| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 1199.40 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS RIPAS PARA DOA€AO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 8580.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 61.05 | 04708358000124 | G L COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 476.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 05/01/2009 | 415.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO A MANUNTECAO E ATUALIZACAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS AVULSA DESTA PREFEITURA,PARA O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 05/01/2009 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DO EDITAL DO CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO E DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2009 | 200.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2009 | 1737.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 08/01/2009 | 7900.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ELABORACAO DO CONCURSO PUBLICO PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA PARA O PROVIMENTO DE VAGAS DE SU QUADRO DE PESSOAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seg uran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 08/01/2009 | 155.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SUSPENSAO DA VIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 09/01/2009 | 385.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE RECLICAGEM DE CARTUCHOS PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2009 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Aquisi‡Æo de equipamentos e ma terial permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2009 | 1745.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM NOTEBOOK PARA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2009 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/01/2009 | 1133.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVICOS NO POSTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 15/01/2009 | 1950.00 | 04416306000184 | ALAN ELETRICA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NO COMPRESSOR, SUBSTITUICAO DO FILTRO E REGARCA DE GAS NO VEICULO BOXER PLACA MNP 8164 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 15/01/2009 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/01/2009 | 511.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13 SALARIO DOS AG.DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunita rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/01/2009 | 2324.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE SAUDE RELATIVO AO13 SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 15/01/2009 | 560.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2009 | 47.80 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2009 | 8.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACAOES, DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/01/2009 | 165.06 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS DO CELULAR , USO DO PREFEITO .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 16/01/2009 | 300.00 | 00000019458401 | MONICA CRISTINA ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE E REGISTRO DE ATAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/01/2009 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 16/01/2009 | 1690.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA DE CUSTOS PARA OS PROFESSORES DESLOCAREM DA SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 16/01/2009 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/01/2009 | 10500.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE BANDAS MUSICAIS E ESTRUTURA COMPLETA PARA AS FESTIVIDADES DOS CONCLUITES DO 2GRAU DA ESCOLA MANOEL HONORATO SOBRINHO E DO EJA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Aquisi‡Æo de equipamentos e ma terial permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 17/01/2009 | 318.00 | 05238401000106 | PERSONAL ELETRO - MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CADEIRA SECRETARIA E SEIS CADEIRAS DE PLASTICOS PARA A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/01/2009 | 2121.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 19/01/2009 | 300.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COBERTURA DA PREMIACAO DO PROJETO BRINCADO COM EDUCACAO , COM 5 ALUNOS DESTAQUES DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/01/2009 | 663.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 20/01/2009 | 500.00 | 04939089000107 | PARAIBA INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PARA A PAGINA DE INTERNET DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/01/2009 | 415.00 | 00004465526407 | ADELVANDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MENBRO DO CONSELHO TUTELA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/01/2009 | 415.00 | 00007528644404 | PALOMA KELLE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/01/2009 | 415.00 | 00044089384591 | MARIA ROSELANDIA DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/01/2009 | 415.00 | 00005004804435 | DIANA MARU RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/01/2009 | 415.00 | 00003357778483 | MARIA DA CONCEICAO COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MENBRO DO CONSELHO TUTELA DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE JANEIROO 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 22/01/2009 | 500.00 | 00040931641420 | BRAZ AVERALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BALDO DO ACUDE MUNICIPAL NA COMUNIDADE VIRACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 22/01/2009 | 1200.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DO SIOPS 2ø SEMESTRE DE 2008, E ELABORACAO DOS SIOPE - SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAO ,ANUAL DE 2005,2006,2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 23/01/2009 | 466.00 | 02326830000139 | SIM- RUTH FERNANDES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CADEIRA DIRETOR E KIT ISO PARA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 23/01/2009 | 1350.00 | 09245135000191 | SOFRIOS REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA CONDENSADORA MIDEA 12000 BTUS E UMA EVAPORADORA MIDEA 12000 BTUS PARA A SEDE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/01/2009 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 23/01/2009 | 475.05 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 23/01/2009 | 830.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE MEDICO PARA OPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 23/01/2009 | 1300.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LAMINA PARA A PATROL MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/01/2009 | 670.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000422008 | 0000469 | 27/01/2009 | 2500.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DO BALANCENTE CONTABIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012008 | 0000477 | 27/01/2009 | 2500.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE JANRIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 27/01/2009 | 400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNERT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PONTO DE ACESSO A INTERNETBANDA LARGA E SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE EQUIPEMENTO WIRELESS NA SEDE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 27/01/2009 | 400.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E TROCAS DE PECAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 27/01/2009 | 7981.31 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACOES A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/01/2009 | 300.00 | 00003655255454 | JOSE INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO SANGRADOURO BALDE DO ACUDE MUNICIPAL DO CAMPO DO VELHO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 27/01/2009 | 400.00 | 00057049700444 | ALFREDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO SANGRADOURO DO ACUDE MUNICIPAL DO CAMPO DO VELHO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 27/01/2009 | 400.00 | 00004689196435 | GIVANALDO DE LEMOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO SANGRADOURO NO ACUDE MUNICIPAL DO CAMPO DO VELHO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 27/01/2009 | 500.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAL PARA PINTURA DE MEIO FIOS E POSTE NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo e conserva‡Æo de be ns imoveis | Reforma e Conserva‡Æo de Pr‚di os Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 27/01/2009 | 723.50 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTAS E ROLOS E TRINCHA PARA PINTURA DO GINASIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 27/01/2009 | 360.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUBOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 27/01/2009 | 230.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL BOCAL E FIRA ISOLANTE PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo e conserva‡Æo de be ns imoveis | Reforma e Conserva‡Æo de Pr‚di os Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 27/01/2009 | 115.50 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL BACIA SANITARIA, TAMPAS, LAVATORIO PARA O GINASIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 27/01/2009 | 115.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL SACOS DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 27/01/2009 | 828.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL SACOS DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO DO SANGRADOURO DOS ACUDES SALGADINHOS E CAMPO DO VELHO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/01/2009 | 573.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2008 E JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/01/2009 | 73.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS ORGAO DAS SAUDE.REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2008 E JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 28/01/2009 | 384.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COM EXAMES CITOLOGICOS EM PESSOA S CARENTES, CONFORNE RECIBO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 29/01/2009 | 920.00 | 04943654000100 | CEOP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO A CIRURGIA REALIZADA PESSOA CARENTE- NALONDRA SILVA .CONFORME DECLARAO EEM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 29/01/2009 | 1300.00 | 09245135000191 | SOFRIOS REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT , E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/01/2009 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE AVISOS DESTA PREFEITURA NO DOE ESTADODEBITADO NA CONTA DO FPM . . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/01/2009 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 29/01/2009 | 1956.70 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 29/01/2009 | 107.50 | 09293091000175 | ARMAZEM REAL -COM.SANTOS E GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 29/01/2009 | 657.59 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 29/01/2009 | 1035.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROLAMENTO DE DOIS MOTORES ELETRIOS MONOFASICO E ELETRICA MECANICA E SERVICOMECANICO DA BOMBA CENTRIFUFA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 29/01/2009 | 1500.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MOTORES DE BOMBA DA AGUA PARA OS POCOS DAS COMUNIDADES QUIXABA E VIRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 29/01/2009 | 869.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 29/01/2009 | 280.00 | 00006694800452 | ARTUR DANDA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CORTE DE ARVORES NOS ARREDORES DO GINASIO POLIESPORTIVO E CAMPO DE FUTEBOL MANOEL JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 30/01/2009 | 170.00 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PECAS, SERVICOS DE SOLDA E CONSERTO DA DIRECAO HIDRAULICA DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/01/2009 | 22340.21 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/01/2009 | 111.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DO CORREIO DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO INSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior de Gradua‡Æo | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/01/2009 | 1080.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE . RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Atividades do Ensino Fundament al com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/01/2009 | 15085.94 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO - PROFESSORES DO FUNDEB .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/01/2009 | 15310.49 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jov ens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/01/2009 | 3453.95 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO / EJA , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Brincando com a Educa‡Æo | Programa Brincando com a Educa ‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/01/2009 | 763.60 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJETO BRINCANDO COM A EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/01/2009 | 13933.33 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/01/2009 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 30/01/2009 | 600.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MAQUINA MINOLTA -XEROX REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/01/2009 | 441.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/01/2009 | 12564.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/01/2009 | 3108.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENNCAO DO PASEP . DEBITADO NA CONTA DO FPM .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/01/2009 | 34.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENNCAO DO PASEP . DEBITADO NA CONTA DO FEP .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/01/2009 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETENNCAO DO PASEP . DEBITADO NA CONTA DO ICMS- DESONERACAO .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/01/2009 | 20.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA RETE NCAO DO PASEP . DEBITADO NA CONTA DO CIDE. .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/01/2009 | 11.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS .DEBITA DA NA CONTA DO FPM.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS EM JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/01/2009 | 333.15 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Transporte de Pessoas para Ate ndimento M‚dico hospitalar f | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/01/2009 | 560.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM OUTROS MUNICIPIOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/01/2009 | 19445.69 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/01/2009 | 6392.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE / PSF .RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunita rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/01/2009 | 2324.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE / AGENTES DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemi as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/01/2009 | 427.25 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE / AG. AMBITENTAL .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/01/2009 | 569.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEICULOS MICROONIBUS E 02 FIATS DA SAUDE DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/01/2009 | 16.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FMS. RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/01/2009 | 720.90 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS - GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Transporte de Pessoas para Ate ndimento M‚dico hospitalar f | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/01/2009 | 250.00 | 00070824398491 | PAULO ROGERIO F. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/01/2009 | 510.00 | 00075949253434 | JOSE ADEVAL DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Transporte de Pessoas para Ate ndimento M‚dico hospitalar f | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/01/2009 | 1300.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIP IOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/02/2009 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 02/02/2009 | 200.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAL DA SAUDE . RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 02/02/2009 | 1043.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 02/02/2009 | 259.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO FIRE PLACA MMT 3576 DA SEC.SAUDE . RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 02/02/2009 | 1102.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO FIRE PLACA MOP 4226 DA SEC.SAUDE . RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 02/02/2009 | 1637.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO FIRE PLACA MOP 4266 DA SEC.SAUDE . RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 02/02/2009 | 97.49 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 FAN PLACA MOA 3768 DA SEC. DE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 02/02/2009 | 71.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 FAN PLACA MNZ 1354 DA SEC. DE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 02/02/2009 | 27.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN PLACA MOE 3606 DA SEC. DE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 02/02/2009 | 60.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN PLACA MOE 3526 DA SEC. DE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 02/02/2009 | 25.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN PLACA MOE 3675 DA SEC. DE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 02/02/2009 | 114.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN PLACA MOE 3646 DA SEC. DE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 02/02/2009 | 252.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734 DA SEC.DE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 02/02/2009 | 1248.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS BOXER PLACA MNP 8167 DA SEC.DE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/02/2009 | 536.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE AVISOS DESTA PREFEITURA NO DOE ESTADODEBITADO NA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/02/2009 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seg uran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 02/02/2009 | 2134.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 02/02/2009 | 284.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE REFEICOES PARA OS ASSESSORES DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 02/02/2009 | 126.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE REFEICOES PARA SEC.DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seg uran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 02/02/2009 | 140.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394 , CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANCA DO ESTADO .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 02/02/2009 | 1373.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO F 250 PLACA MNM 0327 .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/02/2009 | 381.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO NUMERO DE FUNCIONARIOS , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/02/2009 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 02/02/2009 | 400.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS BANDAS DA FESTA DE CONCLUITES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 02/02/2009 | 120.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DAS BANDAS DA FESTA DE CONCLUITES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 02/02/2009 | 100.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DAS BANDAS DA FESTA DE CONCLUITES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 02/02/2009 | 91.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDACARGO, PLACA MMS 5822-PB,DA SUPERVISAO ESCOLA.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 02/02/2009 | 68.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDACARGO, PLACA MMT 3587-PB,DA SUPERVISAO ESCOLA.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/02/2009 | 130.00 | 00068420110434 | MARIA DE LOURDES N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR .REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/02/2009 | 1595.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/02/2009 | 605.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/02/2009 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/02/2009 | 1077.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 02/02/2009 | 645.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 02/02/2009 | 746.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 02/02/2009 | 578.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA KGS 3415 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 02/02/2009 | 72.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO SUNDAWN PLACA MOR 6627, DA EMATER , CONFOME CONVENIO FIRMANDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMATER . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/02/2009 | 2115.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DAGUA DO SITIO VIRACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/02/2009 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 02/02/2009 | 180.00 | 00008540019485 | CARLOS ANTONIO DAS NEVES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/02/2009 | 220.00 | 00004154376446 | ALBENIA NEVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO SEMENTES PARA DOACAO A PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | CONTRATACAO DE HORAS MAQUINA PARA CONSTRUCAO PEQ BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0001970 | 05/02/2009 | 3990.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARACAO DE TERRA PARA PLANTIO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/02/2009 | 3409.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/02/2009 | 1933.33 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/02/2009 | 1163.02 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Transporte de Pessoas para Ate ndimento M‚dico hospitalar f | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 06/02/2009 | 1080.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 06/02/2009 | 350.00 | 00052705617434 | JOSE VALTER GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS E GRAVURAS NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | CONTRATACAO DE HORAS MAQUINA PARA CONSTRUCAO PEQ BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0001988 | 06/02/2009 | 3850.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARACAO DE TERRA PARA PLANTIO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo, recuper a‡Æo e conserva‡ao de Unidad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 06/02/2009 | 110.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 06/02/2009 | 700.00 | 00002871755450 | JOSE MARIVALDO A SARIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM PALCO PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DE PADROEIRO DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 06/02/2009 | 1300.00 | 00006524274482 | LUANA CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICO MUSICAL DA BANDA HD NAS COMEMORACOES DA FESTA DE PADROEIRO DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 06/02/2009 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO NO VEICULO F 250 PLACA MNM 0327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 06/02/2009 | 1222.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O VEICULO F 250 PLACA 0327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/02/2009 | 450.00 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO ENVIO DE COPIA DE DO-CUMENTOS DE PROCESSO DE COBRANCA DESTE MINIS-TERIO PARA COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 06/02/2009 | 210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9731 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 06/02/2009 | 1120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE REBOQUE, PORTAS E DE BOMBA INJENTORA NA AMBULANCIA DUCATO PLACA MNK 9731, DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 06/02/2009 | 2830.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9731 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 06/02/2009 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4266 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 06/02/2009 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4226.DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 06/02/2009 | 81.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4226 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 06/02/2009 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 3567 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 09/02/2009 | 80.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA , COM SUBSTITUICAO DE PECAS NA IMPRESSORA HP 3745 , DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 09/02/2009 | 100.00 | 00004689196435 | GIVANALDO DE LEMOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO SANGRADOURO NO ACUDE MUNICIPAL DO CAMPO DO VELHO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Aquisi‡Æo de equipamentos e ma terial permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 09/02/2009 | 1629.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE IMPRESSORAS, CPU E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SEC. DE AGRICULTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 09/02/2009 | 148.00 | 00016245652472 | NIVALDO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DOS CORREIOS, DURANTE O PAGAMENTO DO BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/02/2009 | 980.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/02/2009 | 110.28 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS DO CELULAR , USO DO PREFEITO .RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/02/2009 | 19.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DE DIVERSOS ORGAOS PUB LICOS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/02/2009 | 76.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/02/2009 | 4914.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/02/2009 | 235.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T. VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NO CONSERTO E MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/02/2009 | 4278.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/02/2009 | 1406.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE/PSF .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/02/2009 | 511.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE/AG. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/02/2009 | 93.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE/AG.AMBIENTAL .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/02/2009 | 2764.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC.DE ADMINISTRACAO .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/02/2009 | 425.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC.DE ESPORTES .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/02/2009 | 750.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/02/2009 | 255.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC.DE ASSIS.SOCIAL .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/02/2009 | 47.80 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/02/2009 | 3065.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construcao, Ampliacao ou Recup erao de Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 10/02/2009 | 350.00 | 00008388207431 | RAFAEL NEVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AREIA PARA ATERRO E NIVELAMENTO NOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 10/02/2009 | 90.00 | 10860880000120 | CASA DO TRANSFORMADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARO EM DOIS ESTABILIZADORES DA SEC. DE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/02/2009 | 3318.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO /FUNDEB 60%.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/02/2009 | 3368.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO .RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jov ens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/02/2009 | 3453.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO/EJA.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 11/02/2009 | 850.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA,BOLAS , APITOS E CRONOMETRO PARA AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA E ESPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 11/02/2009 | 412.73 | 12478186000178 | LABORATORIO DE ANALISES CLI.VICENTE LEMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DOS BENEFICIADOS EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 11/02/2009 | 300.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE SOLDA E PARTE ELETRICA DO CAMINHAO BASCULHANTE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | CONTRATACAO DE HORAS MAQUINA PARA CONSTRUCAO PEQ BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0001996 | 12/02/2009 | 11900.00 | 00002096073430 | DJAIR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR NA ARACAO DE TERRAPARA PLANTIO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 12/02/2009 | 138.00 | 00058249672453 | JOSE ADILSON DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCAS DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM D0S JOGOS NO GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 13/02/2009 | 257.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 13/02/2009 | 800.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE APARELHOS DE PRESSAO PARA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 13/02/2009 | 950.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 13/02/2009 | 1296.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ODONTOLOGICOPARA POSTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/02/2009 | 481.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/02/2009 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/02/2009 | 8808.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 16/02/2009 | 600.00 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS VIGAS E CAIBRINHOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | CONTRATACAO DE HORAS MAQUINA PARA CONSTRUCAO PEQ BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 17/02/2009 | 380.00 | 00006865368436 | SEBASTIAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS FISCALIZANDO OS SERVICOS CONTRATADOS DE ARACAO E CORTE DE TERRA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 17/02/2009 | 185.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVI€OS EM POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/02/2009 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/02/2009 | 18516.13 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /E ACAO SOCIAL .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/02/2009 | 6392.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE / PSF . RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunita rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/02/2009 | 2324.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /AG. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemi as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/02/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /AG.AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/02/2009 | 14000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 18/02/2009 | 160.00 | 00005910013491 | SEVERINO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA ASSESSORIA PARA TRATA DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/02/2009 | 381.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO NUMERO DE FUNCIONARIOS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/02/2009 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/02/2009 | 12997.79 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Atividades do Ensino Fundament al com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/02/2009 | 15085.94 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO / PROFESSORES DO FUNDEB 60 % , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/02/2009 | 16478.85 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jov ens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/02/2009 | 3453.95 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO / EJA .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/02/2009 | 3531.57 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/02/2009 | 24008.37 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/02/2009 | 350.00 | 00052705617434 | JOSE VALTER GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/02/2009 | 2000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 18/02/2009 | 1810.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA,URNAS FUNERARIAS PARA DOA€AO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/02/2009 | 1203.14 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 19/02/2009 | 150.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO BANCO DE DA DOS DO PROGRAMA LABORATORIAL HMS LAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/02/2009 | 160.00 | 00008540019485 | CARLOS ANTONIO DAS NEVES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERCAO DA PINTURA INTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/02/2009 | 1528.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DAGUA NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/02/2009 | 1235.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVESOS ORGAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 19/02/2009 | 1690.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA CUSTO PARA DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE ESPECIALIZACAO EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/02/2009 | 552.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 19/02/2009 | 450.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UMA IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 19/02/2009 | 230.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SEC. DE ADMINSTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/02/2009 | 30.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construcao, Ampliacao ou Recup erao de Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 20/02/2009 | 300.00 | 00008388207431 | RAFAEL NEVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AREIA PARA ATERRO E NIVELAMENTO NOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 20/02/2009 | 400.00 | 00057049700444 | ALFREDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO SANGRADOURO DO ACUDE MUNICIPAL DO CAMPO DO VELHO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/02/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/02/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/02/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEMBRODO CONSELHO TUTELA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/02/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/02/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENBRODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 25/02/2009 | 400.00 | 00098062875415 | MANOEL SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO BALDO DO ACUDE DA COMUNIDADE VIRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 25/02/2009 | 440.00 | 00001916502423 | GERMANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS FISCALIZANDO A EXECUCAO DOS CORTES DE TERRA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 25/02/2009 | 380.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO -COMCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TONER E TINTAS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 26/02/2009 | 460.00 | 00008479905409 | EMANOEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS FISCALIZANDO A EXECUCAO DOS CORTES DE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 27/02/2009 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/02/2009 | 5281.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 27/02/2009 | 130.00 | 00068420110434 | MARIA DE LOURDES N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR .REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 27/02/2009 | 120.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DO CORREIO DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO INSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/02/2009 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA BLGES RELATI=VO MES DE FEVEREIRO 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/02/2009 | 569.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SEGURO DOS VEICULOS MICROONIBUS,FIAT UNO PLACA MOP 4266,FIAT UNO PLACA MOP 4226 DA SEC. DE SAUDE. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 27/02/2009 | 651.80 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS - GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 27/02/2009 | 500.00 | 00004939574482 | MARIA JANAINA DE SOUZA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 27/02/2009 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 27/02/2009 | 572.85 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/02/2009 | 4073.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/02/2009 | 1406.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE /PSF.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/02/2009 | 511.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE /AG. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/02/2009 | 102.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE /AG. AMBIENTAL.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 27/02/2009 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Transporte de Pessoas para Ate ndimento M‚dico hospitalar f | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002640 | 27/02/2009 | 1358.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PESSOA QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002658 | 27/02/2009 | 1334.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Transporte de Pessoas para Ate ndimento M‚dico hospitalar f | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002763 | 27/02/2009 | 750.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Transporte de Pessoas para Ate ndimento M‚dico hospitalar f | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002771 | 27/02/2009 | 630.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Transporte de Pessoas para Ate ndimento M‚dico hospitalar f | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002861 | 27/02/2009 | 405.00 | 00070824398491 | PAULO ROGERIO F. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 27/02/2009 | 481.73 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/02/2009 | 3318.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/02/2009 | 3625.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jov ens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/02/2009 | 759.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO /EJA .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002615 | 27/02/2009 | 504.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO E ASSENTAMENTO BOA VISTA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002666 | 27/02/2009 | 350.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002674 | 27/02/2009 | 420.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002682 | 27/02/2009 | 399.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002691 | 27/02/2009 | 504.00 | 00008582575483 | JANAILTON S. DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA,AGUA DOCE E ASSENT,PINHEIROS PARA ESCOLA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002704 | 27/02/2009 | 693.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDADES DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO E LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002712 | 27/02/2009 | 322.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002721 | 27/02/2009 | 406.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002739 | 27/02/2009 | 343.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SAO JOAZINHO PARA A ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002747 | 27/02/2009 | 350.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SAO JOAZINHO PARA A ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002755 | 27/02/2009 | 287.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior de Gradua‡Æo | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002780 | 27/02/2009 | 1170.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE . RELATIVO AO MES FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002798 | 27/02/2009 | 378.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDADES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002801 | 27/02/2009 | 455.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCA PORTADORA DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIAL EM OUTRO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002810 | 27/02/2009 | 350.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE QUIXABA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002828 | 27/02/2009 | 581.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002836 | 27/02/2009 | 275.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL .REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002844 | 27/02/2009 | 504.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior de Gradua‡Æo | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002852 | 27/02/2009 | 385.00 | 00018115977420 | LENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AULAS DE CURSINHO PRE VESTIBULA NA CIDADE DE SERRA BRANCA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 27/02/2009 | 1640.55 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 27/02/2009 | 250.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO LIQUIDIFICADOR,GARRAFAS TERMICAS E CESTOS PARA LIXO , PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 27/02/2009 | 450.05 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/02/2009 | 2859.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/02/2009 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTES .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/02/2009 | 776.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/02/2009 | 264.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE ASSIS. SOCIAL .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/02/2009 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE AVISOS DESTA PREFEITURA NO DOE ESTADODEBITADO NA CONTA DO FPM . PUBLICACAO DA TP 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/02/2009 | 3080.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/02/2009 | 2898.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NA CONTA DO FPM .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/02/2009 | 27.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NA CONTA DO FEP .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/02/2009 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP , DEBITADO NA CONTA ICMS-DESONERACAO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS EM FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/02/2009 | 349.