| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 415.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2009 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2009 | 27.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2009 | 4.17 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2009 | 1463.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST. NAC. DE SEG.SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2009 | 30838.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO NSS-EMPRESA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERV.DA DIVIDA INT. PACTUADA C/SIST. PREV.SOCIAL SERV.DA DIVIDA INT. | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2009 | 7478.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO NSS-PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERV.DA DIVIDA INT. PACTUADA C/SIST. PREV.SOCIAL SERV.DA DIVIDA INT. | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2009 | 11968.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | CONTR. MENSAL P/AMCAP, AMCOP. COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO REF.CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NA- CIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, REF.O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2009 | 926.31 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONTRI- BUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | CONTRIBUICAO P/O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2009 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2009 | 2180.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTER - HELIO PEREIRA NECO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINA- DOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRE- TARIA DE SAUDE E PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2009 | 795.50 | 70119466000196 | DENTAL CENTER - HELIO PEREIRA NECO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINA- DOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRE- TARIA DE SAUDE E PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2009 | 1127.65 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A / UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2009 | 226.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A / UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2009 | 1127.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE- TARIA DE SAUDE P/DISTRIBUICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2009 | 2415.10 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE P/DISTRIBUICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2009 | 25.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA AMPARO AO PEQUENO PR | AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2009 | 1228.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA LAVADORA KARCHER HD 585 E ACES- SORIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI- CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2009 | 252.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS TRATORES PERTEN- CENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2009 | 3405.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS TRATORES PERTEN- CENTES A SECREATRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO ABASTECIMENTOXXXXXXX | ENCARGOS TARIFAS AGUA E ESG. ORGAOS PUB. E LOCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2009 | 3890.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA REF.DEBITOS P/CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/01/2009 | 280.00 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DURANTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE / J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS / DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONO- MICA FEDERAL,TRIBUNAL DE CONTAS,TELEMAR,SUDEMA, INCRA E DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2009 | 67.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PAGAMEN- TO MENSALIDADE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/01/2009 | 500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE / NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/01/2009 | 500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE / NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/01/2009 | 500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2009 | 34.14 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/01/2009 | 500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/01/2009 | 34.14 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/01/2009 | 500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/01/2009 | 34.14 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2009 | 500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2009 | 500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2009 | 500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2009 | 17.07 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2009 | 500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2009 | 17.07 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2009 | 7930.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/ /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2009 | 500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2009 | 500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2009 | 17.07 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2009 | 500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2009 | 1150.30 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE P/DISTRIBUICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2009 | 1353.48 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE P/DISTRIBUICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | CONTRIBUICAO P/O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2009 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2009 | 300.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2009 | 594.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICAXXXX | MANUT.DAS ATIV.DE ILUMIN.PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2009 | 15903.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | CONTR. MENSAL P/AMCAP, AMCOP. COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2009 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | CONTR. MENSAL P/AMCAP, AMCOP. COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | CONST. AMPL. REFOR. E MANUT. DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/01/2009 | 9212.16 | 08579567000176 | RONALDO ALVES CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES: DO CARMO E TAPERA NESTE MUNICIPIO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/01/2009 | 1500.00 | 00091685702449 | LUCIANO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/01/2009 | 34.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2009 | 399.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, REF.COMPETENCIA SETEM- BRO/2008, CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2009 | 389.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, REF.COMPETENCIA OUTUBRO /2008, CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/01/2009 | 412.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, REF.COMPETENCIA DEZEMBRO /2008, CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2009 | 400.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, REF.COMPETENCIA NOVEMBRO /2008, CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2009 | 5000.00 | 00004484903407 | IVANA DE MENDONCA SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA FIRMADO COM A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO,CONF.PROCESSO Nº 00095.2008.014.13.00-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2009 | 315.00 | 04348585000196 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MOTO PERTEN- CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2009 | 11.40 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM O ENVIO DE SEDEX DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2009 | 980.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE MASSA CORRI- DA,RETOQUES E PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA MU- NICIPAL,REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2009 | 562.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRA- TORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2009 | 57.55 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MOTOR PIPA DA SECREATRIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3359-1184 INSTALADO NA PREFEITURA MUNICIPAL,REF. O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2009 | 793.30 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | CONTRIBUICAO P/O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2009 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2009 | 1541.16 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO FIAT UNO 03 DE PLACA MNZ-0285 PERTENCENTE A / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2009 | 970.20 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2009 | 1675.21 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO FIAT UNO DE PLACA MNZ-0325 PERTENCENTE A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2009 | 178.64 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO HON- DA CG DE PLACA MOD-8383 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2009 | 69.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2009 | 1240.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADAS AOS VEICULOS FIAT UNO PERTENCENTES A SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2009 | 721.38 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO AMBULANCIA DUKATO DE PLACA HXJ-8045 PERTENCEN- TE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2009 | 682.72 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO FIAT UNO 01 DE PLACA MNW-0537 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2009 | 103.18 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO HON- DA BROSS DE PLACA MON-7088 PERTENCENTE A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2009 | 1050.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2009 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2009 | 618.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3359-1100 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE / FINANCAS, REF.O MES DE JANEIRO/09,CONF.COMPRO- VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2009 | 2102.78 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA MAQUINA 04 PERTENCENTE A SECRETARIA MU- NICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2009 | 430.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS / AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2009 | 480.11 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR MAQUINA 01 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE AGRI- CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2009 | 738.73 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR MAQUINA 03 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE AGRI- CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2009 | 881.20 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/02/2009 | 275.40 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTEO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/02/2009 | 257.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MA- NUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/02/2009 | 423.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MA- NUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIV.DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/02/2009 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE TOMADAS DE PRECOS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/02/2009 | 125.00 | 03660190000161 | MARCIA BARBOSA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIV.DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/02/2009 | 416.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS ANU-149726 AVISO EDITAL PU- BLICACAO TOMADA DE PRECO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/02/2009 | 146.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADAS AO SR.PREFEI- TO E SECRETARIOS DE FINANCAS,AGRICULTURA E ASSIS- TENCIA SOCIAL COM O OBJETIVO DE TRATAREM ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,REF.O MES DE JA- NEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/02/2009 | 441.05 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/02/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/02/2009 | 24.23 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA ATENDENTE DO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/02/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE DIVISAO NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/02/2009 | 1095.00 | 00042148804472 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF E PESSOAL DE APOIO / NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/02/2009 | 2030.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/02/2009 | 8249.25 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/02/2009 | 148.13 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/02/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DE DIVISAO NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/02/2009 | 153.00 | 00007587595414 | JOSE GILVAN FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS VULCANI- ZACAO DOS VEICULOS FIAT 01,02 E 03 E AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,REF. O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/02/2009 | 165.00 | 00002932340433 | ADRIANO PIONE DA SIL VA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDAGENS EXECUTADOS NOS VEICULOS FIAT UNO 01,02 E 03 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/02/2009 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENS.DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR- GA P/USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/02/2009 | 200.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE LUCAS IRMAO Nº 76 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL E CRAS,DU- RANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/02/2009 | 169.61 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/02/2009 | 2075.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR / NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/02/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 06/02/2009 | 415.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE ACAO SOCIAL - CRAS, REF.O MES DE JANEI- RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/02/2009 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENS.DOIS PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR- GA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/02/2009 | 1540.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS 22 (VINTE E DOIS) CARROS PI- PAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/02/2009 | 2856.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/02/2009 | 34.14 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO COORDENADOR DE DIVISAO NA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/02/2009 | 299.01 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/02/2009 | 106.83 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF.O MES DE JA- NEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/02/2009 | 49042.32 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/02/2009 | 13025.75 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%,REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/02/2009 | 426.75 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/02/2009 | 1200.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORES DE DIVISAO LOTA- DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/02/2009 | 13466.99 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JANEI- RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/02/2009 | 264.00 | 00002722378418 | JOZETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO DURANTE VISITAS A DI- VERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/02/2009 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENS.DOIS PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LAR- GA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA MUNICIPAL, REF. O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 06/02/2009 | 100.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TORNEAMENTO NO EIXO DA GRA- DE ARADORA DO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE AGRI- CULTURA E ABASTECIMENTO DESTA CIDADE,REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 06/02/2009 | 17.07 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO COORDENADOR DE DIVISAO NA SEC.MUNICIPAL DE AGRI- CULTURA, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 06/02/2009 | 415.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA / MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/02/2009 | 2400.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE JA- NEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/02/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRI- CULTURA, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/02/2009 | 195.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE / PNEUS,SOLDAS E LUBRIFICACAO DE TRATORES DA SE- CREATRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE / MUNCIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/02/2009 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENS.PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/02/2009 | 2100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE- TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JA- NEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/02/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | ATIVIDADES DO CONV. C/SECRE.SEG.PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/02/2009 | 1140.00 | 00042148804472 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIA MILITAR E DELEGADO DA CIVIL NESTE MU- NICIPIO,REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/02/2009 | 65.53 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/02/2009 | 6435.45 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/02/2009 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENS.DE QUATRO PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,GABINETE DO PREFEITO,DELEGACIA E DEPARTº PESSOAL NESTE MU- NICIPIO,REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2009 | 166.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS PREVIAS AFINAL DESTITUI- CAO DO PROCESSO Nº 045.2009.000061-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 06/02/2009 | 1003.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA PAG SAL DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 06/02/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DE DIVISAO NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE JA- NEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 06/02/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE DIVISAO NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE JA- NEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/02/2009 | 5071.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE JANEI- RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/02/2009 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENS.DE DOIS PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA P/USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/02/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/02/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE DIVISAO NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/02/2009 | 2075.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE OBRAS,REF.O MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/02/2009 | 17632.93 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REF. O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/02/2009 | 72.69 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE OBRAS, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/02/2009 | 257.71 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE JA- NEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/02/2009 | 729.00 | 00004093651493 | MARCILIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO ATERRO SANI- TARIO (LIXAO) DESTA CIDADE, REF.O MES DE JANEI- RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/02/2009 | 435.00 | 00003520665476 | MARINALDO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO SE- CRETARIO DE FINANCAS,CHEFE DE GABINETE,SECRETA- RIO DE AGRICULTURA E PESSOAL DE APOIO DESTA EDI- LIDADE,REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/02/2009 | 996.66 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/02/2009 | 1795.00 | 00003520665476 | MARINALDO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE C.GRANDE-PB,JOAO PESSOA-PB E MON- TEIRO, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/02/2009 | 420.00 | 00013319280449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL DA CIDADE DE MONTEIRO-PB, REF.O MES DE JANEIRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/02/2009 | 1000.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFECCAO,ELABO- RACAO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RAIS,GFIP,SEFIP,LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA E CONTABILIDADE,REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/02/2009 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDI- LIDADE, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/02/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERV.DA DIVIDA INT. PACTUADA C/SIST. PREV.SOCIAL SERV.DA DIVIDA INT. | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/02/2009 | 7543.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERV.DA DIVIDA INT. PACTUADA C/SIST. PREV.SOCIAL SERV.DA DIVIDA INT. | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2009 | 19662.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST. NAC. DE SEG.SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/02/2009 | 37888.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2009 | 2038.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2009 | 9000.00 | 00013320068415 | MARCELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ULTIMA PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEI- TURA E O CREDOR ACIMA CONFORME PROCESSO DE Nº 054.2001.0006.273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2009 | 1000.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TESOURARIA E CONSULTORIA TECNICA DESTA PREFEITURA,REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2009 | 300.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | CONTR. MENSAL P/AMCAP, AMCOP. COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/02/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONTRI- BUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI- PIOS-CNM, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/02/2009 | 7005.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPE- DIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU- CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2009 | 996.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVENTES NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | ATIVIDADES DA SAUDE C/REC. DO SUS, OUT. E PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/02/2009 | 153.63 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | ATIVIDADES DA SAUDE C/REC. DO SUS, OUT. E PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2009 | 6000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | CONTRIBUICAO P/O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/02/2009 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/02/2009 | 748.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO,FIAT 01,02 E 03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/02/2009 | 498.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MERENDEIRA NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/02/2009 | 37.00 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPNDENCIAS (SEDEX) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/02/2009 | 532.10 | 00304600000143 | NAZA HOTEIS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM HOSPEDAGENS DO SR.PREFEITO DESTA / CIDADE DURANTE PARTICIPACAO DE ENCONTROS COM PRE- FEITOS NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 09 A 11 DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/02/2009 | 2681.60 | 05757746000168 | INEL - COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBA- NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/02/2009 | 450.00 | 00068419856487 | NIVALDO JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS A DISPO- SICAO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBA- NOS, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/02/2009 | 7.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTILXXX | MANUTENCAO DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/02/2009 | 500.00 | 00031833139879 | JOSE DE ARIMATEIA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NA CRECHE E ES- COLINHA MUNICIPAL, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/02/2009 | 1100.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NAS CIDADES DE J.PESSOA E C.GRANDE-PB, REF.O MES DE JANEIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/02/2009 | 11.40 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPNDENCIAS (SEDEX) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/02/2009 | 360.00 | 00008245764469 | JOSE ROBERTO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTILXXX | MANUTENCAO DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/02/2009 | 66.00 | 00028596250468 | ISMAR JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS APARELHOS DE DVD DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/02/2009 | 95.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MED. DESTINADO A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/02/2009 | 77.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PAGTº / MENSALIDADE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/02/2009 | 926.31 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONTRI- BUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | CONST. AMPL. REFOR. E MANUT. DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/02/2009 | 1137.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PRE- DIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | CONTR. MENSAL P/AMCAP, AMCOP. COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, REF.O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/02/2009 | 1818.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICAXXXX | MANUT.DAS ATIV.DE ILUMIN.PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/02/2009 | 12318.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO E ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICAXXXX | MANUT.DAS ATIV.DE ILUMIN.PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/02/2009 | 4286.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO E ILUMINACAO PUBLICA,PARCELAMENTO DE DEBITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO ABASTECIMENTOXXXXXXX | ENCARGOS TARIFAS AGUA E ESG. ORGAOS PUB. E LOCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/02/2009 | 2319.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA REF.DEBITOS P/CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/02/2009 | 7500.00 | 41121088000187 | ASSISTEC - OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA RETRANSMISSAO DO SINAL DE TV CORREIO (RE- CORD) VIA SATELITE DIGITAL E TV TAMBAU (SBT) DO SISTEMA DE REPETIDORA DE TELEVISAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/02/2009 | 268.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS - COM.E SERV.INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/02/2009 | 340.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DUAS IMPRESSORAS C/ACESSORIO DESTI- NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | ATIVIDADES DO PROG.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/02/2009 | 1395.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIO- LOGICA - PEVA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE FEVE- REIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/02/2009 | 2730.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE FEVEREI- RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/02/2009 | 9215.25 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE FEVEREI- RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/02/2009 | 106.05 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/02/2009 | 61.82 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/02/2009 | 51.32 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/02/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/02/2009 | 1910.00 | 00048874604491 | GEREMIAS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE: SUME,C.GRANDE,JOAO PESSOA E MON- TEIRO, REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/02/2009 | 1100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/02/2009 | 36.16 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO COORDENADOR DE DIVISAO NO DEPARTº DE AS- SISTENCIA SOCIAL,REF.O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/02/2009 | 179.62 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/02/2009 | 2325.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/02/2009 | 2911.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPAR- TAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE FE- VEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/02/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF.O MES DE JANEIRO/ /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/02/2009 | 8.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/02/2009 | 36.16 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA- CAO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/02/2009 | 5505.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/02/2009 | 99.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3353-2303 INSTALADO NO PS DO SITIO CARMO NESTE MUNICIPIO,REF.AO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/02/2009 | 2100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE E DIRETOR DE DEPARTº NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/02/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/02/2009 | 1012.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA PAG SALAR DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/02/2009 | 90.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE FINANCAS, REF.O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/02/2009 | 6376.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE FEVE- REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/02/2009 | 432.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, REF.COMPETENCIA JANEIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/02/2009 | 47921.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/02/2009 | 16587.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE FEVE- REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/02/2009 | 107.47 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF.O MES DE FEVE- REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/02/2009 | 18.08 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREI- RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/02/2009 | 376.76 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO - MDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/02/2009 | 17887.25 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/02/2009 | 4401.39 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS DESTA PREFEITU- RA, CONF.GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/02/2009 | 1115.00 | 00014188785888 | GERONILDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL NAPOLEAO FERNANDES NESTA CIDADE, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/02/2009 | 54.24 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE / AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVE- REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/02/2009 | 2865.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE FE- VEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/02/2009 | 2298.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR MAQ. 02 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/02/2009 | 1565.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REF. O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/02/2009 | 25427.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REF. O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/02/2009 | 25.66 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SER- VICOS URBANOS, REF.O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/02/2009 | 434.65 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REF.O MES DE FE- VEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2009 | 775.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA A CAL EM PRACAS, POSTES E SARGETAS DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DES- TE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREI- RO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2009 | 640.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS,RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNI- CIPIO, REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2009 | 36.16 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA COORDENADORA DE DIVISAO NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REF.O MES DE FEVE- REIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2009 | 36.16 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REF.O MES DE FEVE- REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/02/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA SE- CRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/02/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DE DIVISAO NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REF. O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/02/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE DIVISAO NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/02/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2009 | 25.66 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA SEC.MUNICIPAL DE / OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE FEVEREI- RO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/02/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE DEPARTº DE AGRICULTURA,REF.O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/02/2009 | 640.00 | 00007702425458 | GILMAR FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS,RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA CRECHE, ESCOLINHA E ESCOLA DE 1º GRAU NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE JA- NEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/02/2009 | 1600.00 | 00048874604491 | GEREMIAS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO E DIRETOR DA ESCOLA DESTE MNICIPIO, REF. OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/02/2009 | 1690.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO E O PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/02/2009 | 1100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MU NICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/02/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR REGENTE I NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/02/2009 | 230.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/02/2009 | 27.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/02/2009 | 1500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE FEVE- REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | CONTR. MENSAL P/AMCAP, AMCOP. COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/02/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/02/2009 | 1504.83 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/02/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DE DIVISAO NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/02/2009 | 800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.O MES / DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/02/2009 | 2934.37 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/02/2009 | 18.08 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA COORDENADORA DIVISAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/02/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/02/2009 | 415.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA / MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE DIVISAO NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE FEVE- REIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/02/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE FEVEREIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/02/2009 | 1100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/02/2009 | 725.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 84 DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF. OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/02/2009 | 41.33 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DE SERVIDOR DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/02/2009 | 1750.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE C.GRANDE, J.PESSOA E SUME, REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/02/2009 | 560.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NAS CIDADES DE SUME,MONTEIRO E C.GRANDE-PB, REF.O MES DE JA- NEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | ATIVIDADES DO PROG.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI- CA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | CONTRIBUICAO P/O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2009 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2009 | 650.00 | 00025220349449 | JOSE ADILSON BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE C.GRANDE,SUME E JOAO PESSOA-PB, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2009 | 225.00 | 00006161276429 | GECIVAL CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DIVERSAS FOR- RAS E PORTAS DO PREDIO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2009 | 670.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE MONTEIRO E SUME-PB, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2009 | 3000.00 | 09156860000193 | FUMHOSC-FUND.MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO E AMBULATORIAL PRESTADOS A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/02/2009 | 970.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS DA REGIAO, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/02/2009 | 600.00 | 00003217419430 | KATIANE DE SOUSA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM NES- TE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREI- RO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/02/2009 | 540.00 | 00023755725487 | HELENO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PEDA- GOGICA ESCOLAR NA SEC.EDUCACAO, REF.O MES DE JA- NEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/02/2009 | 670.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO,DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL E PES- SOAL DE APOIO DA SEC.EDUCACAO, REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/02/2009 | 165.00 | 00090922352453 | COSMO ELIAS JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTU- LHOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/02/2009 | 300.00 | 00038154757400 | LAETE DA SILVA SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO CG-150 P/USO EXCLUSIVO DO AGENTE CIVIL QUANDO EM DILI- GENCIAS NESTE MUNICIPIO,NOS DIS 21 A 24 DE FEVE- REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/02/2009 | 73.82 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/02/2009 | 33.35 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE P/DISTRIBUICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/02/2009 | 49.90 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/02/2009 | 114.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AOS SECRETARIOS E PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/02/2009 | 20.05 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPNDENCIAS DE DOCU- MENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/02/2009 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE IPTU,TESOURARIA,NOTA FIS- CAL AVULSA DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE FEVE- REIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/02/2009 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE IPTU,TESOURARIA,NOTA FIS- CAL AVULSA DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE JANEI- RO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/02/2009 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENS.DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA P/USO NO GABINETE DO PREFEITO,DELEGACIA,DEPARTº PESSOAL E ADMINISTRACAO, REF.O MES DE FEVEREIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/02/2009 | 874.40 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS / DESTINADOS AS SECRETARIAS DE OBRAS E ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/02/2009 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENS.DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2009 | 5000.00 | 00004484903407 | IVANA DE MENDONCA SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA FIRMADO COM A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO,CONF.PROCESSO Nº 00095.2008.014.13.00-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2009 | 629.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2009 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/02/2009 | 1046.00 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO NESTA CIDADE,REF.FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/02/2009 | 3500.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTEO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/02/2009 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENS.DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA MUNICIPAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2009 | 910.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARROS PIPAS NO ABASTECI- MENTO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL / DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/02/2009 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENS.DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/02/2009 | 2937.27 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA MAQ. 03 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNI- CIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/02/2009 | 806.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRA- TORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE / AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/02/2009 | 484.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DO LIXO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/02/2009 | 4804.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/02/2009 | 1614.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO 02 DE PLACA MNZ-0325 PERTENCENTE A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/02/2009 | 694.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS VEICULOS AMBULANCIAS, FIAT 01,02 E 03 E MOTO HONDA PER- TENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/02/2009 | 837.00 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE / FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/02/2009 | 745.06 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO AMBULANCIA DUKATO DE PLACA HXJ-8045 DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/02/2009 | 508.16 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO FIAT UNO 01 DE PLACA MNN-0537 DA SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/02/2009 | 137.83 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO HON- DA CG DE PLACA MOD-8383 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2009 | 2170.87 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO FIAT UNO 03 DE PLACA MNZ-0285 DA SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2009 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENS.DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | CONTRIBUICAO P/O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2009 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/02/2009 | 620.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SREVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE SUME E MONTEIRO-PB, REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2009 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENS.DE DOIS PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REF. O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2009 | 127.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO / BROSS DE PLACA MON-7088 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/02/2009 | 485.15 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/02/2009 | 3023.35 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR MAQ.02 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE / OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2009 | 487.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRA- TORES PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAL DE / AGRICULTURA E OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2009 | 703.10 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2009 | 400.00 | 00014100371420 | CRISTOVAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANCA DE PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/A CIDADE DE CARUA- RU-PE,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2009 | 1030.00 | 00003195751445 | JAELSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/FAZEREM EXAMES MEDICOS EM HOSPITAIS DA RE- GIAO, REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | SERVICOS DE COMUNICACAO GERAL DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2009 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CO- BERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE MUNICIPAL,REF.O MES DE FE- VEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2009 | 780.00 | 00079727930425 | CRISONALDO DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM O OBJETIVO DE AS- SISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2009 | 460.00 | 00003195751445 | JAELSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE C.GRANDE E MONTEIRO-PB A SERVICOS DA SEC.MU- NICIPAL DE EDUCACAO,REF.OS MESES DE JANEIRO E / FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2009 | 360.00 | 00035495153839 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO,DIRETOR E PESSOAL DE APOIO DURANTE VIA- GENS AS CIDADES DE C.GRANDE,MONTEIRO E SUME-PB P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCA- CAO, REF.OMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2009 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NO- TAS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,REF.O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2009 | 400.00 | 00014100371420 | CRISTOVAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE SUME E MONTEIRO-PB P/TRANSPORTE DE MOTOS E VEI- CULOS APREENDIDOS, REF.O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/03/2009 | 280.00 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DURANTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE / J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS / DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONO- MICA FEDERAL,TRIBUNAL DE CONTAS,SEC.DE SEGURANCA E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/03/2009 | 71.25 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PERFURADORES E POSTOS DESTINADOS A SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFECCAO,ELABO- RACAO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RAIS,GFIP,SEFIP,LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA E CONTABILIDADE,REF.O MES DE FEVEREI- RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/03/2009 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDI- LIDADE, REF.O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/03/2009 | 48.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELOS ORTOPEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FUNDA SUPORTE P/HERNIA DESTINADA A D/ DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/03/2009 | 516.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIV.DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/03/2009 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DO TERMO DE HOMOLOGACAO DE TOMADA DE PRECOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | ATIVIDADES DO CONV. C/SECRE.SEG.PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/03/2009 | 431.50 | 04348585000196 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MOTO NX 200/ DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | AQUIS.DE EQUIP. E MAT.PERMAN. P/O GAB.DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/03/2009 | 270.00 | 03148044000151 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP JATO DE TINTA DES TINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/03/2009 | 460.08 | 00072728698449 | DAMIANA CALU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA REF.AO ACORDO TRABALHISTA FIR MADO ENTRE O CREDOR ACIMA E A PREFEITURA MUNICI- PAL, CONFORME PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/03/2009 | 544.00 | 00079727930425 | CRISONALDO DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA REF.AO ACORDO TRABALHISTA FIR MADO ENTRE O CREDOR ACIMA E A PREFEITURA MUNICI- PAL, CONFORME PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/03/2009 | 520.00 | 00004079571461 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA REF.AO ACORDO TRABALHISTA FIR MADO ENTRE O CREDOR ACIMA E A PREFEITURA MUNICI- PAL, CONFORME PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/03/2009 | 528.84 | 00068420242420 | ANA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA REF.AO ACORDO TRABALHISTA FIR MADO ENTRE O CREDOR ACIMA E A PREFEITURA MUNICI- PAL, CONFORME PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/03/2009 | 640.00 | 00068420242420 | ANA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA REF.AO ACORDO TRABALHISTA FIR MADO ENTRE O CREDOR ACIMA E A PREFEITURA MUNICI- PAL, CONFORME PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/03/2009 | 442.34 | 00000135156408 | CICERA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA REF.AO ACORDO TRABALHISTA FIR MADO ENTRE O CREDOR ACIMA E A PREFEITURA MUNICI- PAL, CONFORME PROCESSO DE Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/03/2009 | 446.16 | 00003041316447 | CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA REF.AO ACORDO TRABALHISTA FIR MADO ENTRE O CREDOR ACIMA E A PREFEITURA, CONFOR ME PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/03/2009 | 633.52 | 00076002233415 | ANTONIA VIRGULINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA REF.AO ACORDO TRABALHISTA FIR MADO ENTRE O CREDOR ACIMA E A PREFEITURA, CONFOR ME PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/03/2009 | 650.00 | 00039224368468 | ANTONIA CLEIDE CHAGAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA REF.AO ACORDO TRABALHISTA FIR MADO ENTRE O CREDOR ACIMA E A PREFEITURA, CONFOR ME PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/03/2009 | 646.26 | 00046737448453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA REF.AO ACORDO TRABALHISTA FIR- MADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O CREDOR ACI- MA CONF.PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/03/2009 | 84.03 | 00958548000149 | DROGARIA GROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA CIA DO MUNICIPIO, PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/03/2009 | 3000.00 | 07207029000198 | AMANDA FREITAS BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/03/2009 | 600.00 | 00004612316460 | ELIZABETH AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NO PRE DIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/03/2009 | 500.00 | 00004612316460 | ELIZABETH AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE CINQUENTA/ METROS DE PLACAS DE GESSO NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/03/2009 | 720.00 | 03148044000151 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA D/COLCHOES D-33 DESTINADOS A CASA D/APOIO AOS MEDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS, PSICOLOGOS, ASSIST.SOCIAL E PESSOAL DE APOIO A SAUDE DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/03/2009 | 500.00 | 00004612316460 | ELIZABETH AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO E SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO / DE CINQUENTA METROS DE PLACAS DE GESSOS NA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/03/2009 | 320.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRITA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | ATIVIDADES DA SAUDE C/REC. DO SUS, OUT. E PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/03/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | ATIVIDADES DA SAUDE C/REC. DO SUS, OUT. E PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/03/2009 | 10930.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA E MEDICA DO PSF DES TE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | ATIVIDADES DA SAUDE C/REC. DO SUS, OUT. E PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/03/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | ATIVIDADES DA SAUDE C/REC. DO SUS, OUT. E PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/03/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | ATIVIDADES DA SAUDE C/REC. DO SUS, OUT. E PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/03/2009 | 230.94 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO D´AGUA NO CENTRO DE SAUDE DESTA/ CIDADE, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/03/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF.O MES DE FEVEREIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/03/2009 | 31.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIO- NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REF.O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/03/2009 | 600.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE RAIS, DIRF, IPTU E FICHA FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/03/2009 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO EM FAVOR DA UNIAO REFERENTE A PUBLI- CACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUT. HIDRICA FORTALECIMENTO DA IN | PROG.DE ACOMP. DOS IRRIGANTES E PESCADORES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/03/2009 | 160.00 | 00002306903433 | SIDERLANIO MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO P/SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA/ PRESTADOS A COLONIA DE PESCADORES E AGRICULTORES LOCALIZADA NO ST.LAGINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/03/2009 | 2125.