposo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 06/11/2009 | 700.00 | 00088537552453 | DANILO TRAJANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 06/11/2009 | 100.00 | 00005962404491 | MANOEL DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 06/11/2009 | 150.00 | 00002872224467 | JOSENILDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finnaceira destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 06/11/2009 | 1440.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMR-4121, conduzindo equipe do Psf para o Posto Medico do Assentamento Massangana I, durante os meses de setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 06/11/2009 | 465.00 | 00006967706446 | ANA PAULA DE FRANCA FLORIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na escola Domingos Batista Guedes, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 06/11/2009 | 140.00 | 00018120970420 | VICENTE JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de encanamento D agua da Escola Municipal Renato Ribeiro Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 06/11/2009 | 1333.33 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 06/11/2009 | 100.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 20 ( vinte ) quentinhas para equipe do Programa Olhar Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 06/11/2009 | 150.00 | 00005656375412 | MARIA HELENA FREIRE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamnto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 09/11/2009 | 352.00 | 02069550000192 | BALNEARIO RECANTO DO LAZER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos e taxas de entrada do balneario para os beneficiarios do Programa PROJOVEM, conforme nota avilsa 061814 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 09/11/2009 | 70.00 | 00017483177845 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da tenda do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 09/11/2009 | 2000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-6486, conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I para escola Edson Cunha no Assentamnto Canudos, relativo aos meses de setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 09/11/2009 | 1732.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos elimentios e material de limpeza destinados a sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/11/2009 | 21446.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal comissionados relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/11/2009 | 32193.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de saude, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/11/2009 | 4200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao dos agentes de saude, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/11/2009 | 2920.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculos um Uno basico e um celta com ar, referente ao mes de setembro de 2009, conforme nota fiscal de servicos 000212 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/11/2009 | 600.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de graficacao do peva relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/11/2009 | 3538.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/11/2009 | 370.80 | 00004745643470 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa -MNN-4610, conduzindo pacientes para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/11/2009 | 52945.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/11/2009 | 14100.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/11/2009 | 5058.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a saude bucal, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/11/2009 | 18740.43 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/11/2009 | 3995.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no015106 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/11/2009 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa, relatvo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/11/2009 | 1000.00 | 07390464000109 | MZ-AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos publicitarios na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa do Programa de Olho na Cidade, refrente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/11/2009 | 3120.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculos um palio de placa MNZ-0856, e um Celta com ar placa MOQ-3467 com Km livre, referente ao mes de setembro de 2009, conforme nota fiscal de servicos 000210 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/11/2009 | 1890.23 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a pintura de predio pertecente a sec. de educacao, conforme nota fiscal 030870 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/11/2009 | 4525.61 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal no005304, consumo no periodo de 01 a 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/11/2009 | 8140.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento do Fundeb do quadro suplementar II, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/11/2009 | 107291.86 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal concursados e efetivos relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/11/2009 | 36869.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I suporte pedagogico, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/11/2009 | 23856.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fundeb I quadro suplementar, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00002456920457 | ANTONIO DE PADUA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 ( onze ) diarias no veiculo de placa MNN-6312, a servico da Sec. Municipal de Educacao, transportando profesores para diversas Escolas na zona rural, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/11/2009 | 350.00 | 00005259459466 | GEOVANE PAIVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a praia no veiculo de placa HUB-6568, transportando alunos da escola do sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/11/2009 | 1976.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gaz de cozinha destinados a sec. municipal de educacao, conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/11/2009 | 43727.70 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OBRIGACOES SOCIAIS DOS INTEGRANTES DO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/11/2009 | 465.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Secretaria do PAIF, relativom ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/11/2009 | 8030.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Acao Social, relativo ao mes de outub ro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/11/2009 | 2325.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho tutelar relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/11/2009 | 770.00 | 00008795201408 | CYBELLE MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alugueis divesos pagos por esta edilidade relatvo ao mes de outubro de 2009., conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/11/2009 | 200.00 | 00000777411458 | NILSON DE ASSIS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimeticios destinados ao Projovem conforme nota em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/11/2009 | 31476.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/11/2009 | 3900.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma camionete S10 cabine dupla, 4x4 Frontier, placa MOO-1704, referente ao mes de outubro de 2009, conforme nota fiscal de servicos 00008 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/11/2009 | 2117.44 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens e hospedagem com destino a Brasilia-DF, do Prefeito e Vice-Prefeito, conform comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/11/2009 | 465.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga horaria no cargo de Agente Administrativo da Sec. Juridica, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/11/2009 | 1960.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo SIENA FIRE FLEX, placa MNU-0397, com ar condicionado e Km livre no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/11/2009 | 31459.51 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de Fin. Planejamento Orcamento e Gestao, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/11/2009 | 4824.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Juridica relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/11/2009 | 9358.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/11/2009 | 13308.74 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/11/2009 | 759.46 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss parcela administrcao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/11/2009 | 1742.05 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss juros e multa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/11/2009 | 1140.00 | 10587688000101 | ASIA COMERCIO E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de obras e servicos urbanos , conforme nota fiscal 000040 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/11/2009 | 33442.01 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Des. I. Estrutura, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/11/2009 | 4540.42 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DE MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenca para obras como a Ponte do Sitio Jaques, calcamento do Conjunto Julia Paiva e Francisco Cunha e Museu da Cachaca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/11/2009 | 350.00 | 00055269990415 | JOSE LUIZ PRIMEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao de estradas vicinais e outros servicos prestados conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/11/2009 | 175310.50 | 03786315000102 | CAD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 1o MEDICAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM EM CBUQ, CALCADAO DA RUA PRINCIPAL, ILUMINACAO E REVITALIZACAO DA PRACA DOS TRES PODERES, TOMADA DE PRECOS 04/2008, CONT. DE REPASSE 0245.728-66, MINISTEREODO TURISMO, CEF E PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO, NOTA FISCAL DE SERVICOS 000235 ANEXA. | 00132009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/11/2009 | 116579.21 | 03786315000102 | CAD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 2o MEDICAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM, PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, CALCADAO E ILUMINACAO DA RUA RAUL FERNANDES DE CARVALHO, TAMADA PRECO No005/2008, CONTARTO DE REPASSE 0248-127-36, MINISTERIO DO TURISMO, CEF E PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO, NOTA FISCAL DES SERVICOS 000234 ANEXA. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/11/2009 | 9444.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/11/2009 | 3255.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00008117113406 | FABIANO JOSE DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/11/2009 | 220.00 | 00031480969400 | JOSETE BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia ,relativo ao mes de outubro de 2009 e outro confome recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/11/2009 | 4436.24 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/11/2009 | 7366.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de meio ambiente, relatuvo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/11/2009 | 3404.00 | 02610074000175 | ASSOCIACAO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. SANTA HELENA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento do Subsidio para corte de terra dos assentados em Santa Helena III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/11/2009 | 2250.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de horas trator agricola para o corte de terra dos agricultores do Assentamento Massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/11/2009 | 200.00 | 00002755496401 | JOAO BATISTA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manuntencao dos computadores do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/11/2009 | 566.50 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo os adolescentes da cidade, Sitio Jaques, Canudos e Conjunto francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/11/2009 | 956.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oficina ministrda para os Tecnicos da Sec. Municipal de Acao Social com o tema: Sistema Unico da Assietncia Social SUAS ea operacionalizacao da Politica Municipal de Assistencia Social no Municipio de Cruz do Esp. Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 11/11/2009 | 900.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de sonorizacao de varios eventos em diversos localidades deste municipio, durante os meses de junho a outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/11/2009 | 6880.00 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/11/2009 | 4812.80 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KOE-7979, conduzindo estudantes da zona rural para a escola estadual desta cidade, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/11/2009 | 3168.00 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MYD-5256, conduzindo estudantes da zona rural paea Escola Estadual desta cidade, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/11/2009 | 2112.00 | 00002224014430 | FRANCISCO DE PAULA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa JNW-7118, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/11/2009 | 3600.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa LBJ-5448, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/11/2009 | 3776.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MYL-2615, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 12/11/2009 | 735.00 | 00071128514400 | JOSE IREMAR ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Sec. Municipal de saude, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 12/11/2009 | 17752.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de saude, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 13/11/2009 | 150.00 | 00049618849449 | MARIA JOSE SOARES DO NASCIMENTO CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 13/11/2009 | 5414.40 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.384 Km rodados no veiculo de placa DHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 13/11/2009 | 465.00 | 00011532203187 | FERNANDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola Edson Cunha, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 13/11/2009 | 465.00 | 00000877130477 | SUELI PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na Escola do Assentamento Dona Helena, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 13/11/2009 | 555.00 | 00084108533453 | EDNA MAURICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professor substituta na disciplina de Portugues, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 13/11/2009 | 570.00 | 00033820074449 | ROSA DE LOURDES FERREIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor substituta do Programa Acelera, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 13/11/2009 | 2932.80 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1.833 Km rodados no veiculo de placa HUT-2224, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/11/2009 | 2250.00 | 00034954902720 | ANTONIO PEREIRA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNE-5506, durante os meses de setembro/2009, a disposicao da Sec. de Obras e servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 13/11/2009 | 150.00 | 00089511522434 | MARIA ACELINO DE LIMA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 13/11/2009 | 150.00 | 00009848269479 | ALLYNE CARMELIA ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 13/11/2009 | 500.00 | 00008259176467 | LUCIO FABIO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos como Pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Maria Fabiana Costa da Silva no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 13/11/2009 | 400.00 | 00005073639499 | JOEDSON COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos como pedreiro na construcao da casa da Sra. Rita Maria Gomes de Lima no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/11/2009 | 500.00 | 00005954820406 | ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte pagamento de servicos como pedreiro na construcao da casa do sr. Reginaldo Bento Dutra no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 13/11/2009 | 1000.00 | 00005270129477 | GILSON FIRMINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos como Pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Karla Monteiro de Lima no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 13/11/2009 | 3000.