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 27/02/2009 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 27/02/2009 | 500.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE GRAFICOS PARA INTERNET DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 27/02/2009 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE NOTAS, E AVISOS DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 27/02/2009 | 400.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/02/2009 | 1141.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS .DEBITADAS NA CONTA DO FPM .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 27/02/2009 | 599.80 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 27/02/2009 | 720.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEUDO EM INTERNET.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 02/03/2009 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0003123 | 02/03/2009 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS.E GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCENTE CONTABIL MENSAL DESTE MUNICIPIO E PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA A ESTA PREFEITURA .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seg uran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0003239 | 02/03/2009 | 165.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0003255 | 02/03/2009 | 740.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO F 250 PLACA MNM 0327 DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seg uran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 02/03/2009 | 1439.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAS DESTE MUNIUCIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 02/03/2009 | 333.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ASSESSORES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 02/03/2009 | 153.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 02/03/2009 | 150.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE NOTAS, E AVISOS DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 02/03/2009 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/03/2009 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0003166 | 02/03/2009 | 59.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDACARGO, PLACA MMS 5822-PB,DA SUPERVISAO ESCOLA.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0003174 | 02/03/2009 | 104.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDACARGO, PLACA MMT 3587-PB,DA SUPERVISAO ESCOLA.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/03/2009 | 24.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/03/2009 | 54.00 | 00026329123420 | MARIA DAS GRA€AS S. DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A SUME PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/03/2009 | 225.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0003131 | 02/03/2009 | 41.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 3567. DA SES.DE SAUDE . RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0003140 | 02/03/2009 | 1714.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4226. DA SES.DE SAUDE . RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0003158 | 02/03/2009 | 1542.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4266. DA SES.DE SAUDE . RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0003182 | 02/03/2009 | 56.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG FAN PLACA MOA 3768 .DA SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0003191 | 02/03/2009 | 55.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG TITAN PLACA MOE 3675. DA SEC. DE SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0003204 | 02/03/2009 | 25.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG TITAN PLACA MOE 3526. DA SEC. DE SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0003212 | 02/03/2009 | 28.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG TITAN PLACA MOE 3606. DA SEC. DE SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0003221 | 02/03/2009 | 37.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG TITAN PLACA MOE 3646. DA SEC. DE SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0003263 | 02/03/2009 | 325.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734 .SEC. DE SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0003271 | 02/03/2009 | 1581.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS BOXER PLACA MNP 8164 . DA.SEC. DE S EC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 02/03/2009 | 702.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 02/03/2009 | 100.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/03/2009 | 75.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS ORGAO DAS SAUDE.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/03/2009 | 562.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDE.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0004812 | 02/03/2009 | 120.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 125 FAN PLACA MNZ 1354 DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0003280 | 02/03/2009 | 460.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA . RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0003298 | 02/03/2009 | 494.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA KGS 3415 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 02/03/2009 | 133.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/03/2009 | 8584.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/03/2009 | 1314.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/03/2009 | 1984.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/03/2009 | 1735.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/03/2009 | 329.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0003247 | 02/03/2009 | 89.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO SUNDAWN PLACA MOR 6627, DA EMATER , CONFOME CONVENIO FIRMANDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMATER . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | CONTRATACAO DE HORAS MAQUINA PARA CONSTRUCAO PEQ BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0003506 | 03/03/2009 | 4500.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARACAO DE TERRA PARA PLANTIO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0003514 | 04/03/2009 | 4500.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARACAO DE TERRA PARA PLANTIO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 04/03/2009 | 240.00 | 00008540019485 | CARLOS ANTONIO DAS NEVES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DO GINASIOPOLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 04/03/2009 | 240.00 | 00075949253434 | JOSE ADEVAL DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO SEMENTES PARA DOAR A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 04/03/2009 | 100.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 04/03/2009 | 600.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MAQUINA MINOLTA -XEROX REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 05/03/2009 | 2000.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS.E GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS SECRETARIOS E CHEFES DE SETORES DO PODER EXECUTIVO EM ORIENTACOES AO CUMPRIMENTO DA LEGALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 05/03/2009 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡aä de equipamentos e m aterial permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 05/03/2009 | 660.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOES DE ALTA PRESSAO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0003603 | 05/03/2009 | 8487.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 05/03/2009 | 713.00 | 11992815000110 | NOCOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA LAMPADAS PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 09/03/2009 | 285.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PISO E REBOCO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 09/03/2009 | 180.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TELA ONDULADA PARA FESTA DE PADROEIRDE SAO JOSE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/03/2009 | 6663.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/03/2009 | 119.36 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 10/03/2009 | 190.00 | 07396058000145 | CAMPINA MOVEIS E ELETRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COLCHOES PARA O POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 10/03/2009 | 83.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO . | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/03/2009 | 95.52 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS DO CELULAR , USO DO PREFEITO .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/03/2009 | 3.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DE DIVERSOS ORGAOS PUB LICOS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo e conserva‡Æo de be ns imoveis | Reforma e Conserva‡Æo de Pr‚di os Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 11/03/2009 | 2085.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL TINTAS PARA PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 11/03/2009 | 265.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CADEADOS PARA A SEC. DE INFA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 11/03/2009 | 624.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PA, PICARETA, ESCADA, CABO PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Pa ssagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 11/03/2009 | 120.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CIMENTO PARA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Aquisi‡Æo de equipamentos e ma terial permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 11/03/2009 | 3989.00 | 00050452916704 | JOAO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRANCHAS DE MADEIRAS,ARMARIO E BIRO EM FORMICA PARA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 11/03/2009 | 1578.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL TINTAS PARA A PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 11/03/2009 | 945.00 | 00008970613811 | ANTONIO DE PADUA N. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONFECCAO DE PORTAS DE MADEIRAS E PRANCHAS DE MADEIRAS PARA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Amplia‡Æo/Manuten‡Æo de Unida des de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 11/03/2009 | 463.00 | 00098062875415 | MANOEL SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE REBOCO E PINTURA DOS POSTOS DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 11/03/2009 | 180.00 | 00068551894404 | GUILHERME CESAR DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO CLINICO GERAL NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE OMBRO NO PACIENTE ANSELMO QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 11/03/2009 | 585.00 | 00013142704434 | GODOLFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO CIRURGIAO NA CIRURGIA DE OMBRO NO PACIENTE ANSELMO QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 11/03/2009 | 410.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E FIOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003751 | 11/03/2009 | 350.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 12/03/2009 | 520.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/03/2009 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 13/03/2009 | 350.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARES COM O PACIENTE ANCELMO JOSE QUEIROZ , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 16/03/2009 | 75.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS ORGAO DAS SAUDE.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/03/2009 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 16/03/2009 | 280.00 | 00076065006491 | EUNICE LOPES DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 16/03/2009 | 180.00 | 00057049700444 | ALFREDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO BALDO DO ACUDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 16/03/2009 | 2550.00 | 41136748000101 | RAMOS TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA E MANUTENCAO DAS PLACAS E REVISAO DOS RAMAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 16/03/2009 | 2000.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOC. TEC. CIENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A EXECUCAO DE ENSAIOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT),EFETUADOS NO TERRENO NO SITIO CAMPO REDONDO PARA ORIENTAR O PROJETO DE FUNDACAO DO ACUDE PUBLICO A SER CONSTRUIDO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Energia Eletrica | Implanta‡Æo e ExtensÆo da Rede de Energia El‚trica Zona Ur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0003921 | 16/03/2009 | 60752.23 | 03757786000184 | HIDROTERRA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXTENSAO DE ENERGIA ELETRICA ALTA E BAIXA TENSAO MONOFASICA PARA ATENDER A ZONA RURAL , NAS LOCALIDADES QUIXABA I E II , MAE D AGUA, VIRACAO , E EXTENSAO EM BAIXA TENSAO TRIFASICA NA ZONA URBANA . | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 16/03/2009 | 3000.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOC. TEC. CIENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA REALIZADOS NO LEVANTAMENTO DA BACIA HIDRAULICA DA BARRAGEM CAMPO REDONDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 16/03/2009 | 720.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Ma lha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 16/03/2009 | 420.00 | 00094370524415 | EDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA COXIXOLA A CURRAS VELHO E SITIO CANTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 16/03/2009 | 320.00 | 00008479905409 | EMANOEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS FISCALIZANDO A EXECUCAO DOS CORTES DE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 16/03/2009 | 180.00 | 00008540019485 | CARLOS ANTONIO DAS NEVES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO VESTIARIO MASCULINO DO CAMPO DE FUTEBOL MANOEL DE JOANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 16/03/2009 | 350.00 | 00052705617434 | JOSE VALTER GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA DE GRAVURAS E LETREIROS NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 16/03/2009 | 350.00 | 00028564448491 | ROBSON GONCALVES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO MINI CURSO DE ARBITRAGEM MODALIDADE FUSTSAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 18/03/2009 | 2000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 18/03/2009 | 3531.57 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 18/03/2009 | 24286.10 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 18/03/2009 | 29.70 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CONFECCAO DE VIGAS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 18/03/2009 | 1203.14 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 18/03/2009 | 467.80 | 07253820000134 | EUDES FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTA€ÇO DA FESTA DE PADROEIRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 18/03/2009 | 1690.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA CUSTO PARA DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE ESPECIALIZACAO EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Atividades do Ensino Fundament al com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 18/03/2009 | 15085.94 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO /FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 18/03/2009 | 16478.85 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO /RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jov ens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 18/03/2009 | 3453.95 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO /EJA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/03/2009 | 375.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS .REFERENTE AO MES MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 18/03/2009 | 12997.79 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 18/03/2009 | 14000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO .RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 18/03/2009 | 500.00 | 00004939574482 | MARIA JANAINA DE SOUZA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 18/03/2009 | 72.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003999 | 18/03/2009 | 185.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVI€OS EM POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 18/03/2009 | 500.00 | 05364404000188 | MAXGRAF | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSOS FOLDER COLORIDOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 18/03/2009 | 17573.28 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 18/03/2009 | 3600.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /PSF , RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunita rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 18/03/2009 | 2324.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /AG. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemi as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 18/03/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /AG. AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 19/03/2009 | 1967.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 19/03/2009 | 50.80 | 09359286000170 | EMPRESA LATINA AME. DE TEC.EM FOTOCOPIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO A4, DE COPIAS E ENCADERNACOES PARA O GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 19/03/2009 | 460.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AFESTA DE PADROEIRO DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 19/03/2009 | 1920.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DO EIXO E ROTOR, TROCA DE CAPACITADOR, E RECUPERACAO GERAL DAS BOMBAS D AGUA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 19/03/2009 | 500.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL TROFEUS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 20/03/2009 | 1500.00 | 09446483000127 | CAMPINA E SERVICOS LOCACAO DE MAQ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE RELATORIO TECNICO DA BARRAGEM DO CAMPO DO VELHO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/03/2009 | 1839.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/03/2009 | 8375.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/03/2009 | 1244.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DAGUA DESTE PREFEITURA .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 20/03/2009 | 520.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/03/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL .REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/03/2009 | 310.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA EDUCACAO .REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0004308 | 20/03/2009 | 13000.00 | 10564480000177 | VIP PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DAS BANDAS FORROZAO VIP, HD E VERONICA RIOS , LOCACAO DE PALCO E SONORIZACAO NOS FESTEJOS DA FESTA DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 20/03/2009 | 1200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE 10 CABINES SANITARIAS MOVEIS PARA A FESTA DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 20/03/2009 | 585.00 | 00062251260404 | GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHO | VALOR CORRESPONEDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA DE MUSICAL FILARMONICA NOS FESTEJOS DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 20/03/2009 | 85.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A BANDA FILARMONICA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE AS COMEMORACOES DE PADROEIRO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/03/2009 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/03/2009 | 556.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAO DA SAUDE .RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 23/03/2009 | 100.00 | 00002662827416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE PARA TRATA DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 23/03/2009 | 450.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NA RECUPERACAO DE DUAS LAMINAS, TROCA DE PIAO DE GIRO, AMORTECEDOR DE DIRECAO E SOLDA DE LAMINA DA PATROL MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 23/03/2009 | 200.00 | 00002389367402 | MILTON FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E INSTALACAO DE GRADES DE FERRO NA PRACA PUBLICA MARIA ANUNCIADA NEVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 25/03/2009 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0004413 | 26/03/2009 | 326.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO NO VEICULO , BALANCEAMENTO E SERVICOS DE RODAS NO VEICULO F 250 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0004421 | 26/03/2009 | 1219.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O VEICULO F 250 PLACA 0327 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0004456 | 26/03/2009 | 2080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PNEUS PARA O VEICULO F250 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0004430 | 26/03/2009 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO NE BALANCEAMENTO NO VEICULO MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0004448 | 26/03/2009 | 1999.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA VEICULO MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0004464 | 26/03/2009 | 490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE DIRECAO HIDRAULICA NO VEICULO MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0004472 | 26/03/2009 | 535.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS OLEOS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0004529 | 26/03/2009 | 408.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PECAS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA ,MOP 4226 DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0004537 | 26/03/2009 | 6190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PNEUS E OUTRAS PECAS PARA VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4226 DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0004481 | 26/03/2009 | 85.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO , BALANCEAMENTO E SERVICOS DE SUSPENSAO NA PATROL MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0004499 | 26/03/2009 | 930.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O CAMINHAO BASCULHANTE PLACA KGS 3415 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0004502 | 26/03/2009 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PNEUS PARA O CAMINHAO BASCULHANTE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0004511 | 26/03/2009 | 106.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 26/03/2009 | 140.00 | 00008540019485 | CARLOS ANTONIO DAS NEVES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MANOEL JOANA DURANTE OS JOGOS DO TORNEIO MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 26/03/2009 | 175.00 | 00028564448491 | ROBSON GONCALVES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DO TORNEIO MUNICIPAL .REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 27/03/2009 | 75.00 | 00015767706808 | LINDONAR NINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE PNEUS DA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/03/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/03/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEMBRODO CONSELHO TUTELA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/03/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 27/03/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENBRODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 27/03/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 27/03/2009 | 720.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEUDO EM INTERNET.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 27/03/2009 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 27/03/2009 | 780.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS INFORMACOES DAS RAIS DO PERIODO DE 2008 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0004642 | 30/03/2009 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS.E GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCENTE CONTABIL , E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINACEIRA NA GESTAO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0004791 | 30/03/2009 | 210.35 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0004804 | 30/03/2009 | 199.80 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/03/2009 | 506.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 30/03/2009 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE NOTAS, E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004880 | 30/03/2009 | 430.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE MARCO 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/03/2009 | 2317.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA DO FPM .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/03/2009 | 29.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA DO FEP .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/03/2009 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA DO ICMS -DESONERACAO .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS EM MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 30/03/2009 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE NOTAS, E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/03/2009 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/03/2009 | 100.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0004740 | 30/03/2009 | 249.75 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0004758 | 30/03/2009 | 200.55 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0004766 | 30/03/2009 | 1683.10 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior de Gradua‡Æo | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004871 | 30/03/2009 | 780.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE . RELATIVO AO MES MARCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004910 | 30/03/2009 | 1050.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE QUIXABA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004928 | 30/03/2009 | 1134.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDADES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004936 | 30/03/2009 | 1050.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004944 | 30/03/2009 | 1050.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004952 | 30/03/2009 | 861.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004961 | 30/03/2009 | 1134.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004979 | 30/03/2009 | 165.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004987 | 30/03/2009 | 1050.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SAO JOAZINHO PARA A ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004995 | 30/03/2009 | 1705.00 | 00018115977420 | LENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AULAS DE CURSINHO PRE VESTIBULA NA CIDADE DE SERRA BRANCA . REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005002 | 30/03/2009 | 1029.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SAO JOAZINHO PARA A ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005011 | 30/03/2009 | 966.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005029 | 30/03/2009 | 2079.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDADES DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO E LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005037 | 30/03/2009 | 1218.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005045 | 30/03/2009 | 1197.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005053 | 30/03/2009 | 1260.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005061 | 30/03/2009 | 1512.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO E ASSENTAMENTO BOA VISTA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005070 | 30/03/2009 | 1743.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/03/2009 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0004774 | 30/03/2009 | 200.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS - GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0004782 | 30/03/2009 | 220.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS - GENEROS DE LIMPEZA PARA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Transporte de Pessoas para Ate ndimento M‚dico hospitalar f | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004847 | 30/03/2009 | 1720.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004855 | 30/03/2009 | 1210.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS ,PARA POSTO DE SAUDE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Transporte de Pessoas para Ate ndimento M‚dico hospitalar f | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004863 | 30/03/2009 | 2190.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004901 | 30/03/2009 | 360.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVI€OS EM POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/03/2009 | 569.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SEGURO DOS VEICULOS MICROONIBUS,FIAT UNO PLACA MOP 4266,FIAT UNO PLACA MOP 4226 DA SEC. DE SAUDE. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/03/2009 | 19.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS , DEBITADAS NA CONTA FMS .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/03/2009 | 130.00 | 00068420110434 | MARIA DE LOURDES N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR .REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0004898 | 30/03/2009 | 160.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DO CORREIO DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO INSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/03/2009 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 30/03/2009 | 1400.00 | 41121088000187 | ASSISTEC TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS PARA RETRANSMISSAO DOS SINAIS DE TV . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0004731 | 30/03/2009 | 279.60 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE GENEROS DE LIMPEZA PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/03/2009 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER ,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/03/2009 | 961.13 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA 1 PARCELA DO SEGURO SAFRA 2008/2009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 01/04/2009 | 55.00 | 00075949253434 | JOSE ADEVAL DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO SEMENTES PARA DOAR A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0005444 | 01/04/2009 | 87.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO SUNDAWN PLACA MOR 6627, DA EMATER , CONFOME CONVENIO FIRMANDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMATER . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0006149 | 01/04/2009 | 6190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PNEUS , PROTETORES E CAMARAS OARA A PATROL MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 01/04/2009 | 850.00 | 00085524816420 | GUILHERME QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALACAO DE CATA VENTOS NA COMUNIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/04/2009 | 35.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/04/2009 | 2.60 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DE DIVERSOS ORGAOS PUB LICOS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/04/2009 | 1784.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0005291 | 01/04/2009 | 387.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/04/2009 | 1152.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DAGUA DESTE PREFEITURA .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/04/2009 | 8762.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0005401 | 01/04/2009 | 737.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA KGS 3415 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0005410 | 01/04/2009 | 1330.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA .RELATIVO AO MES DE MARCO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0005258 | 01/04/2009 | 980.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0005304 | 01/04/2009 | 120.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/04/2009 | 4404.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0005363 | 01/04/2009 | 98.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 3567 DA SEC. DE SAUDE .REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0005371 | 01/04/2009 | 266.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734. DA SEC. DE SAUDE .REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0005380 | 01/04/2009 | 1388.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4226 DA SEC. DE SAUDE .REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0005398 | 01/04/2009 | 1338.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4266 DA SEC. DE SAUDE .REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0005428 | 01/04/2009 | 1936.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS BOXER PLACA MNP 8164 DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0005461 | 01/04/2009 | 35.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 PLACA MOE 3646 DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0005479 | 01/04/2009 | 46.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 PLACA MOE 3676 DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0005487 | 01/04/2009 | 25.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 PLACA MOE 3526 DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0005495 | 01/04/2009 | 128.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA MNZ 1354 DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0005509 | 01/04/2009 | 92.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA MOA 3768 DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0005274 | 01/04/2009 | 1485.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DAS BANDAS DA FESTA DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0005312 | 01/04/2009 | 400.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DAS BANDAS DA FESTA DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0005517 | 01/04/2009 | 113.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDACARGO, PLACA MMT 3587-PB,DA SUPERVISAO ESCOLA.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0005525 | 01/04/2009 | 62.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDACARGO, PLACA MMS 5822-PB,DA SUPERVISAO ESCOLA.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005533 | 01/04/2009 | 1512.00 | 00006351582482 | JAILSON SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIC0S PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA, AGUA DOCE E ASSENTAMENTO PINHEIRO , PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0006581 | 01/04/2009 | 100.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 524-0 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/04/2009 | 252.99 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, COM CELULAR DO GABINE TE DO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANEXAS. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 01/04/2009 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/04/2009 | 39.00 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 01/04/2009 | 300.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET DESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0005240 | 01/04/2009 | 258.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seg uran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0005266 | 01/04/2009 | 1810.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0005282 | 01/04/2009 | 349.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ASSESSORES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0005436 | 01/04/2009 | 1157.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO F 250 PLACA MNM 0327 DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seg uran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0005452 | 01/04/2009 | 152.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394 DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO FIRMANDO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 03/04/2009 | 3360.00 | 00702941000177 | POLLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LIVROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 03/04/2009 | 784.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 03/04/2009 | 650.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 06/04/2009 | 54.00 | 00026329123420 | MARIA DAS GRA€AS S. DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A SUME PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005631 | 06/04/2009 | 1430.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCA PORTADORA DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIAL EM OUTRO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 06/04/2009 | 600.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MAQUINA MINOLTA -XEROX REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 06/04/2009 | 84.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACOES ,IMPRESSOES, COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 06/04/2009 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 06/04/2009 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo e conserva‡Æo de be ns imoveis | Reforma e Conserva‡Æo de Pr‚di os Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 06/04/2009 | 120.00 | 00057049700444 | ALFREDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PINTURA DO POSTO TELEFONICO SITUADO NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 06/04/2009 | 120.00 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PECAS, SERVICOS NA CAIXA DE DIRECAO DO CAMINHAO BASCULHANTE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 07/04/2009 | 970.00 | 00099146312404 | EVANILDO LEITE RANGEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA TAMBORES PARA RECOLHIMENTO DO LIXO URBANO . PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0005673 | 07/04/2009 | 3750.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARACAO DE TERRA PARA PLANTIO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0005681 | 07/04/2009 | 3750.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARACAO DE TERRA PARA PLANTIO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 07/04/2009 | 580.00 | 00002080326490 | JOSE CARLOS LENADRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS DE MADEIRAS PARA PREMIACAO DA CABRA LEITEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 07/04/2009 | 290.00 | 00052705617434 | JOSE VALTER GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIRO NO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 07/04/2009 | 708.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo, recuper a‡Æo e conserva‡ao de Unidad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0005771 | 08/04/2009 | 1818.50 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO E TINTAS PARAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0005797 | 08/04/2009 | 300.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, E FECHADURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo, recuper a‡Æo e conserva‡ao de Unidad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0005801 | 08/04/2009 | 658.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTOS E TINTAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0005711 | 08/04/2009 | 8513.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 08/04/2009 | 325.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0005789 | 08/04/2009 | 86.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARGA E REGISTRO PARA O VESTIARIO DO CAMPO DO VELHO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Pa ssagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0005754 | 08/04/2009 | 220.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CIMENTO PARA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0005762 | 08/04/2009 | 110.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CIMENTO PARA RECUPERACAO DO ACUDE DO CAMPO DO VELHO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Pa ssagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0005819 | 08/04/2009 | 550.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CIMENTO PARA RECUPERACAODE PASSAGEM MOLHADA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Programas de Ajuda Financeiras e Diversos Materiais para Pes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0005827 | 08/04/2009 | 110.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE , CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Programas de Ajuda Financeiras e Diversos Materiais para Pes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0005835 | 08/04/2009 | 220.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE , CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Programas de Ajuda Financeiras e Diversos Materiais para Pes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0005843 | 08/04/2009 | 300.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TELHAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE , CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Programas de Ajuda Financeiras e Diversos Materiais para Pes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0005851 | 08/04/2009 | 200.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TELHAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE , CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Programas de Ajuda Financeiras e Diversos Materiais para Pes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0005860 | 08/04/2009 | 183.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIJOLOS TUBOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Programas de Ajuda Financeiras e Diversos Materiais para Pes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0005878 | 08/04/2009 | 110.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Programas de Ajuda Financeiras e Diversos Materiais para Pes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0005886 | 08/04/2009 | 240.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA DOACAO A PESSSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Programas de Ajuda Financeiras e Diversos Materiais para Pes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0005894 | 08/04/2009 | 360.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIJOLOS E TELHAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DECLARAO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Programas de Ajuda Financeiras e Diversos Materiais para Pes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0005908 | 08/04/2009 | 66.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DECLARAO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Programas de Ajuda Financeiras e Diversos Materiais para Pes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0005916 | 08/04/2009 | 248.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TELHAS E TIJOLOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DECLARAO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Programas de Ajuda Financeiras e Diversos Materiais para Pes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0005924 | 08/04/2009 | 192.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DECLARAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Programas de Ajuda Financeiras e Diversos Materiais para Pes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0005932 | 08/04/2009 | 132.