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO COM O/ OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE ES TADUAL DA PARAIBA, REF.FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/03/2009 | 50.00 | 07754651000116 | RAYMILSON JOSE LUCAS BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS EM CHECK-UP INJECAO DO VEI- CULO FIAT MNZ-0325 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/03/2009 | 175.00 | 09351644000107 | J.BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MANGOTE DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-0325 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/03/2009 | 3087.10 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA A. ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS MNW-0537, MNN-0325 MMZ-0285 PERTENCEN- TES A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/03/2009 | 464.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS DESCRITOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/03/2009 | 700.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOS PITALARES REALIZADAS NA PACIENTE MARIA SELENE / SOUSA F.DE MELO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/03/2009 | 510.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE INFORMATICA DESTI NADOS AOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/03/2009 | 0.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/03/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERV.DA DIVIDA INT. PACTUADA C/SIST. PREV.SOCIAL SERV.DA DIVIDA INT. | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/03/2009 | 7597.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERV.DA DIVIDA INT. PACTUADA C/SIST. PREV.SOCIAL SERV.DA DIVIDA INT. | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/03/2009 | 11658.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST. NAC. DE SEG.SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/03/2009 | 36287.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/03/2009 | 1249.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/03/2009 | 875.00 | 00005058671840 | SEBASTIAO INACIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES E POR TOES DE FERRO DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RE- FERENTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/03/2009 | 300.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | CONTR. MENSAL P/AMCAP, AMCOP. COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/03/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONTRI- BUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI- PIOS-CNM, REF.O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | ATIVIDADES DO CONV. C/SECRE.SEG.PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/03/2009 | 942.00 | 00042148804472 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIA MILITAR E DELEGADO DE POLI CIA CIVIL, DURANTE DELIGENCIAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/03/2009 | 1851.00 | 00042148804472 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO, REF.FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/03/2009 | 490.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICU- LOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/03/2009 | 926.31 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | CONTRIBUICAO P/O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/03/2009 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/03/2009 | 1200.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONSULT. E ASSES. EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO- RIA NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2009 | 3000.00 | 09156860000193 | FUMHOSC-FUND.MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO E AMBULATORIAL PRESTADOS A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/03/2009 | 355.00 | 00096409533420 | JOAO ALVES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA REDE DE ES- GOTODA RUA EDIBERTO ALVES DE SOUSA NESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAISXXX | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/03/2009 | 320.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA O CONGO A LAGINHA, REF.O MES DE FEVEREIRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/03/2009 | 200.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE LUCAS IRMAO Nº 76 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL E CRAS,DU- RANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/03/2009 | 32.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS REF.AO REGISTRO DE ATA DO / CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/03/2009 | 930.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTOS AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAL REF.O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/03/2009 | 1000.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA,TESOURARIA,/ DEPARTAMENTO PESSOAL E ADMINISTRACAO NESTE MUNI CIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/03/2009 | 650.00 | 00055122701768 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO PARA VIAJAR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ P/REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE ANEURISMA DA AR TERIA PRE-COMUNICANTE ANTERIOR, CONFORME COMPRO VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/03/2009 | 1470.00 | 00006161276429 | GECIVAL CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA CONFECCAO DE 06 MESAS E/ 03 COMODAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/03/2009 | 11.40 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPNDENCIAS (SEDEX) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/03/2009 | 220.00 | 00003478615470 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORTINAS DES TINADAS A SALA ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMOX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/03/2009 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DURANTE FESTIVI- DADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMOX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/03/2009 | 400.00 | 00003109760495 | ARIONALDO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OQUESTRA DE FREVO DURANTE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMOX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/03/2009 | 800.00 | 00007039205459 | JOSE BRUNO DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SOM PARA AS FES TIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/03/2009 | 500.00 | 00006161276429 | GECIVAL CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARROCAO DE / LIXO DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/03/2009 | 330.00 | 00068350597453 | MANOEL FIRMINO LIMEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO DESMATAMEN- TO DO BALDE E TALUDE DO ACUDE DOS POCOS LOCALI- ZADOS NO ST.LAGOA FUNDA NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/03/2009 | 300.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPUL TAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/03/2009 | 235.00 | 00099633477468 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS/ A POLICIA MILITAR,DELEGADO DE POLICIA CIVIL,PES SOAL DO SEBRAE E GERENTE DO BANCO DO NORDESTE,/ REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | CONTR. MENSAL P/AMCAP, AMCOP. COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, REF.O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/03/2009 | 55.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM REP.CIL.DIRECAO DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/03/2009 | 460.00 | 00013319280449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/RECEBE REM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA REGIAO,/ DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO ABASTECIMENTOXXXXXXX | ENCARGOS TARIFAS AGUA E ESG. ORGAOS PUB. E LOCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/03/2009 | 2392.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/03/2009 | 300.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANCOS DE FEI RA DE MADEIRA CERRADAS DESTINADOS AOS FEIRANTES/ DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/03/2009 | 280.00 | 00068846282434 | JOSE DE ASSIS PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE CAL VIRGENS P/SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DE / MEIO FIO E POSTES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | ATIVIDADES DA SAUDE C/REC. DO SUS, OUT. E PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/03/2009 | 345.00 | 00008199781408 | JOAO PAULO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUN CIONA O PSF2 LOCALIZADO NA RUA MINISTRO JOSE AME RICO, S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/03/2009 | 2926.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AM- BULANCIA FIAT DUCATO PLACA HXJ-8045 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/03/2009 | 1570.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS TRATORES PERTEN- CENTES A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/03/2009 | 175.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E VULCANIZO DE / PNEUS E SOLDAS NA GRADE ARADORA DOS TRATORES A- GRICOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | CONTR. MENSAL P/AMCAP, AMCOP. COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/03/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/03/2009 | 29.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/03/2009 | 221.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/03/2009 | 530.00 | 00007666992424 | FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE C. GRANDE E SUME TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECE BEREM ASSIST.MEDICA EM HOSPITAIS DAS LOCALIDADE DESCRITAS, REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/03/2009 | 1070.00 | 00035495153839 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE SUME,MON- TEIRO E C.GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/RECEBEREM ASSIST.MEDICA EM HOSPITAIS DAQUELAS LOCALIDADES, REF.OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/03/2009 | 150.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO D/PNEUS E SOLDAS EXECUTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA E FIATS PER- TENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/03/2009 | 1310.00 | 00003195751445 | JAELSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE MON- TEIRO E SUME TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PA- RA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM HOSPITAIS DA QUELAS LOCALDADES, REF.AOS MESES DE JANEIRO E / FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | CONTRIBUICAO P/O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/03/2009 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/03/2009 | 1026.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE, PARA AS CIDADES DE CAMPI- NA GRANDE E MONTEIRO TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN TES P/RECEBEREM ASSIST.MEDICA E HOSPITALAR,REFE- RENTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/03/2009 | 1250.00 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO AS CIDADES DE C.GRANDE E MONTEIRO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, REF.AO MES DE FE- VEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/03/2009 | 1210.00 | 00009706951440 | CARLOS DANIEL ALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RE- CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA RE- GIAO, REF.FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/03/2009 | 1080.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO SECRETARIO DE EDUCACAO,DI RETOR DE ESCOLA E PESSOAL DE APOIO, DURANTE VIA GENS AS CIDADES DE J.PESSOA, C.GRANDE E MONTEI- RO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/03/2009 | 70.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUVAS DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/03/2009 | 350.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ENFERMEIRA,AU- XILIAR DE ENFERMAGEM E PESSOAL DE APOIO DA SEC. DE SAUDE QUANDO NA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VA CINACAO CONTRA HEPATITE B EM VARIAS LOCALIDADES NO PERIODO DE09 A 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/03/2009 | 204.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.AO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA O CEN TRO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AOS MESES DE FEVEREI RO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/03/2009 | 3200.00 | 07207029000198 | AMANDA FREITAS BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E/ FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | SERVICOS DE COMUNICACAO GERAL DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/03/2009 | 1215.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DO TELEFONE Nº 3359-1184 INSTALADO EM PREDIO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/03/2009 | 180.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO/ COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE SUME E MONTEI RO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/03/2009 | 494.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FE- VEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/03/2009 | 650.00 | 00083962913491 | SERGIO DAS NEVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA EM ALVENARIA / DE BASE P/CAIXA D'AGUA ONDE SERA LIGADA A AGUA/ NA COMUNIDADE SITIO CARMO NESTE MUNICIPIO, REF. MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | ATIVIDADES DO PROG.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/03/2009 | 400.00 | 09080218000178 | ZENILDA DOS SANOS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DUPLA COM CAFE DA MANHA PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE TREINAMEN- TO NA CIDADE DE MONTEIRO, NO PERIODO DE 23 A 27/ 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | ATIVIDADES DO PROG.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/03/2009 | 261.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE TREINAMENTO NA CIDADE DE MONTEIRO, NO PERIODO DE 23 A 27/03/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/03/2009 | 720.00 | 00014188785888 | GERONILDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO E SERVENTES/ NO REBOCO LADRILOS E COLOCACAO DE PORTAS E JANE LAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/03/2009 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENS.DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/03/2009 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENS.DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA P/USO NA ESCOLA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCA CAO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/03/2009 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENS.DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA P/USO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.O MES DE MAR CO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/03/2009 | 740.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLOGICO E IMUNARFOQUIMICA REALIZA DO NA SRª MARIA SELENA SOUSA FIGUEIREDO, CONFOR ME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/03/2009 | 450.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DE CARTEIRAS/ E SUBSTITUICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS ODONTO- LOGICOS PERTENCNETES AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | CONTRIBUICAO P/O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/03/2009 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/03/2009 | 500.00 | 00025068784400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ANESTESIA REALIZADA EM PACIEN- TE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SRª SILENE S.FIGUEI REDO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/03/2009 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENS.DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/03/2009 | 3001.40 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTEO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/03/2009 | 406.00 | 00003281920403 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AS ES COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/03/2009 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE IPTU,TESOURARIA,NOTA FIS- CAL AVULSA DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE MARCO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/03/2009 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENS.DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES / MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/03/2009 | 846.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/03/2009 | 5000.00 | 00004484903407 | IVANA DE MENDONCA SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA FIRMADO COM A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO,CONF.PROCESSO Nº 00095.2008.014.13.00-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/03/2009 | 385.30 | 00003281920403 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A MA- NUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/03/2009 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENS.DE PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA P/USO NO GABINETE DO PREFEITO, DELEGACIA, DEP. PESSOAL E SEC.DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/03/2009 | 1500.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/03/2009 | 696.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DO TELEFONE Nº 3359-1100 INSTALADO EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/03/2009 | 1500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO GABINETE/ DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAR- CO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/03/2009 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/03/2009 | 1100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NA SEC.DE EDUCA- CAO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/03/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC.DE EDUCACAO, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/03/2009 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NO- TAS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/03/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA REGENTE I NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/03/2009 | 1153.00 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,/ REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/03/2009 | 1350.00 | 00000970597495 | FLAVIO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/03/2009 | 1875.00 | 00000970597495 | FLAVIO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/03/2009 | 1276.50 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,/ REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/03/2009 | 1235.25 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,/ REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/03/2009 | 1675.25 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DES- TE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR- CO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/03/2009 | 1153.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DES- TE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/03/2009 | 1400.50 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DES- TE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR- CO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/03/2009 | 1280.00 | 00004491716471 | JOSE JAILSON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RETI- RO P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,/ REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/03/2009 | 1223.00 | 00007204809491 | PAULO DE QUEIROZ BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DES- TE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR- CO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/03/2009 | 1651.50 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DES- TE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR- CO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/03/2009 | 1729.50 | 00003579692437 | CICERO MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,/ REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/03/2009 | 1570.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,/ REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/03/2009 | 912.50 | 00069536490463 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ PARA ASSISTIREM AULAS NA VILA DO CARMO NESTE MU NICIPIO, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/03/2009 | 1527.50 | 00069536490463 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/03/2009 | 1606.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,/ REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/03/2009 | 1600.25 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DES- TE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR- CO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,/ REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/03/2009 | 823.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DES- TE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR- CO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/03/2009 | 823.50 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DES- TE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR- CO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/03/2009 | 823.50 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DES- TE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR- CO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/03/2009 | 825.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/03/2009 | 1325.50 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS A MA- NUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/03/2009 | 1148.95 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA E ALCOOL DESTINA DOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL/ DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/03/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA, RE- FERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/03/2009 | 1200.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VETERINARIO NA SEC.DE AGRICUL- TURA, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA AMPARO AO PEQUENO PR | CONTRIBUICAO P/O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/03/2009 | 2087.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.REF.PRIMEIRA PARCELA DA CONTRIBUICAO AO MINIS TERIO DESENV.AGRARIO-MDA-PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/03/2009 | 2974.36 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR AGRICOLA MAQ.4 PERTENCENTE A SEC.DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/03/2009 | 2615.02 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR AGRICOLA MAQ.3 PERTENCENTE A SEC.DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/03/2009 | 77.14 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO MOTOR DO PIPA DO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/03/2009 | 999.50 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DES TINADOS AOS TRATORES PERTENCENTES A SEC.DE AGRI- CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/03/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPARTº NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/03/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIGITADOR NA SEC.DE SAUDE, RE- FERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/03/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/03/2009 | 1100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NA SEC.DE SAUDE, RE- FERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/03/2009 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CO BERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAS DE INTERESSE MUNICIPAL, REF.AO MES DE / MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/03/2009 | 1850.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM COLIMADOR LUMINOSO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/03/2009 | 2098.74 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-0285 PERTENCENTE A / SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/03/2009 | 3306.38 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-0325 PERTENCENTE A / SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/03/2009 | 695.08 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT UNO DE PLACA MNW-0537 PERTENCENTE A / SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/03/2009 | 1274.12 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBU- LANCIA DUKATO DE PLACA HXJ-8045 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/03/2009 | 992.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEI CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/03/2009 | 486.78 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MOD-8383 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | ATIVIDADES DA SAUDE C/REC. DO SUS, OUT. E PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/03/2009 | 2500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE / DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVE- REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | ATIVIDADES DA SAUDE C/REC. DO SUS, OUT. E PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/03/2009 | 2800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE / DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVE- REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | ATIVIDADES DA SAUDE C/REC. DO SUS, OUT. E PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/03/2009 | 7930.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FA MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/03/2009 | 800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NESTE MUNICI PIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/03/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DE DIVISAO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/03/2009 | 295.26 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MON-7088 PERTENCENTE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/03/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO NA SE- CRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/03/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR NA SEC.DE OBRAS E/ SERV.URBANOS, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/03/2009 | 36.16 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO COORDENADOR DE DIVISAO NA SEC.DE SERVICOS URBANOS, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/03/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VIGILANTE NA SEC.DE OBRAS E SER VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAR CO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/03/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICAXXXX | MANUT.DAS ATIV.DE ILUMIN.PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/03/2009 | 4286.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICAXXXX | MANUT.DAS ATIV.DE ILUMIN.PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/03/2009 | 1431.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/03/2009 | 2876.84 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA MAQ.02 PERTENCENTE A SEC.D/OBRAS E SER VICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/03/2009 | 1346.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/04/2009 | 675.00 | 00004553417456 | JOSE IVANILDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO DESMATAMENTO E LIMPEZA NOS ACUDES PUBLICOS DO RIACHO DO ALGO- DAO NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/04/2009 | 1479.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REF. O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/04/2009 | 22345.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REF. O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/04/2009 | 41.05 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO DIRETOR DE DEPARTº NA SECRETARIA MUNICIPAL DE / OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/04/2009 | 383.33 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE / MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/04/2009 | 300.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPUL TAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/04/2009 | 2911.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/04/2009 | 54.24 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/04/2009 | 141.13 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/04/2009 | 2790.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/04/2009 | 18.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.AO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/04/2009 | 28.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REF. O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/04/2009 | 1565.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/04/2009 | 420.00 | 02896042000188 | REALMED -COM.DE PROD.MED.E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I E II NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/04/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/04/2009 | 8770.25 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/04/2009 | 61.82 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/04/2009 | 123.64 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/04/2009 | 230.94 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO,REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/04/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O / MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | ATIVIDADES DO PROG.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/04/2009 | 1860.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEVA NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | ATIVIDADES DO PROG.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/04/2009 | 76.98 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS AGENTES DO PEVA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/04/2009 | 1200.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONSULT. E ASSES. EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO- RIA NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/04/2009 | 54.24 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE AGRICULTURA,REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/04/2009 | 2865.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE / MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/04/2009 | 358.68 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/04/2009 | 19026.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE MARCO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/04/2009 | 750.00 | 00098061933420 | FELIX DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPRETIDA RETOQUES DE PA- REDES E PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/04/2009 | 170.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIGRANGEIROS DESTINADOS A ME- RENDA NAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REF. OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/04/2009 | 21329.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE MARCO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/04/2009 | 6376.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE MARCO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/04/2009 | 90.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE FINANCAS, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/04/2009 | 1075.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2009 | 65.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/04/2009 | 2100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE- TE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MAR- CO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/04/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/04/2009 | 54.24 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO, REF.MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/04/2009 | 4795.45 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/04/2009 | 18.90 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPNDENCIAS PERTEN- CENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/04/2009 | 1000.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFECCAO,ELABO- RACAO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RAIS,GFIP,SEFIP,LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA E CONTABILIDADE,REF.O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/04/2009 | 718.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PREVIAS AFINAL OR- DINARIA COBRANCA DO PROCESSO Nº 045.2001.000627-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/04/2009 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDI- LIDADE, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/04/2009 | 0.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/04/2009 | 500.00 | 00035495153839 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DIVERSAS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO DURANTE VIAGENS A SERVIDORES DESTA EDI- LIDADE, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTILXXX | MANUTENCAO DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/04/2009 | 335.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICI- PAL DESTA CIDADE, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/04/2009 | 220.00 | 00007587595414 | JOSE GILVAN FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS TRATORES DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/04/2009 | 340.00 | 00065936698491 | JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE DESTOCAMENTO DE MATOS E LIMPEZA EM RUAS DESTA CIDADE, REF.O / MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/04/2009 | 650.00 | 00000893877751 | JOSE DAS NEVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO DESTOCAMEN- TO DE MATOS E LIMPEZA DO TALUDE DOS ACUDES PU- BLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/04/2009 | 500.00 | 00004807755404 | FERNANDO ARCANJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/04/2009 | 260.00 | 00003143703407 | TIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO DESTACAMEN- TOS DE MATOS E LIMPEZA NO TALUDE DO ACUDE PUBLI- CO RIACHO DOS CAVALOS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/04/2009 | 611.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/04/2009 | 5170.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/04/2009 | 472.26 | 00020483686468 | GERALDINA DE FREITAS DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES REF.AO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/04/2009 | 380.00 | 00001858786444 | DORALICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES REF.AO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/04/2009 | 380.00 | 00069681490444 | JOSEFA CLEMENTE DO BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES REF.AO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/04/2009 | 750.00 | 00044740468468 | IVAN CLEMENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES REF.AO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/04/2009 | 1158.52 | 00067536158491 | GENILDA SALES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES REF.AO PRO- CESSO DE Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/04/2009 | 1140.00 | 00040844994472 | JOSE GENILSON FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES REF.AO PRO- CESSO DE Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/04/2009 | 380.00 | 00002836445408 | JOANA CARMELITA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES REF.AO PRO- CESSO DE Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/04/2009 | 760.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES REF.AO PRO- CESSO DE Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/04/2009 | 1520.00 | 00061413650430 | FRANCINETE SALES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES REF.AO PRO- CESSO DE Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/04/2009 | 640.00 | 00068420242420 | ANA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA E ULTIMA PARCELA0 REF.AO ACORDO FORMALI- ZADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO DE Nº 045.2008. 000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/04/2009 | 528.84 | 00003254819462 | ANA Mª OLIVEIRA DE S.BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA E ULTIMA PARCELA0 REF.AO ACORDO FORMALI- ZADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO DE Nº 045.2008. 000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/04/2009 | 633.52 | 00076002233415 | ANTONIA VIRGULINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA E ULTIMA PARCELA0 REF.AO ACORDO FORMALI- ZADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO DE Nº 045.2008. 000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/04/2009 | 650.00 | 00039224368468 | ANTONIA CLEIDE CHAGAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA E ULTIMA PARCELA0 REF.AO ACORDO FORMALI- ZADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO DE Nº 045.2008. 000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/04/2009 | 544.00 | 00079727930425 | CRISONALDO DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA E ULTIMA PARCELA0 REF.AO ACORDO FORMALI- ZADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO DE Nº 045.2008. 000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/04/2009 | 646.26 | 00046737448453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA E ULTIMA PARCELA0 REF.AO ACORDO FORMALI- ZADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO DE Nº 045.2008. 000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/04/2009 | 442.34 | 00000135156408 | CICERA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA E ULTIMA PARCELA0 REF.AO ACORDO FORMALI- ZADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO DE Nº 045.2008. 000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/04/2009 | 460.08 | 00072728698449 | DAMIANA CALU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA E ULTIMA PARCELA0 REF.AO ACORDO FORMALI- ZADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO DE Nº 045.2008. 000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/04/2009 | 520.00 | 00004079571461 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA E ULTIMA PARCELA0 REF.AO ACORDO FORMALI- ZADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO DE Nº 045.2008. 000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/04/2009 | 446.00 | 00003041316447 | CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA E ULTIMA PARCELA0 REF.AO ACORDO FORMALI- ZADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO DE Nº 045.2008. 000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/04/2009 | 650.00 | 00003976758442 | JOAO GUTEMBERG B. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/04/2009 | 300.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPUL TAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/04/2009 | 150.00 | 00064213927415 | JOSE INACIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/04/2009 | 2750.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO COM O/ OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE ES TADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, REF. O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/04/2009 | 800.00 | 00023755725487 | HELENO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA PEDA- GOGICA ESCOLAR NA SEC.EDUCACAO, REF.OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/04/2009 | 304.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/04/2009 | 465.00 | 00004745237480 | MARIA JOSANETE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERENDA ESCO- LAR NO GRUPO ESCOLAR BELINO ALVES FEITOZA NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/04/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR REGENTE I NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/04/2009 | 72.32 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO PROFESSOR REGENTE I NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/04/2009 | 500.00 | 00000758725795 | ERIVAN OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA DE MONTAGENS DE MOVEIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/04/2009 | 280.00 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DURANTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE / J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS / DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONO- MICA FEDERAL,TRIBUNAL DE CONTAS,TELEMAR,SUDEMA, INCRA E DER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/04/2009 | 500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/04/2009 | 145.00 | 09351644000107 | J.BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AM- BULANCIA DE PLACA HXJ-8045 DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/04/2009 | 536.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/04/2009 | 1631.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/04/2009 | 200.00 | 00008184163436 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MADEIRA SECA DESTINADA A CALDEI- RA DO ABATEDOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/04/2009 | 220.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.OS / MESES DE FEVEREIRO E MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/04/2009 | 224.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS SECRETARIOS DE FINANCAS,AGRICUL- TURA,ASSISTENCIA SOCIAL,ASSESSOR JURIDICO, PRE- FEITO E PESSOAL DE APOIO DESTA PREFEITURA,REF.OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/04/2009 | 350.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SALGADINHO P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DES- TE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/04/2009 | 360.00 | 00002722378418 | JOZETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHAO P/AS- SISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/04/2009 | 180.00 | 00006255880451 | SEBASTIAO RIZONALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER- TENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.OS ME- SES DE FEVEREIRO E MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/04/2009 | 120.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUN DAMENTAL DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SE- DE DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/04/2009 | 138.00 | 00002526498422 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DOS CAVALOS P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE FEVE- REIRO E MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/04/2009 | 34.00 | 08521627000108 | J. GOMES FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNI- CIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/04/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/04/2009 | 18.08 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/04/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DE DIVISAO NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MARCO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/04/2009 | 1326.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/04/2009 | 435.25 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/04/2009 | 1700.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/04/2009 | 890.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/04/2009 | 4.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/04/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.AO CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | CONTRIBUICAO P/O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/04/2009 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/04/2009 | 3000.00 | 09156860000193 | FUMHOSC-FUND.MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICOS E AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERV.DA DIVIDA INT. PACTUADA C/SIST. PREV.SOCIAL SERV.DA DIVIDA INT. | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/04/2009 | 7657.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/04/2009 | 2253.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST. NAC. DE SEG.SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/04/2009 | 44435.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERV.DA DIVIDA INT. PACTUADA C/SIST. PREV.SOCIAL SERV.DA DIVIDA INT. | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/04/2009 | 10868.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | CONTR. MENSAL P/AMCAP, AMCOP. COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/04/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONTRI- BUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI- PIOS-CNM, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/04/2009 | 12.80 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPNDENCIAS PERTEN- CENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/04/2009 | 490.00 | 00003520665476 | MARINALDO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO SE- CRETARIO DE FINANCAS,CHEFE DE GABINETE,SECRETA- RIO DE AGRICULTURA E PESSOAL DE APOIO DESTA EDI- LIDADE,REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/04/2009 | 1000.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA,TESOURARIA,/ DEPARTAMENTO PESSOAL E ADMINISTRACAO NESTE MUNI CIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/04/2009 | 1260.00 | 00007382855872 | ELEODEGARIO CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARAGEM DE TERRA P/PLANTA- CAO DE MILHO DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/04/2009 | 800.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MAR- CHA DIFERENCIAL BOMBAS HIDRAULICAS E GRADES ARA- DORES DOS TRATORES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/04/2009 | 320.00 | 00079727930425 | CRISONALDO DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ ASSISTIREM AULAS NA UVA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMAN. P/A SEC. DE ADMINITRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/04/2009 | 1095.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR 1.000 UP E UMA IM- PRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESTINADOS A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/04/2009 | 8.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/04/2009 | 2.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | AQUISICAO DE EQUIP.DE USO MED.HISPITALAR E LABORAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/04/2009 | 809.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTER - HELIO PEREIRA NECO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM MICROMOTOR PREMIUM,UM CONTRA AN- GULO PREMIUM E DOIS KITS PERIODONTIA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF I E II NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/04/2009 | 829.05 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/04/2009 | 1660.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS DA REGIAO, REF.OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/04/2009 | 1370.00 | 00025220349449 | JOSE ADILSON BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS DA REGIAO,REF.OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/04/2009 | 180.00 | 00002932340433 | ADRIANO PIONE DA SIL VA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDAGENS EXECUTADOS NOS VEICULOS FIAT UNO 01,02 E 03 E AMBULANCIA DUCATO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.OS MESES DE FE- VEREIRO E MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | ATIVIDADES DO PROG.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/04/2009 | 500.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | ATIVIDADES DA SAUDE C/REC. DO SUS, OUT. E PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/04/2009 | 5300.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRAS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | ATIVIDADES DA SAUDE C/REC. DO SUS, OUT. E PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/04/2009 | 7930.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/04/2009 | 500.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE IN- FORME DIVERSOS PROGRAMAS DE INFORMACAO DA SAUDE, REF.O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/04/2009 | 0.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/04/2009 | 930.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTOS AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAL REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | CONTR. MENSAL P/AMCAP, AMCOP. COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, REF.O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/04/2009 | 210.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D´AGUA NO CAR- RO PIPA P/ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DE GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/04/2009 | 658.40 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/04/2009 | 233.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/04/2009 | 780.00 | 00018953913420 | AIRTON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS GRADES ARA- DORAS E TRATORES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA REF.OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO ABASTECIMENTOXXXXXXX | ENCARGOS TARIFAS AGUA E ESG. ORGAOS PUB. E LOCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/04/2009 | 2737.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/04/2009 | 520.00 | 00004377413465 | JOSE JORGE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL NO PERCURSO SALGADINHO A RIACHAO P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE, REF.OS MESES DE FE- VEREIRO E MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | ATIVIDADES DO CONV. C/SECRE.SEG.PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/04/2009 | 350.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A DELEGACIA DE PO- LICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/04/2009 | 245.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTER - HELIO PEREIRA NECO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTI- NADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/04/2009 | 150.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/04/2009 | 200.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE LUCAS IRMAO Nº 76 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL E CRAS,DU- RANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/04/2009 | 100.00 | 00064817156791 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/04/2009 | 130.00 | 00099633477468 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS/ A POLICIA MILITAR,DELEGADO DE POLICIA CIVIL,PES SOAL DO SEBRAE E ESCRIVAO QUANDO A SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF.MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/04/2009 | 519.56 | 00012838924800 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COSTELA BOVINA DESTINADA A ME- RENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/04/2009 | 1300.00 | 41044223000138 | PLATOMAX INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO TRATOR NEW HOLLAND DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/04/2009 | 450.00 | 00036582621840 | FERNANDO LOURENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA E DESMATAMENTO DO BALDE DOS ACUDES PUBLICOS DO ST.CARMO DESTE MUNICIPIO, REF.MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUT. HIDRICA FORTALECIMENTO DA IN | PROG.DE ACOMP. DOS IRRIGANTES E PESCADORES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/04/2009 | 180.00 | 07683799000107 | COLONIA DE PESCADORES Z 32 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA A COLONIA DE PESCADORES Z-32 A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DOS ENCARGOS C/SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/04/2009 | 217.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO TELEFONE Nº 3352-2303 INSTALADO NO PS DO ST.CAR- MO NSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/04/2009 | 268.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/04/2009 | 555.00 | 10567498000122 | IVONE BATISTA DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR WAL- MET II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/04/2009 | 105.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR WALMET DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | CONTRIBUICAO P/O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/04/2009 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/04/2009 | 107.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICU- LOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/04/2009 | 1124.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRA- TORES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/04/2009 | 540.00 | 00068846282434 | JOSE DE ASSIS PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA COLOCACAO DE BARROS EM VARIOS BURACOS E CRATERAS PROVOCADAS PELAS CHUVAS E RETIRADAS DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REF.MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICAXXXX | MANUT.DAS ATIV.DE ILUMIN.PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/04/2009 | 4301.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICAXXXX | MANUT.DAS ATIV.DE ILUMIN.PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/04/2009 | 16837.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA,REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICAXXXX | MANUT.DAS ATIV.DE ILUMIN.PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/04/2009 | 4286.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA,REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/04/2009 | 370.00 | 09351644000107 | J.BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-0325 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/04/2009 | 85.00 | 07754651000116 | RAYMILSON JOSE LUCAS BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-0325 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/04/2009 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENS.DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA P/USO NA ESCOLA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDU- CACAO, REF.O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/04/2009 | 5.20 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPNDENCIAS PERTEN- CENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/04/2009 | 520.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS, CHEFE DE GABINETE E O SR.PREFEITO DURANTE VIAGENS A SERVICOS DESTA EDILIDADE, REF.MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/04/2009 | 20.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/04/2009 | 185.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MA- TERIAIS DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/04/2009 | 394.20 | 01465413000104 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF.CONSIGNACOES SINDICAIS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/04/2009 | 27.