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-5246, conduzindo estudantes da zona rural para o PETI, nesta cidade, durante o mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 16/11/2009 | 150.00 | 00043056881404 | JOSE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 16/11/2009 | 500.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados na construcao da casa do Sr. Egnaldo Jose da Silva no sitio jaques . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 16/11/2009 | 465.00 | 00044209347434 | LUIZ MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Posto de Saude de Massangana III durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 16/11/2009 | 918.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone desta edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 16/11/2009 | 700.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-5278, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 16/11/2009 | 34.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conform comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 17/11/2009 | 100.00 | 00008041497470 | EDILENE EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para fazer exames medicos de urgencia de seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 17/11/2009 | 6753.96 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude conform e nota fiscal 005305, consumo no periodo de 01 a 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 17/11/2009 | 1050.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-7062, conduzindo equipe do PSF de massangana III para o Posto Ancora de Massangana II, visitas domiciliares, e equipe de saude bucal para realizacao de palestras e escavacao nas escolas, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 17/11/2009 | 490.00 | 70095559000128 | ORMAK - RECUPERACAO MANUNTENCAO E INSTALACAO DE MAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a conserto em 01 maquina deese eletrica TEKKE/03 e 06 maquinas de escrever manual limpeza, lavagem, lubrificacao substituicao de pecas e revisao, conforme nota de servicos no000818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 17/11/2009 | 1395.00 | 00004772594485 | CLEONICE JOANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de servicos na escola Joaquim Fernandes de Carvalho, durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 17/11/2009 | 300.00 | 00004174467480 | ENTIDADE DIVERSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com entidade de cclass. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 17/11/2009 | 1512.00 | 03609783000101 | SENAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do curso de controle de credito e cobranca, conforme comprovante em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 17/11/2009 | 950.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados ao PAIF, conforme notas em aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 17/11/2009 | 3000.00 | 12612297000125 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao Projovem Adolescente, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 17/11/2009 | 1100.00 | 12612297000125 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentyo de generos alimenticios destinados ao PAIF, conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 17/11/2009 | 240.00 | 00056958641434 | CRIVANDI TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a confeccao de faixas para o Programa Projovem Adolescente para o evento da Acao Social em Acao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 17/11/2009 | 150.00 | 00008942767435 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para compra de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 18/11/2009 | 267.00 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COM. MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados ao Programa PAIF, conforme nota fiscal no000950 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 18/11/2009 | 85.92 | 05081024000136 | COSMETICOS CENTER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados ao PAIF, conforme nota em anexo.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 18/11/2009 | 366.00 | 00089511522434 | MARIA ACELINO DE LIMA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina de orte e escova realizado no evento da acao socil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 18/11/2009 | 9362.00 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em limpeza e manuntencao de predios publicos deste municipio do periodo de 16 de outubro a 15 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 18/11/2009 | 300.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sonorizacao da festa de aniversario da comunidade do Assentamento Canudos, realizada no dia 19/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 18/11/2009 | 930.00 | 00026236206449 | ANA LUCIA FREIRE ALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos no Posto Medico do Conj. Julia Paiva, durante os meses de setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 18/11/2009 | 1440.00 | 00007476252470 | JOSENILDO CAMELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em limpeza e manuntencao de predios pertecente a sec. municipal de saude, conforme comprovate em anexo no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 19/11/2009 | 150.00 | 00005375074427 | EMANUEL LUNA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 19/11/2009 | 1540.00 | 00087527936487 | SEBASTIAO VARELA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de passagens rodoviarias para trazer seus netos (03) abandonados pelo pai na cidade de Sao Paulo/Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/11/2009 | 3705.00 | 00009059337450 | ALINE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/11/2009 | 50.00 | 00046714685491 | MARIA JOSE ISAIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/11/2009 | 500.00 | 00093097018468 | ADAILTON CONSTATINO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos como Pedreiro na Construcao da casa da Sra. Anacleide Antonio de Oliveira no Sitio Jagrau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 20/11/2009 | 564.29 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/11/2009 | 1480.70 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Des. Rural conforme nota fiscal no005308, consumo no periodo de 01 a 10 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/11/2009 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o escritorio da Emater, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/11/2009 | 916.55 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de des. rural conforme nota fiscal 005325, consumo no periodo de 11 a 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/11/2009 | 337.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao em micro computador e impressora da sec. de saude , conforme nota fiscal de servicos 000315 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/11/2009 | 4589.47 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 005322, consumo no periodo de 11 a 20/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/11/2009 | 700.00 | 00002410620477 | WILSON DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma apresentacao musical no Assentamento Santana I em comemoracao aos festejos de sabado de santana e uma apresentacao no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/11/2009 | 1000.00 | 00016110110434 | ANTONIO MARTINS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento dos servicos prestados no polimento de pisos em granilite da Escola Renato Ribeiro Coutinho e salao para cursos na Prefeitora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/11/2009 | 3280.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculos motor 1.0 com ar condicionado, 04 portas com Km livre, conforme nota fiscal de servicos no00006 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/11/2009 | 788.00 | 02343055000120 | PARAIBA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a veiculos da se. municipal de educacao, conforme nota fiscal no000289 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/11/2009 | 1000.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao Tecnica e Pedagogica do Telecentro Comunitario da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/11/2009 | 1004.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 001634 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/11/2009 | 3875.91 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de educacao conforme nota fiscal no005321, consumo no periodo de 11 a 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/11/2009 | 1345.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BARERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manuntencao de veiculo da sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/11/2009 | 1601.79 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Obras conforme nota 005307, consumo no periodo de 01 a 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/11/2009 | 3240.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KMJ-3808, transportando lixo dos Lot. Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 20/11/2009 | 2430.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 27 (vinte e sete) diarias no veiculo de sua Propriedade a disposicao da Sec. Municipal de Obras e Servicos Urbanos, no periodo de 19/08/ a 22/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/11/2009 | 14124.78 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o medicao dos servicos de esgotamento dos Conjuntos Julia Paiva e Francisco Cunha, conf. convenio 2226/06, firmado entre a FUNASA ea Prefeitura Municipal de Cruz do Esp. Santo 1o etapa, nota fiscal desservicos 001607 anexa. | 00102008 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/11/2009 | 1350.27 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivei destinados a sec. de obras conforme nota 005324, consumo no periodo de 11 a 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/11/2009 | 960.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora Laserjet HP 1215, color, destinados ao Projovem conforme nota fiscal 001635 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 20/11/2009 | 1692.89 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/11/2009 | 4070.87 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef financiamanto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/11/2009 | 5471.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nergisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/11/2009 | 1744.49 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal no005306, consumo no periodo de 01 a 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 20/11/2009 | 1219.63 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao gabinete do prefeito, conforme nota 005323, consumo no periodo de 11 a 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 23/11/2009 | 1328.70 | 00091029139415 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao das roupas do grupo dos idosos do GRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 23/11/2009 | 465.00 | 00001168767431 | LIMDEMBERG CABRAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encanador no rebaixamento de pena dagua em ruas diversas para a execucao de obras de drenagem e saneamento deste municipio durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 23/11/2009 | 575.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de titulos conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 23/11/2009 | 465.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola do sitio covoadas, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 23/11/2009 | 2500.00 | 00001217418423 | IZAIAS CONCEICAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto do aparelho bioquimico do Laboratorio de analises clinicas, com reposicao de lampadas e 05 filtros, referente oa mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 23/11/2009 | 232.50 | 00003734255465 | MARCELO HUMBERTO COSMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados substituindo o Vigilante durante a 1o quinzena do mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 23/11/2009 | 150.00 | 00056996063434 | ROBERTO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 23/11/2009 | 181.00 | 00000793579465 | BERTO JOSE PEDRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trabalhou como ajudante na vacinacao canina em outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 23/11/2009 | 200.00 | 00056809050434 | REGINALDO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de uma TV de 14 e uma de 29 polegadas das UBS de Massangana III e cidade em outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 23/11/2009 | 52.00 | 00004515521489 | MARCELON LUIZ DE MESQUITA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trabalhou na vacinacao como ajudante em outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 23/11/2009 | 1000.00 | 00002477264435 | NIELSEN B. R. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capacitacao dos digitadores da Sec. de Saude em Sitemas de Infomacao da Atencao Basica e Media Complexidade em novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 24/11/2009 | 1853.75 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 24/11/2009 | 6361.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO RURAL | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 24/11/2009 | 33100.72 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3o medicao da construcao de oito unidades habitacionais, objeto de carta convite no023/2004, nota fiscal de servicos 000022 anexa. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 24/11/2009 | 798.00 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de viagens do Prefeito com destino a Brasilia-DF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 25/11/2009 | 2066.10 | 00002767331429 | ADRIANA MARIA PEREIRA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 65 exames de Ultra-sonografia realizados na Unidade de Saude da Familia da cidade referente ao mes de outubro de 2009, e outros servicos a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 25/11/2009 | 1050.00 | 00003092051408 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao da campanha antirabica canina, no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/11/2009 | 1210.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Oxigenio destinados a sec. municipal de saude conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/11/2009 | 1750.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNC-4399, conduzindo pacientes para a FUNAD em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/11/2009 | 5744.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal 006852 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/11/2009 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-4610, conduzindo equipe do PSF para o Sitio Jaques, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 27/11/2009 | 254.00 | 00285835000305 | MARCELO CAMPELO PERANHOS FERREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de informatica conforme nota fiscal no00005334 para sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/11/2009 | 346.00 | 00003753463418 | ELIANA RAQUEL DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para o encontro dos tutores do GESTAR II, no convento Ipuarana, em Lagoa Seca/pb no periodo de 30 de novembro a 01 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/11/2009 | 3591.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal no005340, consumo no periodo de 21 a 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/11/2009 | 2348.88 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagenw do Prefeito e de Secretario com destino a Brsilia-Df, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/11/2009 | 670.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materialo destinados a sec. de acao social conforme nota 004351 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 27/11/2009 | 750.00 | 00057046727449 | JOSE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA TUBULACAO DA REDE COLETORA E REDE DE DISTRIBUICAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO ENTROCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/11/2009 | 5950.