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME DECLARAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Programas de Ajuda Financeiras e Diversos Materiais para Pes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0005941 | 08/04/2009 | 240.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DECLARAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Programas de Ajuda Financeiras e Diversos Materiais para Pes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0006599 | 08/04/2009 | 132.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME DECLARAO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Ma lha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 13/04/2009 | 200.00 | 00083965467468 | JOSE LEONARDO FRANCISCO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O CAMPO DO VELHO A CAMPO REDONDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Ma lha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 13/04/2009 | 370.00 | 00094370524415 | EDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA COXIXOLA A SERRA BRANCA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 13/04/2009 | 615.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SEC. DE AGRICULTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 13/04/2009 | 500.00 | 00004939574482 | MARIA JANAINA DE SOUZA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 13/04/2009 | 342.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA CUSTO PARA DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 14/04/2009 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | AQUISICAO DE VACINAS E AGROTO-XICOS PARA DOACAO A AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 14/04/2009 | 2325.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DAS VACINAS DA FEBRE AFTOSA PARA DOACAO A PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 15/04/2009 | 580.00 | 00069572526472 | MARIA APARECIDA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TREINAMENTO DO CONSULTORIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 15/04/2009 | 1268.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ODONTOLOGICOPARA POSTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 16/04/2009 | 1060.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 16/04/2009 | 82.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS ORGAO DAS SAUDE.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 16/04/2009 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 16/04/2009 | 280.00 | 00008479905409 | EMANOEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS POLDANDO ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 17/04/2009 | 643.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 18/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS EM ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 18/04/2009 | 300.00 | 08306086000197 | LOWELL MAX CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLSAS POKETING PARA OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Transporte de Pessoas para Ate ndimento M‚dico hospitalar f | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006114 | 20/04/2009 | 324.00 | 00070824398491 | PAULO ROGERIO F. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 20/04/2009 | 190.00 | 00008479905409 | EMANOEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA D AGUA NA COMUNIDADE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 20/04/2009 | 46.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS POLDADOR PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 20/04/2009 | 350.00 | 00008388207431 | RAFAEL NEVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AREIA PARA NIVELAMENTO NOS CAMPOS DE FUTEBOL NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 22/04/2009 | 2213.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 22/04/2009 | 530.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 22/04/2009 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 22/04/2009 | 315.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA EDUCACAO .REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 22/04/2009 | 15.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA EDUCACAO .REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 23/04/2009 | 1690.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA CUSTO PARA DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE CURSOS DE CAPACITACAO EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 23/04/2009 | 2859.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC.DE ADMINISTRACAO .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 23/04/2009 | 1481.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA, SEC. DE ESPORTE E SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL .REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 23/04/2009 | 3080.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO .REFERENTE AO MES DE MARCO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 23/04/2009 | 3866.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 23/04/2009 | 1405.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE /PSF,PACS,E PEVA.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jov ens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 23/04/2009 | 759.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO /EJA .REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 23/04/2009 | 3318.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO /PROFESSORES .REFERENTE AO MES DE MACRCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 23/04/2009 | 3625.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO .REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 23/04/2009 | 5342.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Ma lha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 24/04/2009 | 280.00 | 00006343807454 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE QUIXABA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Ma lha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 24/04/2009 | 280.00 | 00098062875415 | MANOEL SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ROSSO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE QUIXABA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 24/04/2009 | 160.00 | 00069579369453 | VALDEMIR MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA DE AGUA DA COMUNIDADE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 24/04/2009 | 350.00 | 00052705617434 | JOSE VALTER GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIRO NO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 24/04/2009 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0006301 | 27/04/2009 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS.E GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCENTE CONTABIL , E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINACEIRA NA GESTAO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 27/04/2009 | 1232.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE AVISOS DESTA PREFEITURA NO DOE ESTADODEBITADO NA CONTA DO FPM . PUBLICACAO DO RESULTADO FINAL COM RELACAO DOS CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS NO CONCURSO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 27/04/2009 | 378.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS .REFERENTE AO MES ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 27/04/2009 | 47.80 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 27/04/2009 | 12997.79 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 27/04/2009 | 14000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO .RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0006611 | 27/04/2009 | 0.20 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA .COMPLEMENTO DO EMPENHO N00479-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 27/04/2009 | 217.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA AO INSS .REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 27/04/2009 | 3455.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA DO FPM .REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 27/04/2009 | 27.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA DO FEP .REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 27/04/2009 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO .REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 27/04/2009 | 2.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA DA CIDE.REFERENTE AO MES DEE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 27/04/2009 | 1200.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA O. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRODUCAO DE CARTAZES E CONVITES INSTITUCIONAIS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 27/04/2009 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Atividades do Ensino Fundament al com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 27/04/2009 | 15085.94 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO /FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 27/04/2009 | 16478.85 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO .REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jov ens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 27/04/2009 | 3453.95 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO /EJA .REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 27/04/2009 | 1039.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR .RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 27/04/2009 | 826.66 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LINCECIAMENTO DOS VEICULOS DUCATO PLACA MNK 9734, E MICROONIBUS BOXER PLACA MNP 8164 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 27/04/2009 | 17573.28 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE / .REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 27/04/2009 | 11600.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /PSF.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunita rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 27/04/2009 | 2324.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /AG.DE SAUDE .REFERENTE AO MES DE ABRIL 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemi as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 27/04/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /AG.AMBIENTAL.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 27/04/2009 | 2000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Ma lha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 27/04/2009 | 300.00 | 00098062875415 | MANOEL SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ROSSO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE CAMPO DO VELHO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Ma lha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 27/04/2009 | 380.00 | 00004689196435 | GIVANALDO DE LEMOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DA ESTRADA QUE LIGA O CAMPO DO VELHO A CAMPO REDONDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Ma lha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 27/04/2009 | 280.00 | 00006343807454 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE SERROTE APERTADO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 27/04/2009 | 692.00 | 00006812757403 | RAIMUNDO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 73 M DE CALCAMENTO DA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Ma lha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 27/04/2009 | 200.00 | 00057049700444 | ALFREDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE CAMPO DO VELHO A CAMPO REDONDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 27/04/2009 | 350.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA DE AGUA DA COMUNIDADE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 27/04/2009 | 23898.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Ma lha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 27/04/2009 | 460.00 | 00028143114848 | JOSE ROMAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DA ESTRADA QUE LIGA QUIXABA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Ma lha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 27/04/2009 | 40.00 | 00006543072458 | LUCAS BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA QUIXABA I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 27/04/2009 | 885.00 | 00002080326490 | JOSE CARLOS LENADRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS DE MADEIRAS PARA PREMIACAO DA CABRA LEITEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 27/04/2009 | 961.13 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA 2 PARCELA DO SEGURO SAFRA 2008/2009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 27/04/2009 | 3531.57 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 27/04/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 27/04/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 27/04/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEMBRODO CONSELHO TUTELA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 27/04/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 27/04/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENBRODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 27/04/2009 | 1203.14 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 29/04/2009 | 600.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DA MAQUINA MINOVOLTA -XEROX PARA ESTA PREFEITURA .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/04/2009 | 720.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEUDO EM INTERNET.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/04/2009 | 249.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/04/2009 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/04/2009 | 606.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COM EXAMES CITOLOGICOS EM PESSOA S CARENTES, CONFORNE RECIBO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 30/04/2009 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/04/2009 | 304.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DE SEGUROS DOS VEICULOS FIAT UNO PLACAS,MOP 4266, E MOP 4226 DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/04/2009 | 9.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS POR BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FMS - EM ABRIL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/04/2009 | 100.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/04/2009 | 130.00 | 00068420110434 | MARIA DE LOURDES N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR .REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/04/2009 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/04/2009 | 270.00 | 03677443000100 | ELETROSOM II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE RECEPTOR DE SINAL DE TV VIA SAT. E CONVERSOS SLP PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/04/2009 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007226 | 04/05/2009 | 78.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO SUNDAWN PLACA MOR 6627, DA EMATER , CONFOME CONVENIO FIRMANDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMATER . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 04/05/2009 | 521.00 | 00053742346415 | JACINTO CORREIA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS VACINANDO O REBANHO BOVINO DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0006947 | 04/05/2009 | 201.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE GENEROS DE LIMPEZA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 04/05/2009 | 8368.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 04/05/2009 | 1644.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 04/05/2009 | 18.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 04/05/2009 | 333.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 04/05/2009 | 4.57 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DE DIVERSOS ORGAOS PUB LICOS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 04/05/2009 | 552.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 04/05/2009 | 280.00 | 00094370524415 | EDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0007129 | 04/05/2009 | 336.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007200 | 04/05/2009 | 650.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA KGS 3415. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007323 | 04/05/2009 | 530.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA .REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 04/05/2009 | 830.00 | 00008970613811 | ANTONIO DE PADUA N. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 CAVALETES DE SINALIZACAO PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 04/05/2009 | 280.00 | 00009048759463 | PAULO SERGIO FRANCA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO MEIO FIOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Ma lha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 04/05/2009 | 140.00 | 00098062875415 | MANOEL SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ROSSO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE QUIXABA A SEDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 04/05/2009 | 280.00 | 00094370524415 | EDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Ma lha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 04/05/2009 | 140.00 | 00028143114848 | JOSE ROMAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DA ESTRADA QUE LIGA SERROTE APERTADO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Ma lha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 04/05/2009 | 140.00 | 00006343807454 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE QUIXABA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 04/05/2009 | 1960.00 | 07928618000165 | BARUC | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA MERCADORIA,CAMISAS DE MALHAS DE ALGODAO PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 04/05/2009 | 4556.50 | 07928618000165 | BARUC | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DA MERCADORIA,FARDAMENTOS ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0006939 | 04/05/2009 | 249.75 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0006971 | 04/05/2009 | 1677.10 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PAEA A MERENDA ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0006980 | 04/05/2009 | 1683.10 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PAEA A MERENDA ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007277 | 04/05/2009 | 121.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDACARGO, PLACA MMS 5822-PB,DA SUPERVISAO ESCOLA.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007285 | 04/05/2009 | 179.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDACARGO, PLACA MMT 3587-PB,DA SUPERVISAO ESCOLA.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0006998 | 04/05/2009 | 400.20 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS - GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0007111 | 04/05/2009 | 666.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE E FORNECIMENTO DE REFEICOES .REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0007145 | 04/05/2009 | 945.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007170 | 04/05/2009 | 111.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA MNZ 1354 DA SEC. DE SAU DE .REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000032009 | 0007196 | 04/05/2009 | 282.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734 DA SEC. DE SAU DE .REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007218 | 04/05/2009 | 1594.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS BOXER PLACA MNP 8164 DA SEC. DE SAUDE .REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007242 | 04/05/2009 | 25.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 PLACA MOE 3526 DA SEC. DE SAUDE .REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007251 | 04/05/2009 | 65.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 PLACA MOE 3646 DA SEC. DE SAUDE .REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007269 | 04/05/2009 | 41.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 PLACA MOE 3676 DA SEC. DE SAUDE .REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007293 | 04/05/2009 | 1354.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4226 DA SEC. DE SAUDE .REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007307 | 04/05/2009 | 95.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 FAN PLACA MOA 3768.DA SEC.DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007315 | 04/05/2009 | 1325.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLCA MOP 4266 .DA SEC.DE SAUDE . RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 04/05/2009 | 4404.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0006955 | 04/05/2009 | 249.10 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS DE LIMPEZA PAEA ESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0006963 | 04/05/2009 | 110.20 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 04/05/2009 | 47.23 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 04/05/2009 | 500.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0007137 | 04/05/2009 | 366.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A OS ASSESSORES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0007153 | 04/05/2009 | 194.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC DE ADMINISTRACAODO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seg uran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0007161 | 04/05/2009 | 1604.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007188 | 04/05/2009 | 1031.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO F 250 PLACA MNM 0327. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seg uran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0007234 | 04/05/2009 | 151.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394, CONFORME COMVENIO FIRMANDO ENTRE A PREFEITURA E A SEC.DE SEGURANCA DO ESTADO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 04/05/2009 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 04/05/2009 | 300.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET DESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 04/05/2009 | 300.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INFORMATICA,CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 04/05/2009 | 166.79 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, COM CELULAR DO GABINE TE DO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANEXAS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092009 | 0007439 | 05/05/2009 | 2488.50 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CIMENTO ,BRITA , FERRO ,ESTRIBO, TIJOLOS PARA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA DE AGUA DO SITIO BOA VISTA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092009 | 0007447 | 05/05/2009 | 880.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL SACOS DE CIMENTOS PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092009 | 0007455 | 05/05/2009 | 710.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL TUBOS E ADERVISOS PARA RECUPERACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo e conserva‡Æo de be ns imoveis | Reforma e Conserva‡Æo de Pr‚di os Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092009 | 0007463 | 05/05/2009 | 100.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL VASO SANITARIO E PIA PARA MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo e conserva‡Æo de be ns imoveis | Reforma e Conserva‡Æo de Pr‚di os Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092009 | 0007471 | 05/05/2009 | 896.90 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL SACOS DE CIMENTO , TINTAS, TRINCHAS PARA POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE QUIXABA E CAMPO DO VELHO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Pa ssagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092009 | 0007498 | 05/05/2009 | 132.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL SACOS DE CIMENTO , PARA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0007501 | 05/05/2009 | 710.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL TINTAS PARA PINTURA DE MEIO FIOS E QUEBRA MOLAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092009 | 0007510 | 05/05/2009 | 228.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL TUBOS 100 MM PARA RECUPERACAO DE ESGOTO DA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Programas de Ajuda Financeiras e Diversos Materiais para Pes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0007528 | 05/05/2009 | 2000.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTOS, TIJOLOS E TELHAS PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0007480 | 05/05/2009 | 728.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL TINTAS PARA PINTURA DAS PLACAS DO ESTADIO MANOEL DE JOANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Transporte de Pessoas para Ate ndimento M‚dico hospitalar f | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007609 | 06/05/2009 | 1550.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007617 | 06/05/2009 | 1495.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS , QUANDO PRESTAM SEUS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Transporte de Pessoas para Ate ndimento M‚dico hospitalar f | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007625 | 06/05/2009 | 1260.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007536 | 06/05/2009 | 950.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007544 | 06/05/2009 | 1000.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PRA A ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007552 | 06/05/2009 | 1584.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDADES DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO E LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007561 | 06/05/2009 | 1080.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007579 | 06/05/2009 | 110.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DA SEDE DO MUNUCIPIO PARA AS ESCOLAS NA ZONRA RURAL .REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007587 | 06/05/2009 | 1328.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007595 | 06/05/2009 | 1080.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA , CANTINHO E ASSENTAMENTO ASABRANCA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior de Gradua‡Æo | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007633 | 06/05/2009 | 2145.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE . RELATIVO AO MES ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 06/05/2009 | 110.00 | 07253820000134 | EUDES FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTA€ÇO DA IGREJA PARA A FESTA DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 07/05/2009 | 330.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AFESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007668 | 07/05/2009 | 800.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NASEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007676 | 08/05/2009 | 1152.00 | 00006351582482 | JAILSON SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIC0S PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA, AGUA DOCE E ASSENTAMENTO PINHEIRO , PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007684 | 08/05/2009 | 918.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDADES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007692 | 08/05/2009 | 750.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE QUIXABA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007706 | 08/05/2009 | 900.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007714 | 08/05/2009 | 874.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007722 | 08/05/2009 | 969.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007731 | 08/05/2009 | 1044.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007749 | 08/05/2009 | 738.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007757 | 08/05/2009 | 980.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SAO JOAZINHO PARA A ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007765 | 08/05/2009 | 1170.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCA PORTADORA DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIAL EM OUTRO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior de Gradua‡Æo | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007773 | 08/05/2009 | 1650.00 | 00018115977420 | LENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AULAS DE CURSINHO PRE VESTIBULA NA CIDADE DE SERRA BRANCA . REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007781 | 08/05/2009 | 530.00 | 00075949253434 | JOSE ADEVAL DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDOE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007803 | 08/05/2009 | 430.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE ABRIL 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 08/05/2009 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE NOTAS, E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 08/05/2009 | 94.00 | 00059170425434 | MADALENA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS UNIFORMES DOS TIMES DE FUTEBOL AMANDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 08/05/2009 | 300.00 | 00056986106491 | DIONIZIO JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA E GRAVACOES NOS TROFEUS DE PREMIACAO DA FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0007790 | 08/05/2009 | 120.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DO CORREIO DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO INSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Ma lha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 08/05/2009 | 120.00 | 00008479905409 | EMANOEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE BOA VISTA DEVIDO ESTRAGOS CAUSADOS PELA CHUVAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 09/05/2009 | 400.00 | 00005724311470 | FABRICIO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2 LUGAR DA CATERGORIA CABRA LEITEIRADURANTE A 3 FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 09/05/2009 | 300.00 | 00000270611754 | ROBERTO NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 3 FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 09/05/2009 | 400.00 | 00036681369120 | KENEDY PINHEIRO PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 3 FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNCIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 09/05/2009 | 400.00 | 00002672920400 | JOAO JULIANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 3 FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 09/05/2009 | 600.00 | 00035063106315 | BRUNO ANTONIO DE BRITO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 3 FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 09/05/2009 | 700.00 | 00035063106315 | BRUNO ANTONIO DE BRITO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 3 FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 09/05/2009 | 1800.00 | 00069127964434 | EDGAR RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 3 FESTA DA CABRA LEITERA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 09/05/2009 | 1100.00 | 00070820325449 | PAULO VIANA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 3 FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 09/05/2009 | 1100.00 | 00070067244734 | JOSILDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 3 FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 09/05/2009 | 600.00 | 00003998177434 | JOAO CLIMACO NOBREGA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 3 FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 09/05/2009 | 1300.00 | 00000917220471 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 3 FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 09/05/2009 | 1000.00 | 00005118945461 | SIVANILDO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 3 FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 09/05/2009 | 2200.00 | 00062067265415 | ADIMILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DA 3 FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 09/05/2009 | 1900.00 | 00006648592400 | JOSE MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMICAO DA 3 FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0007986 | 09/05/2009 | 29000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS E LOCACAO DE PALCO E SONORIZACAO NO EVENTO DA FESTA DE EMANCIPACAO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 10/05/2009 | 3200.00 | 08602555000115 | SHOW PROMOÇÕES E EVENTOS -José Edvaldo Sales | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA E BANHEIROQUIMICOS PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 10/05/2009 | 108.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0008036 | 11/05/2009 | 520.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVI€OS EM POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 11/05/2009 | 350.00 | 05364404000188 | MAXGRAF | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSOS GRAFICO DE BLOCOS DE RECEITAS TIPO B PARA A POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 11/05/2009 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 12/05/2009 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 12/05/2009 | 2400.00 | 00038340054791 | HELENITA AFONSO VIGOLVINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GINECOLOGICA ATENDENDO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0008095 | 12/05/2009 | 8200.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 12/05/2009 | 175.00 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA INJETORA E TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO FITA UNO DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 12/05/2009 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 12/05/2009 | 1500.00 | 12670774000109 | MIDIA IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E ADESIVOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 12/05/2009 | 1690.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA CUSTO PARA DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE CURSOS DE CAPACITACAO EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 12/05/2009 | 54.00 | 00026329123420 | MARIA DAS GRA€AS S. DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A MONTEIRO PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | CONTRATACAO DE HORAS MAQUINA PARA CONSTRUCAO PEQ BARRAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0008028 | 12/05/2009 | 1540.00 | 00009096156404 | ISRAEL MILLER TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARACAO DE TERRA PARA PLANTIO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 12/05/2009 | 935.00 | 00003863208455 | JOSE EDIVALDO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO E CORTE DE ARVORES NO CENTRO DE AGRONEGOCIOS DURANTE A FESTA DA CABRA LEITEIRA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 13/05/2009 | 170.00 | 00009531723419 | DANILO DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CENTRO DE AGRONEGOCIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A3 FESTA DA CABRA LEITEIRA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 13/05/2009 | 500.00 | 00004939574482 | MARIA JANAINA DE SOUZA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 13/05/2009 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 15/05/2009 | 74.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS ORGAO DAS SAUDE.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 15/05/2009 | 1104.00 | 13004510002637 | BOM PRECO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DVD`S ANIMADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 15/05/2009 | 576.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS. RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo e conserva‡Æo de be ns imoveis | Reforma e Conserva‡Æo de Pr‚di os Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 18/05/2009 | 220.00 | 00008970613811 | ANTONIO DE PADUA N. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACO DE PORTAS E JANELAS DO CENTRO DE AGRONEGOCIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Ma lha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 18/05/2009 | 235.00 | 00083965467468 | JOSE LEONARDO FRANCISCO LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS QUELIGAM CAMPO VELHO A CAMPO REDONDO DESTE MUNICIPIO, DEVIDO AOS ESTRAGOS CAUSADOS PELAS CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 18/05/2009 | 592.00 | 00385608000181 | JOSE VALTER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS BOTAS E LUVAS PARA OS GARIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 18/05/2009 | 150.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SEC. DE AGRICULTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 18/05/2009 | 520.00 | 00048436275420 | JOSE RENAN MAMEDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DA CABRA LEITEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 18/05/2009 | 550.00 | 04943654000100 | CEOP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COM CIRURGIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE- MARIA ADEVANIR SILVA CONFORME DECLARAO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 19/05/2009 | 698.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 19/05/2009 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DA GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 19/05/2009 | 15.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA EDUCACAO .REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 19/05/2009 | 1690.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA CUSTO PARA DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE CURSOS DE CAPACITACAO EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 19/05/2009 | 286.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA EDUCACAO .REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Ma lha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 19/05/2009 | 210.00 | 00094370524415 | EDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE BOA VISTA , DEVIDO AOS ESTRAGOS CAUSADOS PELAS CHUVAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Ma lha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 19/05/2009 | 165.00 | 00008479905409 | EMANOEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE BOA VISTA DEVIDO ESTRAGOS CAUSADOS PELA CHUVAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 19/05/2009 | 1154.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Ma lha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 19/05/2009 | 300.00 | 00057049700444 | ALFREDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA CAMPO DO VELHO A SEDE DESTE MUNICIPIO.DEVIDO AOS ESTRAGOS CAUSADOS PELAS CHUVAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 19/05/2009 | 1279.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 20/05/2009 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 20/05/2009 | 1760.00 | 00062539892434 | TIAGO VILAR DE CAMPOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO JULGAMENTO DOS ANIMAIS DA EXPOSICAO DA 3 FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 21/05/2009 | 654.00 | 00062067265415 | ADIMILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO BOVINA DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA A FEBRE AFTOSA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 21/05/2009 | 237.46 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CACAMBA PLACA KGS 3415 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 21/05/2009 | 365.22 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTO PLACA MMS 5822 DA SEC. DE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 21/05/2009 | 520.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA,BOLAS ,BAMBOLES E CONES PEQUENOS PARA AS ATIVIDADES FISICA E ESPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 21/05/2009 | 1100.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 21/05/2009 | 359.27 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LINCECIAMENTO DOS VEICULO MOTO PLACA MNZ 1354,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 21/05/2009 | 1216.52 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACOES A PESSOAS C ARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 21/05/2009 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 21/05/2009 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0008478 | 21/05/2009 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS.E GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCENTE CONTABIL , E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINACEIRA NA GESTAO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 25/05/2009 | 140.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E TROCA DE PECAS EM IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 25/05/2009 | 120.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 27/05/2009 | 1480.00 | 00002154147488 | SILVANE LARA A. SILVA SIQUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTOMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Aquisi‡Æo de equipamentos hosp italares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 27/05/2009 | 775.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 27/05/2009 | 601.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 27/05/2009 | 1519.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ODONTOLOGICOPARA POSTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 27/05/2009 | 100.00 | 09259004000163 | SUPER CROSS MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECA- BATERIA PARA O VEICULO MOTODA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 27/05/2009 | 47.80 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 27/05/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 27/05/2009 | 961.13 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA 3 PARCELA DO SEGURO SAFRA 2008/2009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 28/05/2009 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 28/05/2009 | 3531.57 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 28/05/2009 | 122.08 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 .COMPLEMENTO DO EMPENHO N 00895 -8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 28/05/2009 | 1040.94 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 .COMPLEMENTO DO EMPENHO N 00903-2 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 28/05/2009 | 2000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 28/05/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENBRODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 28/05/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEMBRODO CONSELHO TUTELA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 28/05/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 28/05/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 28/05/2009 | 130.00 | 00068420110434 | MARIA DE LOURDES N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR .REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 28/05/2009 | 1203.14 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 28/05/2009 | 304.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAR-CELA DOS SEGUROS DOS VEICULOS FIAT PLACAS - MOP 4266 E 4226 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NO FPM EM 20/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Ma lha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 28/05/2009 | 200.00 | 00008388207431 | RAFAEL NEVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO A COMUNIDADE BOA VISTA .DEVIDO AOS ESTRAGOS CAUSADOS PELAS CHUVAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 28/05/2009 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 28/05/2009 | 23898.