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/04/2009 | 960.00 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PROD.AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE VACINACAO DESTINADOS A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA P/DISTRIBUICAO COM OS / AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/04/2009 | 154.20 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PROD.AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE VACINACAO DESTINADOS A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA P/DISTRIBUICAO COM OS / AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/04/2009 | 960.00 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PROD.AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE VACINACAO DESTINADOS A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA P/DISTRIBUICAO COM OS / AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/04/2009 | 1700.00 | 07207029000198 | AMANDA FREITAS BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEU | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/04/2009 | 1603.64 | 10877926000113 | LAFEPE - LAB.FARMACEUTICO DO ESTADO PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/04/2009 | 70.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMW-0537 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/04/2009 | 3860.00 | 03194664000127 | SILVIA DE CARVALHO E CORREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/04/2009 | 15.00 | 08521627000108 | J. GOMES FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNI- CIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/04/2009 | 236.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELA EMISSAO DE 43 (QUARENTA E TRES) CPF DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPRO- VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/04/2009 | 800.00 | 00069136599468 | AFREU ELISBAO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/04/2009 | 400.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/04/2009 | 72.00 | 10376642000143 | DYEGO MORAIS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SECRE- TARIO DE FINANCAS E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/04/2009 | 1500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DESTA PRFEITURA, REF.O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/04/2009 | 320.00 | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TONERS TOSHIBA STUDIO 166 DESTI- NADO A MAQUINA XEROX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/04/2009 | 493.50 | 00042148804472 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIA MILITAR,DELEGADO DA CIVIL, PESSOAL DO SEBRAE E ASSESSORES, REF.OS MESES DE MARCO E ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/04/2009 | 100.00 | 00052969665468 | MARIA MATILDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANOS DE PRA- TOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/04/2009 | 230.00 | 09351644000107 | J.BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA 0537 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/04/2009 | 440.00 | 00005270140446 | JOSE ROBERTO BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E CONSERTO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS DES- TA CIDADE, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/04/2009 | 330.00 | 00064213498468 | JOAO SOARES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE LIMPEZA DE RUAS E SERVICOS DE SERVENTE E PEDREIRO NA CONS- TRUCAO DA PRACA E DO PARQUE INFANTIL NESTA CIDA- DE, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/04/2009 | 200.00 | 00005082886495 | JOSE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO SANGRADOURO DA BARRAGEM DO SITIO TAPERA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/04/2009 | 350.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANCOS DE FEI RA DE MADEIRA CERRADAS DESTINADOS AOS FEIRANTES/ DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/04/2009 | 100.00 | 00057706085449 | LUCIANO SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS NOS VEICULOS FIAT 01,02 E 03 E AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTES A / SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.OS MESES DE MARCO E ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/04/2009 | 582.40 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/04/2009 | 80.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CONEXOES DESTINADAS AO TRATOR DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/04/2009 | 325.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,SERVICOS DE SOLDAS E LUBRIFICACAO DOS TRATORES DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.O MES DE MAR- CO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/04/2009 | 498.00 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL DE OBRAS,AGRICULTURA E ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/04/2009 | 5526.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/04/2009 | 36.16 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/04/2009 | 31.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/04/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/04/2009 | 2100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE- TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE / ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/04/2009 | 90.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE FINANCAS, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/04/2009 | 6476.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE ABRIL /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/04/2009 | 1071.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/04/2009 | 13.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA PAGAMENTO DE TED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/09 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/04/2009 | 54.24 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/04/2009 | 2865.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE / ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/04/2009 | 412.92 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/04/2009 | 24249.33 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE ABRIL /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/04/2009 | 47762.25 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/04/2009 | 134.14 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/04/2009 | 206.46 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/04/2009 | 46807.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/04/2009 | 18.08 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAR- CO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/04/2009 | 18287.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE ABRIL /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/04/2009 | 18.08 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTILXXX | MANUTENCAO DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/04/2009 | 53.55 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE E ESCOLA INFANTIL NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTILXXX | MANUTENCAO DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/04/2009 | 308.76 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CRE- CHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTILXXX | MANUTENCAO DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/04/2009 | 81.00 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ACHOCOLATADOS DESTINADOS A ME- RENDA NA CRECHE E ESCOLA INFANTIL NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/04/2009 | 498.36 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MEREN- DA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | ATIVIDADES DO PROG.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/04/2009 | 102.64 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS AGENTES DO PEVA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | ATIVIDADES DO PROG.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/04/2009 | 1860.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEVA NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/04/2009 | 230.94 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/04/2009 | 6000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/04/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PROGRA- MA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES / DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/04/2009 | 9000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/04/2009 | 2761.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/04/2009 | 8973.75 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/04/2009 | 123.64 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/04/2009 | 2730.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/04/2009 | 61.82 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/04/2009 | 128.30 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/04/2009 | 3711.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O / MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/04/2009 | 2790.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/04/2009 | 54.24 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/04/2009 | 1100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/04/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PROJOVEM NESTE MU-* NICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/04/2009 | 1200.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, / REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/04/2009 | 25.66 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO DIRETOR DE DEPARTº NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/04/2009 | 21620.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REF. O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/04/2009 | 419.49 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE / ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/04/2009 | 500.00 | 00005510187476 | GIVANHO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E TALUDE DE BARRAGENS BARRA DO RIO E ACU- DE PUBLICO CORDEIRO NESTE SMUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/04/2009 | 250.00 | 00005326554437 | JOSE SONIEL FERNANDES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA REDE DE ES- GOTO DA RUA MANOEL FIRMINO DA SILVA NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/04/2009 | 465.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAISXXX | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/04/2009 | 160.00 | 00003946101488 | JOSE RIBEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESTOCAMENTO DE MATOS E SERVICOS NAS ESTRADAS QUE LIGA O CONGO AO SITIO CARMO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS SERVICOS DE PARQUES | CONSTRUCAO, REFORMAR PARQUES PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/04/2009 | 1050.00 | 00068846282434 | JOSE DE ASSIS PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA COLOCACAO DE CARRADAS DE AREIA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DA PRACA DA / RUA MINISTRO JOSE AMERICO NESTA CIDADE, REF.O / MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/04/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REF. O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/04/2009 | 36.16 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/04/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE / ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2009 | 745.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2009 | 58.52 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MOTOR PIPA QUE FAZ O ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2009 | 2766.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR MAQ.02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI- COS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/04/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DE DIVISAO NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/04/2009 | 500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2009 | 218.12 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO BROSS DE PLACA MON-7088 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE VIGILANCIA SANITARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE / ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2009 | 4565.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA,PSICOLOGA E DIGITADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2009 | 18.08 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA COORDENADORA DE DIVISAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAU- DE, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | ATIVIDADES DA SAUDE C/REC. DO SUS, OUT. E PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2009 | 7930.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | CONTRIBUICAO P/O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2009 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | ATIVIDADES DA SAUDE C/REC. DO SUS, OUT. E PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2009 | 11300.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRAS E ODONTOLOGAS NO / PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2009 | 385.84 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO AMBULANCIA DE PLACA HXJ-8045 DA SECRETARIA / MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2009 | 532.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG DE PLACA MOD-8383 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2009 | 1388.52 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO FIAT UNO DE PLACA MNW-0537 DA SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2009 | 2455.18 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO FIAT UNO DE PLACA MNZ-0285 DA SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2009 | 300.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA E E HIGIENE DES- TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/DISTRIBUICAO COM OS PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2009 | 534.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEI- CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2009 | 2114.70 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO FIAT UNO DE PLACA MNZ-0325 DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEU | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2009 | 6500.00 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA P/DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DE DIVISAO NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE / ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2009 | 36.16 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO COORDENADOR DE DIVISAO NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2009 | 353.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFESSO- RES DURANTE ENTREGA DE DIPLOMAS NA CIDADE DE CAM- PINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSOR REGENTE I NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2009 | 2495.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE ABRIL /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTILXXX | MANUTENCAO DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2009 | 400.41 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/04/2009 | 485.80 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A COMEMORACAO DA PASCOA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN- SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/04/2009 | 554.80 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DES- TINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2009 | 585.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DES- TINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2009 | 1396.77 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2009 | 2778.30 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2009 | 758.61 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2009 | 600.00 | 00007987040479 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE PLATOR E DIS- CO DE EMBREAGEM E COLOCACAO DE JUNTAS DE TAMPAO DE MOTORES E CAIXA DE CAMBIO DOS TRATORES DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA AMPARO AO PEQUENO PR | CONTRIBUICAO P/O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2009 | 2087.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA EM FAVOR DO MINISTERIO DO DESEN- VOLVIMENTO AGRARIO - MDA -PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRI- CULTURA, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2009 | 2724.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR MAQ.04 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2009 | 2991.32 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR MAQ.03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2009 | 1333.48 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR MAQ.01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2009 | 5000.00 | 00004484903407 | IVANA DE MENDONCA SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA FIRMADO COM A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO,CONF.PROCESSO Nº 00095.2008.014.13.00-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2009 | 924.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2009 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2009 | 1500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | CONTR. MENSAL P/AMCAP, AMCOP. COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP,REF.O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIV.DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2009 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NO- TAS OFICIAIS DE INTERESSE MUNICIPAL,REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2009 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE IPTU,TESOURARIA,NOTA FIS- CAL AVULSA DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE ABRIL/ 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2009 | 199.95 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA / MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/05/2009 | 371.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELE FONE DE Nº 3359-1100, PERTENCENTE A SEC. DE FI- NANCAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/05/2009 | 54.24 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA COORDENADORA DE DIVISAO NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF.MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/05/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DE DIVISAO NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF.MAR- CO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS SERVICOS DE PARQUES | CONSTRUCAO, REFORMAR PARQUES PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/05/2009 | 800.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DESTINADOS A CONSTRUCAO DA PRACA SITUADA A RUA MINISTRO JOSE AMERICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 05/05/2009 | 385.21 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTEN CENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITU- RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/05/2009 | 204.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS SECRETARIOS DE FINANCAS,AGRICUL- TURA,CHEFE DE GABINETE ASSESSOR JURIDICO,E O SR- PREFEITO QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE,REFE- RENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/05/2009 | 1500.00 | 00050399594434 | FRANCISCO JOSE LUCAS JORDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RAIO X A PES SOA CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE ABRIL/ 2009, CONF.NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEU | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/05/2009 | 2150.00 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA P/DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/05/2009 | 250.00 | 00005809031412 | MARIA GIRLANIA DEODATO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM DE SUME / COM DESTINO A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/05/2009 | 150.00 | 00002375619480 | MARIA JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCIERA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA REALIZAR TOMOGRAFIA COMPUTADO RIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/05/2009 | 42.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEC.DE ASSIST.SO CIAL NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSIST.SO CIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/05/2009 | 18.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO N/ MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/05/2009 | 19.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CA- SA DE APOIO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/05/2009 | 200.00 | 00054471559400 | MARIA FRANSSINETT MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/05/2009 | 428.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELE FONE DE Nº 3359-1184, INSTALADO EM PREDIO PUBLI CO DA SEC.DE SAUDE, REF.ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/05/2009 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CO- BERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE MUNICIPAL,REF. ABRIL/2009. CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/05/2009 | 98.05 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEVOLVIDO AO TESOURO DO ESTADO REF.CONVENIO / TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/05/2009 | 547.50 | 00069536490463 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ PARA O ST. CARMO NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/05/2009 | 889.34 | 00003579692437 | CICERO MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,/ REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/05/2009 | 559.98 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DES- TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/05/2009 | 224.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS- SISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/05/2009 | 599.56 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DES- TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/05/2009 | 855.40 | 00069536490463 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,/ REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/05/2009 | 899.21 | 00007204809491 | PAULO DE QUEIROZ BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DES- TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/05/2009 | 427.96 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O OBJETIVO ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2009, NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/05/2009 | 680.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ NO PERCURSO DE MULUNGU, SALINA A LAGOA FUNDA,DU RANE O MES DE ABRIL/2009, CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/05/2009 | 612.72 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,/ REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/05/2009 | 240.00 | 00002722378418 | JOZETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS- SISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO/ MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/05/2009 | 790.56 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,/ REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/05/2009 | 870.40 | 00004491716471 | JOSE JAILSON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,/ REF.O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/05/2009 | 732.92 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,/ REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/05/2009 | 918.00 | 00000970597495 | FLAVIO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE AO MES DE ABRIL/20O9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/05/2009 | 362.34 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DES- TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/05/2009 | 900.00 | 00000970597495 | FLAVIO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE AO MES DE ABRIL/20O9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/05/2009 | 688.38 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,/ REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/05/2009 | 672.24 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DES- TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/05/2009 | 80.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUN DAMENTAL DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SE- DE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2009, CON FORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/05/2009 | 526.72 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O OBJETIVO ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2009, CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/05/2009 | 924.84 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DES- TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/05/2009 | 1139.17 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DES- TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/05/2009 | 832.13 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DES- TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/05/2009 | 280.00 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA NOS DIAS 07 E 08/01/2009, PARA TRATAR DE AS SUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA/ FEDERAL, DEFESA CIVIL,SEC.DE SEGURANCA PUBLICA/ E SEC.DE ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/05/2009 | 400.00 | 00013602201864 | MARIA DO SOCORRO MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ATERRO SANI TARIO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAISXXX | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/05/2009 | 150.00 | 00003946101488 | JOSE RIBEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESTOCAMENTO DE MATOS E SERVICOS NAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO RIACHO / DO ALGODAO A SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/05/2009 | 990.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT PREVENCAO AS DROGAS E SEXUALIDADE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/05/2009 | 142.00 | 00005282029448 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DO CUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/05/2009 | 480.00 | 00095301160478 | JOSENICE NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE/ AS PARTES DO PROCESSO DE Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/05/2009 | 456.00 | 00002762657423 | JOSEFA RAMOS DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE/ AS PARTES DO PROCESSO DE Nº 0452008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/05/2009 | 456.00 | 00039921190415 | JOSEFA NUBIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE/ AS PARTES DO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/05/2009 | 561.50 | 00000135198402 | JOZILEIDE FERNANDES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE/ AS PARTES, DO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/05/2009 | 381.00 | 00072727314434 | JOSEFA JOSILDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE/ AS PARTES DO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/05/2009 | 380.00 | 00001858786444 | DORALICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª E ULTIMA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTREAS PARTES REF.AO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/05/2009 | 556.00 | 00069681260449 | JUCINEZ DE QUEIROZ CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE/ AS PARTES DO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/05/2009 | 437.00 | 00075311640430 | LUIZA QUITERIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE/ AS PARTES DO PROCESSO DE Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/05/2009 | 579.26 | 00003344686470 | LUCIENE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE/ AS PARTES DO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/05/2009 | 614.52 | 00076453090406 | LAUDENICE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE/ AS PARTES D PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/05/2009 | 380.00 | 00069681490444 | JOSEFA CLEMENTE DO BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES REF.AO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/05/2009 | 472.26 | 00020483686468 | GERALDINA DE FREITAS DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES REF.AO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/05/2009 | 750.00 | 00044740468468 | IVAN CLEMENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª E ULTIMA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES REF.AO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/05/2009 | 472.26 | 00054357225434 | VANDERJANE FERREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE/ AS PARTES PROCESSO DE Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUT. HIDRICA FORTALECIMENTO DA IN | PROG.DE ACOMP. DOS IRRIGANTES E PESCADORES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/05/2009 | 180.00 | 07683799000107 | COLONIA DE PESCADORES Z 32 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA A COLONIA DE PESCADORES Z-32 A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/05/2009 | 305.40 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN- SINO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMOX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/05/2009 | 220.00 | 00006358210440 | JOSE ELENILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARTESANATOS/ DESTINADOS A UMA AMOSTRA CULTURAL DA CULTURA AN TEPASSADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/05/2009 | 135.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MED. DESTINADO A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/05/2009 | 335.00 | 00013319280449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MU NICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ATRA- VES DO CISCO, REF.AO MES DE ABRIL/209, CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/05/2009 | 530.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO/ DE EXAMES MEDICOS EM DIVERSAS CIDADES DA REGIAO CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/05/2009 | 948.00 | 00035495153839 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DI- VERSOS HOSPITAIS DA REGIAO, REF.AO MES DE ABRIL/ 2009, CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/05/2009 | 980.00 | 00025220349449 | JOSE ADILSON BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/DIVERSOS HOSPITAIS DA REGIAO, REF.AO MES/ DE ABRIL/2009, CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/05/2009 | 1435.00 | 00003195751445 | JAELSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO, REALIZACAO DE EXAME MEDICO ATRAVES DO/ CISCO, REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009,CON- FORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/05/2009 | 655.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ATRAVES DO CIS CO, REF.AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/05/2009 | 899.36 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,/ REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/05/2009 | 1125.00 | 00079727930425 | CRISONALDO DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO P/A UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU NA CIDADE DE MON TEIRO-PB, REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/05/2009 | 1285.00 | 00003195751445 | JAELSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ASSIST.SO CIAL, COORDENADORES DO CRAS E PROJOVEM NESTE MU NICIPIO, REF.AO MESES DE MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/05/2009 | 570.00 | 00014100371420 | CRISTOVAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MU DANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON FORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/05/2009 | 170.00 | 00007587595414 | JOSE GILVAN FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS TRATORES DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERV.DA DIVIDA INT. PACTUADA C/SIST. PREV.SOCIAL SERV.DA DIVIDA INT. | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/05/2009 | 8688.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERV.DA DIVIDA INT. PACTUADA C/SIST. PREV.SOCIAL SERV.DA DIVIDA INT. | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/05/2009 | 7710.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST. NAC. DE SEG.SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/05/2009 | 42802.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/05/2009 | 2714.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/05/2009 | 950.00 | 00079727930425 | CRISONALDO DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO O/ SECRETARIO DE AGRICULTURA, DIRETOR DE DEPTº DE/ CULTURA O SR.PREFEITO E O PESSOAL DE APOIO DES- TE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES EM/ DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO, CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/05/2009 | 370.00 | 00013319280449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO OS SECRETARIOS DE ASSISTEN CIA SOCIAL, AGRICULTURA E PESSOAL DE APOIO DA SE CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO/ MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | CONTR. MENSAL P/AMCAP, AMCOP. COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/05/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS SERVICOS DE PARQUES | CONSTRUCAO, REFORMAR PARQUES PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/05/2009 | 1170.00 | 00068846282434 | JOSE DE ASSIS PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA COLOCACAO DE CARRADAS DE AREIA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DA PRACA DA / RUA MINISTRO JOSE AMERICO NESTA CIDADE, REF.O / MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/05/2009 | 550.00 | 00014100371420 | CRISTOVAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICOS DAS / SECRETARIAS DE AGRICULTURA E OBRAS DESTE MUNICI PIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009,/ CONF. NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS SERVICOS DE PARQUES | CONSTRUCAO, REFORMAR PARQUES PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/05/2009 | 1740.00 | 00042492912434 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEDRAS ITAMOTINGA DESTINADAS AO PISO DO PASSEIO DAS PRACAS DA SEDE DESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE ABRIL/2009, CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS SERVICOS DE PARQUES | CONSTRUCAO, REFORMAR PARQUES PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/05/2009 | 900.00 | 00042492912434 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEDRAS ITAMOTINGA DESTINADAS AO PISO DO PASSEIO DAS PRACAS DA SEDE DESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE ABRIL/2009, CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/05/2009 | 150.00 | 00068419856487 | NIVALDO JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A DISPOSICAO DA SEC.DE OBRAS E DE AGRI- CULTURA, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAISXXX | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/05/2009 | 640.00 | 00003684755494 | EVANDRO FERNANDES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESTOCAMENTO E ROCO NA ES TRADA QUE LIGA O ST. CARMO AO RIACHO DO ALGODAO E ESTRADA QUE DA ACESSO A CIDADE DE SUME,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/05/2009 | 600.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO O PREFEITO,SECRETARIO DE/ FINANCAS,CHEFE DE GABINETE E PESSOAL DE APOIO / DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/2009, CON- FORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/05/2009 | 465.00 | 00023755725487 | HELENO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESCOLARNA SEC.EDUCACAO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/05/2009 | 320.00 | 00006255880451 | SEBASTIAO RIZONALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER- TENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO/ MES DE ABRIL/2009, CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/05/2009 | 720.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO, O DIRETOR DA ESC.MUNICIPAL E PESSOAL DE APOIO / DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE.ABRIL/09. CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/05/2009 | 120.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/05/2009 | 1572.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT PLACA MNW-0537-PB, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/05/2009 | 2252.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA HXJ-8045-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/05/2009 | 365.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW-0537-PB DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/05/2009 | 490.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DUCATO/ DE PLACA HXJ-PB,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | CONTRIBUICAO P/O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/05/2009 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEU | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/05/2009 | 4500.00 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA P/DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/05/2009 | 326.82 | 00012838924800 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COSTELA BOVINA DESTINADA A ME- RENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/05/2009 | 180.00 | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TONER REFIL HP UNIVERSAL, DESCRITO NA NOTA FISCAL, DESTINADO A MAQUINA XEROX DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/05/2009 | 1000.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFECCAO,ELABO- RACAO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RAIS,GFIP,SEFIP,LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA E CONTABILIDADE,REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/05/2009 | 1000.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA,TESOURARIA,/ DEPARTAMENTO PESSOAL E ADMINISTRACAO NESTE MUNI CIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/05/2009 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDI- LIDADE, REF.O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/05/2009 | 135.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCEN- TES A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE P/INFRA-ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/05/2009 | 7800.00 | 09621911000100 | MILENNA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARROCEIS, ESCORREGO, BALANCO COM/ CADEIRAS E GANGORRA COM 08 LUGARES DESCRITOS NA NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEC.DE OBRAS E SERVI- COS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO ABASTECIMENTOXXXXXXX | ENCARGOS TARIFAS AGUA E ESG. ORGAOS PUB. E LOCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/05/2009 | 2932.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/05/2009 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/05/2009 | 622.52 | 00000135205476 | JOSEFA FRANCICLEIDE FERNANDES DE LAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE/ AS PARTES DO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/05/2009 | 628.00 | 00035495153839 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO, DIRETOR E / PESSOAL DE APOIO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO, REF.ABRIL/2009, CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/05/2009 | 380.00 | 04348585000196 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ES TUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCURSO DE SALGADIN- HO A RIACHAO NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2009, / CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/05/2009 | 2500.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO COM O/ OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE ES TADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, REF. O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/05/2009 | 150.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS,DENTISTAS,ENFERMEIRAS,PSICOLOGAS E/ PESSOAL DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/05/2009 | 500.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE IN- FORME DIVERSOS PROGRAMAS DE INFORMACAO DA SAUDE, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/05/2009 | 1140.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS DA REGIAO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/05/2009 | 418.00 | 07607853000135 | SANDRA BARBOSA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT 01 / DE PLACA MNW-0537 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/05/2009 | 200.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JOSE LUCAS IRMAO Nº 76 NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL E CRAS,DU- RANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/05/2009 | 324.30 | 01717387000164 | MARINALDO BERNADINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINHAS, CAIBROS, RIPAS E TELHAS COLONIAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL, DESTINADAS/ A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | ATIVIDADES DA SAUDE C/REC. DO SUS, OUT. E PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/05/2009 | 150.00 | 00006161276429 | GECIVAL CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FORRAS E CON- FECCAO DE PORTAS PARA O PSF II NESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2009, CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/05/2009 | 150.00 | 00006161276429 | GECIVAL CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MESAS E BANCOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE ABRIL/2009, CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/05/2009 | 1020.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. E EXTENSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 13ª PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, CONFORME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/05/2009 | 250.00 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO/ NO PERCURSO CONGO C.GRANDE PARA TRANSPORTAR MA- TERIAL DIDATICO, REF.ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/05/2009 | 930.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTOS AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAL REF.O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/05/2009 | 225.00 | 00005082886495 | JOSE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPESA DE/ MATOS E BARRAGEM DO ST. TAPERA DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2009, CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/05/2009 | 160.00 | 05832145000172 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO REBOQUE DO TRA TOR DA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/05/2009 | 359.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DESTINADAS A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/05/2009 | 600.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO O SEC.DE FINANCAS,CHEFE / DE GABINETE, O SR.PREFEITO E O PESSOAL DE APOIO DESTA EDILIDADE, REF.ABRIL/2009,CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/05/2009 | 940.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI PIO QUANDO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO EM TODA ZONA RURAL, REF.ABRIL/2009,CONF.NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/05/2009 | 3000.00 | 09156860000193 | FUMHOSC-FUND.MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICOS E AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2009, CONFORME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMOX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/05/2009 | 1700.00 | 09637526000151 | LUCIA DE FATIMA SOUZA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL / DESTINADOS A COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/05/2009 | 735.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO D/CARNES DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/05/2009 | 800.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NA CORRECERIA E/ GRADES DO CARROCAO DE LIXO, REF. ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS SERVICOS DE PARQUES | CONSTRUCAO, REFORMAR PARQUES PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/05/2009 | 480.00 | 00006161276429 | GECIVAL CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE MA DEIRA PARA SEREM USADAS NAS PRACAS E PASSEIOS / DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, ONDE ESTA SENDO / FEITA A ARBORIZACAO, CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/05/2009 | 775.00 | 00064213498468 | JOAO SOARES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE LIMPEZA DE RUAS E SERVICOS DE SERVENTE E PEDREIRO NO PRE- DIO ONDE FUNCIONA A REPETIDORA E SINAL DE INTER NET NESTE MUNICIPIO, CONFORME NSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/05/2009 | 250.00 | 00005510187476 | GIVANHO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RETIRADA DE MATOS E REBARBAS DE TERRENOS E PRACAS E RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/05/2009 | 1000.00 | 00037106350478 | RAIMUNDA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A CASA/ DE APOIO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE / MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/05/2009 | 840.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE DIVERSOS PI- PAS D'AGUA DESTINADOS A POPULACAO DESTE MUNICI- PIO, QUANDO DA FALTA D'AGUA DA CAGEPA, CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/05/2009 | 1200.00 | 00002832796486 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO / PROJOVEM, REF.ABRIL/2009, CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/05/2009 | 465.00 | 00009072134486 | GILVANIA MACEDO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI NESTE/ MUNICIPIO, REF.ABRIL/2009,CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/05/2009 | 250.00 | 00003865763430 | MARIA FABRICIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA NO 2º ANO / DA ESC.M.FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUIN DO A PROFESSORA Mª DO SOCORRO ARAUJO, REFERENTE/ AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/05/2009 | 350.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ESCOLA MUNI CIPAL QUE FORAM CLASSIFICADOS NO CONCURSO MELHO RES DO ANO, CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/05/2009 | 165.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES DO TELEFONE INSTALADO EM PRE- DIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/05/2009 | 821.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUT. HIDRICA FORTALECIMENTO DA IN | PROG.DE ACOMP. DOS IRRIGANTES E PESCADORES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/05/2009 | 450.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JUAZEIRIN HO COM O PESSOAL DA COLONIA DOS PESCADORES PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO, REF.ABRIL/209,CON- FORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/05/2009 | 200.00 | 00076454738434 | MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES QUANDO EM / REUNIOES COM O GERENTE E SUPERINTENDENTE DO BAN CO DO BRASIL E O PESSOA DA COLONIA DE PESCADORES SEC.DE AGRICULTURA,PREFEITO E O PESSOAL DE APOIO DESTA PREFEITURA,REF.MARCO/2009,CONF.NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | CONTR. MENSAL P/AMCAP, AMCOP. COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/05/2009 | 95.00 | 00099633477468 | MARIA DA PAZ SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS/ A POLICIA MILITAR,DELEGADO DE POLICIA CIVIL,PES SOAL DO BANCO DO NORDESTE, REF.ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/05/2009 | 1110.00 | 00079727930425 | CRISONALDO DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS, CHEFE DE GABINETE, PREFEITO E PESSOAL DE APOIO/ DESTA PREFEITURA,REF.ABRIL/2009, CONF.NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/05/2009 | 570.00 | 00035495153839 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS, CHEFE DE DEPTº DE PESSOAL E CHEFE DE GABINETE,/ REF.ABRIL/2009, CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/05/2009 | 300.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO FORMANDOS PARA PARTICIPA- REM DA FESTA COMEMORATIVA E RECEBER DIPLOMAS NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/05/2009 | 440.00 | 00002932340433 | ADRIANO PIONE DA SIL VA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS FIAT 01, 02 E 03 DA SEC.DE SAUDE, REF.ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/05/2009 | 220.00 | 00071441808434 | JOSENILDO QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS OXIGENIO EM TRES / TANQUES DE COMBUSTIVEIS DOS FIATS DA SEC.DE SAU DE DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2009, CONF.NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/05/2009 | 570.00 | 00003579692437 | CICERO MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS A DISPO- SICAO DA SEC.DE OBRAS, REF.OS MESES DE FEVEREI- RO, MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/05/2009 | 160.00 | 00008060976478 | REGINALDO ALVES FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPESA DE/ BARRAGEM DO RIACHO DO FELICICO NO SITIO SANTA / RITA DE BAIXO,REF.O MES DE MAIO/20O9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICAXXXX | MANUT.DAS ATIV.DE ILUMIN.PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/05/2009 | 4516.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF.CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS PUBLI COS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICAXXXX | MANUT.DAS ATIV.DE ILUMIN.PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/05/2009 | 9651.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF.CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS PUBLI COS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICAXXXX | MANUT.DAS ATIV.DE ILUMIN.PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/05/2009 | 1775.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA REF.CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS PUBLI COS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/05/2009 | 460.00 | 00087277131487 | JOSE JAERSON DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CANOAS DE / PESSOAS A SERVICOS DA PREFEITURA QUANDO DA SAN- GRIA DO ACUDE PUBLICO QUE LIGA ESTE MUNICIPIO / COM VARIOS MUNICIPIO DO ESTADO, REFERENTE AOS / MESES DE ABRIL E MAIO/2009, CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/05/2009 | 96.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTER - HELIO PEREIRA NECO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTI- NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/05/2009 | 617.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTER - HELIO PEREIRA NECO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTI- NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/05/2009 | 923.60 | 70119466000196 | DENTAL CENTER - HELIO PEREIRA NECO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTI- NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | CONTRIBUICAO P/O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/05/2009 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.REPASSADO AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/05/2009 | 600.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DUAS OFICINAS DE ARTESANA TO NO CENTRO DE REFERENCIA ASSIST.SOCIAL (CRAS) REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009, CONFORME / NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | CONTR. MENSAL P/AMCAP, AMCOP. COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/05/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/05/2009 | 280.00 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA NOS DIAS 21 E 22/05/2009, PARA TRATAR DE AS SUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA/ FEDERAL, DEFESA CIVIL,FUNASA E SEC.DO ESTADO E- DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/05/2009 | 228.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/05/2009 | 33.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/05/2009 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA (SISTE- MA WIRLES) INSTALADO NA SEC.DE FINANCAS,REFEREN TE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/05/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPESA E MANUTENCAO DE FOTOCOPIADO RA STUDIO 166 PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/05/2009 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA (SISTE- MA WIRLES) INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO,DE LEGACIA DEPTº PESSOAL E ADMINISTRACAO,REF.MAIO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/05/2009 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA (SISTE- MA WIRLES) INSTALADO NA SEC.DE AGRICULTURA,REFE RENTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/05/2009 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA (SISTE- MA WIRLES) INSTALADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL,REFE RENTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/05/2009 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA (SISTE- MA WIRLES) INSTALADO NA SEC.DE SAUDE, REFERENTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/05/2009 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA (SISTE- MA WIRLES) INSTALADO NA SEC.DE SAUDE, REFERENTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/05/2009 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA (SISTE- MA WIRLES) INSTALADO NA SEC.DE EDUCACAO,E ESCO- LA, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/05/2009 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA (SISTE- MA WIRLES) INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL, REFE- RENTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/05/2009 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA (SISTE- MA WIRLES) INSTALADO NA SEC.DE EDUCACAO E ESCO- LA REFERENTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMOX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/05/2009 | 680.00 | 00008199781408 | JOAO PAULO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DO/ GINASIO DE ESPORTE O POVAO PARA RECEBER AS EQUI PES DE FUTSAL NAS COMEMORACOES DOANIVERSARIO DA CIDADE,REF.ABRIL/2009, CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/05/2009 | 300.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPUL TAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS SERVICOS DE PARQUES | CONSTRUCAO, REFORMAR PARQUES PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/05/2009 | 700.00 | 00011673592830 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO/ DA PRACA DA GENTE DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/09, CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/05/2009 | 300.00 | 00002088176462 | WANDERLEI DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPESA DE/ MATOS POR TRAS DA RUA DO DISTRITO DO CARMO NES- TE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2009,CONF.NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/05/2009 | 440.00 | 00008699479409 | CICERO CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RETIRADA DE MATOS E LIMPESA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MU- NICIPIO, REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009,CON FORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/05/2009 | 600.