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas populares destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/11/2009 | 1693.19 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/11/2009 | 1.73 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/11/2009 | 10050.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos aleimnticios destinado ao PETI, CONFORME NOTA FISCAL 118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/11/2009 | 472.00 | 00035924446468 | JOSE RIVALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 59 camisas P.V de tamanho variados com serigrafia para o Programa de Assistencia Integral A Familia PAIF.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/11/2009 | 436.40 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONTAGENS DE BIJOTERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados ao pRograma PAIF, conforme nota fiscal no001165 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/11/2009 | 2088.00 | 00035924446468 | JOSE RIVALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 148 camisas P.V nos tamanhos pequena, media e grande com serigrafia, 38 camisas polo P.V com serigrafia para o programa PROJOVM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/11/2009 | 5100.00 | 09373097000152 | PROMOV PRODUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de 01 palco, 08 tendas, 01 grid de aluminio e a sosnorizacao de um som realizada para o dia da acao social neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/11/2009 | 465.00 | 00036537489415 | ARLETE MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade, durante o mes outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/11/2009 | 5000.00 | 00079877176491 | JOSE ANTONIO DE PAIVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento pela desapropriacao de uma casa localizada na Rua Josefa da Conceicao, s/n, Conjunto Julia Paiva, conforme laudo fornecido pela comissao permanente de avaliacao para a contrucao do predio onde ira funcionar o PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/11/2009 | 2205.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8102, transportando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/11/2009 | 465.00 | 00008427386494 | RODRIGO FLAVIO DA SILVA MAROJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na criacao de materias publicitarias de interesse desta edilidade, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/11/2009 | 465.00 | 00001545478406 | DEBORAH GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na Prefeitura Municipal, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/11/2009 | 30048.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a faturas de iluminacao publica reefente a consumo no mes de maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/11/2009 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa municipalidade, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/11/2009 | 442.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes de tomada de preco, aviso de liceitacao, licenca de instalacao, conform nota fiscal des servicos no109404 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/11/2009 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de decreto no diario oficial do dia 16/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/11/2009 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria e assessoria tecnica vontabil, administrativa e financeira no acompanhamento da gestao no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/11/2009 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de termo de homoilogacao e adjudicacao no diario oficial do dia 12/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/11/2009 | 5079.61 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/11/2009 | 231.91 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf autoruzado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/11/2009 | 465.00 | 00004174467480 | ENTIDADE DIVERSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de entidade ce classe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/11/2009 | 632.50 | 00079723756404 | CREUZA SILVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para atletas que participaram de jogos do Campionato-copa-rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/11/2009 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/11/2009 | 1219.52 | 03705298000123 | RR.PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e mao de obra em veiculo pertecente a sec. de educacao conforme nota fiscal 008240 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/11/2009 | 1243.05 | 41223520000140 | RR RETIFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e manuntencao em veiculo pertecnte a secretaria municipal de educacao conform nota fiscal ema enxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/11/2009 | 12591.00 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio, conforme notas fiscais 001453, 001457, 001464, 001458 e 001405 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/11/2009 | 68590.82 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/11/2009 | 4720.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 veiculos sendo dois com ar flex 04 portas e um basico flex 04 portas todos com km livre a disposicao da Sec. de Saude, relativo ao mes de outubro de 2009, nota fiscal de sesrvicos 000010 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/11/2009 | 2197.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimeticios destinados a sec. de saude conforme nota fiscal no 276 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/11/2009 | 9442.23 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia Basica, confor me noatas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMO-2619, a disposicao da Sec. Municipal de Saude, conforme contrato de locacao, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/11/2009 | 5601.96 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitaler destinados a sec. de saude conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Juridica da Sec. Municipal de saude, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/12/2009 | 52945.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dp PSF, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/12/2009 | 14100.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/12/2009 | 413.00 | 00001160387486 | JOSE FLAVIO LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trabalhos realizado na pesquiza esquissomose no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/12/2009 | 4659.88 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de saude, conforme nota fiscal no005341 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/12/2009 | 960.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-1587, conduzindo pacientes para fazer hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/12/2009 | 1515.30 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude, conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/12/2009 | 9999.99 | 05434331000153 | MED - MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO E MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornceimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/12/2009 | 2186.00 | 05434331000153 | MED - MATERIAL HOSPITALAR ODONTOLOGICO E MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/12/2009 | 400.00 | 00001878925474 | JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na Sec. de saude no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/12/2009 | 1314.36 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone pertecente a esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/12/2009 | 1300.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arredamento) e manuntencao de sistemas de informatica de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/12/2009 | 18326.50 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ultima medicao da ampliacao da Escola Municipal Renato Ribeiro Coutinho neste municipio de Cruz do Esp. Santo, conforme nota fiscal de servicos no000213 anex. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/12/2009 | 1634.00 | 06290326000268 | LITORANEA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Gaz de cozinha destinados a sec. municipal de ducacao para as escolas, conforme nota fiscal no000080 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/12/2009 | 415.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da moto de placa MNB-3751, conduzindo Professores das 5o e 6o series para as escolas da zona rural, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/12/2009 | 415.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto de placa MNP-0527, a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/12/2009 | 465.00 | 00099308371400 | EVERALDO DANTAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos na Escola Municipal Renato Ribeiro Coutunho, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/12/2009 | 3000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de propaganda de interesse desta edilidade referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/12/2009 | 4324.80 | 00005259459466 | GEOVANE PAIVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.703 Km rodados no veiculo de placa HUB-6568, conduzindo estudantes da zona rural para a escola Estadual desta cidade, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/12/2009 | 3849.60 | 00064545415415 | PAULO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de plca KVM-1730, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, relatiuvo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/12/2009 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse desta edilidade conforme nta em aexno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/12/2009 | 930.00 | 00069568588434 | SANDRA VERONICA CAVALCANTE MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dobra de carga hotraria como Professora, relativo ao mes de outubro de 2009 e outra do mes mo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/12/2009 | 395.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/12/2009 | 265.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrubuicao para esta federacao relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/12/2009 | 750.00 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com greatificacao extarordinaria como tesoureira deste edilidade, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/12/2009 | 300.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras na contabilidade relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/12/2009 | 300.00 | 00005791998430 | LILIANE VIEGAS BARNDAO GRISI E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras como secretaria da sec. Juridica desta edilidade, no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/12/2009 | 600.00 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas quando a servicos da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/12/2009 | 300.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde esta alojado o pessoal que esta tarbalhando na pavimentacao e drenagem do Lot. Dr. Joao Ursulo, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/12/2009 | 3300.00 | 09333551000141 | VENNUS RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito tipo Camionete durante om mes de setembro de 2009 e nota fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/12/2009 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao a Familia PAIF no cargo de Psicologa, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/12/2009 | 1150.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF no carga de assistente Social, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/12/2009 | 300.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF , durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/12/2009 | 250.00 | 00005481972450 | MAURILIO ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de danca do grupo de Adolescente do PAIF, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/12/2009 | 180.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor Fisico do Grupo de Idosos do Programa PAIF , durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/12/2009 | 1157.90 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de facilitar de oficina de formacao tecnica geral do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/12/2009 | 515.00 | 00006938723494 | JULIO CEZAR MEIRELES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Fisico do Programa Projovem, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/12/2009 | 310.00 | 00005653751480 | VLADIA ROSELI DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social do programa PROJOVEM, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/12/2009 | 415.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de orientadora Educacional do Programa Projovem, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/12/2009 | 415.00 | 00004076779410 | JOAO CARLOS BARBOSA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social do Programa Projovem, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/12/2009 | 310.00 | 00003366640448 | FLORIANO MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Oruientador Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/12/2009 | 415.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/12/2009 | 620.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/12/2009 | 210.00 | 00003068710413 | WALQUIRIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de artesanato, com produtos comercializados pelos beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/12/2009 | 210.00 | 00004348023441 | Oliviana Mota Matias Nery | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de artesanato, com produtos comercializados pelos beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/12/2009 | 3000.00 | 00035288060444 | SEVERINO DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel para uso exclusivo dos servicos oferecido pela secretaria municipal de Acao Social no transporte de beneficiarios do Programa Bolsa Familia, Incluso nos Programas Projovem Adolescente, PAIF e Peti , referente aos meses de junho, julho e agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/12/2009 | 465.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela realizacao de oficina de multimistura ao Grupo de Adolescentes do PAIF e PROJOVEM, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/12/2009 | 600.00 | 00010144299437 | BHREENDA TOMAS EMILIANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para exames medicos de urgencia, (renal) conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/12/2009 | 3077.70 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mescadorias contantes me notas 000470, 000471 e 000472 e 000473, destinados ao PETI, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/12/2009 | 2532.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de generos alimenticios e material de limpeza, conforme nota fiscal 000474, 000475 e 000476 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/12/2009 | 415.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente atrabalhos prestados como monitora do PETI na execucao de Oficinais em ponto de cruz, bordados, croches material reciclado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/12/2009 | 210.00 | 00002204396486 | JOSICLEIA TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora, trabalhos em teatro e danca aos alunos do Peti, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/12/2009 | 225.00 | 00057645485434 | GERALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de leite inatura destinados ao PETI, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 02/12/2009 | 130.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E INORESSAO SERIGRAFIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimwento de adesivos para secretraia municipal de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 02/12/2009 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 02/12/2009 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso de capacitacao Pro-letramnto do dia para Professores da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 02/12/2009 | 4092.00 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em limpeza e manuntencao de predios publicos neste municipio de Cruz do Esp. santo, no periodo de 16 a 30 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 02/12/2009 | 300.00 | 00098078968434 | JUSSARA CEZAR DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes noturnos e finais de semana na Unidade de Saude da Cidade, referente ao mes de outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 02/12/2009 | 300.00 | 00001109088485 | SEVERINA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes noturnos e finais de semana na Unidade de Saude da Cidade, no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/12/2009 | 2820.80 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1.763 Km rodados no veiculo de placa HUT-2224, conduzindo estudantes da zona rural para a escola Estadual desta cidade , durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 03/12/2009 | 3106.