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 28/05/2009 | 1163.02 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 .COMPLEMENTO DO EMPENHO N 00897-4 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 28/05/2009 | 5257.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 28/05/2009 | 387.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS .REFERENTE AO MES MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 28/05/2009 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 28/05/2009 | 4106.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 28/05/2009 | 33.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DESTE MUNICIPIO .DEBITADO NA CONTA FEP . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 28/05/2009 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DESTE MUNICIPIO .DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERCAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 28/05/2009 | 651.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DESTE MUNICIPIO .DEBITADO NA CONTA AFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 28/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS EM MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 28/05/2009 | 54.00 | 00038059853805 | ADRIANO DARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 28/05/2009 | 54.00 | 00038059853805 | ADRIANO DARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 28/05/2009 | 2859.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC.DE ADMINISTRACAO .REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 28/05/2009 | 1481.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA ,ACAO SOCIAL E ESPORTES .REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 28/05/2009 | 12997.79 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 28/05/2009 | 2429.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS .REFERENTE AO MES MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seg uran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0009083 | 28/05/2009 | 375.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS FILTROS,FLUIDOS, CADO DE FREIO, COMBAS , MANGUEIRAS PARA A VIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 28/05/2009 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 28/05/2009 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 28/05/2009 | 3080.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO .REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 28/05/2009 | 12000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO .RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 28/05/2009 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 28/05/2009 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 28/05/2009 | 7031.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE /PSF,PACS,E PEVA.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 28/05/2009 | 17573.28 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 28/05/2009 | 11600.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /PSF .REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunita rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 28/05/2009 | 2324.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /AG. DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemi as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 28/05/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /AG. SAUDE AMBINETAL .REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 28/05/2009 | 1284.21 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /AG. DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.C0MPLEMENTO DO EMPENHO N 00891-5 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 28/05/2009 | 1908.36 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /PSF. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 00892-3 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemi as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 28/05/2009 | 31.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /AG. AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 00894-0 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0009091 | 28/05/2009 | 784.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS FILTROS,AMORTECEDOR, ENTRE OUTRAS PARA VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0009105 | 28/05/2009 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PNEUS PARA VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0009113 | 28/05/2009 | 650.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRACAO ,SERVICOS DE MAO DE OBRA, DE SOLDA E DE LANTERNAGEMNO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4266 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0009121 | 28/05/2009 | 98.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA , NO VEICULO MICROONIBUS BOXER PLACA MNP 8164 DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0009130 | 28/05/2009 | 196.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO ,ENTRE OUTROS NO VEICULO BOXER MICROONIBUS PLACA MNP 8164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0009148 | 28/05/2009 | 3835.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA O VEICULO BOXER MICROONIBUS PLACA MNP 8164 DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0009156 | 28/05/2009 | 1050.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PNEUS PARA VEICULO BOXER MICROONIBUS PLACA MNP 8164 DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 28/05/2009 | 100.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 28/05/2009 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 28/05/2009 | 1514.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 28/05/2009 | 7704.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO .REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Atividades do Ensino Fundament al com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 28/05/2009 | 15085.94 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO /FUNDEB 60%.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 28/05/2009 | 16478.85 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO .REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jov ens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 28/05/2009 | 3453.95 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO / EJA .REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0009199 | 29/05/2009 | 950.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Brincando com a Educa‡Æo | Programa Brincando com a Educa ‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0009202 | 29/05/2009 | 440.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DP PROJETOBRINCADO COM A EDUCACAO DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE JOGOS NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0009211 | 29/05/2009 | 330.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0009229 | 29/05/2009 | 330.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PREFESSOR DE EDUCACAO FISICA PARA AULAS DE ED. FISICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior de Gradua‡Æo | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0009237 | 29/05/2009 | 1595.00 | 00018115977420 | LENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AULAS DE CURSINHO PRE VESTIBULA NA CIDADE DE SERRA BRANCA . REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0009245 | 29/05/2009 | 1300.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCA PORTADORA DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIAL EM OUTRO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0009253 | 29/05/2009 | 1008.00 | 00006351582482 | JAILSON SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIC0S PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA, AGUA DOCE E ASSENTAMENTO PINHEIRO , PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0009261 | 29/05/2009 | 900.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE QUIXABA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0009270 | 29/05/2009 | 784.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0009288 | 29/05/2009 | 738.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0009296 | 29/05/2009 | 1102.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0009300 | 29/05/2009 | 874.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0009318 | 29/05/2009 | 1026.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0009326 | 29/05/2009 | 1577.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0009334 | 29/05/2009 | 1683.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDADES DAS COMUNIDADES CAMPO DOVELHO E LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0009342 | 29/05/2009 | 900.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PRA A ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0009351 | 29/05/2009 | 918.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDADES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0009369 | 29/05/2009 | 1224.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA , CANTINHO E ASSENTAMENTO ASABRANCA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0009377 | 29/05/2009 | 1080.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO D E 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0009385 | 29/05/2009 | 969.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior de Gradua‡Æo | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0009431 | 29/05/2009 | 975.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE . RELATIVO AO MES MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0009466 | 29/05/2009 | 89.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDACARGO, PLACA MMS 5822-PB,DA SUPERVISAO ESCOLA.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0009474 | 29/05/2009 | 92.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDACARGO, PLACA MMT 3587-PB,DA SUPERVISAO ESCOLA.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Transporte de Pessoas para Ate ndimento M‚dico hospitalar f | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0009393 | 29/05/2009 | 1750.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0009407 | 29/05/2009 | 1530.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SEUS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0009415 | 29/05/2009 | 440.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVI€OS EM POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Transporte de Pessoas para Ate ndimento M‚dico hospitalar f | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0009423 | 29/05/2009 | 3300.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM OUTROS MUNICIPIOS.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0009440 | 29/05/2009 | 1878.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DA SEC.DE SAUDE . REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0009458 | 29/05/2009 | 793.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DA SEC.DE SAUDE PLACA MOP 4266. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0009482 | 29/05/2009 | 65.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA MOA 3768. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0009491 | 29/05/2009 | 123.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA MNZ 1354. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0009504 | 29/05/2009 | 45.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 PLACA MOE 3676. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0009512 | 29/05/2009 | 35.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 PLACA MOE 3646. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0009555 | 29/05/2009 | 640.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0009563 | 29/05/2009 | 2033.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MIRCOONIBUS BOXER PLACA MNP 8164.RELATIVO A O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0009181 | 29/05/2009 | 500.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE MAIO 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seg uran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0009521 | 29/05/2009 | 207.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394, CONFORME COMVENIO FIRMANDO ENTRE A PREFEITURA E A SEC.DE SEGURANCA DO ESTADO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0009547 | 29/05/2009 | 824.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO F 250 PLACAMNM 0327.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 29/05/2009 | 720.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEUDO EM INTERNET.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 29/05/2009 | 248.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO -COMCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORRA DA SEC. DE ADMINITRACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 29/05/2009 | 671.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DA MAQUINA MINOVOLTA -XEROX PARA ESTA PREFEITURA E ENCADERNACOES DE LICITACAOES PARA ESTA PREFEITURA .REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0009571 | 29/05/2009 | 1653.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA .REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0009580 | 29/05/2009 | 221.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA .REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 29/05/2009 | 1387.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIOS DE MATERIAS ELETRICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS , CABOS E TERMINAIS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE VIRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0009172 | 29/05/2009 | 120.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DO CORREIO DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO INSS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0009539 | 29/05/2009 | 74.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO SUNDAWN PLACA MOR 6627, DA EMATER , CONFOME CONVENIO FIRMANDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMATER . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0009636 | 30/05/2009 | 403.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0009628 | 30/05/2009 | 304.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO . REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seg uran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0009644 | 30/05/2009 | 1850.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0009652 | 30/05/2009 | 380.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ASSESSORES DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0009598 | 30/05/2009 | 262.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE/PSF DESTE MUNCIIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0009601 | 30/05/2009 | 260.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM DO PROFISSIONAL DA SAUDE/PSF DESTE MUNCIIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO D E 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0009610 | 30/05/2009 | 298.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SAUDE DESTE MUNCIIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0009661 | 30/05/2009 | 868.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0009679 | 30/05/2009 | 120.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DA SA UDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0009733 | 01/06/2009 | 470.90 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAS DE GENEROS DE LIMPEZA PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0009776 | 01/06/2009 | 1644.20 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MERCADORIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0009849 | 01/06/2009 | 850.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NASEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0009750 | 01/06/2009 | 1008.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 01/06/2009 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE NOTAS, E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 01/06/2009 | 300.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET DESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 01/06/2009 | 140.00 | 00013944398491 | JARIVAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ASSESSORES DO MUNICIPIO PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0009741 | 01/06/2009 | 601.84 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 01/06/2009 | 380.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA DE AGUA DA COMUNIDADE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Ma lha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 01/06/2009 | 280.00 | 00094370524415 | EDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA SITIO CANTINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00039565955487 | SALVINO SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DO SITIO VIRACAO E INSTALACAO DE DUAS CHAVES AUTOMATICAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 01/06/2009 | 1587.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0009768 | 01/06/2009 | 522.80 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS - GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 01/06/2009 | 92.00 | 00008379611497 | JOSE CARLOS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECANICO EM SERVI€OS NA CAIXA DE MACHA DO VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 01/06/2009 | 170.00 | 10860880000120 | CASA DO TRANSFORMADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ESTABILIZADOR E NOBREAK DO DO COMPUTADOR DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 03/06/2009 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Ma lha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 03/06/2009 | 300.00 | 00008388207431 | RAFAEL NEVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CANTINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO. DEVIDO AOS ESTRAGOS CAUSADOS PELAS CHUVAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 03/06/2009 | 54.00 | 00006770180456 | MARTA TAMIRES FARIAS DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 03/06/2009 | 367.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA CUSTO PARA DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 04/06/2009 | 301.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA EDUCACAO .REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 04/06/2009 | 14.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA EDUCACAO .REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 04/06/2009 | 266.66 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE AVISOS DESTA PREFEITURA NO DOE ESTADODEBITADO NA CONTA DO FPM . PUBLICACAO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 04/06/2009 | 457.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 04/06/2009 | 42.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 04/06/2009 | 653.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 04/06/2009 | 940.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 04/06/2009 | 8547.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 04/06/2009 | 1236.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLIC0S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 04/06/2009 | 125.11 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS DO CELULAR , USO DO PREFEITO .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 04/06/2009 | 1400.00 | 00050244531315 | JOSE ADAILSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA ATENDENDO PESSOAS NECESSITADAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 04/06/2009 | 54.00 | 00026329123420 | MARIA DAS GRA€AS S. DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA ACIMA SE DESLOCA PARA CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 04/06/2009 | 499.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 04/06/2009 | 2940.00 | 00002096073430 | DJAIR ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR NA ARACAO DE TERRAPARA PLANTIO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 04/06/2009 | 460.00 | 00052705617434 | JOSE VALTER GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PLACAS SITUADAS NO CAMPO DE FUTEBOL MANOEL DE JOANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 05/06/2009 | 200.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REINTALACAO DO SISTEMA DE DADOS DO PROGRAMA LABORATORIAL HMS LAB DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 05/06/2009 | 54.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 05/06/2009 | 797.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 05/06/2009 | 407.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL LAMINA PECAS PARA A PATROL MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 05/06/2009 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 05/06/2009 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 05/06/2009 | 34.00 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 05/06/2009 | 26.60 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ORNAMENTACAO DAS RUAS NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 05/06/2009 | 25.50 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ORNAMENTACAO DAS RUAS NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0010162 | 08/06/2009 | 8200.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 09/06/2009 | 95.00 | 00059170425434 | MADALENA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS UNIFORMES DOS TIMES DE FUTEBOL AMANDOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 10/06/2009 | 500.00 | 00004939574482 | MARIA JANAINA DE SOUZA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Brincando com a Educa‡Æo | Programa Brincando com a Educa ‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 10/06/2009 | 120.00 | 00075949253434 | JOSE ADEVAL DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROJETO BRINCANDO COM A EDUCACAO PARA PARTICIPAREM DE JOGOS EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 10/06/2009 | 1186.92 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 10/06/2009 | 293.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAR-CELA MENSAL DO SEGURO DO VEICULO MICROONIBUS-PEUGEOT DA SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 12/06/2009 | 40.00 | 00002662827416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DO CARTORIO DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO DE REVISAO DO ELEITORADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 12/06/2009 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 12/06/2009 | 487.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico Urbano | Implanta‡Æo de Saneamento B si co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 15/06/2009 | 210.00 | 00008388207431 | RAFAEL NEVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA ABASTECIMENTO D AGUA EM CONJUNTO HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico Urbano | Implanta‡Æo de Saneamento B si co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 15/06/2009 | 190.00 | 00094370524415 | EDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ESVACAO DE VALAS PARA ABASTECIMENTO D AGUA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico Urbano | Implanta‡Æo de Saneamento B si co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 15/06/2009 | 300.00 | 00009531723419 | DANILO DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVAO DE VALAS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Ma lha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 15/06/2009 | 60.00 | 00057049700444 | ALFREDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA CAMPO DO VELHO A SAO JOAZINHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 15/06/2009 | 4404.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 15/06/2009 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 16/06/2009 | 40.00 | 00015767706808 | LINDONAR NINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE PNEUS DA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 17/06/2009 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA PRATA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Implanta‡Æo / Recuperacao e Ma nut. de Pavimenta‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 88 | MULTA E JUROS | Convite | 000112009 | 0010332 | 18/06/2009 | 44648.85 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 18/06/2009 | 576.00 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES CITOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 19/06/2009 | 19447.20 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /AG. DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 19/06/2009 | 14955.66 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /PSF. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunita rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 19/06/2009 | 2324.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /AG. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemi as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 19/06/2009 | 930.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /AG.AMBIENTAISREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 19/06/2009 | 7740.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE /PSF,PACS,E PEVA.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 19/06/2009 | 1069.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE VIAGENS E SERVICOS DIVERSOS .REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 19/06/2009 | 1203.14 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 19/06/2009 | 24612.40 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 19/06/2009 | 5284.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 19/06/2009 | 2000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 19/06/2009 | 4734.71 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 19/06/2009 | 640.00 | 09245135000191 | SOFRIOS REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMPRESSORES PARA AR CONDICIONADO DO AUDITORIO NA SEDE DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 19/06/2009 | 9794.65 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 19/06/2009 | 2594.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO .REFERENTE AO MES MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 19/06/2009 | 1737.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA/ACAO SOCIAL/ E SEC. DE ESPORTES .REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 19/06/2009 | 1795.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE VIAGNES E SERVICOS DIVERSOS OUTRAS SECRETARIAS.REFERENTE AO MES DE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 19/06/2009 | 465.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR .REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 19/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 19/06/2009 | 14000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO .RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 19/06/2009 | 2640.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO .REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 19/06/2009 | 146.40 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA QUADRILHA JUNINA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 19/06/2009 | 884.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 19/06/2009 | 148.00 | 10206416000114 | A GRIFE DO BOLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO SAO JOAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Atividades do Ensino Fundament al com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 19/06/2009 | 15085.94 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO /FUNDEB 60%.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 19/06/2009 | 16478.85 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO . REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jov ens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 19/06/2009 | 2787.40 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO /EJA . REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 19/06/2009 | 855.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR .REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 19/06/2009 | 6944.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO .REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jov ens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 19/06/2009 | 613.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO MDE.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 22/06/2009 | 1690.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA CUSTO PARA DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0010669 | 22/06/2009 | 750.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL TUBOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0010677 | 22/06/2009 | 425.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CARRINHO DE MAO , PA E OUTROS PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092009 | 0010685 | 22/06/2009 | 871.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL VERGALHAO ,BRITA SACOS DE CIMENTOS ER ARAME PARA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA DAGUA DO SITIO BOA VISTA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0010693 | 22/06/2009 | 600.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL TINTAS PARA PINTURA DOS QUEBRAS MOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0010707 | 22/06/2009 | 200.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CAL PARA PINTURA DOS MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092009 | 0010715 | 22/06/2009 | 440.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL SACOS DE CIMENTOS PARA CONSTRUCAO DE BASE DA CAIXA D AGUA DO SITIO BOA VISTA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0010723 | 22/06/2009 | 260.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CAIXA D AGUA 100 L PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092009 | 0010731 | 22/06/2009 | 220.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL SACOS DE CIMENTOS PARA RECUPERCAO DE CALCAMENTOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0011037 | 22/06/2009 | 320.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL TUBOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Convite | 000092009 | 0010626 | 22/06/2009 | 440.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIJOLOS E TELHAS PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0010634 | 22/06/2009 | 372.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIJOLOS E SACOS DE CIMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0010642 | 22/06/2009 | 220.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0010651 | 22/06/2009 | 350.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO E TIJOLOS PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 23/06/2009 | 46.00 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO PARA O POSTO DE TELEFONICO DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 25/06/2009 | 200.00 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE , TROCA DE CORREIAS E SO ROLAMENTO DA PATROL MOTONIVELADORA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Ma lha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 25/06/2009 | 140.00 | 00009531723419 | DANILO DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS E DA ESTRADAS VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE CANTINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0010758 | 25/06/2009 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS.E GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCENTE CONTABIL , E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINACEIRA NA GESTAO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 26/06/2009 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 26/06/2009 | 630.00 | 05364404000188 | MAXGRAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS TALOES DE COPIAS DE CHEQUES PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 26/06/2009 | 720.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEUDO EM INTERNET.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 26/06/2009 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 26/06/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 26/06/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 26/06/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEMBRODO CONSELHO TUTELA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 26/06/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENBRODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 26/06/2009 | 2000.54 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LINCECIAMENTO DOS VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4266,FIAT UNO PLACA MOP 4226,MOTO PLACA MOE 3526,MOTO PLACA MOE 3646,MOTO PLACA MOE 3606,MOTO PLACA MOE 3676 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/06/2009 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/06/2009 | 9.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FMS .REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 30/06/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/06/2009 | 130.00 | 00068420110434 | MARIA DE LOURDES N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR .REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0011371 | 30/06/2009 | 120.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DO CORREIO DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO INSS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/06/2009 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011096 | 30/06/2009 | 665.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA .REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011100 | 30/06/2009 | 2182.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA .REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/06/2009 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/06/2009 | 961.13 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA 4 PARCELA DO SEGURO SAFRA 2008/2009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011142 | 30/06/2009 | 56.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO SUNDAWN PLACA MOR 6627, DA EMATER , CONFOME CONVENIO FIRMANDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMATER . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 30/06/2009 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIVULGACAO DE NOTAS, E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/06/2009 | 3543.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA DO FPM .REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/06/2009 | 33.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA DO FEP .REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/06/2009 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO .REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/06/2009 | 14.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA DO FEX. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/06/2009 | 117.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DEBITADO NA CONTA DO AFM. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 30/06/2009 | 393.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS .DEBITADA NA CONTA FOPAG.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 30/06/2009 | 6.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS .DEBITADA NA CONTA FPM REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/06/2009 | 435.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011134 | 30/06/2009 | 827.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO F 250 PLACAMNM 0327.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 . . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seg uran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011151 | 30/06/2009 | 155.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394 , CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANCA DO ESTADO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0011380 | 30/06/2009 | 430.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 30/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS EM JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/06/2009 | 100.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/06/2009 | 54.00 | 00026329123420 | MARIA DAS GRA€AS S. DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011185 | 30/06/2009 | 132.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTOS CG 125 PLACAS MMT 3587, E MMS 5822 DA SUPERVISAO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000132009 | 0011207 | 30/06/2009 | 7150.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE SHOWS ARTISTICOS E LOCA€ÇO DE PALCO E SONORIZACAO NAS FESTIVIDADES JUNINIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0011215 | 30/06/2009 | 700.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE QUIXABA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0011223 | 30/06/2009 | 700.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NASEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0011231 | 30/06/2009 | 690.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0011240 | 30/06/2009 | 735.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0011258 | 30/06/2009 | 754.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0011266 | 30/06/2009 | 600.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0011274 | 30/06/2009 | 741.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0011282 | 30/06/2009 | 1008.00 | 00006351582482 | JAILSON SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIC0S PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA, AGUA DOCE E ASSENTAMENTO PINHEIRO , PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0011291 | 30/06/2009 | 780.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0011304 | 30/06/2009 | 1386.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDADES DAS COMUNIDADES CAMPO DOVELHO E LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0011312 | 30/06/2009 | 1008.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA , CANTINHO E ASSENTAMENTO ASABRANCA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0011321 | 30/06/2009 | 1079.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0011339 | 30/06/2009 | 533.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0011347 | 30/06/2009 | 1080.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0011355 | 30/06/2009 | 756.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDADES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0011363 | 30/06/2009 | 700.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PRA A ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0011398 | 30/06/2009 | 975.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCA PORTADORA DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIAL EM OUTRO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior de Gradua‡Æo | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0011401 | 30/06/2009 | 1430.00 | 00018115977420 | LENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AULAS DE CURSINHO PRE VESTIBULA NA CIDADE DE SERRA BRANCA . REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior de Gradua‡Æo | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0011428 | 30/06/2009 | 780.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE . RELATIVO AO MES JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011118 | 30/06/2009 | 1451.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MIRCOONIBUS BOXER PLACA MNP 8164.RELATIVO A O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011126 | 30/06/2009 | 745.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734 DA SEC. DESAUDE .REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011169 | 30/06/2009 | 131.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULS MOTOS CG 150 TINTAN KS PLACAS MOE 3646,MOE 3676, E MOE 3526 DA SEC. DE SAUDE .REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011177 | 30/06/2009 | 47.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULS MOTOS CG 125 TINTAN KS PLACAS MOE 3606 E CG 125FAN PLACA 1354 SEC. DE SAUDE .REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0011193 | 30/06/2009 | 2710.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOSMFIATS UNO PLACAS MOP 4266,MOP 4226, E MMT 3567 DA SEC. DE SAUDE .REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Transporte de Pessoas para Ate ndimento M‚dico hospitalar f | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0011410 | 30/06/2009 | 2950.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM OUTROS MUNICIPIOS.RELATIVO AO MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Transporte de Pessoas para Ate ndimento M‚dico hospitalar f | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0011436 | 30/06/2009 | 2156.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SEUS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0011444 | 30/06/2009 | 222.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVI€OS EM POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 01/07/2009 | 75.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS ORGAO DAS SAUDE.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 01/07/2009 | 500.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CANETA DE ALTA ROTACAO E TROCA DO ROLAMENTO , E CONSERTODO COMPRESSOR E DA CADEIRA COM TROCA DO PISTAO E PARTE ELETRICA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0011606 | 01/07/2009 | 260.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM DO MEDICO DO PSF .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0011614 | 01/07/2009 | 425.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0011631 | 01/07/2009 | 583.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0011649 | 01/07/2009 | 160.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 01/07/2009 | 520.00 | 00002274033471 | PLINIO DUTRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DOS FREZEERES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0011657 | 01/07/2009 | 337.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA EDUCACAO .REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0011665 | 01/07/2009 | 160.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO PAR - PLANA DE ACAO ARTICULADA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 01/07/2009 | 660.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORA PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE .REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 01/07/2009 | 300.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET DESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0011541 | 01/07/2009 | 337.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ASSESSORES DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seg uran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0011576 | 01/07/2009 | 1563.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0011584 | 01/07/2009 | 194.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC.DE ADMINISTRACAODO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0011592 | 01/07/2009 | 232.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC.DE ADMINISTRACAODO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0011550 | 01/07/2009 | 158.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC.DE AGRICULTURA .REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0011622 | 01/07/2009 | 100.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE DIARIA DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO CURSO SOBRE ENCILAGEM COMOS PRODUTORES DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 01/07/2009 | 886.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 01/07/2009 | 246.30 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS MANGUEIRAS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 01/07/2009 | 649.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0011568 | 01/07/2009 | 232.