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS,E REBAR- BAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009,CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/05/2009 | 400.00 | 00065936698491 | JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA LIMPESA DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/05/2009 | 700.00 | 00009259374448 | PAULO RICARDO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPESA DE/ MATOS E REBARBAS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/05/2009 | 460.00 | 00008767810403 | JOSE CARLOS NUNES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPESA DE/ MATOS E REBARBAS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/05/2009 | 660.00 | 00005107595480 | JOCIELE ALEXANDRE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPESA DE/ MATOS E REBARBAS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/05/2009 | 500.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO E/ DE LIMPESA DE RUAS NESTA CIDADE,REF.AO MES DE / ABRIL/2009, CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAISXXX | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/05/2009 | 520.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO DESTOCAMEN- TO E ROCANDO MATOS NA ESTRADA QUE LIGA O ST.BAR RA DO RIO AO ST.TAPERA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAISXXX | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/05/2009 | 750.00 | 00003684755494 | EVANDRO FERNANDES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO DESTOCAMEN- TO FAZENDO ROCO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAR MO PARA LAGOA DA ILHA, REF.MAIO/2009, CONFORME/ NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/05/2009 | 97.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVACOES 2009 DE EMPLACAMENTOS DO VEI CULO AMBULANCIA SAVEIRO 1.8 DE PLACA MOQ-2142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/05/2009 | 359.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVACOES 2009 DE EMPLACAMENTOS DA MO TO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOD-8383-PB,PERTEN CENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/05/2009 | 651.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/05/2009 | 58.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/05/2009 | 271.75 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA DESCRITOS NA NO- TA FISCAL, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/05/2009 | 240.00 | 03148044000151 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COLCHOES DESTINADOS A CASA DE APOIO / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/05/2009 | 19.90 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/05/2009 | 7.60 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/05/2009 | 11.70 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/05/2009 | 121.90 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS CAL, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/05/2009 | 189.85 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CA SA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTILXXX | MANUTENCAO DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/05/2009 | 248.75 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CRE CHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/05/2009 | 1.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/05/2009 | 104.95 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS, DESTINADAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRA CAO E AGRICULTURA E OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/05/2009 | 97.20 | 08719767000187 | SERTEC - SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE / DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CON- FORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/05/2009 | 1032.00 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL, DESTINADAS AO CORETO DA PRAÇA E PREDIO DA PRE- FFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO TRANSPORTE RODOVIARI | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/05/2009 | 1280.00 | 00068846282434 | JOSE DE ASSIS PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA EM DIVERSAS VIA GENS TRANSPORTANDO PEDRAS E METRALHAS P/SEREM CO LOCADOS SOBRE PASSAGEM MOLHADA NO RIO ESPINHO NA ENTRADA DESTA CIDADE, REF.MAIO/2009,CONF.NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/05/2009 | 540.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO NA INSTALACAO MO- TOR DE PARTIDA NO TRATOR VALMET DA SEC.DE AGRI- CULTURA E MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO TRATOR VALMET DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/05/2009 | 600.00 | 00006896591480 | JOSE VALDECI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALCADA E BURACOS EM DIVERSAS RUAS/ DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2009, CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/05/2009 | 230.00 | 00006084121470 | JULIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, AGRICUL TURA E SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE/ ABRIL E MAIO/2009, CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/05/2009 | 236.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/05/2009 | 240.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO / BUZINA E FIZIVEIS E CAIXA DE FUZIVEIS DO FIAT / 01 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/09. CONFORME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/05/2009 | 500.00 | 00004612316460 | ELIZABETH AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO D/PLACAS DE GES SO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/05/2009 | 181.45 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS, DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/05/2009 | 196.84 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MOW-7088 PERTENCENTE A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/05/2009 | 196.30 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/05/2009 | 102.64 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR NESTE MU NICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/05/2009 | 3711.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, REF.MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/05/2009 | 54.24 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL, REF.MAIO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/05/2009 | 2325.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR NES TE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/05/2009 | 1100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/05/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/05/2009 | 350.00 | 02896042000188 | REALMED -COM.DE PROD.MED.E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/05/2009 | 230.94 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFEREN- TE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/05/2009 | 9000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/05/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DO DEPARTº DO FUNDO / MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/05/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.SAU- DE DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/05/2009 | 13430.75 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.SAU- DE DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/05/2009 | 2730.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC.SAU DE DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/05/2009 | 141.72 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REFE RENTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/05/2009 | 61.82 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REFE RENTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/05/2009 | 574.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVACOES 2009 DE EMPLACAMENTOS D/VEI CULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNW-0537-PB,PERTEN CENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/05/2009 | 195.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVACOES 2009 DE EMPLACAMENTOS D/VEI CULO FIAT DUCATO DE PLACA HXJ-8045-PB,PERTENCEN TE SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/05/2009 | 328.30 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS AO PSF III, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/05/2009 | 382.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE RENOVACOES 2009 DE EMPLACAMENTOS D/VEI CULOS FIATS UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACAS MNZ- 0325 E MNZ-0285-PB, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | CONTRIBUICAO P/O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/05/2009 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.REPASSADO AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/05/2009 | 3400.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO PSF NESTE MUNI CIPIO, REF.MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | ATIVIDADES DO PROG.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/05/2009 | 1860.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIO LOGICA-PEVA NESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | ATIVIDADES DO PROG.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/05/2009 | 102.64 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS AGENTES DO PEVA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/05/2009 | 1296.95 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA / FISCAL DESTINADAS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTILXXX | MANUTENCAO DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/05/2009 | 430.25 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL/ DESTINADOS A CRECHE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/05/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MERENDEIRA NA SEC.MANUT. E DE- SENV.EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/05/2009 | 21856.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/05/2009 | 464.24 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/05/2009 | 54355.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO,RE FERENTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/05/2009 | 206.46 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,/ REF.MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/05/2009 | 18287.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/05/2009 | 868.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/05/2009 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/05/2009 | 90.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS,D/ MUNICIPIO, REF.MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/05/2009 | 6499.75 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS, REF.MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/05/2009 | 5000.00 | 00004484903407 | IVANA DE MENDONCA SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO TRABALHISTA FIRMADO COM A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO,CONF.PROCESSO Nº 00095.2008.014.13.00-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/05/2009 | 1098.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/05/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/05/2009 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE IPTU,TESOURARIA,NOTA FIS- CAL AVULSA DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE MAIO/ 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/05/2009 | 13.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REF.TRANSFERENCIA TED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/05/2009 | 196.00 | 00003281920403 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL/ DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL E ADMI NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/05/2009 | 5526.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, REF.MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/05/2009 | 36.16 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA- CAO, REF.MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/05/2009 | 2100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE TE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/05/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO,RE FERENTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/05/2009 | 1500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO PERTENCENTE/ AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/05/2009 | 54.24 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTU- RA, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/05/2009 | 2865.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEAGRICULTURA, REF.MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/05/2009 | 900.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VETERINARIO LOTADO NA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/05/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DO DEPATº DE AGRICUL TURA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA AMPARO AO PEQUENO PR | CONTRIBUICAO P/O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/05/2009 | 2087.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.REPASSADO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO A- GRARIO-MDA PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/05/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORD.DE DIVISAO DA SEC.D/OBRAS E SERV.URBANOS NESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/05/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORD.DE DIVISAO DA SEC.D/OBRAS E SERV.URBANOS NESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/05/2009 | 21188.25 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS, REF.MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/05/2009 | 402.42 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SER VICOS URBANOS, REF.MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/05/2009 | 1200.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF.MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/05/2009 | 25.66 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR / DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE OBRAS E SERV.URBA- NOS, REF.MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/05/2009 | 36.16 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR / DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE OBRAS E SERV.URBA- NOS, REF.MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/05/2009 | 300.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VARIAS GRADES PARA PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E CONSERTOS EM FORRAS DE POR TAS DO PREDIO DA PREFEITURA, REF.MAIO/2009,CONFOR ME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/05/2009 | 250.00 | 00007987040479 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA INJETO- RA DO TRATOR VALMET 88 DA SEC.DE AGRICULTURA E/ DESENTUPIMENTO DA BOMBA DO TRATOR VALMET 68 DO/ LIXO, REF.MAIO/2009, CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/05/2009 | 440.00 | 00001491465409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE REBARBAS E MA- TOS NO TALUDE DA BARRAGEM BARRO BRACO E BARRAGEM DO MOCO DO ST.BARRO BRANCO E PASSAGEM MOLHADA DO RIACHO DO MOCO DO ST.BARRO BRANCO NA ZONA RURAL/ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/05/2009 | 2866.24 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS DESTINA- DOS AO TRATOR AGRICOLA MAQ.02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/05/2009 | 690.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS DESTINA- DOS AOS VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA E OBRAS/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/05/2009 | 400.00 | 00010056568436 | IREMAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS NO TALUDE DE BARRAGENS DO ST. LAGOA DA ILHA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE ABRIL /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/05/2009 | 900.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VETERINARIO NO DEPARTº DE AGRI CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/05/2009 | 900.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR DO LIXO MAQ. 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/05/2009 | 1346.56 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR AGRICOLA MAQ.03 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI- PAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/05/2009 | 966.72 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR AGRICOLA MAQ.04 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI- PAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/05/2009 | 324.52 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO MOTOR PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/05/2009 | 1500.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE/ DE LICITACAO, REF.AO MES DE MAIO/2009, CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/05/2009 | 317.60 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/05/2009 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NO- TAS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/05/2009 | 686.40 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/05/2009 | 1041.49 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ME- RENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/05/2009 | 900.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA DO FUNDO MUNICI PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/05/2009 | 350.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REA LIZACAO DE EXAMES MEDICOS, REF.O MES DE ABRIL/09 CONFORME NFSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/05/2009 | 298.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESCRITOS DESTINA- DOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/05/2009 | 2356.76 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS, DESTINA DOS AO VEICULO FIAT UNO 03 DE PLACA MNZ-0285 PER TENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/05/2009 | 1622.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS, DESTINA DOS AO VEICULO FIAT UNO 01 DE PLACA MNW-0537 PER TENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/05/2009 | 2444.54 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS, DESTINA DOS AO VEICULO FIAT UNO 02 DE PLACA MNZ-0325 PER TENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/05/2009 | 47.88 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS, DESTINA DOS A MOTO CG DE PLACA MOD-8383 PERTENCENTE A / SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/05/2009 | 224.72 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESCRITOS, DESTINA DOS AO VEICULO AMBULANCIA UTI DUKATO DE PLACA / HXJ-8045 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/05/2009 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE CO- BERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE MUNICIPAL,REF.O MES DE / MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/05/2009 | 350.00 | 00006417373436 | JOSE NILTON MELO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A SERVICOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL TRANS PORTANDO PEIXE P/SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS/ CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE ABRIL/ E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/06/2009 | 456.00 | 00002762657423 | JOSEFA RAMOS DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/06/2009 | 556.00 | 00069681260449 | JUCINEZ DE QUEIROZ CESAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO DE NUMERO: 045.2008. 000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/06/2009 | 561.50 | 00000135198402 | JOZILEIDE FERNANDES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO DE NUMERO: 045.2008. 000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/06/2009 | 456.00 | 00039921190415 | JOSEFA NUBIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES CONFORME PROCESSO DE NUMERO: 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/06/2009 | 480.00 | 00095301160478 | JOSENICE NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES CONFORME PROCESSO DE NUMERO: 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/06/2009 | 437.00 | 00075311640430 | LUIZA QUITERIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES CONFORME PROCESSO DE NUMERO: 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/06/2009 | 381.00 | 00072727314434 | JOSEFA JOSILDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES CONFORME PROCESSO DE NUMERO: 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/06/2009 | 579.26 | 00003344686470 | LUCIENE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES CONFORME PROCESSO DE NUMERO: 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/06/2009 | 622.52 | 00000135205476 | JOSEFA FRANCICLEIDE FERNANDES DE LAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES CONFORME PROCESSO DE NUMERO: 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/06/2009 | 614.52 | 00076453090406 | LAUDENICE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES CONFORME PROCESSO DE NUMERO: 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/06/2009 | 410.00 | 00042157188487 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/06/2009 | 380.00 | 00004027969421 | MARIA APARECIDA LINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES CONFORME PROCESSO DE NUMERO: 045.2008.000. 046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/06/2009 | 442.34 | 00087277310497 | MAGNOLIA BRAZ DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/06/2009 | 456.00 | 00076454738434 | MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/06/2009 | 488.52 | 00069681295404 | MARIA DO SOCORRO BASILIO CARIOLANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/06/2009 | 510.00 | 00077221494487 | MARIA DA CONCEICAO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/06/2009 | 613.52 | 00072727772491 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/06/2009 | 456.00 | 00072727179472 | MARIA DE LOURDES DO ORIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/06/2009 | 587.50 | 00038044536434 | MANOEL CRISMERIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/06/2009 | 591.00 | 00048499404472 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/06/2009 | 243.27 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO SEGU- RO AUTO BB DO VEICULO FIAT DE PLACA MNZ-0325 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/06/2009 | 204.95 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO SEGU- RO AUTO BB DO VEICULO FIAT DE PLACA MNZ-0285 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/06/2009 | 1200.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONSULT. E ASSES. EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO- RIA NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | ATIVIDADES DA SAUDE C/REC. DO SUS, OUT. E PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/06/2009 | 800.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO E REVISAO GERAL DE UM CONSULTORIO ODON- TOLOGICO C/TROCA DE PECAS E MONTAGEM DE APARELHO DE RAIO X DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/06/2009 | 705.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELE- FONE Nº 3384-1184 INSTALADO NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/06/2009 | 470.00 | 00007666992424 | FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS DA REGIAO, REF.OS MESES DE ABRIL E MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC.PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/06/2009 | 282.00 | 03660190000161 | MARCIA BARBOSA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/06/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE MA- IO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/06/2009 | 400.00 | 00013602201864 | MARIA DO SOCORRO MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ATERRO SANI TARIO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/06/2009 | 687.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,OR- CAMENTARIA E FINANCEIRO, REF.O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/06/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,OR- CAMENTARIA E FINANCEIRO, REF.O MES DE FEVEREIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/06/2009 | 6500.00 | 08885095000180 | Mª LUCIA BEZERRA DA SILVA -SERVITEL TELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REINSTALACAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DO SIS- TEMA DE ANTENAS RECEPTORAS E TRANSMISSORAS DO / SISTEMA DE REPETIDORA DE TV NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | ATIVIDADES DO CONV. C/SECRE.SEG.PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/06/2009 | 540.00 | 00007666992424 | FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS A SERVICOS DA POLICIA MILITAR EM DILIGENCIAS NA FRONTEIRA DA PARAIBA C/O ESTADO DE PERNAMBUCO, REF.OS MESES DE ABRIL E MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DOS ENCARGOS C/SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/06/2009 | 1223.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELE- FONE Nº 3359-1100 INSTALADO NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/06/2009 | 358.00 | 04348585000196 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MOTO BROSS DE PLACA MON-7088 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTILXXX | MANUTENCAO DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/06/2009 | 500.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BANHEIROS,CAN- TINA,SALAS E CORREDORES DA CRECHE MUNICIPAL,REF. OS MESES DE ABRIL E MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/06/2009 | 36.16 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO COORDENADOR DE DIVISAO NO DEPARTº DE AS- SISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/06/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DE DIVISAO NO DE- PARTº DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/06/2009 | 25.66 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/06/2009 | 500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/06/2009 | 1200.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA NO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/06/2009 | 695.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS AS ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/06/2009 | 145.00 | 00007587595414 | JOSE GILVAN FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REMENDAS DE PNEUS DOS TRATORES DO LIXO E DA SEC.DE AGRICULTU- RA E AMBULANCIA DUCATO, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/06/2009 | 1000.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFECCAO,ELABO- RACAO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RAIS,GFIP,SEFIP,LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA E CONTABILIDADE,REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/06/2009 | 60.00 | 10376642000143 | DYEGO MORAIS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONA- RIOS E SECRETARIO DE FINANCAS DURANTE VIAGEM A / CIDADE DE C.GRANDE A TRATO DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/06/2009 | 4486.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PREVIAS AFINAL OR- DINARIA COBRANCA DO PROCESSO Nº 045.2008.00046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/06/2009 | 1230.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SR.PREFEITO, CHEFE DE GABINETE E SECRETARIOS NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE ABRIL E MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/06/2009 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDI- LIDADE, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/06/2009 | 465.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO DURANTE FERIAS DA FUNCIONARIA MARIA RAIMUNDA ALVES JA- CINTO,REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/06/2009 | 3007.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/06/2009 | 898.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/06/2009 | 7930.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/06/2009 | 5000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/06/2009 | 2500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/06/2009 | 32.80 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/06/2009 | 190.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CU7STEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/06/2009 | 98.00 | 00006690631427 | LUIZ GONZAGA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/06/2009 | 255.50 | 00069536490463 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,/ REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/06/2009 | 760.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/06/2009 | 1100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/06/2009 | 320.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROF.REGENTE I NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/06/2009 | 375.00 | 00079727930425 | CRISONALDO DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/UVA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU NA CIDADE DE MONTEI- RO-PB, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/06/2009 | 240.00 | 00006161276429 | GECIVAL CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS CAMAS DE SOLTEIRO DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/06/2009 | 228.00 | 00055122701768 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO PARA COMPRA DE PASSAGEM AEREA DO RIO DE JA- NEIRO-RJ A RECIFE P/REALIZAR TRATAMENTO MEDICO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/06/2009 | 300.00 | 00089313941449 | FRANCILEIDE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM HORAS AULAS DE UMA OFICI- NA DE CROCHE NO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/06/2009 | 400.00 | 00006161276429 | GECIVAL CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS PORTAS E FORRAS DESTINADAS AO PREDIO DA REPETIDORA E SALA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/06/2009 | 1930.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PREVIAS AFINAL OR- DINARIA COBRANCA DE PROCESSOS NºS: 045.2009.000. 320-8 E 045-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 05/06/2009 | 250.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,SERVICOS DE SOLDAS DAS GRADES DOS MESMOS PERTENCENTE A SE CRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/06/2009 | 835.00 | 00013319280449 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOS ENFERMAS P/REALIZA- CAO DE EXAMES MEDICOS ATRAVES DO CISCO NAS CIDA- DES DE SUME E MONTEIRO-PB, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/06/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/06/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/06/2009 | 1100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/06/2009 | 40.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEI- CULOS FIAT 01,02 E 03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/06/2009 | 2650.00 | 08612904000180 | CRISIYNE DE ARAUJO SOUSA - ANACLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/06/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/06/2009 | 225.00 | 00007581737411 | JAILSON LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE CAMPO DO PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL NESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/06/2009 | 840.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSOS CARROS PIPAS D´ AGUA P/ABASTECIMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, / QUANDO NO ROMPIMENTO DA ADUTORA DA CAGEPA,REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/06/2009 | 300.00 | 00004552929496 | MARIA DAS GRACAS SOUSA BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE HORAS AULAS NA OFICINA DE CULINARIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/06/2009 | 300.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO NO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/06/2009 | 1200.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO / PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/06/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PETI NETE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/06/2009 | 270.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO E PESSOAL DA ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/06/2009 | 110.00 | 00035495153839 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ACAO SOCIAL,PESSOAL DE APOIO E PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/06/2009 | 200.00 | 00079727930425 | CRISONALDO DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCA DE PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/06/2009 | 150.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ES- COLA MUNICIPAL E PESSOAL DE APOIO DA SEC.EDUCACAO REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/06/2009 | 86.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/06/2009 | 29.70 | 08719767000187 | SERTEC - SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE / DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/06/2009 | 77.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS / PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/06/2009 | 1115.00 | 00042148804472 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIA MILITAR,DELEGADO DA CIVIL, TECNICOS DA EMATER E DA CAGEPA NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/06/2009 | 200.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/06/2009 | 1000.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA,TESOURARIA,/ DEPARTAMENTO PESSOAL E ADMINISTRACAO NESTE MUNI CIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/06/2009 | 930.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTOS AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAL REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/06/2009 | 350.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SR.PREFEITO, SECRETARIO DE FINANCAS,CHEFE DE GABINETE E PES- SOAL DE APOIO DESTA EDILIDADE, REF.O MES DE MAIO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/06/2009 | 530.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS SECRETARIOS DE FINANCAS E AGRICULTURA E CHEFE DE GABINETE / DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/06/2009 | 1000.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS,ASSESSOR JURIDICO E PESSOAL DE APOIO / DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/06/2009 | 420.00 | 00079727930425 | CRISONALDO DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS A SERVICOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/06/2009 | 100.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REF.O MES DE MAIO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/06/2009 | 630.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/06/2009 | 300.00 | 00014100371420 | CRISTOVAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTE PRODUTOS DA CIDADE DO RECIFE-PE P/FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/06/2009 | 360.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS DA REGIAO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/06/2009 | 230.00 | 00035495153839 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS DA REGIAO, REF. O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/06/2009 | 960.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO/ DE EXAMES MEDICOS EM DIVERSAS CIDADES DA REGIAO REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/06/2009 | 490.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS,ENFER- MEIRAS,DENTISTAS E PSICOLOGA QUE PRESTAM SERVI- COS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/06/2009 | 180.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUZA RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/06/2009 | 600.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS DA REGIAO, REF.OS MESES DE ABRIL E MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/06/2009 | 240.00 | 00069536490463 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA, REF.O MES DE MAIO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/06/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/06/2009 | 1965.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/06/2009 | 2500.00 | 00005799838467 | CRISTIANO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PA- RAIBA (UEPB) NA CIDADE MONTEIRO-PB, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/06/2009 | 400.00 | 00007377017490 | ANA CLAUDIA FIRMINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE ABRIL E MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/06/2009 | 150.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/06/2009 | 200.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/06/2009 | 201.19 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXAS P/CONSUMO D´AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.COMPRO- VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/06/2009 | 1741.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE SAUDE - PACS/PEVA, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/06/2009 | 5214.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE SAUDE - PSF, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERV.DA DIVIDA INT. PACTUADA C/SIST. PREV.SOCIAL SERV.DA DIVIDA INT. | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/06/2009 | 7758.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERV.DA DIVIDA INT. PACTUADA C/SIST. PREV.SOCIAL SERV.DA DIVIDA INT. | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/06/2009 | 10371.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/06/2009 | 1662.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/06/2009 | 442.34 | 00087277310497 | MAGNOLIA BRAZ DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO DE NUMERO: 045.2008. 000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST. NAC. DE SEG.SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/06/2009 | 9666.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | CONTR. MENSAL P/AMCAP, AMCOP. COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/06/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA AMPARO AO PEQUENO PR | CONTRIB. P/ASSOCI. CO. APOIO A PROJ. AGROPECUARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/06/2009 | 160.00 | 07683799000107 | COLONIA DE PESCADORES Z 32 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGTº DE SERVICOS TEC- NICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A COLONIA DE PESCA- DORES Z 32 SITUADA NO ST.LAGINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/06/2009 | 3907.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REF.MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/06/2009 | 11414.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, REF.MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/06/2009 | 1504.61 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO SEGU- RO AUTO BB DO VEICULO AMBULANCIA DUKATO DE PLACA HXJ-8045 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | CONTRIBUICAO P/O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/06/2009 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO REPASSE AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/06/2009 | 2500.00 | 09156860000193 | FUMHOSC-FUND.MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICOS E AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2009, CONFORME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/06/2009 | 101.20 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM HOSPEDAGEM P/PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VIAGEM P/PARTICIPAR DE TREINA- MENTO E CONGRESSO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/06/2009 | 1170.00 | 00068846282434 | JOSE DE ASSIS PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS,ENTU- LHOS E MATOS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/06/2009 | 1200.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL E REPAROS EM BANCO DE PRACAS / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/06/2009 | 73.85 | 00071138170763 | ELIOMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXAS PELO CONSU- MO D´AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/06/2009 | 1020.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. E EXTENSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 14ª PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMOX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/06/2009 | 268.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ORNA- MENTACAO DURANTE FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/06/2009 | 300.00 | 00008889246405 | CARLOS EDUARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E REBAR- BAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAISXXX | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/06/2009 | 150.00 | 00003946101488 | JOSE RIBEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESTOCAMENTO DE MATOS E CONSERTOS NA ESTRADA QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO SITIO CARMO,REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICAXXXX | MANUT.DAS ATIV.DE ILUMIN.PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/06/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICAXXXX | MANUT.DAS ATIV.DE ILUMIN.PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/06/2009 | 2799.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICAXXXX | MANUT.DAS ATIV.DE ILUMIN.PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/06/2009 | 1769.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICAXXXX | MANUT.DAS ATIV.DE ILUMIN.PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/06/2009 | 5964.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO ABASTECIMENTOXXXXXXX | ENCARGOS TARIFAS AGUA E ESG. ORGAOS PUB. E LOCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/06/2009 | 2475.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGAODRA EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/06/2009 | 1220.00 | 00025220349449 | JOSE ADILSON BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS DA REGIAO E TAMBEM O SECRETARIO DE SAUDE, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/06/2009 | 78.28 | 00008833804470 | LEONIA DE MOURA CALU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS E PAGTº DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA E D´AGUA EM ATRASO,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/06/2009 | 300.00 | 00004816387412 | LUCIANA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/06/2009 | 131.61 | 00013602201864 | MARIA DO SOCORRO MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE FATURAS DE ENER- GIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/06/2009 | 138.65 | 00006471148445 | SIRLENILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/06/2009 | 109.41 | 00047120673491 | RINALDO BENTO TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE DEBITOS P/CONSUMO DE ENERGIA E ELETRICA E D´AGUA,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/06/2009 | 35.36 | 00009043874450 | LUCIANA BARBOSA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS E PAGTº DE TAXAS P/CONSUMO D´AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | CONTR. MENSAL P/AMCAP, AMCOP. COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/06/2009 | 438.50 | 00008105446448 | GUILHERME PEREIRA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES P/POLICIA MILITAR,PESSOAL DO SEBRAE,PROFESSORES DA UNIVER- SIDADE E O PESSOAL DA FILARMOICA QUANDO NO ASTIA- MENTO DAS BANDEIRAS NA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE E PESSOAL DE APOIO A SERVICOS DA MESMA, REF.ABRIL E MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/06/2009 | 24.70 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTEN- CENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMOX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/06/2009 | 2000.00 | 00056254415453 | ZITO NUNES DE SIQUEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA APRESENTACAO DE / UMA PECA TEATRAL NA COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/06/2009 | 1230.00 | 00098062298434 | JOSINALDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS HOSPITAIS DA REGIAO, REF.OS MESES DE ABRIL E / MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/06/2009 | 1610.00 | 00001404526480 | CASSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PRE- FEITURA, REF.OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DOS ENCARGOS C/SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/06/2009 | 133.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELE- FONE Nº 3353-2303 INSTALADO NO POSTO DE SERVICOS DA LOCALIDADE DO CARMO NESTE MUNICIPIO, REF.O / MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/06/2009 | 612.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | CONTR. MENSAL P/AMCAP, AMCOP. COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/06/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/06/2009 | 9987.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS COBRADOS EM FAVOR DO INSS, REF.COM- PETENCIA 13/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/06/2009 | 1033.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/06/2009 | 15160.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.COMPETENCIA 13/2008, CONF.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIV. C/DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/06/2009 | 215.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLAS FUT CAMPO DESTINADOS AO INCENTI- VO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/06/2009 | 3199.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.COMPETENCIA 13/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/06/2009 | 1495.86 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CEF-FGTS-INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | CONTRIBUICAO P/O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/06/2009 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO REPASSE AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS SERVICOS DE PARQUES | CONSTRUCAO, REFORMAR PARQUES PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/06/2009 | 700.00 | 00011673592830 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO/ DA PRACA DA GENTE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/06/2009 | 500.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO E/ DE LIMPESA DE RUAS NESTA CIDADE,REF.AO MES DE / MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/06/2009 | 400.00 | 00065936698491 | JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA LIMPESA DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/06/2009 | 1110.00 | 00007279878440 | FLAUBERT ITALO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CASCALHO DE PEDRAS ITAMOTINGA P/SEREM USADAS EM DIVERSAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/06/2009 | 500.00 | 00020406606404 | ONOFRE SIMOES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CASCALHO DE PE- DRAS P/SEREM USADOS EM DIVERSAS PRACAS DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAISXXX | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/06/2009 | 500.00 | 00006174294480 | RONALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E RE- BARBAS NO TALUDE E BALDE DAS BARRAGENS DO ST.TA- PERA,POCO COMPRIDO E DO ST.TATU E NO ROCO DA ES- TRADA QUE LIGA O CONGO AO ST.TAPERA NESTA CIDADE REF.O MESDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAISXXX | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/06/2009 | 500.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO DESTOCAMEN- TO E ROCANDO MATOS NA ESTRADA QUE LIGA O CONGO AO ST.TAPERA,LIMPEZA DE BARRAGENS ST.TAPERA,POCO COMPRIDO E TATU, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAISXXX | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/06/2009 | 460.00 | 00002573448452 | NESTOR DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E REBAR- BAS DAS BARRAGENS DO ST.TAPERA,ST.POCO COMPRIDO E ST.TATU E NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O CONGO AO ST.TAPERA NA ZONA RURAL, REF.MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/06/2009 | 500.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE IN- FORMATICA DE DIVERSOS PROGRAMAS DE INFORMACAO DA SAUDE, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/06/2009 | 339.94 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO SEGU- RO AUTO BB DO VEICULO FIAT DE PLACA MNW-0537 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/06/2009 | 1060.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRA- FICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIV. C/DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/06/2009 | 899.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO IN- CENTIVO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/06/2009 | 450.00 | 00006123912488 | JOSETE JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAME MEDICO,CONF.COMPRO- VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST. NAC. DE SEG.SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/06/2009 | 353.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS DESTA PREFEITURA, REF.COMPETENCIA 10/2008, CONF.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/06/2009 | 62.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS/MULTAS COBRADOS EM FAVOR DO INSS, REF.COM- PETENCIA 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/06/2009 | 33.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/06/2009 | 117.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/06/2009 | 472.26 | 00054357225434 | VANDERJANE FERREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO DE NUMERO: 045.2008. 000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/06/2009 | 687.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,OR- CAMENTARIA E FINANCEIRO, REF.O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/06/2009 | 1030.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/06/2009 | 1489.18 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGULARIZACAO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS Nº 2008.002.794, CONF.GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/06/2009 | 207.20 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/06/2009 | 20.00 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/06/2009 | 356.45 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/06/2009 | 696.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/06/2009 | 17.51 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMAN. P/A SEC. DE ADMINITRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/06/2009 | 1050.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TRES ANTENAS CELULAR C/ACESSORIOS DESTINADAS A INSTALACAO EM PONTOS ESTRATEGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/06/2009 | 910.00 | 00035495153839 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE,MEDICOS,DENTISTAS,ENFERMEIRA E O PESSOAL DE APOIO DA SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC.PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/06/2009 | 1913.09 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CAREN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC.PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/06/2009 | 2282.38 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CAREN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC.PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/06/2009 | 2474.17 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CAREN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC.PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/06/2009 | 261.49 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CAREN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REC.PROPRIO E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/06/2009 | 2379.12 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CAREN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEU | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/06/2009 | 1401.74 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CAREN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEU | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/06/2009 | 3002.16 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CAREN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/06/2009 | 1600.00 | 00071135529434 | MARINALDO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRES FORMAS DE ESTACAS DE CIMENTO E CONCRETO DESTINADAS A / SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/06/2009 | 500.00 | 00071135529434 | MARINALDO DE VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO OS CARROCEIS DO PARQUE INFANTIL P/SEREM INSTALADOS NA PRACA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/06/2009 | 1110.00 | 00079727930425 | CRISONALDO DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA PREFEITURA E REPRESENTANTES DAS ASSOCIACOES CO- MUNITARIAS P/PARTICIPAREM DE REUNIOES EM DIVER- SAS CIDADES DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/06/2009 | 302.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/06/2009 | 654.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DE REGISTRO DO PROGRAMA NACIO- NAL DE DOCUMENTOS DA TRABALHAROA RURAL - MDA - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, ATRAVES / DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/06/2009 | 133.00 | 09153656000119 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/06/2009 | 880.00 | 00002932340433 | ADRIANO PIONE DA SIL VA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDAS E MECANICOS EXECUTADOS NOS / VEICULOS FIAT E AMBULANCIA PERTENCENTES A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | ATIVIDADES DA SAUDE C/REC. DO SUS, OUT. E PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/06/2009 | 490.85 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS POSTOS DO PSF I E II NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/06/2009 | 93.50 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBA- NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/06/2009 | 197.10 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBA- NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/06/2009 | 158.45 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBA- NOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/06/2009 | 98.00 | 00003281920403 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/06/2009 | 277.25 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL E MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/06/2009 | 1500.