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefone pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 04/12/2009 | 160.00 | 00020508220491 | SEVERINO DO RAMOS NASCIMENTO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do estadio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 04/12/2009 | 2574.40 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KOE-7979, conduzindo estudantes da zona rural para a Escola Estadual desta cidade, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 04/12/2009 | 4235.20 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.647 km rodados a R$1,60 no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para a escola estudual desta cidade, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 04/12/2009 | 3720.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos e outros no mesmos cargos relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 04/12/2009 | 250.00 | 00008798348469 | ALISON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Estadio Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 04/12/2009 | 4825.60 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.016 Km rodado a R$ 1,60 no veiculo de placa MYL-2615, conduzindo estudantes da zona rural para a escola estadual desta cidade, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 04/12/2009 | 1920.00 | 00002224014430 | FRANCISCO DE PAULA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa JNW-7118, conduzindo estudantes de zona rural para a Escola Estadual deste municipio, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 04/12/2009 | 1688.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinados as creches Helena Pessoa e Maria Santina Rosendo de Oliveira referente a 1o quinzena do mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 04/12/2009 | 650.00 | 00006192472408 | DORGIVAL MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao da Sec. De Saude, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 04/12/2009 | 1162.50 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilantes na casa de bomba do saneamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 04/12/2009 | 100.00 | 00008212211401 | MARIA LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 04/12/2009 | 650.00 | 00020759878404 | JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa 4257, conduzindo pacientes para fazer fisioterapia em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 04/12/2009 | 1050.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMT-9072, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 04/12/2009 | 1075.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MPU-1688, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 04/12/2009 | 960.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa JDU-4123, transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 04/12/2009 | 1440.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-4657, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 04/12/2009 | 1380.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNJ-2824, conduzindo pacientes para fazer hemodialise e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 04/12/2009 | 580.00 | 00043697453491 | SILVANDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MUJ-6194, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 04/12/2009 | 555.00 | 00002911214463 | ALEX RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNA-2089, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 04/12/2009 | 915.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MXX-1467, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 04/12/2009 | 845.00 | 00009162306430 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MUR-7031, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 04/12/2009 | 1560.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNU-1587, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 04/12/2009 | 600.00 | 00020703449400 | MANOEL CORDEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma estante em ceregeira para a casa do Artesanato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 04/12/2009 | 1400.00 | 00038637324134 | MARIA DO SOCORRO MOURA DE MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestras realizados nos 04 nucleos do Programa Projovem Adolescente com o tema Gravidez na Sdolescencia: Prevencao e possivel consequencias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 04/12/2009 | 465.00 | 00008427386494 | RODRIGO FLAVIO DA SILVA MAROJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na criacao de materias publicitarias de interesse deste edilidade durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 04/12/2009 | 385.00 | 00076019411400 | EDSON SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com horas extras durante o mes de setembro na formulacao da gefipe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 04/12/2009 | 500.00 | 00005270129477 | GILSON FIRMINO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de se3rvicos como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Karla Monteiro de lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 04/12/2009 | 500.00 | 00008259176467 | LUCIO FABIO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte pagamento de servicos como pedreiro na construcao da casa da Sra. Maria Fabiana Costa da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 04/12/2009 | 500.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos como pedreiro na cosntrucao da cas do Sr. Egnaldo Jose da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/12/2009 | 698.75 | 00003241256405 | VERA LUCIA DOS REIS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira a pessoas cerentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 07/12/2009 | 1924.00 | 09268517000564 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinados a secretaria municipal de acao social, conforme nota fiscal no008544 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 07/12/2009 | 2184.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao fornecimento de almocos com refrigerantes a 218 participates e menbros da equipe, que executaram acoes voluntarias no Projeto Acao Social no valor de 10,00 (dez reais) por pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 07/12/2009 | 38367.78 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o medicao referente a contrucao de um Posto de Saude da Familia localizado no Conjunto Julia Paiva/ Francisco Cunha, conforme nota fiscal de servicos 000016 anexa. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 07/12/2009 | 465.00 | 00001109088485 | SEVERINA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plantoes noturnos e finais de semana na Unidade de Saude da Cidade, refrente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 07/12/2009 | 100.00 | 00005791998430 | LILIANE VIEGAS BARNDAO GRISI E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para viagem a Campina Grande no dia 07/12/2009, para participar de curso em sala de vacina no periodo de 07 a 11/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 07/12/2009 | 17752.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 07/12/2009 | 280.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportnado almocos para a equipe do PSF do Sitio Jaques durante o mes novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 07/12/2009 | 420.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando alomocos para equipe do PSF, do Conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 07/12/2009 | 1254.00 | 00002767331429 | ADRIANA MARIA PEREIRA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 57 exames de Ultra-sonografia realizados na Unidade de Saude da Familia da Cidade referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 08/12/2009 | 980.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados ao PAIF, conforme nota fiscal no001104 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 08/12/2009 | 900.00 | 00042515050425 | IVONETE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestra realizada no PAIF com o grupo de idosos para formacao do conselho de idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 08/12/2009 | 600.00 | 00008942023401 | MARIA RITA BATISTA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanche por ocasiao do evento ACAO SOCIAL EM ACAO ao oficineiros, adolescentes e idosos do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 08/12/2009 | 800.00 | 00008942023401 | MARIA RITA BATISTA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanche aos alunos do PETI, PROJOVEM e pessoal de apoio que trabalhou no evento Acao Social em Acao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 09/12/2009 | 460.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de acao social conforme nota 016037 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 09/12/2009 | 1615.00 | 24118739000160 | T.C. MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento para recuperacao da estacao de tratamento de afluente da sede do Municipio, conforme nota fical 067556 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 09/12/2009 | 285.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com frete em veiculo de sua propriedade transportando cimento para a secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 09/12/2009 | 2387.00 | 00056810776400 | WILILIAM VELOSO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de refeeicoes no periodo de 09/07/2009 a 07/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 09/12/2009 | 500.00 | 00008257849480 | LUCIVALDO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos como pedreiro na construcao da casa da Sra. Lucilene Batista de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 09/12/2009 | 500.00 | 00005362908499 | JOAO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos como pedreiro na construcao da casa do Sr. Andre Cezario Pereira no Assentamento D. Helena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 09/12/2009 | 600.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Maria da Conceicao Ribeiro de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/12/2009 | 9878.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pensionistas realtivo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/12/2009 | 3255.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamenbto dos Inativos, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/12/2009 | 6583.38 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/12/2009 | 2322.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Pao Frances para as Creches e Peti no periodo de junho a novembro de 2009, conforme nota fiscal 000394 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/12/2009 | 1594.81 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Des. Rural, conforme nota fiscal 005344, consumo no periodo de 21 a 30 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/12/2009 | 7366.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/12/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de material de utilidade publica e de natureza educativa, referente a mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/12/2009 | 900.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de sonorizacao de varios eventos em diversasa localidades deste municipio, durante os meses de junho a outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/12/2009 | 804.35 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de xerox, plotagens , encadernacao, copias xerograficas, impressao, conforme nota fiscal de servicos 002794 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/12/2009 | 100.00 | 00098108387434 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde esta alojado o pessoal que esta salas de aula na escola Renato Ribeiro Coutinho, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/12/2009 | 106137.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/12/2009 | 950.00 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombas de agua destinados a sec, municipal de educacao conforme nota fiscal 26299 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/12/2009 | 3000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de propaganda de interesse desta edilidade refrente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/12/2009 | 900.00 | 00002456920457 | ANTONIO DE PADUA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNN-6312, conduzindo alunos para atividades extras curriculares em diversos pontos de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/12/2009 | 4970.96 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/12/2009 | 6160.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a sec. municipal de saude como blocos receituarios, ficha de visitas e etc, conforme nota fiscal 000508 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/12/2009 | 465.00 | 00003207760422 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto Medico do Sitio Jaques, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/12/2009 | 31573.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria municipal de saude, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/12/2009 | 20876.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal comissionados, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/12/2009 | 434.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSP MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscais 002650 e 002654 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/12/2009 | 7672.00 | 09256645000164 | HOSPITEC - CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vendas de materias, e conserto de aparelhos, conforme nota em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/12/2009 | 175.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a conserto de equipamentos odontologico com substituicao de pecas, conforme nota fiscal de servicos 6524 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/12/2009 | 313.50 | 00896849000195 | GOIALAB DIAGNOSTICA PROD.PARA LAB. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coletor 20 Ml com tampa de pressao, conforme nota fiscal no004109 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/12/2009 | 3660.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a saude bucal, conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/12/2009 | 1691.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude, confome nota fiscal no006837 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/12/2009 | 177.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de saude conforme nota 000.426 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/12/2009 | 4779.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a saude bucal, conforme nota fiscal no023760 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/12/2009 | 2424.40 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de o Obras e servicos Urbanos, cinforme nota 005343, consumo no periodo de 21 a 30 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/12/2009 | 1470.00 | 00000471402400 | MARCOS RIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o parte de contrato de auditoria e pericia do convenio FUNASA/PREFEITURA da construcao de 146 unidades sanitarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/12/2009 | 920.00 | 00069787867487 | EXPEDITO DANIEL DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de drenagem superficial em varias residencias do Conjunto Rafael Fernandes conforme exigencia do Ministerio Publico Comarca de Cruz do Esp. Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/12/2009 | 14709.88 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 6o medicao dos servicos de esgotamento dos Conj. Julia Paiva e Francisco Cunha conf. convenio entre a FUNASA/PREFEITURA DE Cruz do Esp. Santo 2o etapa. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/12/2009 | 52059.52 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de previdencia Social ( GPS ) relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/12/2009 | 26798.35 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de previdencia social (GPS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/12/2009 | 9358.