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Aquisi‡Æo de equipamentos e ma terial permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 01/07/2009 | 400.00 | 03677443000100 | ELETROSOM II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM APARELHO RECEPTOR DE SINAL DE TV SAT. E PARABOLICA PARA A SEDE DA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 02/07/2009 | 307.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA A PATROL MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 02/07/2009 | 1311.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS LAMPADAS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 02/07/2009 | 1362.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 02/07/2009 | 715.16 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUCAO DE CAIXA DE AGUA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 02/07/2009 | 100.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA MOTOR DA EMATER . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 02/07/2009 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 02/07/2009 | 293.80 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEQUIA/CITIBRINHO PARA CONSTRUCAO DE ARRAIAL JUNINO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 02/07/2009 | 500.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 03/07/2009 | 650.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NA RECUPERACAO DE DUAS LAMINAS DA PATROL MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 03/07/2009 | 250.00 | 00070826358420 | JOAO LUCIANO P. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBA DO CATA VENTO DO POCO DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 03/07/2009 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 05/07/2009 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 06/07/2009 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seg uran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0011835 | 06/07/2009 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE RECUPERACAO DO COLE DA VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seg uran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0011843 | 06/07/2009 | 725.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS BOMBA, CORREIA DENTADA , MANGOTE ENTRE OUTROS PARA A VIATURA POLI CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0011932 | 06/07/2009 | 1730.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO ,SERVICOS DE BANCOS E DE AR CONDICIONADO NO VEICULO F 250 PLACA MNO 0327 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0011941 | 06/07/2009 | 1677.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS AMORTECEDOR,FLUIDO DE FREIOS , CAPA DE BANCOS, OLEO ENTRE OUTROS MATERIAS PARA O VEICULO F 250 PLACA MNO 0327 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0011819 | 06/07/2009 | 1238.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO ,DE RECUPERACO DO MOTOR , SUSPENSAO ENTRE OUTROS NOVEICULO MICROONIBUS BOXER PLACA MNP 8164 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0011827 | 06/07/2009 | 441.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS OLEO, ADITIVO ENTRE OUTROS PARA O MICROONIBUS BOXER PLACA MNP 8164 DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0011851 | 06/07/2009 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ELETROVENTILADOR NO FIAT UNO PLACA MMT 3567 DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0011860 | 06/07/2009 | 210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIA PNEUS PARA O FIAT UNO PLACA MMT 3567 DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0011878 | 06/07/2009 | 274.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIA OLEO, PASTILHAS DE FREIO FILTRO PARA O FIAT UNO PLACA MMT 3567 DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0011908 | 06/07/2009 | 45.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E ELETRICO NO FIAT UNO PLACA MOP 4226 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0011916 | 06/07/2009 | 1235.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIA OLEO,FILTRO, GRADE,LANTERNA, PARACHOQUES PARA FIAT UNO PLACA MOP 4226 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0011924 | 06/07/2009 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIA PNEUS PARA FIAT UNO PLACA ,MOP 4226 DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0011959 | 06/07/2009 | 956.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO ,BALANCEMANTO DE RODAS, CAMBAGEM , SERVICOS ELETRICOS E DE DIRECAO HIDRAULICA NO VEICULO DUCATO PLACA MNK 9734 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0011967 | 06/07/2009 | 1316.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIA FILTRO DE OLEO,ROLAMENTO,FILTRO DE AR ENTRE OUTROS MATERIAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA MNK 9734 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0011975 | 06/07/2009 | 1940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIA PNEUS PARA O VEICULO DUCATO PLACA MNK 9734 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 06/07/2009 | 200.00 | 00057049700444 | ALFREDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SANGRADOURO DO ACUDE DA COMUNIDADE CAMPO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Ma lha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 06/07/2009 | 120.00 | 00008388207431 | RAFAEL NEVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE CANTINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0011886 | 06/07/2009 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE INSTALACAO ELETRICA E DE DIRECAO HIDRAULICA NO CAMINHAO BASCULHANTE PLACAKGS 3415 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0011894 | 06/07/2009 | 1012.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS OLEOS,BATERIA, PARAFUSO , TUBO , CANO PARA O CAMINHAO BASCULHANTE PLACA KGS 3415 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0012017 | 07/07/2009 | 1295.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SEUS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0011991 | 07/07/2009 | 220.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0012009 | 07/07/2009 | 165.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 07/07/2009 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Brincando com a Educa‡Æo | Programa Brincando com a Educa ‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 08/07/2009 | 160.00 | 00075949253434 | JOSE ADEVAL DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROJETO BRINCANDO COM A EDUCACAO PARA PARTICIPAREM DE JOGOS EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 09/07/2009 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 09/07/2009 | 500.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNCIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 10/07/2009 | 96.56 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 10/07/2009 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 10/07/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA EDUCACAO .REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 10/07/2009 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 10/07/2009 | 490.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 10/07/2009 | 988.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 10/07/2009 | 350.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 10/07/2009 | 10.95 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DE DIVERSOS ORGAOS PUB LICOS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 10/07/2009 | 2405.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLIC0S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 10/07/2009 | 27.08 | 24206617003222 | PG MOTOS - CONCESSIONARIA SUNDOWN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MOTOR SUNDOWN DA EMATER . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 10/07/2009 | 80.00 | 24206617003222 | PG MOTOS - CONCESSIONARIA SUNDOWN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL NA MOTOR SUNDOWN DA EMATER . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 12/07/2009 | 285.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 12/07/2009 | 132.84 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS DO CELULAR , USO DO PREFEITO .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Ma lha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 13/07/2009 | 840.00 | 00002552406432 | CARLOS LOANGA GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR DE PNEUS NO CONSERTO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE CURRAIS VELHO A CANTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Transporte de Pessoas para Ate ndimento M‚dico hospitalar f | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0012173 | 13/07/2009 | 120.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 13/07/2009 | 4404.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 13/07/2009 | 367.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA CUSTO PARA DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 13/07/2009 | 460.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 14/07/2009 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo, recuper a‡Æo e conserva‡ao de Unidad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 15/07/2009 | 350.00 | 00028563050400 | JOSE CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ENCANAMENTO E CAIXA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE AGUA DOCE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 15/07/2009 | 500.00 | 00004939574482 | MARIA JANAINA DE SOUZA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 15/07/2009 | 2800.00 | 08978355000161 | INSTITUTO PARAIBANO DE UROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TRATAMENTO MEDICO CIRURGICO NA PACIENTE CICERA JOSEFA DA CONCEICAO QUEIROZ , PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 15/07/2009 | 75.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS ORGAO DAS SAUDE.REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 15/07/2009 | 922.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Implanta‡Æo / Recuperacao e Ma nut. de Pavimenta‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0012301 | 16/07/2009 | 44722.79 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2 MEDICAO DO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0012343 | 16/07/2009 | 280.20 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0012319 | 16/07/2009 | 569.19 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS - GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 16/07/2009 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0012327 | 16/07/2009 | 1893.45 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MERCADORIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0012351 | 16/07/2009 | 354.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MERCADORIAS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0012335 | 16/07/2009 | 677.50 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 17/07/2009 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seg uran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 17/07/2009 | 200.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CABECOTE -AP NA VIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 17/07/2009 | 67.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 17/07/2009 | 710.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS GERAL DE 2 BOMBAS E CONEXOES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE QUIXABA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 17/07/2009 | 3500.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS LAMINAS , CABO ADAPTADOR E SOLENOIDE PARA A PATROL MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 17/07/2009 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ilumina‡Æo P£blica | Aquisi‡Æo de equipamentos e ma terial permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 17/07/2009 | 800.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAVADORA E PISTOLA PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 20/07/2009 | 160.00 | 00005329637414 | LAURINETE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D AGUA NA COMUNIDADE QUIXADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 20/07/2009 | 1019.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLIC0S DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 20/07/2009 | 8562.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DEETE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 20/07/2009 | 140.00 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VAZAMENTO DO OLEO DA CAIXA DE MACHA DA PATROL MOTONIVELADORA E TROCA DE PECAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 20/07/2009 | 5392.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 20/07/2009 | 8278.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE . REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 20/07/2009 | 280.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 20/07/2009 | 380.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUTONOMOS NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 20/07/2009 | 216.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS .REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 20/07/2009 | 779.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 20/07/2009 | 7557.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO MDE.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 20/07/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 .DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 20/07/2009 | 3901.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADIMINSTRACAO ,SEC. DE ESPORTES /SEC. DE AGRICULTURA E SEC. DE ASSIS.SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 20/07/2009 | 3080.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO .REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 20/07/2009 | 284.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DIVERSOS REALIZADOS EM -JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 20/07/2009 | 2359.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUTONOMOE FOLHA DO CONSELHO TUTELAR MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 21/07/2009 | 54.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 21/07/2009 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 22/07/2009 | 1690.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA CUSTO PARA DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡aä de equipamentos e m aterial permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000122009 | 0012556 | 22/07/2009 | 13800.00 | 09621911000100 | MILENNA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 200 CARTEIRAS ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 22/07/2009 | 69.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS ROLAMENTO PARA MAQUINA ENCILADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0012572 | 23/07/2009 | 8200.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 23/07/2009 | 252.20 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO PARA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 24/07/2009 | 960.00 | 05782548000154 | URQ LABOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DUAS BOLSAS COM TARJA DE IDENTIFICACAO PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 24/07/2009 | 400.00 | 00014650576415 | IVO LEONIO BARBOSA DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE UM DOCUMENTARIO EM DVD SOBRE A HISTORIA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 27/07/2009 | 100.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 27/07/2009 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 27/07/2009 | 66.30 | 09193681000126 | IMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA AO IMETRO PARA AFERICAO DA BALANCA DOS CORREIOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 27/07/2009 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 27/07/2009 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Ma lha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 27/07/2009 | 240.00 | 00008388207431 | RAFAEL NEVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE CANTINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 27/07/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 27/07/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 27/07/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEMBRODO CONSELHO TUTELA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 27/07/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 27/07/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENBRODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 27/07/2009 | 130.00 | 00068420110434 | MARIA DE LOURDES N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 27/07/2009 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Ma lha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 28/07/2009 | 100.00 | 00057049700444 | ALFREDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL NAS PROXIMIDADES DO ACUDE SALGADINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0012734 | 28/07/2009 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS.E GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCENTE CONTABIL , E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINACEIRA NA GESTAO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo, recuper a‡Æo e conserva‡ao de Unidad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0012815 | 29/07/2009 | 103.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUBOS 50 E CAIXA DESCARGA PARA ESCOLA NA COMUNIDADE CURRAIS VELHO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo, recuper a‡Æo e conserva‡ao de Unidad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0012858 | 29/07/2009 | 109.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUBOS 20 E 40 E CAIXA DE DESCARGA PARA ESCOLA DA COMUNIDADE AGUA DOCE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092009 | 0012866 | 29/07/2009 | 239.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FIOS E ARAMES GALVENIZADO PARA ORNAMENTACAO JUNINA NA ZONA URBANA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Pa ssagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092009 | 0012751 | 29/07/2009 | 1307.50 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL SACOS DE CIMENTOS, TIJOLOS E BRITA PARA RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092009 | 0012769 | 29/07/2009 | 242.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL SACOS DE CIMENTOS,PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092009 | 0012777 | 29/07/2009 | 242.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL SACOS DE CIMENTOS,CAL,PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E PINTURA DE MEIO FIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092009 | 0012785 | 29/07/2009 | 132.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL SACOS DE CIMENTOS PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo e conserva‡Æo de be ns imoveis | Reforma e Conserva‡Æo de Pr‚di os Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092009 | 0012793 | 29/07/2009 | 110.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL SACOS DE CIMENTOS PARA SERVICOS NO CEMITERIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0012807 | 29/07/2009 | 120.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CHIBANCA PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo e conserva‡Æo de be ns imoveis | Reforma e Conserva‡Æo de Pr‚di os Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0012823 | 29/07/2009 | 195.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FECHADURAS PARA PREDIO DESTE PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0012840 | 29/07/2009 | 797.50 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL TINTAS , THINNER , TRINCHA PARA PINTURA DAS PLACAS DE SINALIZACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0012874 | 29/07/2009 | 1019.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUBOS , TUBOS 20 E JOELHO 20 E ADESIVOS PARA SANEAMENTO DO CONJUNTO HABITACIONAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0012882 | 29/07/2009 | 228.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUBOS 100 PARA SINALIZACAO DE ACESSO A ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0012891 | 29/07/2009 | 110.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTOS PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0012904 | 29/07/2009 | 220.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTOS PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0012831 | 29/07/2009 | 180.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FECHADURAS PARA VESTIARIO DO GINASIO POLIESPORTIVO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 30/07/2009 | 2000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 30/07/2009 | 1075.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VASILHAMES PARA LEITE 50 LT PARA O PROGRAMA DO LEITE DA PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 30/07/2009 | 4734.71 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0013218 | 30/07/2009 | 160.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 30/07/2009 | 120.00 | 08518405000128 | JR MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MOTO SUNDONW DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0013315 | 30/07/2009 | 110.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO SUNDAWN PLACA MOR 6627, DA EMATER , CONFOME CONVENIO FIRMANDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMATER . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 30/07/2009 | 1203.14 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 30/07/2009 | 600.00 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEQUIA SERR/CHIDRINHOS PARADOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO .CONFORME DECLARACAO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0013676 | 30/07/2009 | 120.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DO CORREIO DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO INSS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 30/07/2009 | 25100.89 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0013358 | 30/07/2009 | 2528.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0013366 | 30/07/2009 | 641.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA KGS 3415 . REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 30/07/2009 | 293.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO MICROONIBUS DA SAU-DE PLACAS MNP- PB 8164, DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 30/07/2009 | 19727.20 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 30/07/2009 | 15116.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /PSF . REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunita rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 30/07/2009 | 2324.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /AG.DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemi as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 30/07/2009 | 930.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /AG.DE END.AMBIENTAIS .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 30/07/2009 | 350.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MOTO FAN DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0013188 | 30/07/2009 | 648.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MEDICOS DOS PSF . DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0013200 | 30/07/2009 | 643.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0013269 | 30/07/2009 | 3195.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS FIATS UNO PLACAS MOP 4266,MOP 4226, E MMT 3567 DA SEC. DE SAUDE .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0013285 | 30/07/2009 | 46.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 FAN PLACA MNZ 1354 DA SEC. DESAUDE .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0013293 | 30/07/2009 | 84.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA CG 150 TINTAN PLACAS MOE 3526,MOE 3676 E MOE 3646 , DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0013331 | 30/07/2009 | 831.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734 DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0013340 | 30/07/2009 | 1209.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MIRCOONIBUS BOXER PLACA MNP 8164 DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0013374 | 30/07/2009 | 23.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN PLACA MOE 3606 .DA SEC. DE SAUDE .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 30/07/2009 | 9.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS .DEBITADA NA CONTA FMS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Transporte de Pessoas para Ate ndimento M‚dico hospitalar f | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0013650 | 30/07/2009 | 3445.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0013714 | 30/07/2009 | 1585.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SEUS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Transporte de Pessoas para Ate ndimento M‚dico hospitalar f | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0013722 | 30/07/2009 | 1525.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE OUTROSMUNICIPIOS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Transporte de Pessoas para Ate ndimento M‚dico hospitalar f | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0013731 | 30/07/2009 | 378.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMANETO DE QUIMIOTERAPIA EM OUTRO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 30/07/2009 | 356.80 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTO PLACA MMT 3587 DA SEC. DE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Atividades do Ensino Fundament al com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 30/07/2009 | 15381.74 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60 %.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 30/07/2009 | 16478.85 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jov ens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 30/07/2009 | 3453.95 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO /EJA .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0013277 | 30/07/2009 | 130.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTOS CG 125 PLACAS MMT 3768, E MMS 5822 DA SUPERVISAO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 30/07/2009 | 0.60 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTO PLACA MMT 3587 DA SEC. DE EDUCACAO .COMPLEMENTO DO EMPENHON 01291- 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0013498 | 30/07/2009 | 1083.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0013501 | 30/07/2009 | 874.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0013510 | 30/07/2009 | 1296.00 | 00006351582482 | JAILSON SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIC0S PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA, AGUA DOCE E ASSENTAMENTO PINHEIRO , PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0013528 | 30/07/2009 | 950.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NASEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0013536 | 30/07/2009 | 738.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0013544 | 30/07/2009 | 900.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PRA A ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0013552 | 30/07/2009 | 1102.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0013561 | 30/07/2009 | 833.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0013579 | 30/07/2009 | 1494.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNLHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0013587 | 30/07/2009 | 1980.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDADES DAS COMUNIDADES CAMPO DOVELHO E LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0013595 | 30/07/2009 | 1440.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA , CANTINHO E ASSENTAMENTO ASABRANCA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0013609 | 30/07/2009 | 1026.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDADES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0013617 | 30/07/2009 | 1000.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE QUIXABA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0013625 | 30/07/2009 | 1000.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0013633 | 30/07/2009 | 1080.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior de Gradua‡Æo | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0013641 | 30/07/2009 | 1540.00 | 00018115977420 | LENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AULAS DE CURSINHO PRE VESTIBULA NA CIDADE DE SERRA BRANCA . REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior de Gradua‡Æo | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0013668 | 30/07/2009 | 975.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE . RELATIVO AO MES JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0013692 | 30/07/2009 | 220.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0013706 | 30/07/2009 | 1300.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCA PORTADORA DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIAL EM OUTRO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 30/07/2009 | 192.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LINCECIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 3567DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 30/07/2009 | 1724.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ODONTOLOGICOPARA POSTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 30/07/2009 | 196.43 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO F 250 PLACA MNM 0327 DO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 30/07/2009 | 396.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO NUMEROS DE FUNCIONARIOS .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 30/07/2009 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 30/07/2009 | 9794.65 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 30/07/2009 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0013196 | 30/07/2009 | 312.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ASSESSORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20 09 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0013226 | 30/07/2009 | 180.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO . REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seg uran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0013234 | 30/07/2009 | 1670.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 30/07/2009 | 720.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEUDO EM INTERNET.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seg uran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0013307 | 30/07/2009 | 135.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394 , CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANCA DO ESTADO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0013323 | 30/07/2009 | 884.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO F 250 PLACA MNM 0327 .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 30/07/2009 | 2718.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DESTE MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA DO FPM .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 30/07/2009 | 38.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DESTE MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA DO FEP .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 30/07/2009 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DESTE MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 30/07/2009 | 18.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DESTE MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA DA CIDE .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 30/07/2009 | 30.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS .DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 30/07/2009 | 6.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS .DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 30/07/2009 | 108.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS .DEBITADA NA CONTA DO FOPAG . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 30/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS EM JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0013684 | 30/07/2009 | 476.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 30/07/2009 | 14000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO .RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 30/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 03/08/2009 | 660.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORA PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 03/08/2009 | 300.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET DESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 03/08/2009 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE AVISOS DESTA PREFEITURA NO DOE ESTADODEBITADO NA CONTA DO FPM . PUBLICACAO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 03/08/2009 | 469.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0013862 | 03/08/2009 | 385.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0013871 | 03/08/2009 | 1080.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA ESCOLAS ESTADUAL NA SEDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0013889 | 03/08/2009 | 220.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 03/08/2009 | 76.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS ORGAO DAS SAUDE.REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 03/08/2009 | 724.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 03/08/2009 | 1615.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 03/08/2009 | 240.00 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO CAMINHAO BASCULHATE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 03/08/2009 | 612.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS. RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 06/08/2009 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 07/08/2009 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 07/08/2009 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Brincando com a Educa‡Æo | Programa Brincando com a Educa ‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 07/08/2009 | 180.00 | 00075949253434 | JOSE ADEVAL DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROJETO BRINCANDO COM A EDUCACAO DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE JOGOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 07/08/2009 | 101.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 07/08/2009 | 2510.00 | 05364404000188 | MAXGRAF | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSOS GRAFICO PARA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 07/08/2009 | 885.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 07/08/2009 | 193.80 | 12669511000180 | GILBERTO BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAS PARA AS BICICLETAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 10/08/2009 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 10/08/2009 | 4404.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 10/08/2009 | 169.25 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS DO CELULAR , USO DO PREFEITO .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 10/08/2009 | 7.78 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DE DIVERSOS ORGAOS PUB LICOS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 10/08/2009 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 10/08/2009 | 86.66 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 11/08/2009 | 335.50 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TECIDO PARA O DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO 7 DE SETEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 12/08/2009 | 259.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 12/08/2009 | 54.00 | 00038059853805 | ADRIANO DARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0014095 | 12/08/2009 | 640.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVI€OS EM POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 12/08/2009 | 370.00 | 00003653590418 | DJADILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E NIVELAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 13/08/2009 | 120.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ENCILADEIRA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 13/08/2009 | 350.00 | 00028563050400 | JOSE CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPALNA COMUNIDADE AGUA DOCE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 14/08/2009 | 775.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 14/08/2009 | 250.00 | 12670774000109 | MIDIA IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS NO VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 14/08/2009 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 15/08/2009 | 49.80 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 15/08/2009 | 2.57 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DE DIVERSOS ORGAOS PUB LICOS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 17/08/2009 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 17/08/2009 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 17/08/2009 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 17/08/2009 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 18/08/2009 | 367.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA CUSTO PARA DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0014303 | 18/08/2009 | 2017.60 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MERCADORIAS DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0014311 | 18/08/2009 | 319.50 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MERCADORIAS DE GENEROS DE LIMPEZA PARAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0014338 | 18/08/2009 | 243.50 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000142009 | 0014257 | 18/08/2009 | 1600.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI DE UM COMPUTADOR PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000142009 | 0014265 | 18/08/2009 | 970.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI DE UMA IMPRESSORA EPSON LX MATRICIAL PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142009 | 0014281 | 18/08/2009 | 1725.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA-CARTUCHOS ,DRIVE, FONTE , MEMORIA E TONNER PARA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0014346 | 18/08/2009 | 424.45 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS - GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 18/08/2009 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Implanta‡Æo / Recuperacao e Ma nut. de Pavimenta‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0014290 | 18/08/2009 | 36762.13 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3 MEDICAO DO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0014320 | 18/08/2009 | 240.10 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000142009 | 0014273 | 18/08/2009 | 1600.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 20/08/2009 | 1723.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 20/08/2009 | 8578.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 20/08/2009 | 1018.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 20/08/2009 | 5522.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 20/08/2009 | 816.00 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES CITOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 20/08/2009 | 479.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 20/08/2009 | 250.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO TRANSPORTES DA SAUDE .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 20/08/2009 | 100.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SAUDE .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 20/08/2009 | 4339.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 20/08/2009 | 4041.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/PSF /AG.DE SAUDE./AG .ENDEMIAS .REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 20/08/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP .REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2009 .DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 20/08/2009 | 2154.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 20/08/2009 | 1746.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA/ESPORTE E ASSIS.SOCAIAL .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 20/08/2009 | 164.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE DIVEERSOS PRESTADORES SERVICOS .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 20/08/2009 | 465.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 20/08/2009 | 826.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DE DIVERSOS . REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 20/08/2009 | 3080.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 20/08/2009 | 234.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 20/08/2009 | 600.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL PARA A SEC. DE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 20/08/2009 | 15.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 20/08/2009 | 3383.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO/ PROFESSORES.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 20/08/2009 | 3625.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jov ens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 20/08/2009 | 759.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO/EJA . RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 20/08/2009 | 671.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLA .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000132009 | 0014443 | 21/08/2009 | 7850.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE SHOWS ARTISTICOS E LOCA€ÇO DE PALCO E SONORIZACAO NAS FESTIVIDADES JUNINIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 21/08/2009 | 2800.00 | 00004344293410 | LUZIA VALBERLIGIA BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARTICULADORES E CONFERENCISTA DA 1 CONFERENCIA DE EDUCACAO REALIZADANESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 21/08/2009 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 21/08/2009 | 196.35 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AP PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 24/08/2009 | 400.00 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR E DO DIFERENCIAL E TROCA DO CILINDRO DO VEICULO FIAT DUCATO DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Ma lha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 24/08/2009 | 58.00 | 00003863208455 | JOSE EDIVALDO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA ASSENTAMENTO PINHEIRO AO COMUNIDADE ASA BRANCA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento B sico Urbano | Implanta‡Æo de Saneamento B si co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 24/08/2009 | 160.00 | 00008388207431 | RAFAEL NEVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO CONJUNTO HABITACIONALNA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Indenza‡Æo de Imoveis para Projeto de interesse do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 24/08/2009 | 3000.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA AV. JAOQUIM ZECA , MEDINDO 10 METROS DE FRETE, POR 08 METROS DE FUNDO , COM 14 METROS DE COMPRIMENTO , CONFORME ESCRITURA PUBLICA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 25/08/2009 | 1290.