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE/ DE LICITACAO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/06/2009 | 63.29 | 00009099746407 | MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE FATURAS P/CONSUMO D´AGUA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/06/2009 | 280.00 | 00054696895491 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRA- TAMENTO DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/06/2009 | 500.00 | 00004754922425 | NADIA CRISTINA VELEZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº EXAMES MEDICOS E TRA- TAMENTO DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/06/2009 | 127.50 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/06/2009 | 130.60 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRE-* TARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/06/2009 | 891.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG. DESTINA- DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/06/2009 | 210.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE TRES CARROS PIPAS D´AGUA EM CISTERNAS DAS ESCOLAS DA ZONA / RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMOX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/06/2009 | 400.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO NA COMEMORA- CAO DO ANIVERSARIO DE 50 ANOS DE EMANCIPACAO PO- LITICA DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMOX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/06/2009 | 300.00 | 00007039205459 | JOSE BRUNO DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM P/APRESEN- TACAO DE PECA TEATRAL NA COMEMORACAO DE 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/06/2009 | 480.75 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ES- COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/06/2009 | 1818.07 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/06/2009 | 1099.25 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/06/2009 | 290.90 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2009 | 21595.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JUNHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2009 | 464.24 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE / EDUCACAO, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2009 | 1100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/06/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MERENDEIRA NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/06/2009 | 348.50 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIGRANGEIROS DESTINADOS A / CONFECCAO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO, REF.OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUN- HO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2009 | 54355.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/06/2009 | 206.46 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/06/2009 | 18607.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JUNHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/06/2009 | 51.32 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/06/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/06/2009 | 2045.35 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MEREN- DA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/06/2009 | 600.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/06/2009 | 889.38 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MU- NICIPIO, REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/06/2009 | 784.04 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MU- NICIPIO, REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/06/2009 | 919.08 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MU- NICIPIO, REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/06/2009 | 116.40 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/06/2009 | 7990.00 | 70190079000146 | MAKITAL - IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA OVERLOCK ZJ/737 A, UMA GAL.BASE PLANA FECHADA E UMA BT ZJ-2539 AI6451VF DESTINA- DOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/06/2009 | 120.00 | 00069536201453 | MARIA DA CONCEICAO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE EXAMES MEDICOS E TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/06/2009 | 25.66 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS- SISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/06/2009 | 500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/06/2009 | 1200.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF.O MES DE JUNHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/06/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PETI NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/06/2009 | 1100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL O CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/06/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PROJOVEM NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/06/2009 | 128.30 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/06/2009 | 2325.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/06/2009 | 90.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOATDOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/06/2009 | 4466.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/06/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DE DIVISAO NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O / MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/06/2009 | 210.14 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO / BROSS DE PLACA MON-7088 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2009 | 36.16 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2009 | 6141.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2009 | 130.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS / PRETENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE ABRIL E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2009 | 227.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDI- OS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DOS ENCARGOS C/SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/06/2009 | 1274.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELE- FONE Nº 3359-1100 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE FINANCAS, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2009 | 2100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE- TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUN- HO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2009 | 1500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/06/2009 | 847.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/06/2009 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/06/2009 | 90.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE FINANCAS, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/06/2009 | 6909.75 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/06/2009 | 13.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF.TARIFA S/TRANFERENCIA TED P/FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2009 | 1116.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/PAG SALAR DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/06/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,OR- CAMENTARIA E FINANCEIRO, REF.O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/06/2009 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE IPTU,TESOURARIA,NOTA FIS- CAL AVULSA DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE JUNHO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/06/2009 | 3725.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE JUN- HO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/06/2009 | 54.24 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE JUNHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE JUNHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2009 | 900.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VETERINARIO LOTADO NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE JUNHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA AMPARO AO PEQUENO PR | CONTRIBUICAO P/O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2009 | 2087.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AO MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO- MDA - PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/06/2009 | 2048.81 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA MAQ.03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI- CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/06/2009 | 1012.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DO LIXO MAQ.01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI- CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/06/2009 | 2122.66 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA MAQ.04 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI- CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/06/2009 | 900.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2009 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/06/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE / JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/06/2009 | 36.16 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO SERVIDOR NA SEC.MUNICIPAL DE SERVICOS UR- BANOS, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/06/2009 | 402.42 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE / JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/06/2009 | 21958.25 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF. O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/06/2009 | 1200.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/06/2009 | 25.66 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/06/2009 | 500.00 | 00002743296461 | LUCIENE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPESA DE MATOS E REBARBAS DO ESTADIO MUNICIPAL,REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/06/2009 | 2793.64 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA MAQ.02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/06/2009 | 87.78 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MOTOR DO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SER- VICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/06/2009 | 943.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS / TRATORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE AGRICULTU- RA E OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/06/2009 | 900.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2009 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2009 | 141.72 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/06/2009 | 2730.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/06/2009 | 61.82 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/06/2009 | 2500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/06/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/06/2009 | 7930.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2009 | 230.94 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/06/2009 | 6000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/06/2009 | 1100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/06/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPARTº NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/06/2009 | 13545.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/06/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/06/2009 | 3400.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA E AUX.DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | ATIVIDADES DO PROG.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/06/2009 | 102.64 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA DE FILHOS MENORES DOS AGENTES DO PEVA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | ATIVIDADES DO PROG.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/06/2009 | 1860.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEVA NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | CONTRIBUICAO P/O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/06/2009 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO REPASSE AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/06/2009 | 243.27 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO SEGU- RO AUTO BB DO VEICULO FIAT DE PLACA MNZ-0325 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/06/2009 | 204.95 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO SEGU- RO AUTO BB DO VEICULO FIAT DE PLACA MNZ-0285 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/06/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/06/2009 | 905.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELE- FONE Nº 3359-1184 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/06/2009 | 105.50 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO AMBULANCIA DUKATO DE PLACA HXJ-8045 DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/06/2009 | 2870.14 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO FIAT UNO 03 DE PLACA MNZ-0285 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/06/2009 | 2761.08 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO FIAT UNO 03 DE PLACA MNZ-0325 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/06/2009 | 1266.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO TOYOTA DE PLACA KFD-0319 LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/06/2009 | 305.90 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2142 DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/06/2009 | 1151.78 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO FIAT UNO 01 DE PLACA MNW-0537 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/06/2009 | 111.72 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG DE PLACA MOD-8383 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE / SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/06/2009 | 199.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICU- LO FIAT 03 DE PLACA MNZ-0285 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS SERVICOS DE PARQUES | CONSTRUCAO, REFORMAR PARQUES PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/07/2009 | 425.50 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CONS- TRUCAO DA PRACA DA GENTE NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/07/2009 | 920.13 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CAI- XA DE ESGOTOS,PREDIO DA PREFEITURA E REDE DE ES- GOTOS DAS RUAS DESTA CIDADE,REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/07/2009 | 217.60 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/07/2009 | 635.20 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ES- COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/07/2009 | 384.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS SECRETARIOS DE FINANCAS,AGRICUL- TURA,ASSISTENCIA SOCIAL,SAUDE,ASSESSOR JURIDICO, PREFEITO E PESSOAL DE APOIO DESTA PREFEITURA,REF. OS MESES DE MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/07/2009 | 49.90 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR EMITIDO A MAIOR EM FAVOR DA FIRMA MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO QUE ORA SE REGULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/07/2009 | 238.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A PIN- TURA DO GINASIO O POVAO E SECRETARIA DE OBRAS / DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/07/2009 | 619.70 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO GI- NASIO O POVAO E REPAROS EM ESGOTOS E CALCAMENTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/07/2009 | 300.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPUL TAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/07/2009 | 250.00 | 00005559325406 | JOSE GENILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DES- TINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/07/2009 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NO- TAS OFICIAIS DE INTERESSE MUNICIPAL,REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/07/2009 | 12.80 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTEN- CENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIV.DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/07/2009 | 600.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DE / UTILIDADES PUBLICAS DE TODAS AS SECRETARIAS DES- TE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/ 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/07/2009 | 760.00 | 00099142210410 | MARIA NUNCIA DE O. FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/07/2009 | 380.00 | 00003520433427 | MARIA RAIMUNDA ALVES JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/07/2009 | 380.00 | 00097830550468 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/07/2009 | 586.26 | 00075314711400 | MARIA HELENA NEVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO PROCESSO Nº 045.2008.000. 046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/07/2009 | 456.00 | 00067536123434 | MARIA JOSE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCLEA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTE REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 045.2008.000. 046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/07/2009 | 1520.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTE REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 045.2008.000. 046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/07/2009 | 544.00 | 00052202496491 | MARIA JOSE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTE REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 045.2008.000. 046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/07/2009 | 416.50 | 00076454860400 | MARIA ERINALDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTE REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 045.2008.000. 046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/07/2009 | 400.00 | 00054357055415 | MARIA JOSE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTE REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 045.2008.000. 046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/07/2009 | 410.00 | 00042157188487 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/07/2009 | 488.52 | 00069681295404 | MARIA DO SOCORRO BASILIO CARIOLANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/07/2009 | 587.50 | 00038044536434 | MANOEL CRISMERIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/07/2009 | 456.00 | 00072727179472 | MARIA DE LOURDES DO ORIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/07/2009 | 645.74 | 00054356385420 | MARIA MIRIAM OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTE REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 045.2008.000. 046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/07/2009 | 510.00 | 00077221494487 | MARIA DA CONCEICAO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/07/2009 | 591.00 | 00048499404472 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/07/2009 | 613.52 | 00072727772491 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/07/2009 | 380.00 | 00004027969421 | MARIA APARECIDA LINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES CONFORME PROCESSO DE NUMERO: 045.2008.000. 046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/07/2009 | 456.00 | 00076454738434 | MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/07/2009 | 600.00 | 00040985261404 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTE REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 045.2008.000. 046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/07/2009 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NO- TAS OFICIAIS DE INTERESSE MUNICIPAL,REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/07/2009 | 611.00 | 00069536490463 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO NOTURNO, REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/07/2009 | 592.92 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/07/2009 | 486.00 | 00000970597495 | FLAVIO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/07/2009 | 1216.19 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/09, NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/07/2009 | 1206.18 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/07/2009 | 1126.44 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/07/2009 | 620.50 | 00069536490463 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/07/2009 | 1008.36 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/07/2009 | 1245.24 | 00003579692437 | CICERO MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/07/2009 | 706.64 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/07/2009 | 559.98 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/07/2009 | 592.56 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/09, NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/07/2009 | 625.48 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/07/2009 | 900.00 | 00000970597495 | FLAVIO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/07/2009 | 870.40 | 00004491716471 | JOSE JAILSON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/07/2009 | 1175.89 | 00007204809491 | PAULO DE QUEIROZ BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/07/2009 | 792.72 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/07/2009 | 350.00 | 00013602201864 | MARIA DO SOCORRO MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ATERRO SANI- TARIO (LIXAO) NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUN- HO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/07/2009 | 465.00 | 00054697158415 | JOSIMAR PEREIRA FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS SUBSTI- TUINDO O GARI JOSE QUIRINO SOBRINHO NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/07/2009 | 465.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS SUBSTITUIN- DO A FUNCIONARIA JOSEFA QUIRINO DA SILVA NESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/07/2009 | 1210.00 | 00006161276429 | GECIVAL CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE MA- DEIRA PARA PLANTAS NA ARBORIZACAO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/07/2009 | 200.00 | 00007134049493 | JACKSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E REBAR- BAS DE TALUDE DO ACUDE RIACHAO NA ZONA RURAL DES- TE MUNICIPIO,REF.JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/07/2009 | 210.00 | 00006690631427 | LUIZ GONZAGA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/07/2009 | 240.00 | 00002722378418 | JOZETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS- SISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/07/2009 | 238.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS- SISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. OS MESES DE MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/07/2009 | 380.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS- SISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/07/2009 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDI- LIDADE, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/07/2009 | 138.00 | 10376642000143 | DYEGO MORAIS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONA- RIOS,SECRETARIOS E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A / SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/07/2009 | 1000.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFECCAO,ELABO- RACAO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RAIS,GFIP,SEFIP,LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA E CONTABILIDADE,REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/07/2009 | 192.10 | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/07/2009 | 528.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW-0537 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/07/2009 | 237.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-0285 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/07/2009 | 199.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-0325 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/07/2009 | 2184.15 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBU- LANCIA DE PLACA MOQ-2142 DA SEC.MUNICIPAL DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/07/2009 | 1435.42 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBU- LANCIA DUKATO DE PLACA HXJ-8045 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/07/2009 | 300.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE JUNHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/07/2009 | 318.15 | 00003610878452 | ALDENI APARECIDA FIDELIS DE M.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/07/2009 | 320.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBU- LANCIA DUKATO DE PLACA HXJ-8045 DA SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/07/2009 | 300.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-0285 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/07/2009 | 60.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-0325 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/07/2009 | 115.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW-0537 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/07/2009 | 730.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO NA INSTALACAO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO,TRATOR VALMET E TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/07/2009 | 1250.00 | 00005330109426 | JOSE SERGIO BATISTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE QUADRILHAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/07/2009 | 475.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE / JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/07/2009 | 550.00 | 00002573448452 | NESTOR DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JUN HO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAISXXX | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/07/2009 | 180.00 | 00003946101488 | JOSE RIBEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESTOCAMENTO DE MATOS E CONSERTOS NA ESTRADA QUE LIGA O ST.RIACHO A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/07/2009 | 600.00 | 00075311658487 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CACAMBAS DE AREIA NOS CANTEIROS CENTRAIS E CALCADAS DA VILA DO CARMO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/07/2009 | 760.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE E TRANSPORTE METRALHAS E CASCALHOS P/PASSAGEM MOLHADA DO RIO ESPINHO,REF. O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAISXXX | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/07/2009 | 320.00 | 00006319462418 | ROMILDO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADA QUE LIGA O ST.SANTA RITA DE BAIXO A SEDE DESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/07/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR PEDAGOGICO NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/07/2009 | 1200.00 | 00000758725795 | ERIVAN OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS,ARMA- RIOS,ESTANTES E BIROS,RECUPERACAO DE PORTAS E FORRAS TROCAS DE FECHADURAS E RECUPERACAO DE CAR- TEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/07/2009 | 1000.92 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCUR- SO DE CONCEICAO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/07/2009 | 486.04 | 00012838924800 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COSTELA BOVINA DESTINADA A ME- RENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/07/2009 | 318.19 | 00004883725421 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/07/2009 | 318.20 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/07/2009 | 318.19 | 00054356415434 | ANTONIO RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/07/2009 | 318.19 | 00003193247456 | ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/07/2009 | 318.20 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/07/2009 | 318.19 | 00054356415434 | ANTONIO RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/07/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NESTE MUNICIPI,REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/07/2009 | 2500.00 | 00005799838467 | CRISTIANO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE / CAMPINA GRANDE-PB,REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/07/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/07/2009 | 2500.00 | 00003195751445 | JAELSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE MONTEIRO,SUME CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REF.O MES DE JUNHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/07/2009 | 318.10 | 00098450301491 | JOSE OCEMI MACEDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/07/2009 | 318.16 | 00007957267408 | JOAO RICARDO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/07/2009 | 318.12 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/07/2009 | 318.16 | 00007471426888 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/07/2009 | 318.16 | 00014812276888 | JOSE REGINALDO DE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/07/2009 | 318.16 | 00003441488407 | VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/07/2009 | 318.18 | 00003664912454 | JOSE ALBERTO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/07/2009 | 318.16 | 00003763813454 | CLAUDIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/07/2009 | 318.16 | 00006860015403 | JOSE ROBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/07/2009 | 318.16 | 00005412562469 | JOSE ADEILDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/07/2009 | 318.16 | 00095216430482 | JOSE ALCENO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/07/2009 | 318.12 | 00004471476416 | GERONIMO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/07/2009 | 400.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN 2007 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS UR- BANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/07/2009 | 600.00 | 00026559774830 | JOSE NABUCO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CASCALHOS DE PE- DRAS P/SEREM USADAS NAS PRACAS E CALCADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/07/2009 | 960.00 | 00007279878440 | FLAUBERT ITALO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CASCALHO DE PEDRAS ITAMOTINGA P/SEREM USADAS EM DIVERSAS PRACAS E CALCADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/07/2009 | 225.00 | 00007581737411 | JAILSON LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE CAMPO DO PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL NESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/07/2009 | 300.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO NO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/07/2009 | 300.00 | 00004552929496 | MARIA DAS GRACAS SOUSA BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE HORAS AULAS NA OFICINA DE CULINARIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/07/2009 | 300.00 | 00089313941449 | FRANCILEIDE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CROCHE NO CEN- TRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/07/2009 | 150.00 | 00003520665476 | MARINALDO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ME- DICO,DENTISTA,ENFERMEIRA E PSICOLOGA DE SUME P/ PRESTAREM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/07/2009 | 24.70 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTEN- CENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/07/2009 | 80.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/07/2009 | 5046.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/07/2009 | 1056.66 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/09 DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/07/2009 | 8205.03 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/09 DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/07/2009 | 11958.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/07/2009 | 4195.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/07/2009 | 6928.53 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/09 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/07/2009 | 900.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/09 DO SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/07/2009 | 26702.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/09 DE PROFESSO- RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/07/2009 | 210.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE D´AGUA EM CARRO PIPA P/CISTERNAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/07/2009 | 1620.83 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/09 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | CONTR. MENSAL P/AMCAP, AMCOP. COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/07/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CNM,REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/07/2009 | 2629.97 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/09 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/07/2009 | 680.10 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS SE- CRETARIAS E OBRAS E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. OS MESES DE MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/07/2009 | 1050.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/09 DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/07/2009 | 750.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/09 COMO ASSESSOR JURIDICO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/07/2009 | 1493.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/07/2009 | 23.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST. NAC. DE SEG.SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/07/2009 | 9767.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, REF.JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/07/2009 | 13.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TED REF.PRIMEIRA PARCELA DO 13º SA- LARIO/09 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERV.DA DIVIDA INT. PACTUADA C/SIST. PREV.SOCIAL SERV.DA DIVIDA INT. | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/07/2009 | 12321.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERV.DA DIVIDA INT. PACTUADA C/SIST. PREV.SOCIAL SERV.DA DIVIDA INT. | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/07/2009 | 7805.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/07/2009 | 900.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF.PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALA- RIO/2009 DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/07/2009 | 3199.88 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/09 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/07/2009 | 996.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PRESTADORES DE SERVICOS, REF.JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/07/2009 | 1320.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PACS, REF.JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/07/2009 | 4362.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PSF, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/07/2009 | 409.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PEVA, REF.JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/07/2009 | 4165.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FMS, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/07/2009 | 300.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/09 DOS VENCIMENTOS COMO DIRE- TORA DE DEPARTAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/07/2009 | 832.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/09 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/07/2009 | 3185.25 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/09 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/07/2009 | 1132.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/09 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/07/2009 | 900.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/09 DOS VENCIMEN- TOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | CONTRIBUICAO P/O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/07/2009 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO REPASSE AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/07/2009 | 1504.61 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO SEGU- RO AUTO BB DO VEICULO AMBULANCIA DUKATO DE PLACA HXJ-8045 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/07/2009 | 150.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/07/2009 | 2500.00 | 09156860000193 | FUMHOSC-FUND.MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICOS E AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2009, CONFORME NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/07/2009 | 1030.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/07/2009 | 200.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/07/2009 | 200.00 | 00007377017490 | ANA CLAUDIA FIRMINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/07/2009 | 1755.75 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/09 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA / SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/07/2009 | 500.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTRUMENTO DE CESSAO ADMINISTRATIVO DE USO RE- MUNERADO DO MATADOURO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/07/2009 | 300.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/09 COMO COORDE- NADOR DE DIVISAO NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SER- VICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/07/2009 | 10258.55 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/09 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SER- VICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/07/2009 | 1073.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CON- SERTO DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNI- CIPIO, REF.OS MESES DE MAIO E JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAISXXX | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/07/2009 | 420.00 | 00009706951440 | CARLOS DANIEL ALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESTOCAMENTO DE MATOS E / CONSERTOS DE BURACOS DA ESTRADA QUE LIGA O ST. SANTA RITA DE BAIXO A STA RITA DE CIMA NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/07/2009 | 50.00 | 00004302525444 | JOSE ANCHIETA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E REBAR- BAS DA VILA DO CARMO P/COMEMORACAO DA FESTA DE PADROEIRA NESTA CIDADE, REF.JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/07/2009 | 60.00 | 00005305940486 | FABIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA RELIGACAO DA ADUTORA QUE LIGA O ACUDE CORDEIRO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/07/2009 | 1020.00 | 00068846282434 | JOSE DE ASSIS PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA NA COLOCACAO DE CARRADAS DE BARROS,PEDRAS E METRALHAS P/MANUTENCAO DE ES- TRADAS,SANDRADOUROS,ACUDES,PASSAGEM MOLHADAS DE RIOS E RIACHO NESTE MUNICIPIO,REF.JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/07/2009 | 600.00 | 00008356734487 | SOLON IZIDRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DE REDE DE ESGOTO DA VILA DO CARMO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE / JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/07/2009 | 200.00 | 00002088176462 | WANDERLEI DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA ESCAVACAO DE VALAS E LIGACAO DA REDE DE ESGOTO DA VILA DO CAR- MO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/07/2009 | 455.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTA P/O CONSELHO TUTELAR,CONSERTO NO CARROCAO DE LIXO, UMA PLACA P/O PROJOVEM E TABOLEIRO DE MESA P/A CRECHE MUNICIPAL,REF.JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/07/2009 | 171.00 | 00007587595414 | JOSE GILVAN FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRA- TORES DO LIXO E PNEUS DOS VEICULOS FIATS I E II E AMBULANCIA DUCATO E CONSERTOS DE RODAS, REF. JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/07/2009 | 150.00 | 00008184163436 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MADEIRA SECA P/CALDEIRA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/07/2009 | 0.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/07/2009 | 318.19 | 00004397717494 | DANIELE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/07/2009 | 320.52 | 00014098954400 | FAUSTINO PEQUENO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/07/2009 | 318.28 | 00004520836484 | MANOEL JOSENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/07/2009 | 318.22 | 00022086021453 | MARIA DA SALETE CESAR LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/07/2009 | 318.00 | 00061808202872 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/07/2009 | 318.24 | 00004899941480 | JOSEFA RENATA QUITERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/07/2009 | 318.16 | 00005858678440 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/07/2009 | 319.14 | 00004377771469 | MARIA ROSINETE RAMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/07/2009 | 318.65 | 00036421030491 | JOAQUIM ABILIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/07/2009 | 318.22 | 00000893877751 | JOSE DAS NEVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/07/2009 | 318.26 | 00006698321893 | LAUDEMIRO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/07/2009 | 333.18 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/07/2009 | 318.14 | 00005629182480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/07/2009 | 319.15 | 00004222328405 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/07/2009 | 318.20 | 00089033752700 | SEBASTIAO CARIOLANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/07/2009 | 318.18 | 00042066670472 | SEBASTIAO BEZERRA BENICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/07/2009 | 315.45 | 00067547788491 | MANOEL ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/07/2009 | 318.19 | 00098062719472 | CARLOS ANTONIO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/07/2009 | 318.21 | 00002130856403 | JOSEFA CANDIDA DI QUEIROZ SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/07/2009 | 130.00 | 00003520433427 | MARIA RAIMUNDA ALVES JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/07/2009 | 318.24 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/07/2009 | 318.18 | 00075320606400 | ARNALDO FARIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/07/2009 | 930.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTOS AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAL REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/07/2009 | 1000.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA,TESOURARIA,/ DEPARTAMENTO PESSOAL E ADMINISTRACAO NESTE MUNI CIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/07/2009 | 137.56 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO/09 DO COORDENA- DOR PEDAGOGICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO ABASTECIMENTOXXXXXXX | ENCARGOS TARIFAS AGUA E ESG. ORGAOS PUB. E LOCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/07/2009 | 1842.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAISXXX | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/07/2009 | 400.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PATROL NAS ESTRADAS VICI- NAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/07/2009 | 700.00 | 00005136293438 | IRENALDO PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/07/2009 | 224.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELE- FONE Nº 3353-2303 INSTALADO NO PS DO SITIO CARMO NESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/07/2009 | 252.56 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTEN CENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITU- RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/07/2009 | 12.80 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTEN- CENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/07/2009 | 58.05 | 00076454886468 | ANTONIA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO, CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/07/2009 | 360.00 | 08306086000197 | LOWELL MAX CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICAXXXX | MANUT.DAS ATIV.DE ILUMIN.PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/07/2009 | 212.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA PUBLICA RODA PRETA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS SERVICOS DE PARQUES | CONSTRUCAO, REFORMAR PARQUES PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/07/2009 | 1100.00 | 00088682625415 | PAULO ROBERTO BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUCAO DE PRACAS E CALCADAS DAS RUAS DA VILA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS SERVICOS DE PARQUES | CONSTRUCAO, REFORMAR PARQUES PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/07/2009 | 1100.00 | 00009591042400 | MANOEL ANDRE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUCAO DE PRACA E CALCADAS DA VILA DO CARMO NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/07/2009 | 451.00 | 00025220349449 | JOSE ADILSON BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSIS- TENCIA MEDICA EM HOSPITAIS DA REGIAO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/07/2009 | 2066.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS SECRETARI- AS DE SAUDE,EDUCACAO E OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/07/2009 | 1020.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. E EXTENSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 15ª PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMOX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/07/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA (SISTE- MA WIRELES) INSTALADO NO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/07/2009 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA (SISTE- MA WIRELES) INSTALADO NA SEC.DE EDUCACAO E ESCOLA MUNICIPAL,REF.JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/07/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA (SISTE- MA WIRELES) INSTALADO NA SEC. MUNICIPAL DE AGRI- CULTURA, REF.JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/07/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA (SISTE- MA WIRELES) INSTALADO NO DEPARTAMENTO PESSOAL DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | ATIVIDADES DO CONV. C/SECRE.SEG.PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/07/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA (SISTE- MA WIRELES) INSTALADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, REF.JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | CONTR. MENSAL P/AMCAP, AMCOP. COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/07/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/07/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA (SISTE- MA WIRELES) INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/07/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA (SISTE- MA WIRELES) INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL / DE FINANCAS, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/07/2009 | 337.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/07/2009 | 809.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, REF.COMPETENCIAS MAIO E JUNHO/09, CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/07/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA (SISTE- MA WIRELES) INSTALADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAU- DE, REF.JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/07/2009 | 339.94 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO SEGU- RO AUTO BB DO VEICULO FIAT DE PLACA MNW-0537 DA SEC.MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | CONTRIBUICAO P/O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/07/2009 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO REPASSE AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/07/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA (SISTE- MA WIRELES) INSTALADO NA SECRETARIA DE ACAO SO- CIAL DESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAISXXX | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/07/2009 | 2500.00 | 00007134050408 | NELSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM RETRO-ESCAVADEIRA PRESTADOS NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE JUNHO E JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/07/2009 | 500.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALCAMENTO E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REF.OS MESES DE JUNHO E JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/07/2009 | 400.00 | 00065936698491 | JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALCAMENTO E SERVICOS GERAIS NESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO E JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/07/2009 | 1120.00 | 00075311658487 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS CARRADAS DE AREIA P/REPAROS DE CALCAMENTOS E MANUTENCAO DAS ESTRA- DAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/07/2009 | 700.00 | 00011673592830 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS P/MANUTEN- CAO DE PREDIOS PUBLICOS,CALCAMENTO E CALCADAS NESTA CIDADE,REF.OS MESES DE JUNHO E JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICAXXXX | MANUT.DAS ATIV.DE ILUMIN.PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/07/2009 | 9794.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICAXXXX | MANUT.DAS ATIV.DE ILUMIN.PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/07/2009 | 2356.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICAXXXX | MANUT.DAS ATIV.DE ILUMIN.PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/07/2009 | 5940.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/07/2009 | 1200.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO / PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/07/2009 | 100.00 | 00004322589499 | MARINALVA MARIA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE FATURAS ATRASADAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/07/2009 | 350.00 | 00003141725489 | JOSE NOBERTO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO PEDREIRO NA INSTALACAO ELETRICA E RETOQUE EM PAREDES NO CENTRO DE FORMACAO DO CRAS, REF.JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/07/2009 | 318.24 | 00003664912454 | JOSE ALBERTO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/07/2009 | 318.14 | 00003610878452 | ALDENI APARECIDA FIDELIS DE M.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/07/2009 | 317.98 | 00004899941480 | JOSEFA RENATA QUITERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/07/2009 | 319.95 | 00005629182480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/07/2009 | 318.20 | 00014098954400 | FAUSTINO PEQUENO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/07/2009 | 318.23 | 00003193247456 | ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/07/2009 | 318.22 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/07/2009 | 318.21 | 00042066670472 | SEBASTIAO BEZERRA BENICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/07/2009 | 318.24 | 00003441488407 | VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/07/2009 | 318.24 | 00005412562469 | JOSE ADEILDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/07/2009 | 318.24 | 00003763813454 | CLAUDIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/07/2009 | 318.24 | 00007471426888 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/07/2009 | 318.24 | 00006860015403 | JOSE ROBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/07/2009 | 318.24 | 00095216430482 | JOSE ALCENO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/07/2009 | 318.24 | 00007957267408 | JOAO RICARDO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/07/2009 | 318.20 | 00061808202872 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MU NICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 21/07/2009 | 40.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBU- LANCIA DUKATO DE PLACA HXJ-8045 DA SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/07/2009 | 145.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO VEICULO AM- BULANCIA E HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/07/2009 | 38.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | CONTR. MENSAL P/AMCAP, AMCOP. COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/07/2009 | 423.50 | 01717387000164 | MARINALDO BERNADINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADA A DOACAO A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA FRANCINEI- DE DE SOUSA), CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/07/2009 | 318.21 | 00036421030491 | JOAQUIM ABILIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/07/2009 | 318.18 | 00005858678440 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/07/2009 | 318.24 | 00004471476416 | GERONIMO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/07/2009 | 316.11 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/07/2009 | 318.20 | 00006698321893 | LAUDEMIRO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/07/2009 | 400.00 | 01717387000164 | MARINALDO BERNADINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADA A DOACAO A / PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/07/2009 | 318.23 | 00022086021453 | MARIA DA SALETE CESAR LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/07/2009 | 318.21 | 00000893877751 | JOSE DAS NEVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/07/2009 | 318.26 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/07/2009 | 318.19 | 00075320606400 | ARNALDO FARIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/07/2009 | 296.40 | 09193681000126 | INMETRO -INST. DE PESOS E MEDIDAS PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FISCALIZACAO EM BALANCAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/07/2009 | 700.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MOTOS,PINTURA DE MEIO-FIO,CANTEIROS E PRACAS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/07/2009 | 1000.00 | 00009812767410 | OSCAR JUNIOR DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS,RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNI- CIPIO, REF.OS MESES DE JUNHO E JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAISXXX | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/07/2009 | 225.00 | 00003946101488 | JOSE RIBEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS E CONSERTOS NAS ESTRADAS QUE LIGA O ST.RIACHO DO ALGODAO AO ST.LAGOA DA ILHA E POCO VERDE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/07/2009 | 420.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATAVENTOS DOS SITIOS MULUNGU E RETIRO E CONSERTO DOS PNEUS DE TRATORES DAS SEC.DE OBRAS E AGRICULTURA DESTE MU- NICIPIO, REF.OS MESES DE JUNHO E JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/07/2009 | 300.00 | 00075312611468 | SEVERINO ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DE DIVER- SAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/07/2009 | 420.00 | 00003246501408 | DENILTON ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E MANUTEN- CAO DE REDE DE ESGOTO DAS RUAS DA SEDE DESTE MU- NICIPIO,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/07/2009 | 700.