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. municipal de Administracao, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/12/2009 | 31413.01 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Fin. Plan. Oc. e Gestao, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/12/2009 | 4824.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Procuradoria Juridica, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/12/2009 | 33519.51 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de Des. E. I. Estrutura relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/12/2009 | 150.00 | 00008795201408 | CYBELLE MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde esta alojado um posto policial militar, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/12/2009 | 19750.18 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/12/2009 | 2325.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho tutelar relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/12/2009 | 8030.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de trabalho e acao social relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/12/2009 | 820.00 | 00001247104419 | JOSE EMERSON VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alugueis de casas alugadas a esta edilidade, destinados a Programas sociais neste municipio, no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/12/2009 | 96.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de contas de casas alugadas a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/12/2009 | 100.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eltrica de casas alugadas a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/12/2009 | 400.00 | 00062260340415 | SEVERINO DIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde reside pessoa carentes deste municipio, relativo aso mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/12/2009 | 1200.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficinas de arte e cultura ministradas nos 04 nucleos do Programa Projovem Adolescente, localizados no Sitio Jaques, Assetamento Canudos, Cojunto Julia Paiva e sede do Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/12/2009 | 31476.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/12/2009 | 1422.84 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal no005342, consumo no periodo de 21 a 30 de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/12/2009 | 465.00 | 00008446971410 | SHEILA DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente administrativo, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 11/12/2009 | 3000.00 | 00035288060444 | SEVERINO DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de aumovel para uso dos servicos oferecido pela secretaria Municipal de Acao Social no Transportes de Beneficiarios do Programa Bolsa Familia, incluso nos Programas Projovem Adolescente, Paif e Peti, referenre aos meses de setembro e outubro e novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/12/2009 | 465.00 | 00003458801880 | IVANILDO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mestre de obras na coordenacao de cosntrucao de moradias em programa de auto construcao atualmente realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/12/2009 | 4525.65 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a Sec. Obras e Servicos Urbanos, conforme nota fiscal no005348, consumo no periodo de 11 de novembro a 07 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 11/12/2009 | 400.00 | 00009264245480 | OLIVAN FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manuntencao de estradas vicinais, durante tres semanas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 11/12/2009 | 5609.19 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no005359 anexa consumo no periodo de 01 a 10 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 11/12/2009 | 3896.47 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude conforme notas fiscai 006421, 006422 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 11/12/2009 | 330.00 | 00013160656420 | MARIA DO SOCORRO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude e compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 11/12/2009 | 5296.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a sec. mjunicipal de saude conforme notas 006539 e 006540 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 11/12/2009 | 3538.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 11/12/2009 | 600.00 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes do Peva ( gratificacao ) relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 11/12/2009 | 550.00 | 00003574933460 | JOSE MADRUGA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-7856, no transportes de pessoal do Sitio Entrocamento para a sede do Municipio em diversas datas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/12/2009 | 300.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal no0039754 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 11/12/2009 | 1430.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNJ-2824, conduzindo pacientes para fazer hemodialise em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 11/12/2009 | 4200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 11/12/2009 | 6580.00 | 03705298000123 | RR.PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de motor da Ambulancia Ducato conforme notas fiscais de servicos 003495, 004793, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 11/12/2009 | 465.00 | 00000877130477 | SUELI PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na Escola do Assentamento Dona Helena, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 11/12/2009 | 4109.53 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Educacao para os Onibus, conforme nota fiscal no005358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 11/12/2009 | 23856.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplemetar relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 11/12/2009 | 8140.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I pessoal do quadro suplementar II, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 11/12/2009 | 37059.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fundeb I pessoal do suporte pedagogico, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 11/12/2009 | 300.00 | 00000749316446 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capinagem, limpeza de terreno da Escola do Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 11/12/2009 | 300.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinados as creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 11/12/2009 | 1505.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com solda eletrica nos veiculos de placa HUC-0622 e MNM-0787, pertencente a sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 11/12/2009 | 2270.00 | 00028569164491 | JOSE BATISTA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serrvicos prestados na construcao de calcada de contono da Escola Municipal Renato Ribeiro Coutinho e recuperacao de muro da Escola Municipal Julia Souto Paiva, realizada durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 11/12/2009 | 600.00 | 00008741079469 | PAULO CEZAR GOMES CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao de abstecimento d agua da Fazenda Patrocinio, no periodo de 04 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DEFESA CONTRA AS SECAS | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 11/12/2009 | 93558.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de cosntrucao de cisternas em placas de concreto armado para acumulo de aguas pluviais cinfirme convenio no940/2007, TP 04/2009 MS/ FUNASA / PMCES. | 00142009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/12/2009 | 100.00 | 00001038180490 | CASSIANO BRAZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 11/12/2009 | 366.50 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de urgencia e compra de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 14/12/2009 | 100.00 | 00004065005418 | ROSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 14/12/2009 | 465.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola do Sitio covoadas, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 14/12/2009 | 217.00 | 00005804175491 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com fornecimento de refeicoes para a sec. de educacao deste municipio, no periodo de outubro a 07 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 14/12/2009 | 570.00 | 00033820074449 | ROSA DE LOURDES FERREIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora Substituta do Programa Acelera, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 14/12/2009 | 570.00 | 00084108533453 | EDNA MAURICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora substituta na disciplina de Portugues, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 14/12/2009 | 465.00 | 00002306911452 | SILVANA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos no Posto Medico do Conjunto Julia Paiva, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 14/12/2009 | 200.00 | 00003226129422 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com filmagem do 1o encontro (evento) sa Acao Social em Acao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 15/12/2009 | 3819.95 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material esprtivo destinado a sec. ao Projovem conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 15/12/2009 | 39.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 15/12/2009 | 465.00 | 00001168767431 | LIMDEMBERG CABRAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encanador no rebaixamento de pena dagua em ruas diversas para a execucao de obras de drenagem e saneamento deste municipio, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 15/12/2009 | 740.00 | 00004662731429 | JOSE CEZAR MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa HDQ-0363, conduzindo pacientes do assentamento Canudos para diversas hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 15/12/2009 | 515.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes deste municipio para diversos hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 15/12/2009 | 2137.02 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo para Secretaria de Cultura e Eventos, conforme nota fiscal no 003652 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 16/12/2009 | 675.00 | 00002872224467 | JOSENILDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 16/12/2009 | 640.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cinco diarias no veiculo de sua propriedade no valor de 128,00 (cento e vinte e oito reais) a disposicao da Sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 16/12/2009 | 465.00 | 00085492698400 | AELLY VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente Administrativo, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 16/12/2009 | 11855.00 | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de merenda escolar destinados as escolas deste municipio, conforme nota fiscal no001494 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 16/12/2009 | 700.00 | 00043697917404 | LINALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como seguranca no pagamento dos funcionarios desta prefeitura do mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 16/12/2009 | 125.00 | 00060307390420 | SAMUEL GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes quando a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 16/12/2009 | 300.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanche para as confraterniozacoes dos adolescentes do Projovem nos quatros nucleos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 17/12/2009 | 450.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso de bijoterias realizado na casa do artesanato para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia no periodo de 02 a 16 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 17/12/2009 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria de Comunicacao do Gabinete do Prefeito, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 17/12/2009 | 2072.78 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DE MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia para sudema conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 17/12/2009 | 600.00 | 00079877176491 | JOSE ANTONIO DE PAIVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro, durante o mes de novembro de 2009, a disposicao da Sec. de Obras e servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 17/12/2009 | 232.00 | 00069580170487 | SEVERINA SERAFIM BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do mes de novembro como Aux. de Servicos Gerais, da Escola Flaviano Ribeiro Coutinho, no Assentamento Massangana II Deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 17/12/2009 | 14686.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de saude pessoal comissionados relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 17/12/2009 | 80.00 | 01602074000160 | PARAI IMFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao de impressoras e reparo de pecas, conforme nota de servicos 050028 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 17/12/2009 | 1100.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-7062, conduzindo equipe do PSF de Massangana III para o Posto Ancora de Massangana II e Santana II, transporte tambem da equipe de saude Bucal para realizacoes de palestrassobre escovacoes na escola da regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 17/12/2009 | 5510.60 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimeto material hospitalar destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal 006896 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 18/12/2009 | 735.00 | 00071128514400 | JOSE IREMAR ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Sec. Municipal de Saude, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 18/12/2009 | 29495.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de saude pessoal efetivos e concursados refrete ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 18/12/2009 | 650.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-4657, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/12/2009 | 465.00 | 00036537489415 | ARLETE MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 18/12/2009 | 838.22 | 06040127000110 | MULTIMIX DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para expediente da sec. municipal de educacao, conforme notas fiscais 011223 e 011224 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 18/12/2009 | 489.00 | 04698303000180 | MANGAIO ARTESANATO ITABAIANENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destrinado a Sec. Municipal de educacao confortme nota fiscal 000565 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 18/12/2009 | 1340.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sodagem de solo para teste de absorcao e indetificacao do nivel do lencol freatico no terreno onde sera contruido o Museu da Cachaca, na zona urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 18/12/2009 | 1154.96 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Obras confome nota fiscal 005361, consumo no periodo de 01 a 10 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 18/12/2009 | 22752.05 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de previdencia social (GPS) referente ao 13o salario de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 18/12/2009 | 5445.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nergisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 18/12/2009 | 4811.62 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 18/12/2009 | 4165.66 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef financiamento fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/12/2009 | 465.00 | 00008427386494 | RODRIGO FLAVIO DA SILVA MAROJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na criacao de materias publicitarias de interesse desta edilidade, durante o mes de novembro de 2009.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 18/12/2009 | 1198.85 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal no005360 anexa, consumo no periodo de 01 a 10 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/12/2009 | 600.