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0014532 | 25/08/2009 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS.E GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCENTE CONTABIL , E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINACEIRA NA GESTAO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 25/08/2009 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 26/08/2009 | 14000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO .RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 26/08/2009 | 9794.65 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 26/08/2009 | 399.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AOS FUNCIONARIOS .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 26/08/2009 | 116.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACOES E COPIAS XEROGRAFIAS PARA ESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 26/08/2009 | 150.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE -PASTAS PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Atividades do Ensino Fundament al com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 26/08/2009 | 15480.34 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO /FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 26/08/2009 | 16478.85 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO . REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jov ens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 26/08/2009 | 3453.95 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO/EJA .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 26/08/2009 | 19882.20 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemi as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 26/08/2009 | 303.68 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE VACINACAO AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 26/08/2009 | 15488.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE -PSF .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunita rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 26/08/2009 | 2324.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE -AG. DE SAUDE .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemi as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 26/08/2009 | 930.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE -AG.AMBIENTAIS .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0014796 | 26/08/2009 | 8374.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 26/08/2009 | 500.00 | 00043675620425 | JOSEFA FRANCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 26/08/2009 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 26/08/2009 | 25167.56 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 26/08/2009 | 1637.14 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 26/08/2009 | 2000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 26/08/2009 | 4734.71 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 27/08/2009 | 288.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 27/08/2009 | 1852.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM APARELHO JET SONIC PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 27/08/2009 | 2520.00 | 05364404000188 | MAXGRAF | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 28/08/2009 | 2770.00 | 00076390772491 | AGUIDA PATRICIA ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVRATURA DE QUATRO ESCRITURAS DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DO ACUDE MUNICIPAL NA COMUNIDADE CAMPO REDONDO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 28/08/2009 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 28/08/2009 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 28/08/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 28/08/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENBRODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 28/08/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 28/08/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEMBRODO CONSELHO TUTELA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 28/08/2009 | 465.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 30/08/2009 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0015636 | 30/08/2009 | 120.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DO CORREIO DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO INSS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0015075 | 30/08/2009 | 1423.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA KGS 3415 E A PATROL MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 30/08/2009 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 30/08/2009 | 1080.00 | 09621911000100 | MILENNA DE SOUZA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COLETORES DE LIXO PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0015440 | 30/08/2009 | 1115.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CILINDRO ENTRE OUTRAS PECAS PARA O CAMINHAO BASCULHANTE PLACA KGS 3415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 30/08/2009 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0015016 | 30/08/2009 | 3052.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO FIATS UNO PLACAS MMT 3567,PLACA MOP 4226 E PLACA MOP 4266 DA SEC. DE SAUDE .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0015024 | 30/08/2009 | 26.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 TINTA PLACA MOE 3606 DA SEC. DE SAUDE .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0015041 | 30/08/2009 | 146.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTOS HONDA CG 150 TINTA PLACAS 3526, MOE 3676, MOE 3646,E HONDA CG 125 FAN PLACA MNZ 1354 DA SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0015091 | 30/08/2009 | 1371.77 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734 E MICRO ONIBUS BOXER PLACA MNP 8164 DA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0015181 | 30/08/2009 | 592.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO D E 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0015199 | 30/08/2009 | 400.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAI DE SAUDE - MEDICO DO PSF.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 30/08/2009 | 9.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIS .DEBITADO NA CONTA FMS.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0015296 | 30/08/2009 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIA PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4266 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0015300 | 30/08/2009 | 552.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FILTRO DE AR ,BUCHAS ,E VARIS PECAS PARA O FIAT UNO PLACA MOP 4266 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0015318 | 30/08/2009 | 587.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PASTILHA DE FREIOS ENTRE OUTRAS PECAS PARA O FIAT UNO PLACA MOP 4266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0015326 | 30/08/2009 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO ,BALANCEMANTO DE RODAS, SERVICOS ELETRICOS, DE SUSPENSAO NO FIAT UNO PLACA MOP 4266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0015334 | 30/08/2009 | 1173.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMORTECEDOR ENTRE OUTRAS PECAS PARA O FIAT UNO PLACA MOP 3567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0015342 | 30/08/2009 | 498.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FAROIS ENTRE OUTRAS PECAS PARA O FIAT UNO PLACA MOP 3567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0015351 | 30/08/2009 | 1243.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS BATERIA ENTRE OUTRAS PECAS PARA O FIAT UNO PLACA MOP 3567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0015369 | 30/08/2009 | 245.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS TAMPA ENTRE OUTRAS PECAS PARA O FIAT UNO PLACA MOP 3567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0015377 | 30/08/2009 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE SUSPENSAO, DE PORTAS E DE BANCOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 3567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0015385 | 30/08/2009 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE MOLAS, DE INJECAO , INSTALACAO ELETRICA E DE LANTERNAGEM NO FIAT UNO PLACA 3567 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0015393 | 30/08/2009 | 305.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, E SERVICOS DE RECUPERACAO DA CAIXA NO VEICULO FIAT UNO PLACA 3567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0015423 | 30/08/2009 | 1610.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PNEUS ,VALVULAS E MOLA PARA O VEICULO BOXER PLACA MMP 8164 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0015431 | 30/08/2009 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO,NO VEICULO BOXER PLACA MMP 8164 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0015458 | 30/08/2009 | 168.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ,TAMPA DO OLEO, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA O FIAT UNO PLACA MOP 4266 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0015466 | 30/08/2009 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PNEUS PARA O FIAT UNO PLACA MOP 4266 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0015474 | 30/08/2009 | 110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO DE DIRECAO , ALINHAMENTO DE DIRECAO , SERVICOS DE ARREFECIMENTO LIMPEZA E DE INSTALACAO ELETRICA NO FIAT UNO PLACA 4266 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0015482 | 30/08/2009 | 1029.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PFILTRO DE AR ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA O VEICULO DUCATO PLACA MNK 9734 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0015491 | 30/08/2009 | 286.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS , ALINHAMENTO DE DIRECAO , SERVICOS DE EXTRACAO E DE RODAS NO VEICULO DUCATO PLACA 9734 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 30/08/2009 | 260.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0015547 | 30/08/2009 | 2960.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SEUS SERVICOS NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Transporte de Pessoas para Ate ndimento M‚dico hospitalar f | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0015555 | 30/08/2009 | 410.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM OUTROS MUNICIPIOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Transporte de Pessoas para Ate ndimento M‚dico hospitalar f | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0015571 | 30/08/2009 | 2670.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0015644 | 30/08/2009 | 240.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVI€OS EM POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 30/08/2009 | 585.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAR-CELAS DOS SEGUROS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE MICROONIBUS E FIATS DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0015067 | 30/08/2009 | 75.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO SUNDAWN PLACA MOR 6627, DA EMATER , CONFOME CONVENIO FIRMANDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMATER . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 30/08/2009 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0015121 | 30/08/2009 | 192.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 30/08/2009 | 720.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEUDO EM INTERNET.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seg uran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0015059 | 30/08/2009 | 135.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394 , CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO .RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0015083 | 30/08/2009 | 558.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO F 250 PLACA MNM 0327 .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seg uran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0015130 | 30/08/2009 | 1750.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0015148 | 30/08/2009 | 190.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO . REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0015156 | 30/08/2009 | 293.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A OS ASSESSORES DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 30/08/2009 | 3163.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DESTE MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA DO FPM.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/08/2009 | 43.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DESTE MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA DO FEP.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 30/08/2009 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ,DESTE MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 30/08/2009 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS .DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 30/08/2009 | 109.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS .DEBITADA NA CONTA FOPGA. .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 30/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS EM AGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seg uran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0015407 | 30/08/2009 | 410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE INSTALACAO ELETRICA E SERVICO DE ALTERNADOR NA VIATURA POLICIAL DO MUNICIPIO PLACA MOH 2394 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seg uran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0015415 | 30/08/2009 | 815.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PASTILHA DE FREIO ENTREOUTRAS PECAS PARA A VIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO PLACA MOH 2394 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0015504 | 30/08/2009 | 3044.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS OLEOS , LANTERNA ,PNEUS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA O VEICULO F250 PLACA 0327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 30/08/2009 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0015628 | 30/08/2009 | 591.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 30/08/2009 | 1064.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO F250 DEBITADO NO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 30/08/2009 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE AVISOS DESTA PREFEITURA NO DOE ESTADODEBITADO NA CONTA DO FPM . REUPLICACAO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 30/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 30/08/2009 | 100.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0015032 | 30/08/2009 | 133.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTOS CG 125 PLACAS MMT 3768, E MMS 5822 DA SUPERVISAO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0015164 | 30/08/2009 | 1403.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA 1 CONFERENCIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0015172 | 30/08/2009 | 242.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE EDUCACAO .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0015539 | 30/08/2009 | 1365.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCA PORTADORA DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIAL EM OUTRO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior de Gradua‡Æo | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0015563 | 30/08/2009 | 1755.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE . RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0015580 | 30/08/2009 | 165.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0015598 | 30/08/2009 | 1595.00 | 00018115977420 | LENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AULAS DE CURSINHO PRE VESTIBULA NA CIDADE DE SERRA BRANCA . REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0015601 | 30/08/2009 | 330.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DOS ENSAIOS DE DESFILE DE 7 DE SETEMBRO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Brincando com a Educa‡Æo | Programa Brincando com a Educa ‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0015610 | 30/08/2009 | 330.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROJETO BRINCANDO COM A EDUCACAO DA ZONA RURAL PARAA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE JOGOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0015652 | 30/08/2009 | 1000.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PRA A ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0015661 | 30/08/2009 | 828.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0015679 | 30/08/2009 | 900.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NASEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0015687 | 30/08/2009 | 850.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0015695 | 30/08/2009 | 900.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0015709 | 30/08/2009 | 900.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0015717 | 30/08/2009 | 900.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0015725 | 30/08/2009 | 1368.00 | 00006351582482 | JAILSON SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIC0S PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA, AGUA DOCE E ASSENTAMENTO PINHEIRO , PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0015733 | 30/08/2009 | 1140.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0015741 | 30/08/2009 | 1000.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0015750 | 30/08/2009 | 972.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDADES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0015768 | 30/08/2009 | 900.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE QUIXABA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0015776 | 30/08/2009 | 1296.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA , CANTINHO E ASSENTAMENTO ASABRANCA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0015784 | 30/08/2009 | 1700.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDADES DAS COMUNIDADES CAMPO DOVELHO E LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0015792 | 30/08/2009 | 950.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0015873 | 01/09/2009 | 144.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.COMPLEMENTO DO EMPENHO N 01570-9 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0015881 | 01/09/2009 | 133.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2009. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 01579-2 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0015890 | 01/09/2009 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE SUSPENSAO NO VEICULO F 250 PLACA MNM 0327 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0015938 | 01/09/2009 | 500.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNCIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 01/09/2009 | 300.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET DESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 01/09/2009 | 660.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORA PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 01/09/2009 | 1280.00 | 00069532095420 | MARIZENE NEPONUCENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MAKETING DA CIDADE PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142009 | 0015954 | 01/09/2009 | 230.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142009 | 0015962 | 01/09/2009 | 850.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA-CARTUCHOS ,PLACA MAE,GRAVADOR DE DVD PARA COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142009 | 0015971 | 01/09/2009 | 630.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA-CARTUCHOS ,MOUSE , TECLADO ,PROCESSADOR PARA COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 01/09/2009 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 01/09/2009 | 739.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 01/09/2009 | 6500.00 | 04780933000108 | CM - CONSTRUTORA MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E DIMENSIONAMENTO DE UMA BARRAGEM DE TERRA NO SITIO CAMPO REDONDO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 01/09/2009 | 1416.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 04/09/2009 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 04/09/2009 | 260.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FILTRO DE COMBUSTIVEL, E OUTROS PARA A PATROL MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 04/09/2009 | 8500.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 04/09/2009 | 1041.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO BOMBEAMENTO D AGUA DO SITIO VIRACAO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 04/09/2009 | 1712.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 04/09/2009 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0016055 | 04/09/2009 | 2854.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, CARENTES DO MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 04/09/2009 | 425.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 04/09/2009 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 04/09/2009 | 184.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 04/09/2009 | 14.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA EDUCACAO .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0016144 | 09/09/2009 | 660.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009.COMPLEMENTO DO EMPENHO N 01574-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0016152 | 09/09/2009 | 1080.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO . REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 09/09/2009 | 240.00 | 00010057152462 | KAROL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROURAS E ACESSORIOS PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 09/09/2009 | 367.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA CUSTO PARA DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Brincando com a Educa‡Æo | Programa Brincando com a Educa ‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0016187 | 09/09/2009 | 340.00 | 00075949253434 | JOSE ADEVAL DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROJETO BRINCANDO COM A EDUCACAO DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE JOGOS EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 09/09/2009 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 09/09/2009 | 4404.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 09/09/2009 | 540.00 | 00008133520452 | MARIA ROZANGELA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LINMPEZA DA CAIXA D AGUA E TERRENO BALDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SAO JOAZINHO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 11/09/2009 | 350.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA PATROL MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 11/09/2009 | 520.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 11/09/2009 | 152.82 | 08719767000187 | SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS A ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 11/09/2009 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DA GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 12/09/2009 | 360.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 12/09/2009 | 172.15 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS DO CELULAR , USO DO PREFEITO .RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 12/09/2009 | 9.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DE DIVERSOS ORGAOS PUB LICOS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 14/09/2009 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 14/09/2009 | 336.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 15/09/2009 | 72.00 | 00038059853805 | ADRIANO DARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 15/09/2009 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 15/09/2009 | 580.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NA RECUPERACAO DE DAS LAMINAS E SERVICOS NO EIXO DA MOTONIVELADORA PATROL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 15/09/2009 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 15/09/2009 | 400.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T. VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS NO COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 16/09/2009 | 22.86 | 08719767000187 | SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0016357 | 17/09/2009 | 8391.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 18/09/2009 | 292.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAR-CELAS DOS SEGUROS DOS VEICULOS FIATS PLACAS MMT 3567,MOP 4226 E MOP 4266 DA SEC. DE SAUDE .DEBITADO NA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 18/09/2009 | 8497.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 18/09/2009 | 5536.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 18/09/2009 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 18/09/2009 | 1064.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO F250 DEBITADO NO - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 18/09/2009 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE AVISOS DESTA PREFEITURA NO DOE ESTADOPUBLICACAO DE AVISO DE TOMADA DE PRECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 18/09/2009 | 2154.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 18/09/2009 | 1841.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES,ACAO SOCIAL E SEC. DE AGRICULTURA .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 18/09/2009 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 18/09/2009 | 3080.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 18/09/2009 | 759.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO /EJA .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 18/09/2009 | 3625.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 18/09/2009 | 3405.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0017337 | 21/09/2009 | 3500.00 | 08602555000115 | SHOW PROMOÇÕES E EVENTOS -José Edvaldo Sales | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL , LOCACAO E SONORIZACAO DA FESTA DE PADROEIRO NO SITIO CAMPO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0016497 | 21/09/2009 | 246.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUBOS 100 PARA REDE D AGUA NA RUA PROJETADA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0016519 | 21/09/2009 | 250.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUBOS 40 MM E 25 MM PARA CONJUNTOHABITACIONAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo e conserva‡Æo de be ns imoveis | Reforma e Conserva‡Æo de Pr‚di os Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0016535 | 21/09/2009 | 168.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO E CAL PARA O CEMITERIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Pa ssagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0016543 | 21/09/2009 | 110.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE PASAGEM MOLHADA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0016551 | 21/09/2009 | 388.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO E PECAS DE FIO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0016560 | 21/09/2009 | 176.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0016501 | 21/09/2009 | 1190.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL TINTAS ,TUBOS E CIMENTO PARA RECUPERACAO DO VESTIARIO DOS CAMPOS DE FUTEBOL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0016527 | 21/09/2009 | 100.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CAL PARA MARCA OS CAMPOS DE FUTEBOL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 22/09/2009 | 125.00 | 00036162027449 | IVAN AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 4 PORTAS DE MADEIRA DA UNIDADE DE SAUDE E DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 22/09/2009 | 543.00 | 00036162027449 | IVAN AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ARMARIO EM FORMICA PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡aä de equipamentos e m aterial permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 22/09/2009 | 484.00 | 00036162027449 | IVAN AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM BIRO EM FORMICA E PORTAS DE MADEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 24/09/2009 | 90.00 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0016624 | 24/09/2009 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS.E GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCENTE CONTABIL , E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINACEIRA NA GESTAO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 24/09/2009 | 1030.00 | 00099146312404 | EVANILDO LEITE RANGEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA TAMBORES PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0016683 | 25/09/2009 | 355.30 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0016691 | 25/09/2009 | 1230.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUBOS, LUVAS E BARRAS PARA RECUPERACAO DE POCO ARTESIANO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0016667 | 25/09/2009 | 801.65 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS - GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0016675 | 25/09/2009 | 485.65 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0016632 | 25/09/2009 | 1021.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MERCADORIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMEMORACAO DO 7 DE SETEMBRO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0016641 | 25/09/2009 | 4133.95 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MERCADORIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0016659 | 25/09/2009 | 650.40 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MERCADORIAS DE GENEROS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 30/09/2009 | 90.00 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINARIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 30/09/2009 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 30/09/2009 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Atividades do Ensino Fundament al com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 30/09/2009 | 15776.14 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 60% .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 30/09/2009 | 16478.85 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO.RELATIVO AO MES DEE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jov ens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/09/2009 | 3453.95 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO/EJA .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Brincando com a Educa‡Æo | Programa Brincando com a Educa ‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0017086 | 30/09/2009 | 440.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROJETO BRINCANDO COM A EDUCACAO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0017094 | 30/09/2009 | 1365.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCA PORTADORA DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIAL EM OUTRO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior de Gradua‡Æo | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0017116 | 30/09/2009 | 780.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE . RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0017167 | 30/09/2009 | 1083.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0017175 | 30/09/2009 | 1188.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0017183 | 30/09/2009 | 1881.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDADES DAS COMUNIDADES CAMPO DOVELHO E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE SETEMBROD E 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0017191 | 30/09/2009 | 1100.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE QUIXABA E AGUA DOCE PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0017205 | 30/09/2009 | 1512.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA , ASSENTAMENTO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0017213 | 30/09/2009 | 1026.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDADES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0017221 | 30/09/2009 | 1826.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0017230 | 30/09/2009 | 1140.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0017248 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0017256 | 30/09/2009 | 779.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0017264 | 30/09/2009 | 1102.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0017272 | 30/09/2009 | 1100.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NASEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0017281 | 30/09/2009 | 1296.00 | 00006351582482 | JAILSON SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIC0S PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MADACARU E SERROTE APERTADO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0017299 | 30/09/2009 | 931.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0017302 | 30/09/2009 | 874.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E AGUA DOCE PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0017311 | 30/09/2009 | 1150.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PRA A ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0017329 | 30/09/2009 | 110.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 30/09/2009 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 30/09/2009 | 839.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLA .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 30/09/2009 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 30/09/2009 | 720.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEUDO EM INTERNET.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 30/09/2009 | 396.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS REFENTES AO NUMEROS DE FUNCIONARIOS .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 30/09/2009 | 9794.65 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 30/09/2009 | 2799.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP .DEBITADO NA CONTA DO FPM.RELATIVO AO MES DE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 30/09/2009 | 41.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP .DEBITADO NA CONTA DO FEP.RELATIVO AO MES DE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 30/09/2009 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP .DEBITADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO.REFERENTE AO MES DE SETEMBROD DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 30/09/2009 | 0.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP .DEBITADO NA CONTA DO ITR.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 30/09/2009 | 24.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS .DEBITADA NA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 30/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 30/09/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009.DEBITADO NA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 30/09/2009 | 102.93 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS .DEBITADA NA CONTA FOPAG .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 30/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS EM SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0017060 | 30/09/2009 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS , COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0017078 | 30/09/2009 | 500.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNCIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0017159 | 30/09/2009 | 526.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 30/09/2009 | 175.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE OUTRAS SECRETARIAS .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 30/09/2009 | 2108.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 30/09/2009 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 30/09/2009 | 14000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO .RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 30/09/2009 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 30/09/2009 | 19820.20 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /E ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 30/09/2009 | 7302.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /PSF .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunita rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 30/09/2009 | 2884.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /AG. DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemi as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 30/09/2009 | 930.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /AG. DE SAUDE/ENDEMIAS .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 30/09/2009 | 9.23 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FMS.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Transporte de Pessoas para Ate ndimento M‚dico hospitalar f | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0017108 | 30/09/2009 | 2960.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM OUTROS MUNICIPIOS.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0017124 | 30/09/2009 | 560.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SEUS SERVICOS NO POSTO DA SEDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Transporte de Pessoas para Ate ndimento M‚dico hospitalar f | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0017132 | 30/09/2009 | 2550.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM OUTROS MUNICIPIOS .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 30/09/2009 | 302.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DA SAUDE .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 30/09/2009 | 358.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 30/09/2009 | 293.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO MICROONIBUS DA SAU-DE DEBITADO NO FPM EM 10 DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 30/09/2009 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 30/09/2009 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 30/09/2009 | 25167.56 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 30/09/2009 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 30/09/2009 | 1668.14 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 30/09/2009 | 2325.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0017141 | 30/09/2009 | 120.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DO CORREIO DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO INSS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 30/09/2009 | 2000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 30/09/2009 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 30/09/2009 | 4734.71 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 01/10/2009 | 7303.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPUIO .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 01/10/2009 | 1034.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 01/10/2009 | 1767.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 01/10/2009 | 344.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 01/10/2009 | 72.00 | 00004955830498 | FABIOLA AMORIM ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 01/10/2009 | 82.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS ORGAO DAS SAUDE.REFERENTE AO ME DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 01/10/2009 | 300.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET DESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 01/10/2009 | 100.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0017523 | 02/10/2009 | 142.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTOS CG 125 PLACAS MMT 3768, E MMS 5822 DA SUPERVISAO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seg uran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0017540 | 02/10/2009 | 135.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394, CONFORME CONVENIO COM A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0017558 | 02/10/2009 | 942.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO F 250 PLACA MNM 0327 .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0017604 | 02/10/2009 | 328.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A OS ASSESSORES DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0017612 | 02/10/2009 | 176.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seg uran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0017621 | 02/10/2009 | 1401.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 02/10/2009 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0017515 | 02/10/2009 | 3497.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIATS UNOS PLACAS MMT 3567,MOP 4266 E MOP 4226 DA SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0017531 | 02/10/2009 | 200.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTOS HONFA CG 150 PLACAS MOK 3606,MOE 3526, MOE 3676 E MOTO CG HONDA 125 PLACA MNZ 1354 .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0017566 | 02/10/2009 | 95.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTOS HONDA CG 150 PLACA MOE 3646, DA SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0017591 | 02/10/2009 | 1971.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS BOXER PLACA MNP 8164 E FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA 9734 .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0017639 | 02/10/2009 | 948.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 02/10/2009 | 72.00 | 00004955830498 | FABIOLA AMORIM ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 02/10/2009 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0017574 | 02/10/2009 | 55.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO SUNDAWN PLACA MOR 6627, DA EMATER , CONFOME CONVENIO FIRMANDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMATER . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0017647 | 02/10/2009 | 168.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0017582 | 02/10/2009 | 3785.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA KGS 3415 E A PATROL MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 03/10/2009 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142009 | 0017698 | 05/10/2009 | 1525.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA-CARTUCHOS ,MOUSE , TECLADO ,PEN DRIVE PARA A SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 05/10/2009 | 415.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 05/10/2009 | 601.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 05/10/2009 | 1895.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 05/10/2009 | 144.00 | 00002569015466 | AECIO DE SOUZA MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A OUTRO MUNICIPIO, TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 05/10/2009 | 12.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 06/10/2009 | 192.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 06/10/2009 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 06/10/2009 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0017809 | 07/10/2009 | 2855.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, CARENTES DO MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 07/10/2009 | 134.81 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS DO CELULAR , USO DO PREFEITO .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 07/10/2009 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 07/10/2009 | 86.66 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 07/10/2009 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 09/10/2009 | 600.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 09/10/2009 | 1500.