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E PINTU- RA DE MEIO-FIO,CANTEIROS E PRACAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REF.JULHO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/07/2009 | 600.00 | 00048500160497 | ANTONIO VALDERI DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS,PINTURA DE MEIO-FIO,CANTEIROS E PRACAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/07/2009 | 280.00 | 00005270140446 | JOSE ROBERTO BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO DA- NIFICADOS P/ACAO DE CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNI- CIPIO, REF.JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/07/2009 | 750.00 | 00006174294480 | RONALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS,RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNI- CIPIO, REF.OS MESES DE JUNHO E JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/07/2009 | 800.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS,RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DES- TE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE JUNHO E JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/07/2009 | 150.00 | 00007702425458 | GILMAR FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRA- DA DE LIXO DAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/07/2009 | 1000.00 | 00006229164400 | JOSE DIOGENES NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/07/2009 | 800.00 | 00071138170763 | ELIOMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA,CANTEIROS,LOMBA- DAS E PRACAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/07/2009 | 80.00 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM HOSPEDAGENS AOS SECRETARIOS DE ACAO SOCIAL E COORDENADOR DURANTE VIAGEM A SERVICOS / DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/07/2009 | 320.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRA- FICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/07/2009 | 416.00 | 00004290065430 | ANTONIO RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSIS- TENCIA MEDICA NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE / JUNHO E JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/07/2009 | 1250.00 | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA REALIZACAO DA FEIRA DE SAUDE (SAUDE EM FESTA), REF.JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/07/2009 | 760.00 | 00087278839491 | ROSEMARIO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/07/2009 | 1350.00 | 00016245466415 | ROZALVA MARIA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO DE Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMOX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/07/2009 | 1090.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRA- FICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SANTA ANA / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/07/2009 | 127.55 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/07/2009 | 460.00 | 00006896591480 | JOSE VALDECI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM PAREDES E RETIRADA DE SALINAS DA MURADA DA ESCOLA MUNICI- PAL DA SEDE, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/07/2009 | 180.00 | 00009789742479 | BRUNO DE TARCIO RODRIGUES SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIROS NA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/07/2009 | 244.80 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,EDUCACAO E CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/07/2009 | 400.00 | 00008199781408 | JOAO PAULO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MERCADO PUBLI- CO, BARRACAS,MEIO-FIO,PRACAS E MURO DA ESCOLA MU- NICIPAL, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/07/2009 | 611.81 | 00098061933420 | FELIX DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PORTAO E SUPORTES E SERVICOS DE SOL- DA P/SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/07/2009 | 106.57 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/07/2009 | 78.70 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/07/2009 | 94.40 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/07/2009 | 120.00 | 00069532222472 | JOSE IVANILDO FERREIRA CAPISTRANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/07/2009 | 420.00 | 00007712875421 | ADRIANO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MERCADO PUBLICO BARRACAS,MEIO-FIO E CANTEIROS DE PRACAS DESTE MU- NICIPIO,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/07/2009 | 420.00 | 00008699479409 | CICERO CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS E LIMPE- ZA DE DIVERSAS RUAS,PINTURA DE MEIO-FIO,CANTEI- ROS E PRACAS NESTE MUNICIPIO,REF.JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/07/2009 | 400.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MERCADO PUBLI- CO,BARRACAS,MEIO-FIO,CANTEIROS E PRACAS DESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | CONST./REFOR./AMPLI. CONSERVACAO DE PRED. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/07/2009 | 200.00 | 00007751491876 | ROBERTO DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/07/2009 | 380.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DO ACUDE PUBLICO DE SANTA RITA DE CIMA E REPAROS NA ESTRA- DA QUE LIGA O MESMO AO ST.CONCEICAO NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/07/2009 | 200.00 | 00004221825405 | JOSEFA ENICIA ALVES FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO QUANDO NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DE PEDROEIRA,REF.JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/07/2009 | 350.00 | 00007471435445 | FABIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRA- DA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/07/2009 | 100.00 | 00008454389482 | APRIGIO FERREIRA QUINTANS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO, CAN- TEIRO E PRACAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/07/2009 | 362.20 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/07/2009 | 318.22 | 00004520836484 | MANOEL JOSENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/07/2009 | 316.99 | 00004222328405 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/07/2009 | 318.25 | 00004377771469 | MARIA ROSINETE RAMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/07/2009 | 316.84 | 00092887490478 | ANTONIO FERNANDO ALVES FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/07/2009 | 318.23 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/07/2009 | 318.23 | 00004397717494 | DANIELE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/07/2009 | 316.84 | 00092887490478 | ANTONIO FERNANDO ALVES FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/07/2009 | 318.00 | 00006693345450 | JOSE JOSEILDO SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/07/2009 | 318.18 | 00089033752700 | SEBASTIAO CARIOLANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/07/2009 | 296.19 | 00002130856403 | JOSEFA CANDIDA DI QUEIROZ SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/07/2009 | 330.20 | 00014812276888 | JOSE REGINALDO DE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/07/2009 | 318.00 | 00007084605428 | ADRIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/07/2009 | 318.22 | 00098062719472 | CARLOS ANTONIO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/07/2009 | 318.21 | 00067547788491 | MANOEL ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTILXXX | MANUTENCAO DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/07/2009 | 156.14 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE E ESCOLA INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTILXXX | MANUTENCAO DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/07/2009 | 239.16 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE E ESCOLA INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/07/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR PEDAGOGICO NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JU- LHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/07/2009 | 21205.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JULHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/07/2009 | 1100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/07/2009 | 18622.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JULHO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/07/2009 | 54705.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/07/2009 | 241.46 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/07/2009 | 51.32 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE EDU- CACAO,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/07/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMOX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/07/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA (SISTE- MA WIRELES) INSTALADO NO CENTRO CULTURAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/07/2009 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA (SISTE- MA WIRELES) INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA MUNICIPAL,REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/07/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MERENDEIRA NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/07/2009 | 428.08 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTILXXX | MANUTENCAO DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/07/2009 | 173.10 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE E ESCOLA INFANTIL NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/07/2009 | 407.25 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/07/2009 | 45.15 | 02192238000191 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ES- COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/07/2009 | 54.24 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/07/2009 | 3465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.O MES DE JU- LHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/07/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICUL- TURA, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/07/2009 | 900.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VETERINARIO NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/07/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA (SISTE- MA WIRELES) INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/07/2009 | 2656.49 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA MAQ.04 DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/07/2009 | 1658.46 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DO LIXO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/07/2009 | 2550.99 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA MAQ.03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI- CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | ATIVIDADES DO CONV. C/SECRE.SEG.PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/07/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA (SISTE- MA WIRELES) INSTALADO NA DELEGACIA MUNICIPAL,REF. O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/07/2009 | 5676.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/07/2009 | 36.16 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE ADMINISTRACAO,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/07/2009 | 12.80 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTEN- CENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/07/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA (SISTE- MA WIRELES) INSTALADO NO DEPARTAMENTO PESSOAL / DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/07/2009 | 105.00 | 02192238000191 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/07/2009 | 2100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE- TE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JU- LHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/07/2009 | 1500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/07/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA (SISTE- MA WIRELES) INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO / DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/07/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/07/2009 | 6599.75 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/07/2009 | 90.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE FINANCAS, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/07/2009 | 1116.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA PAGTº FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/07/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA (SISTE- MA WIRELES) INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/07/2009 | 13.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA TED DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVI- DORES DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/07/2009 | 887.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/07/2009 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE IPTU,TESOURARIA,NOTA FIS- CAL AVULSA DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE JULHO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/07/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PETI NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/07/2009 | 1200.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/07/2009 | 25.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA COORDENADORA DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/07/2009 | 1100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/07/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR NO PROGRAMA PROJOVEM / NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/07/2009 | 500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/07/2009 | 128.30 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/07/2009 | 90.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE AS- SISTENCIA SOCIAL,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/07/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA (SISTE- MA WIRELES) INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/07/2009 | 2325.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/07/2009 | 4311.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/07/2009 | 319.70 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE / MUNICIPIO,REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/07/2009 | 318.27 | 00004883725421 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/07/2009 | 215.46 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO / BROSS DE PLACA MON-7088 DA SEC.MUNICIPAL DE AS- SISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | CONTRIBUICAO P/O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/07/2009 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO REPASSE AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/07/2009 | 204.95 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO SEGU- RO AUTO BB DO VEICULO FIAT DE PLACA MNZ-0285 DA SEC.MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/07/2009 | 243.27 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO SEGU- RO AUTO BB DO VEICULO FIAT DE PLACA MNN-0325 DA SEC.MUNCIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/07/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA (SISTE- MA WIRELES) INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL / DE SAUDE, REF.O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/07/2009 | 1100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/07/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/07/2009 | 141.72 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE / SAUDE, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/07/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTº NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/07/2009 | 61.82 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/07/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/07/2009 | 2730.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/07/2009 | 16143.75 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/07/2009 | 6000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/07/2009 | 230.94 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/07/2009 | 102.64 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS AGENTES DO PEVA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/07/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/07/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/07/2009 | 7930.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/07/2009 | 3400.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA E AUXILIAR DE ENFER- MAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICI- PIO, REF. MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/07/2009 | 2500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/07/2009 | 1860.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | ATIVIDADES DA SAUDE C/REC. DO SUS, OUT. E PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/07/2009 | 340.60 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | ATIVIDADES DA SAUDE C/REC. DO SUS, OUT. E PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/07/2009 | 307.60 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | ATIVIDADES DA SAUDE C/REC. DO SUS, OUT. E PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/07/2009 | 166.95 | 02192238000191 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/07/2009 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NO- TAS OFICIAIS DE INTERESSE MUNICIPAL,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/07/2009 | 987.48 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUKATO DE PLACA HXJ-8045 DA SEC.MUNI- CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/07/2009 | 456.45 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/07/2009 | 2958.22 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TOYOTA DE PLACA KFD-0319 LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/07/2009 | 412.30 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2142 DA SEC.MUNI- CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/07/2009 | 2010.96 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA MNW-0537 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/07/2009 | 66.50 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG DE PLACA MOD-8383 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/07/2009 | 1526.84 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO FIAT UNO 03 DE PLACA MNZ-0285 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/07/2009 | 2891.42 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO FIAT UNO 02 DE PLACA MNZ-0325 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/07/2009 | 36.16 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO COORDENADOR DE DIVISAO NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/07/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REF.O MES DE JU- LHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/07/2009 | 1200.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REF. O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/07/2009 | 21668.25 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REF. O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/07/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/07/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/07/2009 | 25.66 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SER- VICOS URBANOS,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/07/2009 | 402.42 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE / OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/07/2009 | 2865.38 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA MAQ.02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/07/2009 | 1582.88 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEI- CULOS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E OBRAS DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/07/2009 | 74.48 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MOTOR PIPA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/07/2009 | 156.94 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MOQ-4017 LOCADA A DISPOSICAO DA SEC.MUNI- CIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/07/2009 | 569.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA BATERIA 150 DESTINADA AO TRA- TOR AGRICOLA MAQ.02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE / OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/07/2009 | 630.00 | 00003217076486 | JOSE EDINALDO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HORAS AULAS PRESTADOS NA OFICINA DE CUL- TURA NO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/07/2009 | 1344.00 | 00004155346400 | FABIANA PEREIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HORAS AULAS PRESTADOS NA OFICINA DE MEIO AMBIENTE E CIDADANIA NO PROJOVEM ADOLESCENTE NES- TE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/07/2009 | 1200.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO / PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/07/2009 | 300.00 | 00004552929496 | MARIA DAS GRACAS SOUSA BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE HORAS AULAS NA OFICINA DE CULINARIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/07/2009 | 300.00 | 00089313941449 | FRANCILEIDE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HORAS AULAS NA OFICINA DE CROCHE NO CEN- TRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NES- TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/07/2009 | 300.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HORAS AULAS PRESTADOS NA OFICINA DE AR- TESANATO NO CRAS NESTE MUNICIIO,REF.O MES DE JU- LHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/07/2009 | 500.00 | 00005905086443 | SANDRA BASILIO DO ORIENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVCIOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM NES- TE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/07/2009 | 980.00 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HORAS AULAS PRESTADOS NA OFICINA DE ES- PORTE E LAZER NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/07/2009 | 225.00 | 00007581737411 | JAILSON LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE CAMPO DO PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL NESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/07/2009 | 392.50 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS NU- CLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/07/2009 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/07/2009 | 54.00 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ACHOCOLOTADOS DESTINADOS A MEREN- DA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/07/2009 | 2654.67 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/07/2009 | 706.68 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/07/2009 | 1134.11 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/07/2009 | 876.00 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE E ACHOCOLATADOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/08/2009 | 350.00 | 00010055381405 | ADAILTON BIMARQUE SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE REPAROS DE/ BURACOS CRATERAS DA PAREDE DO ACUDE POCOS DO SI TIO LAGOA FUNDA NESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/08/2009 | 198.00 | 10376642000143 | DYEGO MORAIS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SEC.DE / FINANCAS, CHEFE DE GABINETE E PESSOAL DE APOIO/ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/08/2009 | 100.00 | 00003200331470 | VILMA FRANCISCA PAULINO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO POSTO TELEFONI CO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/08/2009 | 32.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/08/2009 | 11.90 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTEN- CENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFECCAO,ELABO- RACAO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RAIS,GFIP,SEFIP,LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA E CONTABILIDADE,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/08/2009 | 874.00 | 00069681325400 | MARIA SUELI DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS / PARTES, REF.PROCESSO DE Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/08/2009 | 1520.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS/ PARTE REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 045.2008.000. 046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/08/2009 | 645.74 | 00054356385420 | MARIA MIRIAM OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS/ PARTE REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 045.2008.000. 046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/08/2009 | 515.00 | 00016767748404 | MARILENE PEREIRA DOS SANTOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES REF.AO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/08/2009 | 416.50 | 00076454860400 | MARIA ERINALDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTE REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 045.2008.000. 046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/08/2009 | 874.00 | 00000135260493 | PAULO CALU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PROCESSODE Nº 045.2008.000.046.1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/08/2009 | 380.00 | 00003520433427 | MARIA RAIMUNDA ALVES JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS/ PARTES,REF.AO PROCESSO DE Nº 045.2008.000.046-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/08/2009 | 456.00 | 00067536123434 | MARIA JOSE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCLEA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTE REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 045.2008.000. 046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/08/2009 | 760.00 | 00072728639434 | MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/08/2009 | 760.00 | 00011012994449 | SEVERINO FEITOSA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/08/2009 | 467.50 | 00003283642400 | SANDRO MAGNO QUEIROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE/ AS PARTES, REF.AO PROCESSO DE Nº 045.2008.000./ 046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/08/2009 | 544.00 | 00052202496491 | MARIA JOSE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTE REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 045.2008.000. 046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/08/2009 | 506.24 | 00086546430720 | SEBASTIAO NUNES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARTE DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/08/2009 | 545.00 | 00039224392415 | ROSALINA ANA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE/ AS PARTES,REF.AO PROCESSO DE Nº045.2008.000.046- 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/08/2009 | 760.00 | 00043159745449 | ZENAIDE SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES,REF.AO PRO CESSO DE Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/08/2009 | 600.00 | 00040985261404 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTE REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 045.2008.000. 046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/08/2009 | 400.00 | 00054357055415 | MARIA JOSE DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTE REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 045.2008.000. 046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/08/2009 | 586.26 | 00075314711400 | MARIA HELENA NEVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO PROCESSO Nº 045.2008.000. 046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/08/2009 | 805.00 | 00075311453400 | TEREZA NEUMA ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES,REF.AO PRO CESSO DE Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/08/2009 | 1331.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELE- FONE DE Nº 3359-1100 INSTALADO NA SEC. DE FINAN- CAS, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/08/2009 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDI- LIDADE, REF.O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/08/2009 | 456.00 | 00042104939453 | TEREZINHA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES REF.AO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/08/2009 | 318.24 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/08/2009 | 1496.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS-GRDE DESTA PRE FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTILXXX | MANUTENCAO DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/08/2009 | 335.00 | 00006201624490 | CLEMILDA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE MATOS DO PATIO DA CRECHE E ESCOLA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/08/2009 | 895.56 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCUR- SO DE CONCEICAO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/08/2009 | 1273.19 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/08/2009 | 1245.24 | 00003579692437 | CICERO MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/08/2009 | 625.86 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/08/2009 | 970.14 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/08/2009 | 592.92 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/08/2009 | 1080.00 | 00000970597495 | FLAVIO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/08/2009 | 972.80 | 00004491716471 | JOSE JAILSON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/08/2009 | 1251.60 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES/ DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/08/2009 | 988.20 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/08/2009 | 625.48 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES/ DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/08/2009 | 625.48 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES/ DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00000970597495 | FLAVIO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/08/2009 | 876.28 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/08/2009 | 1284.80 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/08/2009 | 951.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELE- FONE INSTALADO NA SEC.DE SAUDE,REF.O MES DE JUL- HO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | CONST./REFOR./AMPLI. CONSERVACAO DE PRED. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/08/2009 | 280.00 | 00005136292466 | JOAQUIM FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE MATOS EM PRE- DIOS PUBLICOS E EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE/ MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEU | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/08/2009 | 3006.59 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CAREN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEU | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/08/2009 | 3009.43 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CAREN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEU | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/08/2009 | 3005.00 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CAREN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/08/2009 | 1160.90 | 00069536490463 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/08/2009 | 1216.19 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/08/2009 | 1189.08 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES/ DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/08/2009 | 1064.38 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/08/2009 | 800.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL/ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/08/2009 | 968.38 | 00007204809491 | PAULO DE QUEIROZ BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/08/2009 | 803.00 | 00069536490463 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/08/2009 | 252.00 | 00006690631427 | LUIZ GONZAGA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/08/2009 | 80.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES/ DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/08/2009 | 280.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS- SISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO/ MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/08/2009 | 270.00 | 00002722378418 | JOZETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS- SISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO/ MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/08/2009 | 400.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS- SISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/08/2009 | 6.50 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTEN- CENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMAN. P/A SEC. DE ADMINITRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/08/2009 | 415.00 | 01586490000112 | ENPEL PORTEIROS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA CENTRAL PABX KEO K208 E TELEFO NES MULTITOC E AMEL DESTINADOS A SEC.DE ADMINIS TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 05/08/2009 | 77.70 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTEN CENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITU- RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/08/2009 | 54.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASTAS AZ DESTINADAS AO SETOR DE CON- TABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/08/2009 | 239.30 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MA- NUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 05/08/2009 | 4882.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E DE EXPE- DIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/08/2009 | 493.80 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/08/2009 | 136.50 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A DOA CAO P/MELHORIAS DE CASAS POPULARES DE PESSOAS / CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/08/2009 | 111.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A DOA CAO P/MELHORIAS DE CASAS POPULARES DE PESSOAS / CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/08/2009 | 1978.05 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/08/2009 | 1665.05 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/08/2009 | 997.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E DE EXPE- DIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO / DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/08/2009 | 365.11 | 03326058000118 | PALHETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | CONST./REFOR./AMPLI. CONSERVACAO DE PRED. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/08/2009 | 532.40 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SE- CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS P/CONSERVA CAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | CONST./REFOR./AMPLI. CONSERVACAO DE PRED. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 05/08/2009 | 274.15 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SE- CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | CONST./REFOR./AMPLI. CONSERVACAO DE PRED. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 05/08/2009 | 2201.50 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DE CAL CAMENTO, REDE DE ESGOTOS, CALCADAS E PRACAS EM/ DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 05/08/2009 | 954.00 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SE- CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 06/08/2009 | 400.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 DESTINADA A SECRETA- RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REF.JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | CONST./REFOR./AMPLI. CONSERVACAO DE PRED. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 06/08/2009 | 600.00 | 00068846282434 | JOSE DE ASSIS PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE MATOS E ENTUL HOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REF.JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 06/08/2009 | 40.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO FIAT UNO DE PLACA MNW-0537 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 06/08/2009 | 2125.00 | 00005799838467 | CRISTIANO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE / MONTEIRO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 06/08/2009 | 24.70 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTEN- CENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/08/2009 | 360.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,EDUCACAO E SAU DE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTILXXX | MANUTENCAO DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/08/2009 | 335.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE MERENDA / E LIMPEZA DA CRECHE E ESCOLA INFANTIL DESTE MU- NICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 07/08/2009 | 0.06 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTENTICACAO EFETUADA A MAIOR DO CHEQUE 850059/ EMITIDO NO DIA 30/07/2009 EM FAVOR DE SERVIDOR/ DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAISXXX | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/08/2009 | 380.00 | 00009741336470 | ALEXANDRE DAS NEVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TAPA BURACOS E LIMPESA DE MATOS DA ESTRADA DO SITIO L.DA ILHA A SEDE DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAISXXX | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/08/2009 | 490.00 | 00004064533496 | LEOBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TAPA BURACOS E RETIRADA DE MATOS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO L.DA ILHA A ES TRADA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAISXXX | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/08/2009 | 530.00 | 00025396884894 | JOSE LAECIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE TAPA BURACOS E LIMPESA DE MATOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO L.DA ILHA A / VILA DO CARMO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/08/2009 | 200.00 | 00007377017490 | ANA CLAUDIA FIRMINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/08/2009 | 200.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/08/2009 | 1030.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/08/2009 | 3723.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/08/2009 | 150.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/08/2009 | 1504.61 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO SEGU- RO AUTO BB DO VEICULO AMBULANCIA DUKATO DE PLACA HXJ-8045 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | CONTRIBUICAO P/O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/08/2009 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO REPASSE AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/08/2009 | 1136.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO / DESTE MUNICIPIO, RF.JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/08/2009 | 2500.00 | 09156860000193 | FUMHOSC-FUND.MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICOS E AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/08/2009 | 144.00 | 07607853000135 | SANDRA BARBOSA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/08/2009 | 5111.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, REF.JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTILXXX | MANUTENCAO DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/08/2009 | 465.00 | 00006908257495 | DALVA DANIELE RODRIGUES FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TIRANDO FERIAS DA SERVENTE / MARIA JOSE ALVES DE MELO NA CRECHE E ESCOLA IN- FANTIL DESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/08/2009 | 12035.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, REF.JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/08/2009 | 4206.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO- FUNDE 40%, REF.JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/08/2009 | 500.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTRUMENTO DE CESSAO ADMINISTRATIVO DE USO RE- MUNERADO DO MATADOURO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/08/2009 | 1800.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE/ DE LICITACAO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/08/2009 | 465.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO M.DE FORMACAO PROFISSIONAL, DESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/08/2009 | 930.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTOS AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAL REF.O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | CONTR. MENSAL P/AMCAP, AMCOP. COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/08/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/08/2009 | 551.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS SECRETARIOS DE FINANCAS,AGRICUL- TURA,ASSISTENCIA SOCIAL,SAUDE,ASSESSOR JURIDICO, PREFEITO E PESSOAL DE APOIO DESTA PREFEITURA,REF. OS MESES DEJUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/08/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA MANUTENCAO C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERV.DA DIVIDA INT. PACTUADA C/SIST. PREV.SOCIAL SERV.DA DIVIDA INT. | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/08/2009 | 7855.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/PAEC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERV.DA DIVIDA INT. PACTUADA C/SIST. PREV.SOCIAL SERV.DA DIVIDA INT. | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/08/2009 | 10630.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST. NAC. DE SEG.SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/08/2009 | 13446.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, REF.JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST. NAC. DE SEG.SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/08/2009 | 3528.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, REF.JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/08/2009 | 2062.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/08/2009 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/08/2009 | 750.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO O SEC.DE FINANCAS, CHEFE/ DE GABINETE,SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E O SENHOR PREFEITO, REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/08/2009 | 350.00 | 00013602201864 | MARIA DO SOCORRO MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ATERRO SANI- TARIO (LIXAO) NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUL- HO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/08/2009 | 320.00 | 00003664912454 | JOSE ALBERTO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/08/2009 | 318.44 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/08/2009 | 318.72 | 00004471476416 | GERONIMO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/08/2009 | 319.04 | 00003193247456 | ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/08/2009 | 318.80 | 00054356415434 | ANTONIO RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/08/2009 | 340.30 | 00002130856403 | JOSEFA CANDIDA DI QUEIROZ SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/08/2009 | 325.93 | 00067547788491 | MANOEL ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/08/2009 | 318.54 | 00003610878452 | ALDENI APARECIDA FIDELIS DE M.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/08/2009 | 320.22 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/08/2009 | 321.92 | 00004377771469 | MARIA ROSINETE RAMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/08/2009 | 318.19 | 00075320606400 | ARNALDO FARIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/08/2009 | 319.77 | 00005629182480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/08/2009 | 319.58 | 00014098954400 | FAUSTINO PEQUENO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/08/2009 | 318.96 | 00005858678440 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/08/2009 | 319.64 | 00004520836484 | MANOEL JOSENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/08/2009 | 318.80 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/08/2009 | 318.13 | 00022086021453 | MARIA DA SALETE CESAR LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/08/2009 | 1450.00 | 00079727930425 | CRISONALDO DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA UNIV.VALE DO ACARAU (UVA) EM MONTEIRO, REF.AOS MESES DE / JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/08/2009 | 244.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ES- COLA MUNICIPAL E PESSOAL DE APOIO DA SEC.EDUCACAO REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/08/2009 | 110.00 | 07607853000135 | SANDRA BARBOSA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA BOMBA ELETRICA DESTINADA AO VEICU LO FIAT DE PLACA MNZ-0285 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/08/2009 | 1010.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DE SAUDE,/ REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/08/2009 | 390.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RE- CEBEREM ATENDIMENTOS DE URGENCIA DE SAUDE EM / HOSPITAIS DA REGIAO, REF.JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/08/2009 | 347.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-0325 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/08/2009 | 647.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-0285 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/08/2009 | 224.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-0537 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/08/2009 | 5678.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AM- BULANCIA DUKATO DE PLACA HXJ-8045 DA SEC.DE SAU DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/08/2009 | 1425.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AM- BULANCIA DUKATO DE PLACA HXJ-8045 DA SEC.DE SAU DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/08/2009 | 1595.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS N/VEICULO AMBULAN CIA DUKATO DE PLACA HXJ-8045 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/08/2009 | 165.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS N/VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW-0537 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/08/2009 | 100.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS N/VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-0325 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/08/2009 | 1170.00 | 00025220349449 | JOSE ADILSON BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSIS- TENCIA MEDICA EM HOSPITAIS DA REGIAO, REF.AOS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMOX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/08/2009 | 1000.00 | 00004367358496 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DA COMEMORA CAO DA FESTA DE PADROEIRA DA VILA DO CARMO DES- TE MUNICIPIO, REF.JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/08/2009 | 318.22 | 00098450301491 | JOSE OCEMI MACEDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/08/2009 | 210.00 | 00007587595414 | JOSE GILVAN FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRA- TORES DA SEC.DE AGRICULTURA E OBRAS E SERVICOS / DE SOLDAS NO CARROCAO DO TRATOR DO LIXO E GRADE/ ARADORA, REF.JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/08/2009 | 318.16 | 00007471426888 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/08/2009 | 318.79 | 00042066670472 | SEBASTIAO BEZERRA BENICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/08/2009 | 319.93 | 00004883725421 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/08/2009 | 318.16 | 00003441488407 | VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/08/2009 | 320.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA / DIRETA LOCAL DA AGGRICULTURA FAMILIAR NESTE MU- NICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/08/2009 | 318.16 | 00005412562469 | JOSE ADEILDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/08/2009 | 318.16 | 00006693345450 | JOSE JOSEILDO SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/08/2009 | 323.62 | 00004222328405 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/08/2009 | 318.16 | 00095216430482 | JOSE ALCENO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/08/2009 | 318.16 | 00003763813454 | CLAUDIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/08/2009 | 320.80 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE / MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/08/2009 | 318.16 | 00007957267408 | JOAO RICARDO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/08/2009 | 318.34 | 00098062719472 | CARLOS ANTONIO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/08/2009 | 318.16 | 00006860015403 | JOSE ROBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/08/2009 | 319.14 | 00004899941480 | JOSEFA RENATA QUITERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/08/2009 | 318.16 | 00007084605428 | ADRIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/08/2009 | 318.49 | 00036421030491 | JOAQUIM ABILIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/08/2009 | 327.01 | 00004397717494 | DANIELE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/08/2009 | 319.46 | 00014812276888 | JOSE REGINALDO DE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/08/2009 | 319.49 | 00000893877751 | JOSE DAS NEVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/08/2009 | 465.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TIRANDO FERIAS DA FUNC.ROSA/ MARIA BARBOSA MOURA,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/08/2009 | 1000.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA,ASSESSORIA,TESOURARIA,/ DEPARTAMENTO PESSOAL E ADMINISTRACAO NESTE MUNI CIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 13/08/2009 | 13.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PASEP DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/08/2009 | 549.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DOS ENCARGOS C/SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/08/2009 | 414.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE INS- TALDO NO PS DO ST.CARMO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/08/2009 | 1050.00 | 00005096597482 | ANA MARIA DE SOUZA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO A TITULO DE PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERAL E TRANSLADO DA CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTAN DO CORPO DE PESSOA CARENTE P/SEPULTAMENTO NESTE/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICAXXXX | MANUT.DAS ATIV.DE ILUMIN.PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/08/2009 | 184.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS/ PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO ABASTECIMENTOXXXXXXX | ENCARGOS TARIFAS AGUA E ESG. ORGAOS PUB. E LOCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/08/2009 | 65.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS D/ MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/08/2009 | 500.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE IN- FORMATICA DE DIVERSOS PROGRAMAS DE INFORMACAO DA SAUDE, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/08/2009 | 1200.00 | 00018155898415 | LINDOMAR ROCHA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PO- PULACAO DESTE MUNICIPIO,REF.OS DIAS 24 E 24/07/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/08/2009 | 260.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS EM RECARCA DE CARTUCHOS DA/ SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/08/2009 | 12.80 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTEN- CENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/08/2009 | 2400.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS PARA PROJETOS DE PASSAGENS MOLHADAS NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | CONST./REFOR./AMPLI. CONSERVACAO DE PRED. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/08/2009 | 700.00 | 00005136293438 | IRENALDO PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS NA RECUPERACAO E REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAISXXX | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/08/2009 | 250.00 | 00003946101488 | JOSE RIBEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS E CONSERTOS NAS ESTRADAS QUE LIGA O ST.RIACHO DO ALGODAO DE BAIXO E CARMO, REF.JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/08/2009 | 320.70 | 00061808202872 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MU NICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/08/2009 | 322.20 | 00098450301491 | JOSE OCEMI MACEDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/08/2009 | 318.28 | 00089033752700 | SEBASTIAO CARIOLANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 17/08/2009 | 322.93 | 00092887490478 | ANTONIO FERNANDO ALVES FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/08/2009 | 140.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE INSCRICAO DO VESTIBULAR DA / UFPB, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/08/2009 | 2500.00 | 00003195751445 | JAELSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CI DADES DE MNTEIRO, SUME, CAMPINA GRANDE E J.PES- SOA, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/08/2009 | 1060.00 | 00035495153839 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/ATENDI MENTO MEDICO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 17/08/2009 | 950.00 | 00007666992424 | FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS DA REGIAO, REF.OS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 17/08/2009 | 470.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMS PARA REALI ZACAO DE EXAMES MEDICOS, REF.JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/08/2009 | 540.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REA LIZACAO DE EXAMES MEDICO, REF.AOS MESES DE JUN- HO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/08/2009 | 400.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO NA INSTALACAO GE- RAL RELE DE PISCA,SERVICOS DE ALTERNADOR,REGULA DOR DE VOLTAGEM DA AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/08/2009 | 200.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DAS ES COLAS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/08/2009 | 400.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAVALETES DE SINALIZACAO, SEPO DE BATER TERRA,CABOS DE ENCHA DAS, REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/08/2009 | 185.