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade para divulgacao do Programa Esp. Santo Noticias, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 18/12/2009 | 250.00 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo a disposicao dos Adolescentes do PROJOVEM no evento da Acao Social em Acao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 18/12/2009 | 1603.86 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencaom pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/12/2009 | 1208.44 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combsutivies destinados a sec. municipal de des. rural conforme nota fiscal 005362 consumo no periodo de 01 a 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 21/12/2009 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Escritorio da EMATER, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 21/12/2009 | 4573.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos de alimentacao e limpeza destinados ao PETI, conforme notas ema enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 21/12/2009 | 220.00 | 00005885128421 | ANABELLY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina de sobremesas realizada com o Grupo de mulheres do Paif, no periodo de 14 a 17 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 21/12/2009 | 465.00 | 00056823894415 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na Sec. de Obras e Servicos Urbanos, durante o mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 21/12/2009 | 3358.16 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos de alimentacao e de limpeza destinados as creches deste municipio conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 21/12/2009 | 840.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-4610, conduzindo equipe do PSF, para o sitio jaques, realtivo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 21/12/2009 | 11235.50 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia Basica, conforme nota fiscal 002.823, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 21/12/2009 | 412.00 | 00009162306430 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, conduzindo pacientes deste municipio para hospitais em Santa rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 22/12/2009 | 3538.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peva relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/12/2009 | 5068.80 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNG-9113, conduzindo estudantes da zona rural para a Escola Esatadual desta cidade, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 22/12/2009 | 4878.40 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, conduzindo estudantes da zona rural para a escola estadual desta cidade, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 22/12/2009 | 2880.00 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MYD-5256, conduzindo estudantes da zona rural para a escola estadual desta cidade, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 22/12/2009 | 3840.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa LBJ-5448, conduzindo estudantes da zona rural para escola Estadual desta cidade, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 22/12/2009 | 1000.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao Tecnica e Pedagogica do Telecentro Comunitario da Sec. Municipal de Educacao, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 22/12/2009 | 96710.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I referente ao 13o salario, do pessola efetivos e concursados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 22/12/2009 | 23166.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar refrente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 22/12/2009 | 15869.60 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 14o medicao dos servicos de esgotamento dos Conj. Francisco Cunha e Julia Paiva conf. convenio 2226/06 firmado entre a FUNASA E PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO 1o etapa. | 00112008 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 22/12/2009 | 155547.12 | 03786315000102 | CAD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2o medicao dos servicos de drenagem pavimentacao em CBUQ, Clacadao da Rua Principal, iluminacao e revitalizacao da Praca dos tres poderes-tomada de preco 04/2008, cont. de repasse no0245.728-66, Ministerio do Turismo/ CEF/ Prefeitura Municipal, Programa : Turismo no Brasil, conforme nota fiscal de servicos 000241 anexa. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 22/12/2009 | 82762.52 | 03786315000102 | CAD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 3o medicao dos servicos de drenagem, pavimentacao em paralelepipedos, calcadao e iluminacao da rua Raul Fernandes de Carvalho tomada de precos 05/2008, contrato de repasse no0247.127-36 , Ministerio do Turismo/ Cef / Prefeitura Municipal Cruz do Esp. Santo, Programa Turismo no Brasil. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 22/12/2009 | 2325.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao 13o salario do conselho tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 22/12/2009 | 1137.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora do Programa PROJOVEM, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 22/12/2009 | 357.60 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de asinatura deste jornal conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 22/12/2009 | 750.00 | 00057046727449 | JOSE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento dos servicos como encanador na recuperacao na tubulacao da captacao e distribuicao do abastecimento D agua do Sitio Entrocamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 23/12/2009 | 100.00 | 00005779571473 | MARIVALDO VICENTE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 23/12/2009 | 3000.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-5246, conduzindo estudantes da zona rural para o PETI nesta cidade, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 23/12/2009 | 2302.03 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 23/12/2009 | 5442.85 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao conforme mnota fiscal no005373 consumo no periodo de 11 a 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 23/12/2009 | 7665.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fundeb I pessoal do quadro suplementar II, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 23/12/2009 | 140.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de carro de som, durante o mes de novembro de 2009, na divulgacao de materias diversas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 23/12/2009 | 4476.04 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal no005374, consumo no periodo de 11 a 21 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 23/12/2009 | 232.00 | 00001226328423 | ANDRE EGNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trabalho como ajudante na vacinacao canina em outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 23/12/2009 | 258.00 | 00003951947411 | PAULO ROBERTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trabalho como ajudante na vacinacao canina em outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 25/12/2009 | 7410.00 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIP. METALURGICO E SANEAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. de obras conforme nota fiscal 000.012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/12/2009 | 120.00 | 00091030137404 | FABYANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 600 (seiscentos) salgadinhos para confraternizacao do Grupo de Idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/12/2009 | 63037.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I pessoal efetivos e concursdos referente a folha extra retroativo no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/12/2009 | 5364.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de enrgisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/12/2009 | 1701.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento autorizado para energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/12/2009 | 650.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa municipalidade, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/12/2009 | 5805.00 | 00079034993434 | JOSIAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentamento Santana I e II para os agricultores dessa localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/12/2009 | 7366.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/12/2009 | 976.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao 13o salario da Sec. de Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/12/2009 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario de funcionarios desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/12/2009 | 2450.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 07 urnas populares e servicos funebres completo, conforme nota de servicos 062189, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/12/2009 | 950.00 | 00009377266483 | ADJELSON AVAELINO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/12/2009 | 465.00 | 00001004717490 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na construcao da casa do Sr. Ronaldo Gomes da Silva no Engenho Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/12/2009 | 1525.00 | 00005704941419 | RITA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/12/2009 | 9200.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas popular s/ visor e servicos funebres a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/12/2009 | 3000.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-5246, conduzindo estudantes da zona rural para o Peti, nesta cidade durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/12/2009 | 3000.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-5246, conduzindo estudantes da zona rural para PETI, nesta cidade, durante o mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/12/2009 | 3000.00 | 00033811202472 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-5246, conduzindo estudantes da zona rural para o PETI, nesta cidade, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/12/2009 | 100.00 | 00001622967461 | JAQUELINE DE BRITO DE SOUZA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/12/2009 | 10019.42 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pensionistas relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/12/2009 | 3255.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos inativos relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/12/2009 | 876.00 | 00018120970420 | VICENTE JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajudas financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/12/2009 | 624.00 | 00000020580495 | SEVERINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/12/2009 | 976.68 | 00002099458421 | TEREZINHA VICENTE NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para tranbsportes e alimentacao quando a servicos desta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/12/2009 | 1.73 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/12/2009 | 1604.56 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/12/2009 | 300.00 | 00046779388491 | SEVERINO VICENTE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/12/2009 | 9830.79 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER AOS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/12/2009 | 3255.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos referente ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/12/2009 | 225.00 | 00057645485434 | GERALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite bovino destinados ao Peti conforme nota fiscal avulsa 041813 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/12/2009 | 210.00 | 00002204396486 | JOSICLEIA TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora, trabalhos em teatro e danca aosa alunos do Peti, realtivo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/12/2009 | 87.00 | 00060307390420 | SAMUEL GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para despesas com transportes em viagens a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/12/2009 | 14388.08 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de previdencia social (GPS) referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/12/2009 | 190.15 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone pertecente a esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/12/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manuntencao de sistemas de informatica, de acordo com os modulos especificos no anexo unico do contrato, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/12/2009 | 6714.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de micro computador Desktop HP DX7.400-NU86/INTEL E 5200/1.00GB/160CB HD/DVDRW/LCD 18.5/WINDOWS UB, IMPRESSORA LASER JET MONOCROMATICA HP P/005, CONFORME NOTA FISCAL 001661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/12/2009 | 722.00 | 00096549599415 | SADY GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de gas e limpeza do sr condicionado do Cartorio Eleitoiral, limpeza no ar condicionado da sala do Promotor, limpeza, colocacao de helisse do ar condicionado e conserto de ventilador da sala do escrevente do Forum, troca de compressor e gas e limpeza do ar condicionado da sala do Secretario de Administracao da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao no mes de dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/12/2009 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento ECAD ASTRO SOCIAL referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/12/2009 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao-licenca de instalacao nos 2226, 2227 e 2228/2009, no diario oficial do dia 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/12/2009 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao - licenca de instalacao no 1985/09, no J, a Uniao edicao do dia 04/11/2009 Pub. Aviso de licitacao - T. de Preco no006/09 no D. Oficial edicao do dia 14/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/12/2009 | 9358.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/12/2009 | 4824.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria da Procuradoria Juridica, relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/12/2009 | 31413.01 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria Municipal de Financas e Planejamento Orcamento e Gestao, relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/12/2009 | 369.75 | 00046779388491 | SEVERINO VICENTE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes quando a servicos desta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/12/2009 | 93.40 | 00003793938409 | REMULO CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes quando a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/12/2009 | 715.00 | 00043697917404 | LINALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca no pagamento dos Funcionarios desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/12/2009 | 220.00 | 00009483829453 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes quando a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/12/2009 | 200.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com hotas extras como vigia no pagamento dos funcionarios desta ediliddae. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/12/2009 | 18000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral desta edilidade, relativo ao mes de novembro, dezembro, balanco geral de 2009 e na elaboracao do Orcamento de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/12/2009 | 39.00 | 00037983490453 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para despesas com transportes em viagens a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/12/2009 | 233.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento darf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/12/2009 | 4813.71 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/12/2009 | 6456.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento referente ao 13o salario da sec. municipal de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/12/2009 | 23516.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de Financas Orcamento e Gestao relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/12/2009 | 30072.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO REFRENTE AO 13o SALARIO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/12/2009 | 3894.