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MOTORES DE BOMBA DA AGUA PARA OS POCOS DAS COMUNIDADES QUIXABA E VIRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 09/10/2009 | 1315.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ENRROLAMENTO DOS MOTORES ELETRICOS , TROCA DO ROTOR, GERAL,SERVICOS MECANICOS NOS POCOS D AGUA DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES VIRACAO E QUIXABA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 09/10/2009 | 316.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TOLDO PARA BARRACA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 09/10/2009 | 375.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 09/10/2009 | 800.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 11/10/2009 | 1220.00 | 07895695000166 | VALTER ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS NO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 11/10/2009 | 720.00 | 00003218924456 | TATIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM PARQUE DE DIVERSAO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 13/10/2009 | 367.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA CUSTO PARA DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior de Gradua‡Æo | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0017914 | 13/10/2009 | 1265.00 | 00018115977420 | LENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AULAS DE CURSINHO PRE VESTIBULA NA CIDADE DE SERRA BRANCA . REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 13/10/2009 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0017922 | 13/10/2009 | 160.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVI€OS EM POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 13/10/2009 | 135.00 | 00008379611497 | JOSE CARLOS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECANICO EM SERVI€OS DE REPOSICAO DE PECAS E SOLDA NO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 13/10/2009 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 14/10/2009 | 90.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | AQUISICAO DE VACINAS E AGROTO-XICOS PARA DOACAO A AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 14/10/2009 | 1500.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DAS VACINAS DA FEBRE AFTOSA PARA DOACAO A PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152009 | 0018015 | 15/10/2009 | 55341.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PEQUENAS BARRAGENS DE PEQUENOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO .1 MEDICAO . | 00242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 15/10/2009 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 15/10/2009 | 4404.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 15/10/2009 | 660.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORA PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 15/10/2009 | 532.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142009 | 0018023 | 15/10/2009 | 1700.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM MICRO COMPUTADOR PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 16/10/2009 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0018040 | 16/10/2009 | 8369.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 16/10/2009 | 74.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS ORGAO DAS SAUDE.REFERENTE AO ME DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 16/10/2009 | 700.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO DEO SOLDA NO EIXO E RECUPERCAO DE LAMINA DA MOTONIVELADORA PATROL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 16/10/2009 | 798.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 19/10/2009 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 19/10/2009 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 20/10/2009 | 290.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA PATROL MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 21/10/2009 | 100.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA BALANCA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 21/10/2009 | 500.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DE 1 CONSULTORIO ODONTOLOGICO E TROCA DE PECAS E CONSERTO DE 1 CANETA DE ALTA ROTACAO E TROCA DOS ROLAMENTOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 21/10/2009 | 50.00 | 00015767706808 | LINDONAR NINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERCAO DE PNEUS DO VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 21/10/2009 | 35.00 | 00076390772491 | AGUIDA PATRICIA ANTONINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 23/10/2009 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0018171 | 26/10/2009 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS.E GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCENTE CONTABIL , E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINACEIRA NA GESTAO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 26/10/2009 | 94.00 | 00008379611497 | JOSE CARLOS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECANICO EM SERVI€OS DE SOLDA NA CAMA DA AMBULANCIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 26/10/2009 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Implanta‡Æo / Recuperacao e Ma nut. de Pavimenta‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0018210 | 26/10/2009 | 15857.76 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4 MEDICAO DO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 26/10/2009 | 170.00 | 00003357464462 | LUCIANO PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ARACAO DE TERRA PARA O PREPARO DO SOLO NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 26/10/2009 | 608.35 | 00053742346415 | JACINTO CORREIA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS VACINANDO O REBANHO BOVINO DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 29/10/2009 | 220.00 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE SOLDA NO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 29/10/2009 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 29/10/2009 | 414.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOS FUNCIONARIOS .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 30/10/2009 | 720.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEUDO EM INTERNET.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 30/10/2009 | 518.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 30/10/2009 | 9794.65 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 30/10/2009 | 3220.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 30/10/2009 | 48.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 30/10/2009 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 30/10/2009 | 5.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 30/10/2009 | 29.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE.REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 30/10/2009 | 800.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO AFM .REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 30/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 30/10/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009.DEBITADO NA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 30/10/2009 | 408.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 30/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS EM OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0018937 | 30/10/2009 | 591.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0019101 | 30/10/2009 | 267.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0019127 | 30/10/2009 | 158.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0019143 | 30/10/2009 | 304.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ASSESSORES DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 30/10/2009 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seg uran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0019194 | 30/10/2009 | 94.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VIATURA POLICIA PLACA MOH 2394, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0019224 | 30/10/2009 | 715.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO F 250 PLACA MNM 0327 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 30/10/2009 | 2154.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 30/10/2009 | 2360.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA/ACAO SOCIAL/ESPORTES E CONSELHO TUTELAR.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 30/10/2009 | 809.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO E SAUDE ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 30/10/2009 | 1064.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO F250 DEBITADO NO - FPM EM OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 30/10/2009 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 30/10/2009 | 14000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO .RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 30/10/2009 | 3080.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 30/10/2009 | 100.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 30/10/2009 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo, recuper a‡Æo e conserva‡ao de Unidad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092009 | 0018368 | 30/10/2009 | 212.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAIXA DE DESCARGA E FECHADURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Atividades do Ensino Fundament al com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 30/10/2009 | 16219.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 60% .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 30/10/2009 | 16943.85 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jov ens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 30/10/2009 | 3903.95 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO/EJA .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior de Gradua‡Æo | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0018741 | 30/10/2009 | 975.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE . RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior de Gradua‡Æo | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0018759 | 30/10/2009 | 1900.00 | 00018115977420 | LENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SUME . REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0018767 | 30/10/2009 | 330.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0018775 | 30/10/2009 | 1254.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0018783 | 30/10/2009 | 1160.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0018791 | 30/10/2009 | 1080.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDADES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0018805 | 30/10/2009 | 920.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E AGUA DOCE PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0018813 | 30/10/2009 | 1368.00 | 00006351582482 | JAILSON SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIC0S PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MADACARU E SERROTE APERTADO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0018821 | 30/10/2009 | 1050.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PRA A ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0018830 | 30/10/2009 | 1100.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE QUIXABA E AGUA DOCE PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0018848 | 30/10/2009 | 1100.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NASEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0018856 | 30/10/2009 | 1100.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0018864 | 30/10/2009 | 1660.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0018872 | 30/10/2009 | 1440.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA , ASSENTAMENTO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0018881 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0018899 | 30/10/2009 | 931.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0018902 | 30/10/2009 | 820.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0018911 | 30/10/2009 | 1365.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCA PORTADORA DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIAL EM OUTRO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBR O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0019062 | 30/10/2009 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PNEU DA MOTO PLACA MNS 5822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0019071 | 30/10/2009 | 390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMETO DE MATERIAIS PARA A MOTO DA SEC. DE EDUCA€ÇO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL. PLACA MMS 5822. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0019178 | 30/10/2009 | 167.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTOS CG 125 PLACAS MMT 3768, E MMS 5822 DA SUPERVISAO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 30/10/2009 | 3470.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO/PROFESSORES .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 30/10/2009 | 3625.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jov ens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/10/2009 | 759.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO/EJA .REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 30/10/2009 | 943.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR .REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 30/10/2009 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE OUTUBRO 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0018376 | 30/10/2009 | 30.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMNENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL - LAVATORIO PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 30/10/2009 | 19820.20 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ACAO SOCIAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 30/10/2009 | 7302.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /PSF .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunita rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 30/10/2009 | 2604.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /AG. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemi as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 30/10/2009 | 930.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /AG. DE ENDEMIAS.RELATIVO O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 30/10/2009 | 162.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAR-CELA DO SEGURO DOS VEICULOS FIATS UNOS DA SEC. DE SAUDE .DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 30/10/2009 | 9.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Transporte de Pessoas para Ate ndimento M‚dico hospitalar f | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0018945 | 30/10/2009 | 910.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTE PORTADOR DE LEUCEMIA PARA TRATAMENTO MEDICO EM OUTROS MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0018953 | 30/10/2009 | 2210.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Transporte de Pessoas para Ate ndimento M‚dico hospitalar f | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0018961 | 30/10/2009 | 2575.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM OUTROS MUNICIPIOS.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0018970 | 30/10/2009 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE EXTRACAO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0018988 | 30/10/2009 | 855.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FILTRO DE AR ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0018996 | 30/10/2009 | 210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4266 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0019003 | 30/10/2009 | 165.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO BALACEAMENTO,SERVICOS DE SOLDA E INSTALACAO ELETRICA NO FIAR UNO PLACA MOP 4226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0019011 | 30/10/2009 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4266 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0019038 | 30/10/2009 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNP 8164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0019046 | 30/10/2009 | 2310.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNP 8164 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0019054 | 30/10/2009 | 36.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO NA AMBULANCIA DUVATO PLACA MNK 9734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0019089 | 30/10/2009 | 341.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MNK 9734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0019119 | 30/10/2009 | 775.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0019160 | 30/10/2009 | 3096.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNOS PLACA MOP 4226, PLACA MOP 4266 . RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0019186 | 30/10/2009 | 305.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTOS HONDA CG 125 PLACA 1354, HONDA 150 PLACASMOE 3606,MOE 3526 , MOE 3676, E MOE 3646. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0019232 | 30/10/2009 | 1909.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO PLACA MNK 9734 E MICRO ONIBUS BOXER PLACA MNP 8164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/10/2009 | 4360.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 30/10/2009 | 2383.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE/PSF,PACS E PEVA .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 30/10/2009 | 270.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DA SAUDE .RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 30/10/2009 | 422.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FPM EM OUTU- BRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 30/10/2009 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 30/10/2009 | 499.80 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA RECUPERACAO DE RESIDENCIA DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 30/10/2009 | 500.00 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA RECUPERACAO DE RESIDENCIA DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0018350 | 30/10/2009 | 480.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0018406 | 30/10/2009 | 200.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE FIOS PARA O CENTRO DE INCLUSAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 30/10/2009 | 3010.16 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 30/10/2009 | 2325.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0018929 | 30/10/2009 | 160.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DO CORREIO DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO INSS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 30/10/2009 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 30/10/2009 | 4734.71 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0019135 | 30/10/2009 | 162.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0019208 | 30/10/2009 | 82.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO SUNDAWN PLACA MOR 6627, DA EMATER , CONFOME CONVENIO FIRMANDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMATER . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 30/10/2009 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0018384 | 30/10/2009 | 90.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PICARETAS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0018392 | 30/10/2009 | 178.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LAMPADAS INCANDESCENTES PARA A ILUMINACAO PUBLICA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0018414 | 30/10/2009 | 300.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE FIOS PARA INSTALACAO DE BOMBA NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0018422 | 30/10/2009 | 1210.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUBOS PARA AMPLIACAO DA ADUTORA DA COMUNIDADE VIRACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo e conserva‡Æo de be ns imoveis | Reforma e Conserva‡Æo de Pr‚di os Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0018431 | 30/10/2009 | 96.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO PARA O CEMITERIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0018449 | 30/10/2009 | 110.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO PARA RECUPERACO DE CALCAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0018457 | 30/10/2009 | 150.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUBOS PARA RECUPERACAO DE REDE DEESGOTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Pa ssagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0018465 | 30/10/2009 | 110.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO PARA RECUPERACO DE PASSAGENS MOLHADAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 30/10/2009 | 26795.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0019020 | 30/10/2009 | 820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ROLAMENTO,CILINDRO ENTRE PUTROS PARA O CAMINHAO BASCULHANTE PLACA KGS 3415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0019097 | 30/10/2009 | 5500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PNEUS PARA A PATROL MOTONIVELADORA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0019216 | 30/10/2009 | 3249.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA KGS 3415 E A PATROL MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 30/10/2009 | 5536.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 30/10/2009 | 2000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seg uran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0019381 | 01/11/2009 | 1700.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 03/11/2009 | 42.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 03/11/2009 | 660.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORA PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0019429 | 03/11/2009 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS , COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0019437 | 03/11/2009 | 500.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNCIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 03/11/2009 | 300.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET DESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 03/11/2009 | 393.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE AVISOS DESTA PREFEITURA NO DOE ESTADOPUBLICACAO DE AVISO DE TOMADA DE PRECO. DEBITADO NA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 03/11/2009 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAIL.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 03/11/2009 | 14.06 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DE DIVERSOS ORGAOS PUB LICOS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 03/11/2009 | 185.00 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO SERVICO DE SOLDA DO VEICULO CAMINHAO BASCULHATE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 03/11/2009 | 372.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 03/11/2009 | 349.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 03/11/2009 | 7325.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 03/11/2009 | 1449.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 03/11/2009 | 1730.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 03/11/2009 | 1708.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0019488 | 03/11/2009 | 8375.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 03/11/2009 | 445.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | Manuten‡Æo das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 04/11/2009 | 1400.00 | 00031174406828 | ALEX CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UNIFORMES PARA DOACAO A PESSOAS QUE PRATICAM AULAS DE CAPOEIRA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Ma lha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 05/11/2009 | 140.00 | 00007105619899 | RONALDO MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA DO SITIO SAO JOAOZINHO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 06/11/2009 | 465.00 | 00000102510148 | EUDIMAR BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA E SUBSTITUICAO DE CABOS E RAMAL NO POSTO DE COMUNICACAO NA COMUNIDADE CAMPO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 06/11/2009 | 350.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS, COM EXAMES CITOLOGICOS EM PESSOA S CARENTES, CONFORNE RECIBO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142009 | 0019593 | 06/11/2009 | 1190.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA-CARTUCHOS ,MOUSE , TECLADO ,PEN DRIVE PARA A SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 06/11/2009 | 232.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0019615 | 06/11/2009 | 1980.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDADES DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO E LAGOA DE CIMA PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 06/11/2009 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0019658 | 09/11/2009 | 1254.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0020010 | 09/11/2009 | 1188.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 09/11/2009 | 162.00 | 00008379611497 | JOSE CARLOS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECANICO EM SERVI€OS DE SOLDA NO VEICULO FIAT UNO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 09/11/2009 | 4404.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0019691 | 10/11/2009 | 160.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVI€OS EM POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e recupera‡Æo da Ma lha Vi ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 10/11/2009 | 180.00 | 00098062875415 | MANOEL SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ROSSO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE QUIXABA A SEDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 10/11/2009 | 870.55 | 00062067265415 | ADIMILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO BOVINA DOS PEQUENOS AGRICULTORES CONTRA A FEBRE AFTOSA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 10/11/2009 | 367.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA CUSTO PARA DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 10/11/2009 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 11/11/2009 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 11/11/2009 | 309.50 | 00385608000181 | JOSE VALTER PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FOICES, LUVAS PARA OS GARIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 13/11/2009 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 13/11/2009 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 13/11/2009 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æos de Equipamentos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000142009 | 0019836 | 16/11/2009 | 750.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA CAMARA DIGITAL SONY PARA O GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142009 | 0019844 | 16/11/2009 | 405.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 16/11/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS ORGAO DAS SAUDE.REFERENTE AO ME DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142009 | 0020044 | 16/11/2009 | 1600.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI DE UM MICTO COMPUTADOR PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142009 | 0020036 | 16/11/2009 | 1700.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Pa ssagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 16/11/2009 | 320.00 | 00001850159483 | MAURO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE QUIXABA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Pa ssagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 16/11/2009 | 155.00 | 00044149425434 | PEDRO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€ÇO DA ESTRADA DA COMUNIDADE QUIXABA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Pa ssagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 16/11/2009 | 175.00 | 00001916502423 | GERMANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE QUIXABA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 16/11/2009 | 160.00 | 00009531723419 | DANILO DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIIO NAS PROXIMIDADES DA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 16/11/2009 | 120.00 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO SERVICO DE SOLDA DO VEICULO CAMINHAO BASCULHATE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 16/11/2009 | 110.00 | 00057049700444 | ALFREDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO BALDO DO ACUDE SITUADO NA COMUNIDADE SALGADINHO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Pa ssagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 16/11/2009 | 165.00 | 00098062875415 | MANOEL SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 16/11/2009 | 582.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 17/11/2009 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 17/11/2009 | 317.90 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACOES E COPIAS XEROGRAFIAS PARA ESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 19/11/2009 | 700.00 | 12670774000109 | MIDIA IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE RUAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 19/11/2009 | 615.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO LABORATORIAL PARA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 19/11/2009 | 800.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0019976 | 20/11/2009 | 680.30 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS - GENEROS DE LIMPEZA E ALIMENTACAO PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 20/11/2009 | 249.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 20/11/2009 | 4360.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.SAUDE E ACAO SOCIAL .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 20/11/2009 | 1606.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.SAUDE /PSF .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 20/11/2009 | 572.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.SAUDE /AG. DE SAUDE.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 20/11/2009 | 204.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.SAUDE /AG.ENDEMIAS .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Pa ssagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 20/11/2009 | 210.00 | 00098062875415 | MANOEL SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0019992 | 20/11/2009 | 75.40 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0020001 | 20/11/2009 | 279.75 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE GENEROS DE LIMPEZA PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 20/11/2009 | 5894.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 20/11/2009 | 58.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A DIFERENCAS DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0019984 | 20/11/2009 | 235.40 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 20/11/2009 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 20/11/2009 | 175.00 | 00002662827416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA JUSTICA ELEITORAL DA CIDADE DE SERRA BTANCA PARA A ESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 20/11/2009 | 2154.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO .RELATIVO AO MES DE DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 20/11/2009 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ESPORTES .RELATIVO AO MES DE DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 20/11/2009 | 1041.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE AGRICULTURA .RELATIVO AO MES DE DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 20/11/2009 | 662.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ASSIS.SOCIAL .RELATIVO AO MES DE DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 20/11/2009 | 511.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR .RELATIVO AO MES DE DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 20/11/2009 | 111.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 20/11/2009 | 237.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS RELATIVO AO MES DE ABRILDIFERENCA DO PAGAMENTO FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 20/11/2009 | 3080.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0019941 | 20/11/2009 | 4183.10 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MERCADORIAS DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A MERENDA ESCOLAR. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0019950 | 20/11/2009 | 820.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MERCADORIAS DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA COMEMORACAOES DO DIA DAS CRIANCAS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0019968 | 20/11/2009 | 340.20 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MERCADORIAS DE GENEROS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 20/11/2009 | 3568.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO /FUNDEB 60 % .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 20/11/2009 | 3727.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jov ens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 20/11/2009 | 759.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO/EJA.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 20/11/2009 | 913.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 23/11/2009 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 23/11/2009 | 520.00 | 08977393000108 | CONSERTE -SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152009 | 0020109 | 25/11/2009 | 49500.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PEQUENAS BARRAGENS DE PEQUENOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO .2 MEDICAO . | 00242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0020095 | 25/11/2009 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS.E GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCENTE CONTABIL , E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINACEIRA NA GESTAO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 26/11/2009 | 127.12 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS DO CELULAR , USO DO PREFEITO .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 26/11/2009 | 177.00 | 00057049700444 | ALFREDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO BALDO DO ACUDE SITUADO NA COMUNIDADE SALGADINHO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 26/11/2009 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 26/11/2009 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 27/11/2009 | 20477.54 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE /E ACAO SOCIAL .RELATIVO O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 27/11/2009 | 115.44 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE VACINACAO A SERVIDORA JOSEFA MELO DA SILVA NO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 27/11/2009 | 7320.08 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE PSF .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunita rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 27/11/2009 | 2604.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/AG. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemi as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 27/11/2009 | 930.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/AG.AMBIENTAL .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 27/11/2009 | 3010.16 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 27/11/2009 | 2325.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Pa ssagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 27/11/2009 | 120.00 | 00001916502423 | GERMANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE QUIXABA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 27/11/2009 | 26640.08 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Pa ssagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 27/11/2009 | 240.00 | 00001850159483 | MAURO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE QUIXABA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Pa ssagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 27/11/2009 | 210.00 | 00044149425434 | PEDRO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€ÇO DA ESTRADA DA COMUNIDADE QUIXABA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 27/11/2009 | 4996.97 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 27/11/2009 | 2000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 27/11/2009 | 9794.65 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 27/11/2009 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 27/11/2009 | 414.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO NUMERO DE FUNCIONARIOS .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 27/11/2009 | 14000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO .RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 27/11/2009 | 17331.43 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Atividades do Ensino Fundament al com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 27/11/2009 | 16219.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 60% .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jov ens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 27/11/2009 | 3453.98 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO/EJA . RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 27/11/2009 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 28/11/2009 | 144.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 30/11/2009 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0021067 | 30/11/2009 | 1668.54 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA KGS 3415 E A PATROL MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manuten‡Æo e conserva‡Æo de be ns imoveis | Reforma e Conserva‡Æo de Pr‚di os Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0021083 | 30/11/2009 | 696.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO , CAL PARA RECUPERACAO DE CEMITERIO .. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Pa ssagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0021105 | 30/11/2009 | 2515.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERGALHAO , BRITA SACOS DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Pa ssagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0021113 | 30/11/2009 | 213.50 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO , E VERGALHAO . PARA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0021130 | 30/11/2009 | 490.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO , E TUBOS 100 MM PARA RECUPERACAO DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0021148 | 30/11/2009 | 167.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUBOS 100 PARA ABASTECIMENTO DE AGUA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0021156 | 30/11/2009 | 88.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 30/11/2009 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0021032 | 30/11/2009 | 58.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO SUNDAWN PLACA MOR 6627, DA EMATER , CONFOME CONVENIO FIRMANDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMATER . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0021091 | 30/11/2009 | 280.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTA E TUBO PARA PARQUE DE EXPOSICAO DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 30/11/2009 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 30/11/2009 | 150.00 | 00045301603434 | JOSE FERREIRA DA COSTA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0020923 | 30/11/2009 | 160.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DO CORREIO DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO INSS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0021164 | 30/11/2009 | 150.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0021172 | 30/11/2009 | 594.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TIJOLOS, SACO DE CIMENTO E TELHAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 30/11/2009 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 30/11/2009 | 72.00 | 00004955830498 | FABIOLA AMORIM ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 30/11/2009 | 9.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FMS EM NOVEM BRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 30/11/2009 | 585.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAS DE SEGUROS DOS VEICULOS MICROONIBUS, FIATS DA SAUDE PLACAS 4226,4266 E 3567 .DEBITADO NO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0020974 | 30/11/2009 | 1880.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO . RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0020982 | 30/11/2009 | 200.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVI€OS EM POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020991 | 30/11/2009 | 2535.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIATS UNOS PLACAS MOP 4226 E MOP 4266 DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0021016 | 30/11/2009 | 224.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTOS HONDA CG 125 PLACA 1354 E HONDA CG 150 PLACA MOP 3606, HONDA CG 150 PLACA MOP 3676 E CG 150 MOP 3646. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0021059 | 30/11/2009 | 1680.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO PLACA MNK 9734 E MICRO ONIBUS BOXER PLACA 8164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 30/11/2009 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 30/11/2009 | 100.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0020729 | 30/11/2009 | 980.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0020737 | 30/11/2009 | 1080.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO . RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0020745 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NASEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0020753 | 30/11/2009 | 1140.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0020761 | 30/11/2009 | 1160.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0020770 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0020788 | 30/11/2009 | 920.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E AGUA DOCE PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0020796 | 30/11/2009 | 820.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0020800 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE QUIXABA E AGUA DOCE PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0020818 | 30/11/2009 | 1980.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDADES DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO E LAGOA DE CIMA PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0020826 | 30/11/2009 | 1080.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDADES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0020834 | 30/11/2009 | 1440.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA , ASSENTAMENTO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0020842 | 30/11/2009 | 1440.00 | 00006351582482 | JAILSON SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIC0S PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MADACARU E SERROTE APERTADO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0020851 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0020869 | 30/11/2009 | 1660.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0020877 | 30/11/2009 | 1300.