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO NA INSTALACAO DO / AZUL, CHAVE DE FAROL DE MILHA, TERMINAIS E INSTA LACAO DO TRATOR WALMET, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | CONTR. MENSAL P/AMCAP, AMCOP. COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICAXXXX | MANUT.DAS ATIV.DE ILUMIN.PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/08/2009 | 2750.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFET.PELA FONTE PARAGADORA REF.CONSUMO / DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICAXXXX | MANUT.DAS ATIV.DE ILUMIN.PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/08/2009 | 4399.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFET.PELA FONTE PARAGADORA REF.CONSUMO / DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICAXXXX | MANUT.DAS ATIV.DE ILUMIN.PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/08/2009 | 9976.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFET.PELA FONTE PARAGADORA REF.CONSUMO / DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO ABASTECIMENTOXXXXXXX | ENCARGOS TARIFAS AGUA E ESG. ORGAOS PUB. E LOCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/08/2009 | 2148.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA REF.CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | CONST./REFOR./AMPLI. CONSERVACAO DE PRED. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/08/2009 | 638.30 | 01717387000164 | MARINALDO BERNADINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LINHAS, CAIBROS, RIPAS E TABUAS DESTI NADOS A SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS P/ CON- SERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | CONST./REFOR./AMPLI. CONSERVACAO DE PRED. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/08/2009 | 700.00 | 00011673592830 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROEM PREDIOS PUBLI COS, ESCOLAS, ESTADO DE FUTEBOL E CONSERTOD EM / CALCAMENTOS NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE / JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | CONST./REFOR./AMPLI. CONSERVACAO DE PRED. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/08/2009 | 500.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A/ SERVICOS DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO PE- RIODO DE JULHO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/08/2009 | 7.45 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTEN- CENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/08/2009 | 7.05 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTEN- CENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/08/2009 | 320.88 | 00006698321893 | LAUDEMIRO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/08/2009 | 318.44 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/08/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA (SISTE- MA WIRELES) INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | CONTR. MENSAL P/AMCAP, AMCOP. COD ECAP CNM E FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/08/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/08/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA (SISTE- MA WIRELES) INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO / DESTE MUNICIIO, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/08/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA (SISTE- MA WIRELES) INSTALADO NO DEPARTAMENTO PESSOAL / DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/08/2009 | 279.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/08/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA (SISTE- MA WIRELES) INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/08/2009 | 339.94 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO SEGU- RO AUTO BB DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW-0537 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | CONTRIBUICAO P/O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/08/2009 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO REPASSE AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/08/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA (SISTE- MA WIRELES) INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/08/2009 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA (SISTE- MA WIRELES) INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLA MUNICIPAL,REF.O MES DE AGOSTO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMOX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/08/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA (SISTE- MA WIRELES) INSTALADO NO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/08/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA (SISTE- MA WIRELES) INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE P/INFRA-ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/08/2009 | 450.00 | 00098061933420 | FELIX DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PORTAO DE FERRO 191X187 CM DESTINA DO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | CONST./REFOR./AMPLI. CONSERVACAO DE PRED. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 21/08/2009 | 400.00 | 00065936698491 | JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A/ SERVICOS NOS PREDIOS PUBLICOS,REPAROS DE CALCA- MENTO E LIMPEZAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFE RENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/08/2009 | 150.00 | 00098061933420 | FELIX DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE CANA DO VEI- CULO AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/08/2009 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 21/08/2009 | 43.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/08/2009 | 70.00 | 00098061933420 | FELIX DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDAS E PINTURA GERAL DO FOGAO DA/ ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/08/2009 | 785.00 | 00006417373436 | JOSE NILTON MELO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A SERVICOS DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL TRANS PORTANDO PEIXE P/SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS/ CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE JUNHO/ E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/08/2009 | 1020.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. E EXTENSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 15ª PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/08/2009 | 17.67 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELEFONES EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3359-1100 INSTALADO NA SEC.DE FINANCAS, REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/08/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,OR- CAMENTARIA E FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/08/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,OR- CAMENTARIA E FINANCEIRO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/08/2009 | 1401.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/08/2009 | 314.90 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/08/2009 | 23.90 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIV.DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/08/2009 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI DADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/08/2009 | 270.00 | 00002932340433 | ADRIANO PIONE DA SIL VA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDAS E CONSERTO DE PNEUS NOS TRA- TORES DA SEC.DE AGRICULTURA E OBRAS E CARRO DA/ EMATER, REF.O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/08/2009 | 3888.00 | 04456866000162 | POLIANNA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/08/2009 | 203.80 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/08/2009 | 61.80 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CA- SA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/08/2009 | 95.30 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/08/2009 | 500.00 | 00002932340433 | ADRIANO PIONE DA SIL VA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDAS NOS VEICULOS FIAT UNO 01,02, E 03 E AMBULANCIA DUKATO E SERVICOS DE SOLDA E/ LANTERNAGEM NA AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC.DE SAU DE DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE JUNHO E JUL HO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/08/2009 | 250.00 | 00007666992424 | FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO / DE ASSIST.SOCIAL EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE/ MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/08/2009 | 900.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO O SEC.DE AGRICULTURA E PES SOAL DE APOIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO / CONTRA AFTOZA NESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE / MAIO, JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAISXXX | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/08/2009 | 1000.00 | 00075311658487 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE DIVERSAS CA- CAMBAS DE CASCALHOS E BARROS EM PASSAGENS DE RIA CHOS E CRATERAS NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAISXXX | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/08/2009 | 1400.00 | 00007134050408 | NELSON COSTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM RETRO-ESCAVADEIRA PRESTADOS NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS SERVICOS DE PARQUES | CONSTRUCAO, REFORMAR PARQUES PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/08/2009 | 777.00 | 01717387000164 | MARINALDO BERNADINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LINHAS, CAIBROS, RIPAS E TABUAS DESTI NADOS A COBERTURA DO CORETO DA PRACA DESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICAXXXX | MANUT.DAS ATIV.DE ILUMIN.PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/08/2009 | 150.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO E PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES / DE JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/08/2009 | 46.65 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTEN- CENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/08/2009 | 821.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/08/2009 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE IPTU,TESOURARIA,NOTA FIS- CAL AVULSA DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE AGOSTO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/08/2009 | 500.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE RIACHO DE SANTO ANTO NIO E ALCANTIL TRANSPORTANDO REPRESENTANTES DE/ ASSOCIACOES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO, PARA/ PARTICIPAREM DO ENCONTRO DO CASACO,REF.AO MES / MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | CONST/ AMPLI. QU.POLIESPORTIVA OU GIN.ESPORT. MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/08/2009 | 420.00 | 00071138170763 | ELIOMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PAREDES DO ES TADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/08/2009 | 241.46 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE / EDUCACAO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/08/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MERENDEIRA NA SEC.DE EDUCACAO/ REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/08/2009 | 21251.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/08/2009 | 16.32 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR / DE SERVIDR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/08/2009 | 18660.75 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/08/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/08/2009 | 500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/08/2009 | 54784.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/08/2009 | 410.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,RE FERENTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/08/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR PEDAGOGICO NA SEC. DE EDUCACAO,REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/08/2009 | 1100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NA SEC.DE EDUCA- CAO, REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/08/2009 | 440.48 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/08/2009 | 723.14 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/08/2009 | 349.35 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/08/2009 | 349.85 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTILXXX | MANUTENCAO DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/08/2009 | 59.15 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTILXXX | MANUTENCAO DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/08/2009 | 232.65 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/08/2009 | 2024.55 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/08/2009 | 54.24 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/08/2009 | 3465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/08/2009 | 900.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VETERINARIO NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/08/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SEC.DE AGRICULTURA, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/08/2009 | 770.15 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR MAQ.01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/08/2009 | 1259.67 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR MAQ.03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/08/2009 | 1149.95 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA MAQ.4 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI- CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/08/2009 | 963.30 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS / TRATORES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/08/2009 | 854.55 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRATO- RES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/08/2009 | 36.16 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA- CAO,REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/08/2009 | 5854.25 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/08/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/08/2009 | 2100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE TE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/08/2009 | 1500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO GABINETE/ DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/08/2009 | 6599.75 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS, REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/08/2009 | 90.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS,RE RERENTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/08/2009 | 13.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/08/2009 | 1111.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA PAGATº FOLHA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO,REFE RENTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/08/2009 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/08/2009 | 2325.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE / MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/08/2009 | 102.64 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO,/ REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/08/2009 | 90.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/08/2009 | 4311.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/08/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PETI NESTE MUNICI- PIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/08/2009 | 500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/08/2009 | 25.66 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR / DA COORDENADORA DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, RE FERENTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/08/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PROJOVEM NESTE MUNI CIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/08/2009 | 1100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/08/2009 | 225.00 | 00007581737411 | JAILSON LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE CAMPO DO PROJETO COMPRA DIRETA LOCAL NESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/08/2009 | 500.00 | 00009496174400 | MARIA GENIVANIA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM N/ MUNICIPIO, REF.JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/08/2009 | 300.00 | 00089313941449 | FRANCILEIDE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CROCHE NO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/08/2009 | 300.00 | 00004552929496 | MARIA DAS GRACAS SOUSA BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE HORAS AULAS NA OFICINA DE CULINARIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/08/2009 | 300.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HORAS AULAS PRESTADOS NA OFICINA DE AR- TESANATO NO CRAS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE / AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/08/2009 | 1200.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/08/2009 | 151.62 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO / BROOS DE PLACA MON-7088 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/08/2009 | 555.65 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/08/2009 | 61.82 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REFE RENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/08/2009 | 162.72 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REFE RENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/08/2009 | 2730.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/08/2009 | 123.64 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REFE RENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/08/2009 | 13242.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/08/2009 | 1860.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DO PEVA / NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/08/2009 | 1100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGO NESTE MUNICIPIO,REFE RENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/08/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NESTE MUNICIPIO,REFEREN RENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/08/2009 | 6972.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/ DESTE MUNICIPIO,REFERENRENTE AO MES DE AGOSTO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/08/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PSF DESTE MUNICI PIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/08/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PSF DESTE MUNICI PIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/08/2009 | 7930.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/08/2009 | 10000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/08/2009 | 2500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DESTE MUNICI PIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/08/2009 | 18.08 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR / DE SERVIDORA LOTADA NO PSF NESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/08/2009 | 4465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA, AUXILIARES DE ENFER MAGEM E ASSIST.CONSULTORIO N/PSF DESTE MUNICIPI0 REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/08/2009 | 102.64 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS AGENTES DO PEVA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/08/2009 | 243.27 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO SEGU- RO AUTO BB DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-0325 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/08/2009 | 204.95 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO SEGU- RO AUTO BB DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-0285 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | CONTRIBUICAO P/O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/08/2009 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO REPASSE AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/08/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE SAUDE, REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/08/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE AGOSTO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEU | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/08/2009 | 59.04 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CAREN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEU | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/08/2009 | 2813.36 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CAREN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEU | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/08/2009 | 560.10 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CAREN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/08/2009 | 1658.46 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO TOYOTA DE PLACA KFD-0319 LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/08/2009 | 2761.08 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO FIAT UNO DE PLACA MNZ-0325 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/08/2009 | 2367.65 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO FIAT UNO DE PLACA MNW-0537 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/08/2009 | 148.96 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2142 DA SECRE TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/08/2009 | 164.90 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/08/2009 | 320.45 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/08/2009 | 1521.52 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU LOS FIAT DE PLACAS MNW-0537, MNZ-0285 E MNN-0325 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/08/2009 | 106.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO HON DA CG DE PLACA MOD-8383 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/08/2009 | 199.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA BATERIA AJAX DESTINADA A VEI CULO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/08/2009 | 22548.25 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/08/2009 | 384.34 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SER VICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/08/2009 | 1200.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF.O MS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/08/2009 | 18.08 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR / DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE OBRAS E SERVICOS/ URBANOS, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/08/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VIGILANTE NA SEC.DE OBRAS E SER VICOS URBANOS, REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/08/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DE DIVISAO NA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/08/2009 | 36.16 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE OBRAS E SERVI- COS URBANOS, REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE P/INFRA-ESTRU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/08/2009 | 600.00 | 00045660573487 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA ESCADA / MAGIROS DESTINADA A SEC.DE OBRAS E SERVICOS UR- BANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | CONST./REFOR./AMPLI. CONSERVACAO DE PRED. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/08/2009 | 200.00 | 00003914017422 | ANA LUCIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE PREDIOS DA PRE FEITURA, REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/08/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/08/2009 | 71.82 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO FAN DE PLACA MOQ-4017 LOCADA A DISPOSICAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/08/2009 | 3321.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/08/2009 | 1360.95 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA MAQ.2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICAXXXX | MANUT.DAS ATIV.DE ILUMIN.PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/09/2009 | 242.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA / ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A CASA DE / APOIO, ACAO SOCIAL, PROJOVEM E CENTRO DE FORMA- CAO PROFISSIONALIZANTE,REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/09/2009 | 90.56 | 00003262591475 | ANTONIA UMBELINA DE MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS ATRASA- DAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/09/2009 | 511.16 | 00075311658487 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LI XO DO ESTADIO MUNICIPAL, REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/09/2009 | 180.00 | 10376642000143 | DYEGO MORAIS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SEC.DE / FINANCAS, ADMINISTRACAO E PESSOAL DE APOIO DU- RANTE VIAGENS A CIDADE DE C.GRANDE-PB A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/09/2009 | 1000.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFECCAO,ELABO- RACAO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RAIS,GFIP,SEFIP,LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA E CONTABILIDADE,REF.O MES DE AGOSTO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/09/2009 | 1800.00 | 00000799795488 | ALEXSANDRO JAMES IELPO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE PRO JETOS DE OBRAS E OUTRAS SOLICITACOES DESTA EDI- LIDADE, REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/09/2009 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS EM RECARCA DE CARTUCHOS DA/ SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/09/2009 | 776.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS A SECRETARIOS,PESSOAL DE APOIO,ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE E O SR. PREFEITO QUANDO EM VIA GEM A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/09/2009 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDI- LIDADE, REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA/ S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/09/2009 | 426.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFEREN TE A COMPETENCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR P/O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/09/2009 | 800.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCU SO DOS SITIOS MULUNGU E SALINA A LAGOA FUNDA,RE FERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR P/O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/09/2009 | 1425.00 | 00000970597495 | FLAVIO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/09/2009 | 1026.00 | 00000970597495 | FLAVIO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/09/2009 | 730.00 | 00069536490463 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/09/2009 | 1064.38 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/09/2009 | 1220.56 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/09/2009 | 1255.14 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES/ DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/09/2009 | 625.48 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES/ DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/09/2009 | 1344.21 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/09/2009 | 1222.00 | 00069536490463 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/09/2009 | 1407.21 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/09/2009 | 658.80 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/09/2009 | 830.16 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/09/2009 | 889.38 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCU SO DOS SITIOS RIACHAO E SALINA A SEDE DESTE MU- NICIPIO, REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/09/2009 | 1075.20 | 00004491716471 | JOSE JAILSON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/09/2009 | 625.86 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/09/2009 | 919.08 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A / SEDE DO MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/09/2009 | 1245.24 | 00003579692437 | CICERO MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/09/2009 | 1053.60 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCUR- SO DE CONCEICAO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/09/2009 | 771.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE INS- TALDO EM PREDIO PUBLICO DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/09/2009 | 300.00 | 00048874604491 | GEREMIAS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE EXAME ELETRONEU ROMIOGRAFIA MMSS E MMII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/09/2009 | 500.00 | 00005905086443 | SANDRA BASILIO DO ORIENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVCIOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM NES- TE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/09/2009 | 126.56 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES/ AO BALANCETE MENSAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/09/2009 | 49.50 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASTAS AZ DESTINADAS A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIV.DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 04/09/2009 | 4700.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DAS BANDAS FORROZAO TEMPERO COMPLE- TO, GAROTA SAFADA,CAVALO DE PAU E BANDA SHOW FE RAS,DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA/ SENHORA DE SANT'ANA NOS DIAS 24 E 25/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 04/09/2009 | 1948.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PREVIAS AFINAL OR- DINARIA COBRANCA DE PROCESSOS NºS: 045.2009.000. 320-8 E 045-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/09/2009 | 740.00 | 00005058671840 | SEBASTIAO INACIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS DE FERRO,ABRACADEIRAS,SERVICOS NA CLADEIRA DO MATA DOURO,RECUPERACAO DE PORTAO DE FERRO E SERVICOS NO LIXO DO TRATOR DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICI- PIO, REF.AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/09/2009 | 170.00 | 00007751491876 | ROBERTO DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCAS DE LAMPADAS,TOMADAS FIOS E CABOS EM ESCOLAS,GINASIO DE ESPORTES E PRE DIO DA PREFEITURA, REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/09/2009 | 165.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA CENTRAL TE- LEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA, REF.AO MES DE / SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/09/2009 | 225.00 | 00008184163436 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MADEIRA SECA P/CALDEIRA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/09/2009 | 320.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DE SOL DAS E LUBRIFICACAO DOS TRATORES DA SEC.DE AGRI- CULTURA E SEC.DE OBRAS,CONSERTOS DE CATAVENTOS/ DO ST.RETIRO E DO ST.VENTURA ZONA RURAL DESTE / MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/09/2009 | 155.50 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIGRANGEIROS DESTINADOS A CA SA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE / JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMOX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 04/09/2009 | 28100.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DA SONORIZACAO,ILUMINACAO,GERADOR DE ENERGIA,PALCO,BANHEIRO QUIMICOS E MIDIA EM READIO E TV, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE SANT'ANA NOS DIAS 24 E 25/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/09/2009 | 625.48 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES/ DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/09/2009 | 1251.60 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A / SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/09/2009 | 1245.06 | 00007204809491 | PAULO DE QUEIROZ BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/09/2009 | 332.16 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIGRANGEIROS DESTINADOS AO / PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA DOS NAS ESCOLAS DA SEDE E DA ZONA RURAL E CRECHE REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/09/2009 | 400.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS- SISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/09/2009 | 95.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES/ DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/09/2009 | 280.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS- SISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO/ MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/09/2009 | 300.00 | 00002722378418 | JOZETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS- SISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO/ MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/09/2009 | 280.00 | 00006690631427 | LUIZ GONZAGA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/09/2009 | 430.00 | 00002573448452 | NESTOR DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE A- GOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/09/2009 | 275.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EM DIVER SAS RUAS DESTOCAMENTO NO VIVEIRO DE MUDAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAISXXX | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/09/2009 | 225.00 | 00003946101488 | JOSE RIBEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS E CONSERTOS NAS ESTRADAS QUE LIGA O ST.RIACHO DO ALGODAO AO SITIO POCO VERDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | CONST./REFOR./AMPLI. CONSERVACAO DE PRED. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/09/2009 | 600.00 | 00064213498468 | JOAO SOARES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE LIMPEZA DE MATO E DESENTUPIMENTO DE FOSSA DO ESTADO MUNICI PAL E LIMPESA DE DIVERSAS RUAS,REF. AOS MESES/ DE JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 07/09/2009 | 318.12 | 00075320606400 | ARNALDO FARIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/09/2009 | 1800.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE/ DE LICITACAO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/09/2009 | 1853.77 | 00072727179472 | MARIA DE LOURDES DO ORIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO CONCILIADO ENTRE AS PARTES, CONFORME / PROCESSO DE Nº 00219.2007.014.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTILXXX | MANUTENCAO DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/09/2009 | 500.00 | 00006908257495 | DALVA DANIELE RODRIGUES FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE SALAS, CANTINA NO PATIO DA CRECHE E ESCOLA INFANTIL NESTE MUNI CIPIO, REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/09/2009 | 400.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 DESTINADA A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/09/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/09/2009 | 55.40 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTEN- CENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/09/2009 | 880.00 | 00068846282434 | JOSE DE ASSIS PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PEDRAS PARA / PASSAGEM SOBRE O RIO DO MEIO E COLOCACAO DE AREIA PARA REPAROS EM CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA SE DE DO MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/09/2009 | 280.00 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES- SOA NOS DIAS 09 E 10/09/2009, PARA TRATAR DE AS SUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO,DE INFRA ESTRUTURA,EDUCACAO, SAUDE E FU NASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/09/2009 | 165.00 | 00005808477484 | RENATA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM COLCHAO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO ABASTECIMENTOXXXXXXX | ENCARGOS TARIFAS AGUA E ESG. ORGAOS PUB. E LOCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/09/2009 | 93.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA DOS / PREDIOS ONDE FUNCIONAM A CASA DE APOIO,ACAO SO- CIAL,PROJOVEM E CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONA- LIZANTE,REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | CONST./REFOR./AMPLI. CONSERVACAO DE PRED. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/09/2009 | 700.00 | 00005136293438 | IRENALDO PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE PEDREIROS A SERVICOS DA PREFEITURA,RE FERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST. NAC. DE SEG.SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/09/2009 | 6796.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - SEC.SAUDE-PAB/PSF, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST. NAC. DE SEG.SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/09/2009 | 4362.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA -SEC.SAUDE-PSF, REF.JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST. NAC. DE SEG.SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/09/2009 | 996.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.INSS/EM PRESA DA SE.DE SAUDE-PREST.SERVICOS, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST. NAC. DE SEG.SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/09/2009 | 862.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA -SEC.SAUDE-FMS, REF.DIFERENCA DO / MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST. NAC. DE SEG.SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/09/2009 | 1320.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA -SEC.SAUDE-PACS, REF.JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST. NAC. DE SEG.SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/09/2009 | 409.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA -SEC.SAUDE-PEVA, REF.JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST. NAC. DE SEG.SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/09/2009 | 12466.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOS TO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST. NAC. DE SEG.SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/09/2009 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA -SEC.DE ASSIST.SOCIAL-FMASPBFI,RE- FERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST. NAC. DE SEG.SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/09/2009 | 476.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA -SEC.DE ASSIST.SOCIAL-FMASPJOV,RE- FERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERV.DA DIVIDA INT. PACTUADA C/SIST. PREV.SOCIAL SERV.DA DIVIDA INT. | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/09/2009 | 8156.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERV.DA DIVIDA INT. PACTUADA C/SIST. PREV.SOCIAL SERV.DA DIVIDA INT. | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/09/2009 | 7898.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/09/2009 | 1554.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/09/2009 | 318.91 | 00036421030491 | JOAQUIM ABILIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/09/2009 | 319.00 | 00005858678440 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/09/2009 | 318.24 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/09/2009 | 318.60 | 00067547788491 | MANOEL ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/09/2009 | 319.60 | 00014098954400 | FAUSTINO PEQUENO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/09/2009 | 323.30 | 00002130856403 | JOSEFA CANDIDA DI QUEIROZ SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/09/2009 | 318.80 | 00054356415434 | ANTONIO RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/09/2009 | 318.92 | 00004377771469 | MARIA ROSINETE RAMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/09/2009 | 5121.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO- MDE, REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/09/2009 | 4317.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA -FUNDEB 40%, REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/09/2009 | 12052.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA -FUNDEB 60%, REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/09/2009 | 1354.37 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA DOS/ ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/09/2009 | 27.25 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL TOALHA E ESPONJA DESTINADAS AS/ ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | CONTRIBUICAO P/O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/09/2009 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO REPASSE AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/09/2009 | 1504.61 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO SEGU- RO AUTO BB DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA HXJ-80 45 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/09/2009 | 2500.00 | 09156860000193 | FUMHOSC-FUND.MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICOS E AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/09/2009 | 1350.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO/ DE EXAMES MEDICO EM DIVERSAS LOCALIDADES,REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA VIGILANCIA EPIDEMIOL | ATIVIDADES DO PROG.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/09/2009 | 400.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTO CG FAN DESTINADA A SEC.DE / SAUDE PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/09/2009 | 420.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO FIAT 03 E / REVISAO NA PARTE ELETRICA DA MBULANCIA DUCATO / REVISAO NA INSTALACAO CEBOLA INDICADORA CEBOLAO DO RADIADOR LAMPADA DA AMBULANCIA SAVEIRO DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/09/2009 | 500.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE IN- FORMATICA DE DIVERSOS PROGRAMAS DE INFORMACAO DA SAUDE, REF.O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/09/2009 | 1380.00 | 00098062298434 | JOSINALDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM DIVERSOS HOSPITAIS DA REGIAO, REF.OS MESES DE ABRIL E / MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/09/2009 | 1505.44 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS REF.AS COMPETEN CIAS 07 E 08/1999, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/09/2009 | 910.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE D´AGUA EM CARRO PIPA P/CISTERNAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF.AOS / MESES DE JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/09/2009 | 318.53 | 00004899941480 | JOSEFA RENATA QUITERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/09/2009 | 319.04 | 00003193247456 | ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/09/2009 | 318.49 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/09/2009 | 318.82 | 00005629182480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/09/2009 | 318.80 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/09/2009 | 318.40 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/09/2009 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/09/2009 | 465.00 | 00009789742479 | BRUNO DE TARCIO RODRIGUES SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTUL HOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REF.O MES DE AGOSTO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/09/2009 | 372.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CI- DADE TIRANDO FERIAS DE GARIS, REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICAXXXX | MANUT.DAS ATIV.DE ILUMIN.PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/09/2009 | 382.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA / ELETRICA NA PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/09/2009 | 500.00 | 00009496174400 | MARIA GENIVANIA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM N/ MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/09/2009 | 200.00 | 00007377017490 | ANA CLAUDIA FIRMINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/09/2009 | 200.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | CONST./REFOR./AMPLI. CONSERVACAO DE PRED. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/09/2009 | 730.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO ESTADIO MUNICI PAL,AUDITORIO E CASA DO CONSELHO TUTELAR NESTE/ MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/09/2009 | 325.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,EDUCACAO E SAU DE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/09/2009 | 465.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO M.DE FORMACAO PROFISSIONAL, DESTE MUNI CIPIO, REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/09/2009 | 390.00 | 00004200301407 | MIRANEIDE CRISTINA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DA SEDE / DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/09/2009 | 370.00 | 00009812767410 | OSCAR JUNIOR DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS,RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNI- CIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/09/2009 | 690.00 | 00008199781408 | JOAO PAULO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO ESTADIO MUNICI PAL, E AUDITORIO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/09/2009 | 150.00 | 00007587595414 | JOSE GILVAN FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS FIAT 01,02 E 03 AMBULANCIA DUCATO,SEC.DE SAUDE E TRA- TORES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/09/2009 | 465.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE TRANSPORTES E VIAGENS PRESTADOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITU RA, REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/09/2009 | 610.00 | 00007712875421 | ADRIANO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO ESTADIO MUNICI PAL E AUDITORIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/09/2009 | 456.00 | 00042104939453 | TEREZINHA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES REF.AO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/09/2009 | 500.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO MATADOURO PUBLICO, REF.AO MES DE JUL HO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/09/2009 | 900.00 | 00042148804472 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PROFESSOR DA UEPB,PESSOAL DA CON- FERENCIA DE EDUCACAO E PESSOAL DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE / JUNHO, JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/09/2009 | 800.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS DA REGIAO, REF.OS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/09/2009 | 150.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/09/2009 | 943.40 | 70119466000196 | DENTAL CENTER - HELIO PEREIRA NECO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DESTI- NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 14/09/2009 | 2500.00 | 00003195751445 | JAELSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE/ M0NTEIRO, SUME, CAMPINA GRANDE E J.PESSOA,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 14/09/2009 | 280.00 | 00013602201864 | MARIA DO SOCORRO MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ATERRO SANI- TARIO (LIXAO) NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOS TO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 15/09/2009 | 450.00 | 10567498000122 | IVONE BATISTA DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR WAL- MET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 15/09/2009 | 3538.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 15/09/2009 | 2520.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DISCOS DE GRADE ALIANCA DESTINADOS A/ SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 15/09/2009 | 318.20 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOSAO PROGRAMA ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 15/09/2009 | 318.24 | 00005412562469 | JOSE ADEILDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 15/09/2009 | 318.24 | 00095216430482 | JOSE ALCENO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 15/09/2009 | 318.24 | 00007957267408 | JOAO RICARDO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 15/09/2009 | 318.24 | 00003763813454 | CLAUDIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 15/09/2009 | 318.79 | 00042066670472 | SEBASTIAO BEZERRA BENICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 15/09/2009 | 318.72 | 00004471476416 | GERONIMO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 15/09/2009 | 319.70 | 00061808202872 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 15/09/2009 | 318.24 | 00007084605428 | ADRIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 15/09/2009 | 318.24 | 00006860015403 | JOSE ROBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 15/09/2009 | 318.24 | 00003441488407 | VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 15/09/2009 | 318.24 | 00006693345450 | JOSE JOSEILDO SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICAXXXX | MANUT.DAS ATIV.DE ILUMIN.PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 15/09/2009 | 4503.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA,REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICAXXXX | MANUT.DAS ATIV.DE ILUMIN.PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/09/2009 | 2934.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA,REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICAXXXX | MANUT.DAS ATIV.DE ILUMIN.PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 15/09/2009 | 9505.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA,REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 15/09/2009 | 1030.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 16/09/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REF.SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/09/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEC.DE AGRICULTURA, REF.SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/09/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO DEPARTAMENTO PESSOAL NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | ATIVIDADES DO CONV. C/SECRE.SEG.PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/09/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA DELEGACIA MUNICIPAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/09/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 16/09/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEC.DE FINANCAS, REF.SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 16/09/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEC.DE SAUDE, REF.SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 16/09/2009 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEC.DE EDUCACAO E ESCOLA MUNICIPAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMOX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 16/09/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CENTRO CULTURAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 17/09/2009 | 300.00 | 00007987040479 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PARTE MECANICA DO TRATOR/ WALMET PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE / MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 17/09/2009 | 318.54 | 00003610878452 | ALDENI APARECIDA FIDELIS DE M.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/09/2009 | 318.80 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/09/2009 | 318.34 | 00098062719472 | CARLOS ANTONIO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/09/2009 | 320.05 | 00004883725421 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 17/09/2009 | 318.45 | 00014812276888 | JOSE REGINALDO DE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/09/2009 | 322.93 | 00092887490478 | ANTONIO FERNANDO ALVES FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 17/09/2009 | 319.07 | 00004397717494 | DANIELE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 17/09/2009 | 318.64 | 00004222328405 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 17/09/2009 | 318.16 | 00022086021453 | MARIA DA SALETE CESAR LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 17/09/2009 | 318.48 | 00000893877751 | JOSE DAS NEVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 18/09/2009 | 244.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 18/09/2009 | 1794.00 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE / DE POLICIAIS MILITARES, CIVIS E PESSOAL DE APOIO DURANTE FESTIVIDADES REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 18/09/2009 | 372.50 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIO NAIS DA SEC.DE EDUCACAO DURANTE CONFERENCIA REA- LIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 18/09/2009 | 531.80 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS E BOLOS DESTINADOS/ AO MOMENTO FESTIVO COM O GRUPO DE IDOSOS PROPOR CIONADOS PELAS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 18/09/2009 | 465.00 | 00009124915408 | JOSE WELLINGTON CARDOSO ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO DENOVAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | CONST./REFOR./AMPLI. CONSERVACAO DE PRED. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 18/09/2009 | 1063.80 | 00046737448453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINA DOS A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | CONTRIBUICAO P/O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/09/2009 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO REPASSE AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/09/2009 | 339.94 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO SEGU- RO AUTO BB DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW-0537 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIV. C/DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/09/2009 | 160.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UM PAR DE REDE FUTCAMPO DESTINA DA AO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/09/2009 | 41.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 22/09/2009 | 891.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA,REFEREN TE AOS MESES DE JUNHO/2006, NOVEMBRO/2007 E AGOS TO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/09/2009 | 0.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 22/09/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,OR- CAMENTARIA E FINANCEIRO,REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUT. HIDRICA FORTALECIMENTO DA IN | PROG.DE ACOMP. DOS IRRIGANTES E PESCADORES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 22/09/2009 | 300.00 | 07683799000107 | COLONIA DE PESCADORES Z 32 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A CO- LONIA DE PESCADORES E AGRICULTORES Z32 NO SITIO LAGINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 22/09/2009 | 1051.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCEN- TES A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 22/09/2009 | 345.00 | 00006161276429 | GECIVAL CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS E FOR RA DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO ABASTECIMENTOXXXXXXX | ENCARGOS TARIFAS AGUA E ESG. ORGAOS PUB. E LOCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 22/09/2009 | 2586.