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Procuradoria Juridica, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/12/2009 | 965.00 | 00043697917404 | LINALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca do Pagamento dos funcionarios desta Prefeitura, durante o pagamento do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/12/2009 | 930.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario de funcionarios do Gabinete do Prefeito. Tiago Emanoel da cruz Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORT. AS DIVIDAS CONTRATADAS C/O INSS,FGTS E CEF | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/12/2009 | 48973.08 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de previdencia social, competencia novembro de 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/12/2009 | 900.00 | 00043697917404 | LINALDO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca no pagamento dos funcionarios da prefeitura, relatuvo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/12/2009 | 244.50 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de 13o salario deste servidor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/12/2009 | 1.79 | 00012338230434 | ARLETE MIRANDA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas com agua mineral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/12/2009 | 300.00 | 04169032000176 | TORRE TELHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de telhas destinados a sec. municipal de obras conforme nota 000369 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/12/2009 | 1680.00 | 05515224000311 | MEGANORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme nota 220110 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/12/2009 | 650.00 | 00000749316446 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Municipal do Sitio Jaques e outros servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/12/2009 | 432.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vassouroes piacava destinados a sec. municipal de obras e servicos urbanos, conforme nota 004205 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/12/2009 | 2403.87 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletricos destinados a sec. municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme nota fiscal no051530 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/12/2009 | 700.00 | 41219130000105 | PB LUB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a sec. municipal de obras e servicos urbanos, conforme nota fiscal 004018 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00042520681420 | ANA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de compra de imovel localizado a Rua Maria Josefa da Conceicao, 01, Conjunto Julia Paiva onde funciona o Programa de Asssitencia Integral a Familia PAIF conforme valor estipulado pelacomissao permanente de avalicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/12/2009 | 550.00 | 00005001835461 | WALDECY BENTO RAIMUNDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Gari, durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/12/2009 | 5000.00 | 00079877176491 | JOSE ANTONIO DE PAIVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento pela desapropriacao de uma casa localizada na Rua Josefa da Conceicao, no Conjunto Julia Paiva, conforme laudo fornecido pela comissao oermanente de avaliacao para a construcao do Predio onde ira funcionar o PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/12/2009 | 34403.01 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria Municipal Desenvolvimento e Infraestrutura, relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/12/2009 | 6818.87 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELÉTRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para refazer instalacao eletrica das estacoes elevatoria de sistema de saneamento da sede do municipio, conforme notas fiscais 000029 e 000031 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/12/2009 | 2000.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO-CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solo para obra de drenagem e pavimentacao, localizada nesta cidade de cruz do Esp. Santo, conforme nota fiscal de servicos 004931 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/12/2009 | 3356.97 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KMT-3808, transportando lixo dos conjuntos Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/12/2009 | 12600.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em locacao de maquinas para diversas localidades deste municipio, tipo patrol, escavadeira hidraulica com esteira, conforme contrato e boletim de medicao anexa. | 00152009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/12/2009 | 1485.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8102, transportnado lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, durante o mes de novembro de 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/12/2009 | 1296.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vassouroes especiais destinados a sec. municipal de obras e servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/12/2009 | 1665.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8102, transportando lixo dos conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/12/2009 | 1463.88 | 09158643000213 | E. ALVES E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tubos destinados a sec, municipal de obras, conforme nota fiscal 0032803 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/12/2009 | 1104.50 | 00004405830479 | JOSE FIRMINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de empreitada da limpeza do dique de protecao desta cidade e outros servicos conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/12/2009 | 166.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de casas alugadas a esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/12/2009 | 364.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de nergia eltrica de casas alugadas a esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo de placa MYL- 2605, para locomocao dos portadores de deficiencia e grupo culturais para o evento Amigos Especiais nas localidades da zona rural de Cruz do Esp. Santo e cidade de JoaoPessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/12/2009 | 2325.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho tutelar relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/12/2009 | 8030.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria Municipal de Trabalho e Acao social, relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/12/2009 | 1030.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de facilitador de oficina de formacao Tecnicas Geral do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/12/2009 | 415.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/12/2009 | 620.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes d dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/12/2009 | 310.00 | 00003366640448 | FLORIANO MENDES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador do Programa PROJOVEM, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/12/2009 | 1137.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenadora do Programa Projovem, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/12/2009 | 415.00 | 00006938723494 | JULIO CEZAR MEIRELES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Fisico do Programa, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/12/2009 | 415.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Educacional do Programa Projovem, durante o mes dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/12/2009 | 310.00 | 00005653751480 | VLADIA ROSELI DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/12/2009 | 310.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca sacarial no servicos prestados na funcao de facilitador de Oficina de formacao tecnicas geral do Programa PROJOVEM Adolescente, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/12/2009 | 4775.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Trabalho e Acao Social, relatio ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/12/2009 | 930.00 | 00004616199469 | LUCIANA ALVES MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salarios de funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/12/2009 | 415.00 | 00004076779410 | JOAO CARLOS BARBOSA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social Projovem, durante o mes de dezembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/12/2009 | 210.00 | 00003068710413 | WALQUIRIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de artesanato, com produtos comercializados pelos beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/12/2009 | 210.00 | 00004348023441 | Oliviana Mota Matias Nery | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lojinha de artesanato, com produtos comercializados pelos beneficiarios do Bolsa Familia, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/12/2009 | 180.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor Fisico do Grupo de Idosos do Programa PAIF durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/12/2009 | 250.00 | 00005481972450 | MAURILIO ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de danca ao grupop de adolescente do PAIF, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/12/2009 | 300.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao com horas extras ao Programa de Atencao a Familia o PAIF, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/12/2009 | 1150.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao a Familia o PAIF, no cargo de Assistente Social, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/12/2009 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao a Familia o PAIF, durante o mes de dezembro de 2009, no cargo de Psicologa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/12/2009 | 465.00 | 00061012599787 | LUZINETE RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario a esta funcionaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/12/2009 | 465.00 | 00007427705408 | ELIANE DIAS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de secretaria do PAIF, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/12/2009 | 1371.00 | 00001048346412 | SIMONE RAIMUNDO MARINHO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatdos referente a capacitacao dos Profissionais dos quatros nucleos do Programa Projovem Adolescente e ressarcimentos de material utilizado na respectiva capacitacao conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/12/2009 | 188.27 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressarcimento com despesas quando a vigens a servicos desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/12/2009 | 31476.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/12/2009 | 3868.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/12/2009 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Divulgacao de materias de interesse desta edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/12/2009 | 465.00 | 00008427386494 | RODRIGO FLAVIO DA SILVA MAROJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na criacao de materias publicitarias de interesse desta ediliodade, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/12/2009 | 465.00 | 00036537489415 | ARLETE MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de materias publicitarias de interesse desta edilidade, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/12/2009 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria de comunicacao do Gabinete do Prefeito , durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/12/2009 | 650.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de maeterias publicitarias de interesse desta edilidade para divulgacao do Programa Esp. santo Noticias, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Juridica da Sec. Municipal de Saude, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/12/2009 | 1614.78 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a locacao de maquina fotocopiadora Ricoh no mes de agosto e setembro de 2009, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/12/2009 | 1840.32 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maquina fotocopiadora Ricoh referente aos meses de outubro e novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/12/2009 | 846.10 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a locacao de maquina fotocopiadora Ricoh refrente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/12/2009 | 1680.02 | 01329686000121 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento destinados a sec. municipal de saude, conforme notas fiscais 000315, 000316 e 000322 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/12/2009 | 280.00 | 00008785137448 | REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almocos para a equipe do PSF do Sitio Jaques durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/12/2009 | 1100.00 | 00002767331429 | ADRIANA MARIA PEREIRA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 50 (CINQUENTA) exames de Ultra-sonografia realizados na Unidade de saude da Familia da cidade referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/12/2009 | 465.00 | 00005556639493 | MARCELO ALBINO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao ao Vigia, funcionario do Estado que se encontra-se de ferias no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/12/2009 | 420.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almocos para a equipe do PSF do Conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/12/2009 | 765.00 | 00001109088485 | SEVERINA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Plantonistas durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/12/2009 | 4184.36 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conform nota fiscal no005387, consumo no periodo de 21 a 30 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/12/2009 | 680.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - RESSONACIA MAGNETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ressonancia magnetica do torax, realizado no paciente Jose Humberto de Brito, com contraste, conforme nota fiscal de servicos 000146 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/12/2009 | 465.00 | 00056767773468 | JOSE MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao da Auxiliar de Servicos da equipe do PSF do Conjunto Julia Paiva durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/12/2009 | 150.00 | 00065775929420 | MIRTS GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com horas extras substituindo servicos noturno na recepcao na UBS da cidade no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/12/2009 | 300.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com soldas em veiculos da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/12/2009 | 109.88 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone da Secretaria municipal de saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/12/2009 | 2250.00 | 00002128525403 | ERIDAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 25 ( vinte e cinco ) diarias no veiculo de minha propriedade transportando carne do matadouro de sape para o mercado publico desta cidade no periodo de 26/07 a 30 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/12/2009 | 735.00 | 00071128514400 | JOSE IREMAR ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Secretaria municipal de saude, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/12/2009 | 3693.61 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscais 365, 396, 414 e 415 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNO-2619, a disposicao da sec. municipal de saude, conforme contarto de locacao, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/12/2009 | 3540.00 | 01602072000171 | CAPITAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao com reposicao de pecas da Ducato (ambulancia) da sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 0101207 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/12/2009 | 3357.00 | 70121041000111 | TOP LINE COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um micro computador e impressora destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 001662 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/12/2009 | 2741.65 | 01602072000171 | CAPITAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao e reposicao de pecas em veiculo da sec. municipal de saude, conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/12/2009 | 17684.62 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio conforme notas em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/12/2009 | 1184.