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCA PORTADORA DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIAL EM OUTRO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior de Gradua‡Æo | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0020885 | 30/11/2009 | 1900.00 | 00018115977420 | LENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SUME . REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior de Gradua‡Æo | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0020893 | 30/11/2009 | 975.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE . RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Brincando com a Educa‡Æo | Programa Brincando com a Educa ‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0020907 | 30/11/2009 | 495.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCAS DO PROJETO BRINCANDO COM A EDUCACAO . RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0021008 | 30/11/2009 | 138.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTOS CG 125 PLACAS MMT 5822, E MOA 5368 DA SUPERVISAO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo, recuper a‡Æo e conserva‡ao de Unidad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0021121 | 30/11/2009 | 56.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAIXA DE DESCARGA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æos de Equipamentos e M aterial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000142009 | 0020966 | 30/11/2009 | 3500.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM NOTEBOOK SONY VAIO PARA O GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 30/11/2009 | 4020.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM .REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 30/11/2009 | 42.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP .REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 30/11/2009 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 30/11/2009 | 1.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 30/11/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.DEBITADO NA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 30/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 30/11/2009 | 108.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG . RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 30/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS EM NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 30/11/2009 | 1064.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO DO VEICULO F 250 .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 30/11/2009 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE AVISOS DESTA PREFEITURA NO DOE ESTADOPUBLICACAO DE AVISO DE TOMADA DE PRECO. DEBITADO NA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 30/11/2009 | 555.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0020915 | 30/11/2009 | 461.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 30/11/2009 | 720.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEUDO EM INTERNET.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0020940 | 30/11/2009 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS , COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0020958 | 30/11/2009 | 500.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNCIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seg uran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0021024 | 30/11/2009 | 147.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANDO PUBLICA DO ESTADO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0021041 | 30/11/2009 | 540.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO F 250 PLACA MNM 0327 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 30/11/2009 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 30/11/2009 | 687.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS .RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0021253 | 01/12/2009 | 180.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seg uran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0021270 | 01/12/2009 | 1500.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0021288 | 01/12/2009 | 322.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ASSESSORES DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0021261 | 01/12/2009 | 798.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0021296 | 01/12/2009 | 199.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 01/12/2009 | 440.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0021245 | 01/12/2009 | 311.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 01/12/2009 | 1798.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 01/12/2009 | 7060.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 01/12/2009 | 1430.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 02/12/2009 | 915.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 02/12/2009 | 300.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET DESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 02/12/2009 | 360.92 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DECORACAO NATALINA DAS VIAS PUBLICA DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 02/12/2009 | 1060.80 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIOENTRE OUTROS PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 03/12/2009 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 03/12/2009 | 178.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 03/12/2009 | 660.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORA PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 03/12/2009 | 50.70 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA FESTA DA CONFRATENIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTE PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 03/12/2009 | 12.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, DE DIVERSOS ORGAOS PUB LICOS CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 03/12/2009 | 99.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Energia | Energia Elétrica | Manuten‡Æo das Atividades de Ilumina‡Æo P£blica e dos àrgÆo | Manuten‡Æo das Atividades de I lumina‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 03/12/2009 | 226.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 03/12/2009 | 2476.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUBOS E MANGOTE PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 03/12/2009 | 441.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 03/12/2009 | 784.00 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES CITOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 07/12/2009 | 157.50 | 10206416000114 | A GRIFE DO BOLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A CONFERENCIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Transporte de Pessoas para Ate ndimento M‚dico hospitalar f | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0021482 | 07/12/2009 | 1020.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Transporte de Pessoas para Ate ndimento M‚dico hospitalar f | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0021491 | 07/12/2009 | 2710.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM OUTROS MUNICIPIOS.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 07/12/2009 | 700.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL BOLAS,APITOS REDES E BOMBAS PARA TORNEIO DE FUTSAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 07/12/2009 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0021474 | 07/12/2009 | 1080.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0021504 | 08/12/2009 | 260.00 | 00075949253434 | JOSE ADEVAL DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DE JOGOS EXTRA ESCOLARES EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 08/12/2009 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 08/12/2009 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 08/12/2009 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 09/12/2009 | 600.00 | 10957328000154 | PV PARAIBA VERDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL PARA ESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 10/12/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP .REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.DEBITADO NA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 10/12/2009 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0021571 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PRA A ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 10/12/2009 | 367.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA CUSTO PARA DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000042009 | 0021598 | 10/12/2009 | 2930.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, CARENTES DO MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 10/12/2009 | 550.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NA RECUPERACAO DE LAMINAS DA PATROL MOTONIVELADORA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Pa ssagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 11/12/2009 | 153.00 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL A RECUPERCAO DE PASSAGEM MOLHADA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 11/12/2009 | 300.00 | 00004385027447 | MAYMA PESSOA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NUTRICIONISTA NA REALIZACAO DE PALESTRAS NA ACAO ESTRATEGICA DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 11/12/2009 | 2280.00 | 07928618000165 | BARUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142009 | 0021628 | 12/12/2009 | 1145.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SEC. DE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Atividades do Ensino Fundament al com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 14/12/2009 | 16219.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 60 % .RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 14/12/2009 | 17075.57 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO.RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jov ens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 14/12/2009 | 3490.14 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO/EJA .RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 14/12/2009 | 2000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO .RELATIVO AO 13 SALALARIO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 14/12/2009 | 9794.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 14/12/2009 | 300.00 | 00013260960449 | MARIA DE LOURDES O. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE OFICINA SOBRE HUMANIZACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 14/12/2009 | 300.00 | 00006442036413 | HENRIQUE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE OFICINA DE HUMANIZACAO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 14/12/2009 | 19011.70 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/E ACAO SOCIAL.RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 14/12/2009 | 5431.42 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/PSF.RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemi as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 14/12/2009 | 620.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/AG. DE ENDEMIAS.RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 14/12/2009 | 300.00 | 00005456901455 | SILENE RODRIGUES VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOES ESTRATEGICAS DE SAUDE BASICA PARA OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 14/12/2009 | 1732.40 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL .RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 14/12/2009 | 120.00 | 00008540019485 | CARLOS ANTONIO DAS NEVES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 14/12/2009 | 180.00 | 00009531723419 | DANILO DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MOTOR SERRA NO CORTE DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 14/12/2009 | 24723.34 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 14/12/2009 | 4004.61 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA , REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 14/12/2009 | 2000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 15/12/2009 | 320.00 | 00013944398491 | JARIVAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ASSESSORES DO MUNICIPIO PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 15/12/2009 | 75.00 | 10206416000114 | A GRIFE DO BOLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A CONFRATENIZACAO DOS FUNCIONARIOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 16/12/2009 | 190.00 | 00002379074453 | ALUIZIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 16/12/2009 | 390.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DO NUMERO DE FUNCIONARIOS DA FOLHA DO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 16/12/2009 | 300.00 | 00009531723419 | DANILO DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 16/12/2009 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Agricultura | Recursos Hidrícos | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | Impl. ou Exte. deAbastecimento de ·gua nasComuni dades Ruari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152009 | 0021849 | 16/12/2009 | 12870.00 | 41210188000180 | RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PEQUENAS BARRAGENS DE PEQUENOS AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO .3 MEDICAO . | 00242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 16/12/2009 | 3079.40 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA DA GLORIA GONCALVES AMORIM DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 17/12/2009 | 230.00 | 00008379611497 | JOSE CARLOS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECANICO EM SERVI€OS DE REPOSICAO DE PECAS E SOLDA NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 17/12/2009 | 1750.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO PALESTRANTE DURANTE A CONFERENCIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | CONSTRUCAO DA BARRAGEM DE CAM-PO REDONDO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0022136 | 17/12/2009 | 99686.16 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA BARRAGEMNA COMUNIDADE CAMPO REDONDO DESTE MUNICIPIO .1 MEDICAO . | 00312009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 18/12/2009 | 808.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL TROFEUS MEDALHA E BOLAS PARA TORNEIO DE FUTSAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 18/12/2009 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 18/12/2009 | 54.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 18/12/2009 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 18/12/2009 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 20/12/2009 | 774.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA EDUCACAO .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 20/12/2009 | 3568.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO /FUNDEB 60.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 20/12/2009 | 3812.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jov ens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 20/12/2009 | 759.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO/EJA.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 20/12/2009 | 3080.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO .REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 20/12/2009 | 397.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE DIVERSAS SECRETERIAS.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 20/12/2009 | 893.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 20/12/2009 | 2154.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO.RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 20/12/2009 | 2201.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC.ESPORTES,DE AGRICULTURA E ASSISTENCIA SOCIAL .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 20/12/2009 | 511.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR .RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 20/12/2009 | 234.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 20/12/2009 | 4505.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 20/12/2009 | 1606.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE /PSF. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 20/12/2009 | 572.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE /AG.DE SAUDE.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 20/12/2009 | 204.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE /AG.ENDEMIAS.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 20/12/2009 | 5860.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 21/12/2009 | 100.00 | 00070820325449 | PAULO VIANA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 3 TORNEIO DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 21/12/2009 | 200.00 | 00062067265415 | ADIMILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 3 TORNEIO DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 21/12/2009 | 100.00 | 00052857379404 | JOSE ERIVAM RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 3 TORNEIO DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 21/12/2009 | 100.00 | 00062067265415 | ADIMILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 3 TORNEIO DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 21/12/2009 | 200.00 | 00004069639837 | RONALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 3 TORNEIO DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 21/12/2009 | 100.00 | 00062067265415 | ADIMILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 3 TORNEIO DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 21/12/2009 | 100.00 | 00002362746437 | JAILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 3 TORNEIO DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 21/12/2009 | 100.00 | 00004384983484 | JOSIRANDE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 3 TORNEIO DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 21/12/2009 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 21/12/2009 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Pa ssagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 22/12/2009 | 300.00 | 00044149425434 | PEDRO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€ÇO DA PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo e Conserva‡Æo de Pa ssagens Molhadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 22/12/2009 | 300.00 | 00009531723419 | DANILO DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Transporte de Pessoas para Ate ndimento M‚dico hospitalar f | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0022055 | 22/12/2009 | 975.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Transporte de Pessoas para Ate ndimento M‚dico hospitalar f | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0022063 | 22/12/2009 | 435.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 22/12/2009 | 190.00 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS DE SOLDA NO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0022128 | 23/12/2009 | 9955.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 23/12/2009 | 21486.74 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/ACAO SOCIAL . .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PSF-Programa Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 23/12/2009 | 12979.42 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/PSF. .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunita rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 23/12/2009 | 2604.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/AG. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PEVA-Programa Combate a Endemi as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 23/12/2009 | 930.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/AG.ENDEMIAS .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 23/12/2009 | 3010.16 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 23/12/2009 | 2325.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR . RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 23/12/2009 | 25555.08 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 23/12/2009 | 5058.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 23/12/2009 | 2000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 23/12/2009 | 9794.65 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 23/12/2009 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 23/12/2009 | 14000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO .RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisi‡aä de equipamentos e m aterial permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000142009 | 0022098 | 23/12/2009 | 2600.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM APARELHO DATA SHOW PARA A SEC. DE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142009 | 0022101 | 23/12/2009 | 1865.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SEC. DE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Atividades do Ensino Fundament al com FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 23/12/2009 | 20821.22 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 60%. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 23/12/2009 | 19268.93 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jov ens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 23/12/2009 | 4463.93 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO/EJA . RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0022284 | 28/12/2009 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS.E GESTAO PUBLICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCENTE CONTABIL , E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINACEIRA NA GESTAO PUBLICA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 28/12/2009 | 417.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS DO NUMERO DE FUNCIONARIOS DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 28/12/2009 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 29/12/2009 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0022314 | 29/12/2009 | 780.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCA PORTADORA DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIAL EM OUTRO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0022373 | 29/12/2009 | 864.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0022381 | 29/12/2009 | 440.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA COPA DE FUTSAL NO GINASIO NA SEDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0022411 | 29/12/2009 | 686.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0022420 | 29/12/2009 | 492.00 | 00037651080491 | AUDO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTINHO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0022438 | 29/12/2009 | 750.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NASEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0022446 | 29/12/2009 | 700.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PRA A ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0022454 | 29/12/2009 | 800.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE QUIXABA E AGUA DOCE PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0022462 | 29/12/2009 | 696.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0022471 | 29/12/2009 | 720.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0022489 | 29/12/2009 | 864.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA , ASSENTAMENTO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0022497 | 29/12/2009 | 552.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E AGUA DOCE PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0022501 | 29/12/2009 | 1079.00 | 00007584847471 | GIORGIA KAROLINE NEVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0022519 | 29/12/2009 | 1188.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDADES DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO E LAGOA DE CIMA PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0022527 | 29/12/2009 | 1008.00 | 00006351582482 | JAILSON SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIC0S PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MADACARU E SERROTE APERTADO PARA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0022535 | 29/12/2009 | 648.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDADES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0022543 | 29/12/2009 | 912.00 | 00007379712748 | JOSE RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0022551 | 29/12/2009 | 800.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunit rio | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 29/12/2009 | 320.00 | 00028564448491 | ROBSON GONCALVES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DO TORNEIO MUNICIPAL .REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 29/12/2009 | 1461.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA PARA DIVERSOS ORGAO PUBLICOS. RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 29/12/2009 | 69.00 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CAFETEIRA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 29/12/2009 | 2066.00 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 29/12/2009 | 82.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS ORGAO DAS SAUDE.REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Administração Geral | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Ma terial Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000172009 | 0022390 | 29/12/2009 | 29604.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PARA A SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 29/12/2009 | 3425.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0022667 | 30/12/2009 | 1050.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO MICROONIBUS BOXER PLACA MNP 8164 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0022675 | 30/12/2009 | 2641.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAL PARA O VEIUCULO MICRONIBUS PLACA MNP 8164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0022683 | 30/12/2009 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEIUCULO FIAT UNO PLACA MOP 4226 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0022691 | 30/12/2009 | 622.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0022713 | 30/12/2009 | 670.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O VEICULO DUCATO PLACA MNK 9734 DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0022721 | 30/12/2009 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DO VEICULO DUCATO PLACA MNK 9734 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0022730 | 30/12/2009 | 970.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO DUCATO PLACA MNK 9734 DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0022748 | 30/12/2009 | 545.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 3567 DA SEC.DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0022756 | 30/12/2009 | 3033.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 3567 DA SEC.DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0022764 | 30/12/2009 | 1051.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE RETIFICAR DO MOTOR,SERVICOS DE PORTAS E DE MOTOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNT 3567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0022772 | 30/12/2009 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO DE DIRECAO ,ALINHAMENTO E SERVICOS ELETRICOS NO FIAT UNO PLACA MOP 4226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0022811 | 30/12/2009 | 1431.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4266 DA SEC.DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0022829 | 30/12/2009 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PNEUS PARA VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0022837 | 30/12/2009 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO ,SERVICOS DE SUSPENSAO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOP 4266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0022845 | 30/12/2009 | 62.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 3587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0022853 | 30/12/2009 | 1002.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 3587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0022861 | 30/12/2009 | 765.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 3587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0022870 | 30/12/2009 | 371.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 3587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0022942 | 30/12/2009 | 2605.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS PARA POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Transporte de Pessoas para Ate ndimento M‚dico hospitalar f | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0022951 | 30/12/2009 | 1316.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTE PARA QUIMIOTERAPIA EM OUTRO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0022969 | 30/12/2009 | 3070.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 30/12/2009 | 320.00 | 00008379611497 | JOSE CARLOS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE MECANICO EM SERVI€OS DE REPOSICAO DE PECAS E SOLDA NO VEICULO FIAT UNO E DUCATO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0023027 | 30/12/2009 | 320.00 | 00059170204420 | TEREZINHA DO NASCIMENTO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS QUANDO PRESTAM SERVI€OS EM POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 30/12/2009 | 8808.00 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 30/12/2009 | 150.00 | 00045301603434 | JOSE FERREIRA DA COSTA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023094 | 30/12/2009 | 2791.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MOP 4226 E FIAT PLACA MOP 4266. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023124 | 30/12/2009 | 193.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA CG 125 FAN PLACA MNZ 1354,CG 150 PLACA MOE 3606.CG 150 PLACA MOE 3676,CG 150 PLACA MOE 3646 DA SEC. DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023167 | 30/12/2009 | 1853.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734 E MICRO ONIBUS PLACA MNP 8164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023175 | 30/12/2009 | 28.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 PLACA MOE 3526. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0023205 | 30/12/2009 | 936.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE .REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0023256 | 30/12/2009 | 204.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0023264 | 30/12/2009 | 482.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE NA CONFERENCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0023272 | 30/12/2009 | 456.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE NA CONFERENCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 30/12/2009 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 30/12/2009 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 30/12/2009 | 54.00 | 00038059853805 | ADRIANO DARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 30/12/2009 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 30/12/2009 | 54.00 | 00038059853805 | ADRIANO DARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0023370 | 30/12/2009 | 810.25 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS - GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 30/12/2009 | 585.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAS DE SEGUROS DOS VEICULOS MICROONIBUS, FIATS DA SAUDE PLACAS 4226,4266 E 3567 .DEBITADO NO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento ambulatorial,emerg encial e hospitalar | PACS-Programa Agentes Comunita rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 30/12/2009 | 2604.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/AG.DE SAUDE .RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 30/12/2009 | 10.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 30/12/2009 | 4727.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 30/12/2009 | 2855.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE /PSF .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 30/12/2009 | 572.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE /AG. DE SAUDE.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 30/12/2009 | 204.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE /AG.ENDEMIAS .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äes Preventivas de Sa£de Pub lica | Manuten‡Æo das Atividades de S a£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 30/12/2009 | 6086.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo assitencial a crian‡a e adolescentes | Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 30/12/2009 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR .REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das Atividades de A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0023230 | 30/12/2009 | 128.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0022781 | 30/12/2009 | 630.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CAMINHAO BASCULHANTE PLACA KGS 3415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0022900 | 30/12/2009 | 2800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE RENOVACAO DE PNEUS DA PATROL MOTONOVELADORA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Comunicações | Telecomunicações | Servi‡os de Telefonia | Manuten‡ao dos Servi‡os de Tel acomunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 30/12/2009 | 119.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 30/12/2009 | 300.00 | 00009531723419 | DANILO DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS E QUEBRA MOLAS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 30/12/2009 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023108 | 30/12/2009 | 1342.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE PLACA KGS 3415 E A PATROL MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 30/12/2009 | 190.00 | 00042452821420 | LUCIA DE FATIMA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DO MERCADO PUBLICO DURANTE AS COMEMORACOES DE CONFRATENIZACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 30/12/2009 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0023396 | 30/12/2009 | 660.25 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 30/12/2009 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER .REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023141 | 30/12/2009 | 68.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO SUNDAWN PLACA MOR 6627, DA EMATER , CONFOME CONVENIO FIRMANDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMATER . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0023183 | 30/12/2009 | 495.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EVENTO DO CONSELHO DESENVOLVIMENTO RURAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0023248 | 30/12/2009 | 198.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC. DE AGRICULTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 30/12/2009 | 501.30 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA , REFERENTE AO 13 SALARIO . COMPLEMENTO DA FOLHA . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | Fortalecimento de Infra-estrut ura Hidrica | CONSTRUCAO DA BARRAGEM DE CAM-PO REDONDO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0023914 | 30/12/2009 | 116181.00 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA BARRAGEMNA COMUNIDADE CAMPO REDONDO DESTE MUNICIPIO .VALOR COMPLEMENTAR DO TOTAL CONTRATADO. | 00312009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 30/12/2009 | 1700.00 | 00005863821434 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS DECONTROLE TECNOLOGICO DA CONSTRUCAO DA BARRA- GEM DE TERRA NA COMUNIDADE CAMPO REDONDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao pequeno e medio agrop ecuarista | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 30/12/2009 | 7800.00 | 00000948671432 | DAMASO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FISCALI-ZACAO TECNICA DE ENGENHARIA DA CONSTRUCAO DA BARRAGEM DE TERRA DO CAMPO REDONDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 30/12/2009 | 5622.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Infra-es | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra Estrutura B sica | Manuten‡Æo das Atividades de I nfra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 30/12/2009 | 5439.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seg uran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0022659 | 30/12/2009 | 125.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO , CAMBAGEM E SERVICOS DE EMBREAGEM NO VEICULO VIATURA POLICIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seg uran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0022705 | 30/12/2009 | 1530.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARABRISA, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA A VIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0022799 | 30/12/2009 | 1394.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PNEUS PARA O VEICULO F 250 PLACA MNM 0327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0022802 | 30/12/2009 | 156.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO ,BALANCEMENTO E SERVICOS DE SUSPENSAO NO VEICULO F 250 PLACA MNM 0327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 30/12/2009 | 4580.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 60. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 30/12/2009 | 4239.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jov ens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 30/12/2009 | 982.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO/EJA.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 30/12/2009 | 3568.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB .RELATIVOA AO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 30/12/2009 | 3756.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO/ .RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Educa‡Æo de Jov ens e Adultos | Programa de Educa‡Æo de Jovnes e Adultos EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 30/12/2009 | 767.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO/EJA .RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 30/12/2009 | 1100.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AVIRADA DE ANO NOVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manuten‡Æo das Atividades com Cultura e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 30/12/2009 | 990.00 | 00004864623406 | ANDREI DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 30/12/2009 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 30/12/2009 | 367.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA CUSTO PARA DESLOCAMENTO DOS PROFESSORES PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Superior | Ensino Superior de Gradua‡Æo | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0022977 | 30/12/2009 | 1365.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE . RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 30/12/2009 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL .REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 30/12/2009 | 100.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023116 | 30/12/2009 | 126.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTOS CG 125 PLACAS MMS 5822, E MOA 3768 DA SUPERVISAO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0023353 | 30/12/2009 | 3759.95 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MERCADORIAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo e Cultu | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0023361 | 30/12/2009 | 246.05 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MERCADORIAS DE GENEROS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 30/12/2009 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO .REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 30/12/2009 | 3080.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO .REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0022560 | 30/12/2009 | 500.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNCIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 30/12/2009 | 660.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORA PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE .REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0022985 | 30/12/2009 | 706.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seg uran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023132 | 30/12/2009 | 191.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394, CONFORME CONVENIO FIRMANDO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023159 | 30/12/2009 | 762.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICUILO F 250 PLACA MNM 0327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administra‡Æo Geral | Atividades do Convˆnio com Seg uran‡a P£blica do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0023191 | 30/12/2009 | 1905.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAS DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0023213 | 30/12/2009 | 355.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ASSESSORES DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0023221 | 30/12/2009 | 346.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0023388 | 30/12/2009 | 908.70 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS DE ALIMENTACAO E DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0023400 | 30/12/2009 | 915.20 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA AUDIENCIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 30/12/2009 | 1064.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE SEGURO DO VEICULO F 250 .DEBITADO NA CONTA DO FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 30/12/2009 | 658.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 30/12/2009 | 300.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET DESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 30/12/2009 | 6186.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 30/12/2009 | 43.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 30/12/2009 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO .RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 30/12/2009 | 0.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 30/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 30/12/2009 | 122.67 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Contribui‡Æo Mensal para AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 30/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. DEBITO NA CONTA ICMS EM DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 30/12/2009 | 2154.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 30/12/2009 | 2215.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. ESPORTE,AGRICULTURA E ASSISTENCAIA SOCIAL .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 30/12/2009 | 511.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das Atividades da A dministra‡Æo Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 30/12/2009 | 3967.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NO PAGAMENTO DA FOLHA DAS SEC. DE ADMINISTRACAO,ESPORTES, AGRICULTURA E ACAO SOCIAL ,RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Administração Geral | Servi‡os de Comunica‡Æo | Manuten‡Æo das atividades de P ublicidade e Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000052009 | 0022578 | 31/12/2009 | 500.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS , COBERTURA DE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO .RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024