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica, conforme nota fiscal ema anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/12/2009 | 3071.40 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para expediente da sec. municipal de saude coinforme nota fiscal 004122 e 004123 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/12/2009 | 47645.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/12/2009 | 3538.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, relativo ao Mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/12/2009 | 32743.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de saude, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/12/2009 | 21026.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal comissionados, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/12/2009 | 23.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fachilete destinados a esta edilidade, conforme nota 000336 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/12/2009 | 930.00 | 00044209347434 | LUIZ MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante do Posto de Saude de Massangana II, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/12/2009 | 14100.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/12/2009 | 1564.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude, conforme notas 000.354 e 000353 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/12/2009 | 465.00 | 00098078968434 | JUSSARA CEZAR DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de decimo terceiro salario do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/12/2009 | 1300.00 | 00018164595420 | ANTONIO GALDINO DE PAIVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista a disposicao da Sec. de saude, durante os meses de novembro e dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/12/2009 | 1162.50 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da casa de bomba do saneamento deste municipio relativo ao mes de novembro de 2009 e outros do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/12/2009 | 4200.00 | 00003092051408 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento (gratificacao) dos agentes comunitarios relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/12/2009 | 1050.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-7062, conduzindo a equipe do PSF de Massangana III para o Posto Ancora de Massangana II, palestras e visitas com dentistas, durante os meses de dezembro de 2009 e janeiro de 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/12/2009 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario de funcionarios desta secretaria . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/12/2009 | 1580.00 | 00006253222406 | NADYELLE MACENA PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionistas no Posto Medico do Conjunto Julia Paiva, durante o mes de dezembro de 2009 e outros servicos prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/12/2009 | 410.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira a pessoas cerentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/12/2009 | 465.00 | 00032757794434 | MARIA DAS DORES MATIAS PAIVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ïprestados como Aux. de servicos na Posto Medico do Sitio Jaques, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/12/2009 | 4720.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculos 1.0 c/ar condicionado flex, 04 portas Km livre e 01 veiculo 1,0, basico flex, 04 portas , Km livre referente ao mes de novembro de 2009 a disposicao da sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/12/2009 | 465.00 | 00044209347434 | LUIZ MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Posto de Saude de Massangana III, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/12/2009 | 600.00 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento (gratificacao) dos agentes comunictarios do Peva, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/12/2009 | 1610.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNC-4399, conduzindo deficientes para a funad em Joao Pessoa, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/12/2009 | 1440.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMR-4121, conduzindo equipe do PSF para o Posto Medico do Assentamento Massangana I, durante o mes de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/12/2009 | 2500.00 | 04540204000176 | ORTOMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um acadeira de rodas destinados a pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal no000121 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/12/2009 | 17752.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/12/2009 | 2210.00 | 00005871710492 | LUCIANA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na Escola Antonio VirginioCabral relativo ao meses de maio a agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/12/2009 | 130.00 | 01602072000171 | CAPITAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas e servicos de veiculos pertecente a esta edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/12/2009 | 2198.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de telefone pertecente a esta edilidade conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/12/2009 | 1589.32 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de pintura destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 031000 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/12/2009 | 1000.00 | 07390464000109 | MZ-AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos publicitario divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa do Programa de olho na cidade referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/12/2009 | 2032.00 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1.270 Km rodado no veiculo de placa MYD-5256, conduzindo estudantes da zona rural para a Escola Estadual desta cidade, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/12/2009 | 5309.11 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.118 Km rodados em seu veiculo conduzindo estudantes da zona rural para escola Estadual desta cidade, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/12/2009 | 3866.13 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.416 Km ridados no veiculo de placa MYD-2615, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/12/2009 | 3332.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.082 Km rodado no veiculo de placa HUT-2224, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/12/2009 | 4278.92 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.674 Km rodados no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/12/2009 | 2653.54 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1.659 Km rodado no veiculo de placa KOE-7979, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/12/2009 | 4156.80 | 00005259459466 | GEOVANE PAIVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.598 Km rodado no veiculo de placa HUB-6568, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/12/2009 | 3925.08 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento dse combustiveis destinados a sec. municipal de educacao, conform e nota fiscal 005386, consumo no periodo de 21 a 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/12/2009 | 10940.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fundeb I pessoal do quadro suplementar referente ao retroativo (folha extra) no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/12/2009 | 1260.00 | 08413782000100 | MECANICA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao em eixo para recuperacao, troca de garfo de transmissao de veiculos da sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/12/2009 | 1300.00 | 08510629000193 | SANNET SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet referente ao mes de outubro de 2009, conforme nota de servicos 64010 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-6486, conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I para a Escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, durante os meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/12/2009 | 1324.93 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao material destinados a secretaria municipal de educacao, conforme notas fiscais 030980, 030723, 030881, 030894 e 031050 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/12/2009 | 410.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de peneus e servico de solda no Onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/12/2009 | 450.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinado a F4000, ( carro de som ) da Sec. municipal de educacao conforme nota 030107 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/12/2009 | 590.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para as pessoas que trabalharam na montagem de palco, som , camarote e componentes das bandas que tocaram no dia 31/12/2009 na festa de comemoracao da passagem de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/12/2009 | 773.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para o pessoal que trabalhou na montagem do palco, som e componentes das bandas que tocaram na festa do sia 24/12/2009 em comemoracao de natal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/12/2009 | 570.49 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 031111 e 031134 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/12/2009 | 600.00 | 00082667403487 | PAULO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 sonorizacao em diversas localidades conforme notas contartuais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/12/2009 | 8140.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Quadro suplementar II, relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/12/2009 | 70690.27 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEB II, relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/12/2009 | 107679.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEB I, pessoal efetivo e concursados, relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/12/2009 | 23949.35 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEB I, pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/12/2009 | 37585.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEB I, pessoal doa suporte pedagogico, relativo ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/12/2009 | 215.00 | 00004814192410 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Municipal Jose Silvino durante o mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/12/2009 | 160.00 | 00006004775410 | JOAO BATISTA DE MELOE OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento da Escola Antonio Virginio Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/12/2009 | 62984.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, relativo ao 13o salario conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/12/2009 | 30705.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do Suporte Pedagogico, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/12/2009 | 731.17 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de educacao conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/12/2009 | 1396.00 | 02564497000104 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinados as creches deste municipio, conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/12/2009 | 597.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manuntencao de veiculos da Sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscal 000181 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/12/2009 | 100.00 | 12937066000191 | EBENEZER MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de polia de veiculo da sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/12/2009 | 95.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamento destinado a veiculo da sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 18749 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/12/2009 | 1000.00 | 07390464000109 | MZ-AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos publicitario, divulgacao de materia de utilidade publica e de natureza educativa do Programa De Olho na Cidade referente oa mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/12/2009 | 1368.00 | 00002224014430 | FRANCISCO DE PAULA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 855 Km rodados no veiculo de placa JNW-7118, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual deste municipio, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/12/2009 | 3781.36 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.363 Km rodado no veiculo de placa MNG-9113, conduzindo estudantes da zona rural para escola estdual desta cidade, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/12/2009 | 460.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refrente a materias institucionais desta edilidade no programa a fonte e noticias na radio lider fm no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/12/2009 | 3280.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 veiculos 1.0 com ar condicionado, 04 portas com Km livre, referente o mes de novembro de 2009 a disposicao da sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/12/2009 | 280.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em informatica no periodo de 10 dias do mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/12/2009 | 465.00 | 00000877130477 | SUELI PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos na escola do Assentamento Dona Helena, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/12/2009 | 570.00 | 00084108533453 | EDNA MAURICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento Professora substituta na disciplina de portugues, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/12/2009 | 570.00 | 00033820074449 | ROSA DE LOURDES FERREIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de professora substituta do Programa Acelera, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/12/2009 | 465.00 | 00001242222421 | JULIO CEZAR FELICIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dobra de carga horaria no mes de dezembro de 2009, substituindo licenca medica da Professora Lucineia Silva Teixeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/12/2009 | 415.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto de placa MNP-0527, a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/12/2009 | 415.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da moto de placa MNB-3751, conduzindo Professores da 5o e 6o series para escola da zona rural, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/12/2009 | 3720.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola municipal Maria Jose Francisco e outros em escolas deste municipio durante o mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/12/2009 | 465.00 | 00001365503470 | MARIA JOSE FABRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o deste funcionario conform erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/12/2009 | 1711.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticio destinados as creches conforme nota 000.409 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/12/2009 | 1300.00 | 08510629000193 | SANNET SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet referente ao vencimento de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/12/2009 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias dee interesse desta edilidade, relativo ao mes de dezermbro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/12/2009 | 4340.00 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em limpeza e manuntencao de predios publicos municipais deste municipio no periodo de 01 a 15 dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/12/2009 | 2938.89 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade conduzinsdo estudantes da zona rural para Escola Estadual desta cidade, durante o mes dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/12/2009 | 1300.00 | 08510629000193 | SANNET SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet referente ao vencimento do mes de dezembro de 2009 conforme nota fiscal 064254 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/12/2009 | 465.00 | 00004886066402 | BRUNO TAYRONE SOUZA VIRGINIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de 13o salario ano de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/12/2009 | 83.44 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024