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | CONST./REFOR./AMPLI. CONSERVACAO DE PRED. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 22/09/2009 | 700.00 | 00011673592830 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE PEDREIRO A SERVICOS DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 22/09/2009 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O CONSEL HO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/09/2009 | 400.00 | 00065936698491 | JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS, REPAROS/ EM CALCAMENTOS E SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREI RO NO PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS - PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 23/09/2009 | 1500.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS - COM.E SERV.INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM ETREX VISTA HCX DESTINADO AO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 23/09/2009 | 3200.00 | 07841118000191 | RETIFICA SAO CRISTOVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE UM MOTOR PERTENCENTE AO TRATOR DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 23/09/2009 | 1150.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO E REVISAO GERAL EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | ATIVIDADES DA SAUDE C/REC. DO SUS, OUT. E PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 24/09/2009 | 440.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AOS PSF / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEU | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/09/2009 | 5334.12 | 07270701000190 | MULT MED MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA SICA DO MUNICIPIO PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 24/09/2009 | 391.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOD-8383 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DA EDUCACAO C/RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/09/2009 | 4417.36 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DA EDUCACAO C/RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 24/09/2009 | 2480.23 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DA EDUCACAO C/RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/09/2009 | 699.76 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 24/09/2009 | 2690.41 | 00039224392415 | ROSALINA ANA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RECLAMACAO TRABALHISTA DE Nº 00223.2007.014.13. 00-3 DO MANDATO DE SEQUESTRO Nº 1107/2009 DA VA RA DO TRABALHO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 24/09/2009 | 575.50 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO GROSS DE PLACA MON-7088 PERTENCENTE A SEC. DE AS SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 24/09/2009 | 260.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS EM RECARCA DE CARTUCHOS DA/ SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/09/2009 | 2300.00 | 00004344293410 | LUZIA VALBERLICIA BATISTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO EXECUCAO E PA- LESTRA DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/09, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | CONST./REFOR./AMPLI. CONSERVACAO DE PRED. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/09/2009 | 500.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A/ SERVICOS DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO PE- RIODO DE AGOSTO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/09/2009 | 200.00 | 00005703526493 | INACIO LUCIVANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A SERVICOS DA SE CRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | CONST./REFOR./AMPLI. CONSERVACAO DE PRED. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/09/2009 | 1151.75 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINA DOS A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/09/2009 | 240.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME MEDICO REALIZADO NA PACIENTE FLAVIA NEVES FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/09/2009 | 123.95 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MU- NICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/09/2009 | 298.40 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MERENDA NAS ES- COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/09/2009 | 80.40 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/09/2009 | 37.60 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINA- DOS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/09/2009 | 136.45 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/09/2009 | 20.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/09/2009 | 318.30 | 00089033752700 | SEBASTIAO CARIOLANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/09/2009 | 527.94 | 00012838924800 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/09/2009 | 319.64 | 00004520836484 | MANOEL JOSENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/09/2009 | 318.60 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/09/2009 | 319.48 | 00006698321893 | LAUDEMIRO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/09/2009 | 13.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/09/2009 | 370.00 | 00097769371449 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE EXAME BIOPSIA DE PROSTATA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/09/2009 | 1100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS NES- TE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/09/2009 | 25.66 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA COORDENADORA DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/09/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PROJOVEM NESTE MUNI CIPIO, REF.SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/09/2009 | 500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/09/2009 | 1200.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/09/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PETI NESTE MUNICI- PIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/09/2009 | 2325.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE / MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/09/2009 | 102.64 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/09/2009 | 108.48 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/09/2009 | 4311.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.M. DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/09/2009 | 18.08 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS, REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/09/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE DIVISAO NA SE- CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REF.SETEM- BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/09/2009 | 36.16 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DO SERVIDOR,LOTADO NA SE.M.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/09/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/ E SERVICOS URBANOS, REF.SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/09/2009 | 348.18 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.M.DE OBRAS E SERVI- COS URBANOS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/09/2009 | 21668.25 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF.SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/09/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VIGILANTE NA SEC.M.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | CONST./REFOR./AMPLI. CONSERVACAO DE PRED. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/09/2009 | 1098.80 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINA DOS A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/09/2009 | 1200.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SE.M. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REF.AO MES DE SETEM- BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/09/2009 | 5544.25 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.M. DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/09/2009 | 36.16 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.M.DE ADMINIS- TRACAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/09/2009 | 365.59 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/09/2009 | 599.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS A FRO- TA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/09/2009 | 199.50 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS A MOTO BROS DE PLACA MOW-7088 DA SEC.DE ASSISTENCIA S0- CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/09/2009 | 2312.56 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO TRATOR AGRICOLA MAQ.02,PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SER- VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/09/2009 | 1289.21 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO TRATOR DO LIXO,PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/09/2009 | 966.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/09/2009 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/09/2009 | 90.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.M.DE FINANCAS REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/09/2009 | 6599.75 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS, REF.SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/09/2009 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE IPTU,TESOURARIA,NOTA FIS- CAL AVULSA DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE SETEM- BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/09/2009 | 1500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEM- BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/09/2009 | 2100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NO GABINE- TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SE- TEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/09/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/09/2009 | 280.00 | 00099142970482 | LENDINILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DURANTE VIAGEM A BRASILIA-DF COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA TERCEIRA CONFERENCIA NACIONAL DE AQUICULTURA E PESCA DURANTE OS DIAS 30-09 E 01,02-10-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/09/2009 | 54.24 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.M.DE AGRICUL-TURA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/09/2009 | 3465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, REF.SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/09/2009 | 900.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VETERINARIO NA SEC.M.DE AGRI- CULTURA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/09/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICUL TURA, REF.SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/09/2009 | 469.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA BATERIA AJAX DESTINADA AO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/09/2009 | 582.88 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS TRA TORES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/09/2009 | 1377.83 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO TRATOR AGRICOLA MAQ.03,PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/09/2009 | 1346.18 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO TRATOR AGRICOLA MAQ.04,PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | CONTRIBUICAO P/O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/09/2009 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO REPASSE AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/09/2009 | 243.27 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO SEGU- RO AUTO BB DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-0325 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/09/2009 | 204.95 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO SEGU- RO AUTO BB DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-0285 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/09/2009 | 2500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF NESTE MUNICI- CIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/09/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEM- BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/09/2009 | 18.08 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/09/2009 | 102.64 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS AGENTES DO PEVA NESTE MUNICIPIO,REF.O / MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/09/2009 | 8140.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/09/2009 | 10000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/09/2009 | 4465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA,AUXILIARES DE ENFER MAGEM E ASSIST.CONSULTORIO NO PSF NESTE MUNICI- PIO, REF.AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/09/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE SAUDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/09/2009 | 2730.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.M. DE DE SAUDE,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/09/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTº NA SEC. DE SAUDE, REF.SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/09/2009 | 105.56 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.M.DE SAUDE,REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/09/2009 | 13772.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REF.SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/09/2009 | 61.82 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.M.DE SAUDE,REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/09/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NESTE MUNICIPIO, REFEREN TE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/09/2009 | 1100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/09/2009 | 1860.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DO PEVA / NESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/09/2009 | 6972.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES C.DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/09/2009 | 162.72 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/09/2009 | 200.20 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/09/2009 | 164.92 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS A MOTO/ DE PLACA MOD-8383 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/09/2009 | 1732.31 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO TOYO- TA DE PLACA KFD-0319,LOCADO A SEC.M.DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/09/2009 | 1559.29 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS A AMBU- LANCIA DUCATO UTI DE PLACA HXJ-8045,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/09/2009 | 2157.26 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT UNO 03 DE PLACA MNZ-0285,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/09/2009 | 2755.76 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT UNO 02 DE PLACA MNZ-0325,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/09/2009 | 1963.08 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEI - CULO FIAT UNO 01 DE PLACA MNW-0537,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/09/2009 | 1100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NA SEC.M.DE EDUCA- CAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/09/2009 | 410.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,RE FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/09/2009 | 17946.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.M. DE EDUCACAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/09/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR PEDAGOGICO NESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/09/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MERENDEIRA NA SEC.M.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/09/2009 | 54773.53 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/09/2009 | 16.32 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA DA SEC.M.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/09/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE / EDUCACAO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/09/2009 | 500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORA,LOTADA NA SEC.M.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/09/2009 | 241.46 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,RE FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/09/2009 | 21900.25 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.M. DE EDUCACAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMOX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/09/2009 | 205.50 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES,DESTINADOS AO PESSOAL DAS ESCOLAS DURANTE COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/09/2009 | 333.95 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINA- DOS AS ESCOLAS DA REDE M.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/09/2009 | 2038.69 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A ME- RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA RE- DE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/09/2009 | 1909.56 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS A ME- RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA RE- DE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/09/2009 | 744.17 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/09/2009 | 1452.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP 13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/10/2009 | 1116.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.EDUCACAO,REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/10/2009 | 102.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/10/2009 | 13.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TED DA FOLHA DE PAGTº MES SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/10/2009 | 36.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA O CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL,REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS - PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/10/2009 | 2500.00 | 07992687000138 | A.C. DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK ASPIRE DESTINADO AO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMOX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/10/2009 | 840.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/10/2009 | 0.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/10/2009 | 6.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR AUTENTICADO A MAIOR REF.A EMISSAO DO CHE- QUE DE Nº 854718 C/C 20.647-4 FPM QUE ORA SE RE- GULARIZARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/10/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE SETEM- BRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/10/2009 | 51.32 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, / REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/10/2009 | 294.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS- SISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O / MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/10/2009 | 105.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES/ DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/10/2009 | 420.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEM- BRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR P/O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/10/2009 | 1255.14 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES/ DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR P/O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/10/2009 | 1407.21 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR P/O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/10/2009 | 988.20 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR P/O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/10/2009 | 1080.00 | 00000970597495 | FLAVIO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR P/O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/10/2009 | 876.28 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR P/O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/10/2009 | 1344.21 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR P/O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/10/2009 | 691.75 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR P/O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/10/2009 | 730.00 | 00069536490463 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR P/O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/10/2009 | 1189.02 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR P/O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/10/2009 | 691.74 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR P/O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/10/2009 | 1500.00 | 00000970597495 | FLAVIO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR P/O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/10/2009 | 658.40 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES/ DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR P/O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/10/2009 | 658.40 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES/ DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR P/O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/10/2009 | 1245.06 | 00007204809491 | PAULO DE QUEIROZ BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR P/O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/10/2009 | 1021.20 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR P/O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/10/2009 | 1064.38 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR P/O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/10/2009 | 1024.00 | 00004491716471 | JOSE JAILSON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR P/O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/10/2009 | 1220.56 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR P/O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/10/2009 | 1222.00 | 00069536490463 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/10/2009 | 294.00 | 00006690631427 | LUIZ GONZAGA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/10/2009 | 315.00 | 00002722378418 | JOZETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS- SISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO/ MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR P/O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/10/2009 | 1314.42 | 00003579692437 | CICERO MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR P/O ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR P | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/10/2009 | 1106.28 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANETS DA ZONA RURAL COM O OB- JETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS SERVICOS DE PARQUES | CONSTRUCAO, REFORMAR PARQUES PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/10/2009 | 150.00 | 00072727535449 | JOSE BATISTA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EMPREITADA NA LIMPEZA DE MA- TOS E REBARBAS NAS RUAS DA VILA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/10/2009 | 465.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE TRANSPORTES E VIAGENS PRESTADOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITU RA, REF.SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/10/2009 | 1000.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFECCAO,ELABO- RACAO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RAIS,GFIP,SEFIP,LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA E CONTABILIDADE,REF.O MES DE SETEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/10/2009 | 2750.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA UEPB DA CIDADE DE MONTEIRO-PB, REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/10/2009 | 204.00 | 10376642000143 | DYEGO MORAIS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SECRE- TARIOS DE FINANCAS,ADMINISTRACAO,CHEFE DE GABI- NETE E FUNCIONARIOS DE APOIO DURANTE VIAGEM A CI- DADE DE C.GRANDE P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/10/2009 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDI- LIDADE, REF.O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/10/2009 | 4100.20 | 00004083550422 | MARIA JUCELI DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO CONCILIADO ENTRE AS PARTES CONFORME PRO- CESSO Nº 00212.2007.014.13.00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/10/2009 | 465.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MONTAGEM DO MOTOR DO TRATOR WALMET DA SEC.OBRAS DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS SEMENTES E MUDASXXXX | DIST.DE SEMENTES MUDAS VACINAS D.AGRIC. C/PEQ.PROD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 06/10/2009 | 2533.98 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PROD.AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE VACINACAO DESTINADOS A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA P/DISTRIBUICAO COM OS / AGRICULTORES P/CAMPANHA DE FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 07/10/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 07/10/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 07/10/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTE MUNICIPIO, REF.O / MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 07/10/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 07/10/2009 | 1020.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. E EXTENSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 17ª PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMOX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 07/10/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CENTRO CULTURAL NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 07/10/2009 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEC.EDUCACAO E ESCOLA MUNICIPAL, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 07/10/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SECETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 07/10/2009 | 180.00 | 00008356734487 | SOLON IZIDRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E RETOQUES DE PAREDES DO POSTO TELEFONICO DA VILA DO CARMO NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIV.DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 07/10/2009 | 600.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DE UTILIDADES PUBLICAS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF.OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | ATIVIDADES DO CONV. C/SECRE.SEG.PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/10/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REF.O / MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS SERVICOS DE PARQUES | CONSTRUCAO, REFORMAR PARQUES PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 07/10/2009 | 500.00 | 00064213498468 | JOAO SOARES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE LIMPEZA DE MATOS,REBARBAS E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE AGOSTO E SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 07/10/2009 | 2000.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS P/MANUTEN- CAO DE ESGOTOS E PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 07/10/2009 | 1200.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO / PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 07/10/2009 | 500.00 | 00009496174400 | MARIA GENIVANIA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM N/ MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 07/10/2009 | 300.00 | 00089313941449 | FRANCILEIDE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CROCHE NO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 07/10/2009 | 300.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HORAS AULAS PRESTADOS NA OFICINA DE AR- TESANATO NO CRAS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE / SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 07/10/2009 | 500.00 | 00005905086443 | SANDRA BASILIO DO ORIENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM NES- TE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 07/10/2009 | 300.00 | 00004552929496 | MARIA DAS GRACAS SOUSA BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE HORAS AULAS NA OFICINA DE CULINARIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 07/10/2009 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA INTERNET BANDA LARGA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/10/2009 | 527.94 | 00012838924800 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/10/2009 | 1800.00 | 00000799795488 | ALEXSANDRO JAMES IELPO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE PRO JETOS DE OBRAS E OUTRAS SOLICITACOES DESTA EDI- LIDADE, REF.SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/10/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/10/2009 | 110.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CAVACAO DE BURACOS PARA ESTACA DA SERCA DO VIVERO DE MUDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST. NAC. DE SEG.SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/10/2009 | 494.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DESTE MUNICIPIO, REF.DIFERENCA DO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST. NAC. DE SEG.SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/10/2009 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA-SEC.ASSISTENCIA SOCIAL -FMASPBFI/ REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST. NAC. DE SEG.SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/10/2009 | 476.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA-SEC.ASSISTENCIA SOCIAL -FMASPJOV, REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERV.DA DIVIDA INT. PACTUADA C/SIST. PREV.SOCIAL SERV.DA DIVIDA INT. | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/10/2009 | 7941.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERV.DA DIVIDA INT. PACTUADA C/SIST. PREV.SOCIAL SERV.DA DIVIDA INT. | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/10/2009 | 9489.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/10/2009 | 1629.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/10/2009 | 5030.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA-SEC.EDUCACAO - FUNDEB 40%,REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/10/2009 | 12050.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA-SEC.EDUCACAO - FUNDEB 60%,REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/10/2009 | 4394.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA-SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO-MDE, REF. O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/10/2009 | 4943.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DESTE MUNICIPIO, REF.DIFERENCA DO MES DE AGOSTO/09.SEC.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/10/2009 | 409.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DESTE MUNICIPIO, REF.DIFERENCA DO MES DE AGOSTO/09.SEC.SAUDE-PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/10/2009 | 1533.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DESTE MUNICIPIO, REF.DIFERENCA DO MES DE AGOSTO/09.SEC.SAUDE-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/10/2009 | 409.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA-SEC.SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/10/2009 | 1533.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA-SEC.SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/10/2009 | 6183.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA-SEC.SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/10/2009 | 5060.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA-SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | CONTRIBUICAO P/O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/10/2009 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO REPASSE AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEU | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/10/2009 | 4102.25 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CAREN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS SERVICOS DE PARQUES | CONSTRUCAO, REFORMAR PARQUES PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/10/2009 | 350.00 | 00013602201864 | MARIA DO SOCORRO MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO (LIXAO) NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAISXXX | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/10/2009 | 440.00 | 00009741336470 | ALEXANDRE DAS NEVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA TAPAGEM DE BURACOS E DESTOCAMENTO DE MATOS DA ESTRADA QUE LIGA O ST.LAGOA DA ILHA AO CARMO P/MELHORIA DE CONDICOES DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAISXXX | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/10/2009 | 400.00 | 00004064533496 | LEOBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA TAPAGEM DE BURACOS E DESTOCAMENTO DE MATOS NA ESTRADA QUE LIGA O ST.LAGOA DA ILHA AO SITIO CARMO DESTE MU- NICIPIO P/MELHORAR AS CONDICOES DE TRANSPORTES DOS ALUNOS, REF.AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAISXXX | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/10/2009 | 320.00 | 00025396884894 | JOSE LAECIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA TAPAGEM DE BURACOS E DESTOCAMENTO DE MATOS DAS ESTRADAS QUE LIGA O ST.ILHA A VILA DO CARMO PARA QUE OS ALU- NOS DA REDE PUBLICA POSSAM SER TRANSPORTADOS EM MELHORES CONDICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/10/2009 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/10/2009 | 18.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/10/2009 | 560.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COLOCACAO DE DIVERSOS CARROS PIPAS D´AGUA DISTRIBUIDAS EM CISTERNAS DE PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/10/2009 | 250.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS COMO MOTO TAXI A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA- CAO,SAUDE,EDUCACAO P/OUTRAS CIDADES, REF.O MES / DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/10/2009 | 41.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE / APOIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE / JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/10/2009 | 625.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM HOSPITAIS DA REGIAO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/10/2009 | 570.00 | 00035495153839 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS DA REGIAO, REF.OS MESES DE JULHO E AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/10/2009 | 300.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DE SOL DAS EXECUTADOS NOS VEICULOS FIAT UNO E AMBULAN- CIA PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/10/2009 | 2500.00 | 09156860000193 | FUMHOSC-FUND.MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICOS E AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/10/2009 | 280.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE D´AGUA EM CARRO PIPA P/CISTERNAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF.AOS / MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/10/2009 | 290.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO,DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL E PESSOAL DE APOIO DA SEC.DE EDUCACAO DESTA CIDADE,REF.OS MESES DE JULHO E AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/10/2009 | 1025.05 | 00002788170416 | IRACEMA PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DA SRª MARIA JUCELI DE MORAIS SILVA REF.PROCESSO CONCILIADO Nº 00212. 2007.014.013.00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/10/2009 | 180.00 | 00007587595414 | JOSE GILVAN FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E SOLDAS DOS TRATORES DA SEC.DE OBRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIIO, REF.O EMS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/10/2009 | 185.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DE SOL DAS E LUBRIFICACAO DOS TRATORES DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/10/2009 | 145.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E INSTALACAO CHAVE DE FAROL E PARTE DE TRACAO DO TRATOR DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/10/2009 | 6.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/10/2009 | 37.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/10/2009 | 243.62 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COMEMO- RACOES DO DIA DO PROFESSOR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/10/2009 | 1504.61 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO SEGU- RO AUTO BB DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA HXJ- 8045 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/10/2009 | 2500.00 | 00003195751445 | JAELSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE MONTEIRO,SUME C.GRANDE E JOAO PESSOA-PB, REF.O MES DE SETEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/10/2009 | 210.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTAODS NO VEICULO FIAT UNO E AMBULANCIA PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/10/2009 | 2664.10 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CAREN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/10/2009 | 930.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTOS AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAL REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/10/2009 | 1030.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/10/2009 | 319.70 | 00061808202872 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/10/2009 | 318.95 | 00054356415434 | ANTONIO RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/10/2009 | 318.78 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO ABASTECIMENTOXXXXXXX | ENCARGOS TARIFAS AGUA E ESG. ORGAOS PUB. E LOCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/10/2009 | 2556.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/10/2009 | 1000.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA A TESOURARIA,DEPARTº DE PESSOAL E DE AD- MINISTRACAO, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/10/2009 | 6.61 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 14/10/2009 | 1000.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA TESOURARIA,DEPARTº PESSOAL E DE ADMI- NISTRACAO, NO PERIODO DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 15/10/2009 | 106.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS A SECRETARIOS,PESSOAL DE APOIO,ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE E O SR. PREFEITO QUANDO EM VIA GEM A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 15/10/2009 | 320.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/REALIZAREM EXA- MES MEDICOS, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | ATIVIDADES DA SAUDE C/REC. DO SUS, OUT. E PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/10/2009 | 1074.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO / DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/10/2009 | 380.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIGRANGEIROS DESTINADOS AO / PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA DOS NAS ESCOLAS DA SEDE E DA ZONA RURAL DESTE MU- NICIPIO, REF.OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/10/2009 | 980.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS TRANSPOR- TADO O SECRETARIO DE EDUCACAO,DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL, REF.OS MESES DE JULHO E AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DOS ENCARGOS C/SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/10/2009 | 501.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3353-2303 INSTALADO NO PS DO SITIO CARMO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 15/10/2009 | 155.00 | 04796526000180 | MARIA FELIX DA COSTA DANTAS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARMACAO P/OCULOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/10/2009 | 320.00 | 00018571921415 | ENOQUI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE UM POSTO P/ REDE ELETRICA DESTINADA A BOMBA D´AGUA P/LEVAR AGUA AS RESIDENCIAS DO ST.AGUA DOCE NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/10/2009 | 318.77 | 00000893877751 | JOSE DAS NEVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/10/2009 | 318.63 | 00075320606400 | ARNALDO FARIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/10/2009 | 318.38 | 00004899941480 | JOSEFA RENATA QUITERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/10/2009 | 318.16 | 00022086021453 | MARIA DA SALETE CESAR LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS SERVICOS DE PARQUES | CONSTRUCAO, REFORMAR PARQUES PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/10/2009 | 300.00 | 00009789742479 | BRUNO DE TARCIO RODRIGUES SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTUL HOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REF.O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAISXXX | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/10/2009 | 483.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PATROL DO DER QUANDO A SERVICOS NAS ESTRADAS DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | CONST./REFOR./AMPLI. CONSERVACAO DE PRED. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/10/2009 | 700.00 | 00005136293438 | IRENALDO PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VINTE DIARIAS DE PEDREIRO A SERVICOS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF.OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/10/2009 | 500.00 | 00013174543754 | GISELMA KARLA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/10/2009 | 1200.00 | 00099145510415 | MARTA EDILIA BEZERRA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO / PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/10/2009 | 600.00 | 00064948307491 | IZAIAS NUNES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO, PARA PAGTº DE EXAME, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/10/2009 | 400.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN ANO 2007 A DISPO- SICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/10/2009 | 800.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/10/2009 | 545.00 | 00039224392415 | ROSALINA ANA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES REF.A SEGUNDA PARCELA DO PRCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/10/2009 | 1144.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REPASSADO A CONTRA PARTIDA DO PROJETO API- CULTURA ENTRE ESTA PREFEITURA E A PREFEITURA MU-. NICIPAL DE TAPEROA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA AMPARO AO PEQUENO PR | AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/10/2009 | 1254.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM MOTOR SUBMERSO OP4 1CV, UM BOM- BEADOR EBARA 4B P53-11 DESTINADO AO POSTO ARTE- SIANO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/10/2009 | 359.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/10/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,OR- CAMENTARIA E FINANCEIRO,REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/10/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,OR- CAMENTARIA E FINANCEIRO,REF.AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/10/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,OR- CAMENTARIA E FINANCEIRO,REF.AO MES DE SETEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/10/2009 | 8061.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGIA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/10/2009 | 1508.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CEF.FGTS-INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/10/2009 | 3028.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGIA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/10/2009 | 339.94 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO SEGU- RO AUTO BB DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW-0537 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | CONTRIBUICAO P/O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/10/2009 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO REPASSE AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/10/2009 | 318.20 | 00003193247456 | ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/10/2009 | 318.24 | 00005629182480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/10/2009 | 318.66 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/10/2009 | 319.60 | 00014098954400 | FAUSTINO PEQUENO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/10/2009 | 318.60 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/10/2009 | 1300.00 | 24109217000100 | RETRAMA -COM.E RECUP.PECAS TRAT.E MAT.AG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/10/2009 | 4286.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGIA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAISXXX | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/10/2009 | 1637.40 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANCAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A PATROL DO DER QUANDO A SERVICOS NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIV.DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/10/2009 | 4000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DAS BANDAS FORROZAO TEMPERO COMPLETO, GAROTA SAFADA,CAVALO DE PAU E BANDA SHOW FERAS, DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/10/2009 | 110.00 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM HOSPEDAGENS AO SECRETARIO DE ASSIS- TENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE- RESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/10/2009 | 318.50 | 00005858678440 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/10/2009 | 318.62 | 00004222328405 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/10/2009 | 318.29 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/10/2009 | 318.68 | 00004883725421 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/10/2009 | 318.30 | 00002130856403 | JOSEFA CANDIDA DI QUEIROZ SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | ATIVIDADES DA SAUDE C/REC. DO SUS, OUT. E PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/10/2009 | 245.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM.DE PECAS P/VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNN-0325 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/10/2009 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/10/2009 | 48.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/10/2009 | 2000.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS PARA PROJETOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO ST.SAN- TA RITA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/10/2009 | 150.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/10/2009 | 468.00 | 00004290065430 | ANTONIO RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSIS- TENCIA MEDICA NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE / AGOSTO E SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/10/2009 | 500.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE IN- FORMATICA DE DIVERSOS PROGRAMAS DE INFORMACAO DA SAUDE, REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL EDUCACAO INFANTILXXX | MANUTENCAO DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 22/10/2009 | 2750.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO COM O/ OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE ES TADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, REF. O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/10/2009 | 200.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS, REF.O MES DE SETEM- BRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/10/2009 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/10/2009 | 94.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/10/2009 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA O CONSE- LHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 22/10/2009 | 200.00 | 00007377017490 | ANA CLAUDIA FIRMINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/10/2009 | 100.00 | 00072726997449 | SALETE DE ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE EXAME OFTALMOLO- GICO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/10/2009 | 318.16 | 00006860015403 | JOSE ROBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/10/2009 | 318.40 | 00036421030491 | JOAQUIM ABILIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/10/2009 | 217.20 | 00098450301491 | JOSE OCEMI MACEDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/10/2009 | 318.72 | 00004471476416 | GERONIMO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/10/2009 | 318.16 | 00003763813454 | CLAUDIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/10/2009 | 318.16 | 00007084605428 | ADRIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/10/2009 | 318.16 | 00003441488407 | VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/10/2009 | 318.84 | 00042066670472 | SEBASTIAO BEZERRA BENICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/10/2009 | 318.16 | 00007957267408 | JOAO RICARDO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/10/2009 | 318.16 | 00007471426888 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/10/2009 | 318.93 | 00092887490478 | ANTONIO FERNANDO ALVES FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/10/2009 | 318.16 | 00095216430482 | JOSE ALCENO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/10/2009 | 318.16 | 00005412562469 | JOSE ADEILDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/10/2009 | 318.16 | 00006693345450 | JOSE JOSEILDO SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/10/2009 | 318.25 | 00004397717494 | DANIELE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | CONST./REFOR./AMPLI. CONSERVACAO DE PRED. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/10/2009 | 700.00 | 00011673592830 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO A SERVICOS DA SECRETARIA / MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF.OS ME- SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | CONST./REFOR./AMPLI. CONSERVACAO DE PRED. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/10/2009 | 500.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A/ SERVICOS DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO PE- RIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA SERVICOS GERAIS DE U | CONST./REFOR./AMPLI. CONSERVACAO DE PRED. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/10/2009 | 400.00 | 00065936698491 | JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF.OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS SERVICOS DE PARQUES | CONSTRUCAO, REFORMAR PARQUES PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/10/2009 | 670.00 | 00005703526493 | INACIO LUCIVANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ENTULHOS E LI- XOS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.OS ME- SES DE AGOSTO E SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAISXXX | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 23/10/2009 | 450.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PATROL NAS ESTRADAS VICI- NAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/10/2009 | 400.00 | 00098062743420 | MARIA NARCISA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE PEDREIRO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 23/10/2009 | 71.05 | 00005027453477 | JOSEFA FRANCINETE CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 23/10/2009 | 465.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FNCIONA O CENTRO MUNI- CIPAL DE FORMACAO PROFISSIONAL, REF.O MES DE SE- TEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO DO TURISMOX | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 23/10/2009 | 1500.00 | 00079727930425 | CRISONALDO DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE VA- LE DO ACARAU NA CIDADE DE MONTEIRO-PB,REF.OS ME- SES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 23/10/2009 | 1070.00 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE SECRETARIO DE EDUCACAO,DIRETOR E VICE-DIRETOR E PESSOAL DE APOIO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.OS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 23/10/2009 | 829.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 33559-1184 NSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 23/10/2009 | 48.00 | 00076454738434 | MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO VETERI- NATIO E PESSOAL DE APOIO DE ABATEDOURO PUBLICO DURANTE SERVICOS DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/10/2009 | 330.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA E DIFEREN- CIAL DO TRATOR WALMET 285 DA SEC.MUNICIPAL DE / AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAISXXX | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 24/10/2009 | 600.00 | 00005136473410 | JAELSON PATRICIO ISIDIO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO CONSERTO DE ESTRADAS QUE LIGA O CARMO AOS SITIOS AGUA DOCE E POCO VERDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 24/10/2009 | 386.40 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ARAMES GALVANIZADOS 12 E 14 DES- TINADOS A CANTEIROS DE MUDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/10/2009 | 700.00 | 24109217000100 | RETRAMA -COM.E RECUP.PECAS TRAT.E MAT.AG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/10/2009 | 700.00 | 24109217000100 | RETRAMA -COM.E RECUP.PECAS TRAT.E MAT.AG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/10/2009 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS EM RECARCA DE CARTUCHOS DA/ SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/10/2009 | 510.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/10/2009 | 2200.00 | 10736246000180 | PROJECTA IINFORMATICA-ROBERTA R.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LASER,UM ESTABILIZA- DOR, UM DRIVE HDD, UM MONITOR LCD 19 LG, UM MOU- SE OPTICO E ACESSORIOS DESTINADOS A SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/10/2009 | 70.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BALANCEAMENTO,ALINHAMENTO E MAO-DE- OBRA EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA HXJ-8045 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | ATIVIDADES DA SAUDE C/REC. DO SUS, OUT. E PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/10/2009 | 2200.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECVIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AM- BULANCIA DUCATO DE PLACA HXJ-8045 DA SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/10/2009 | 506.24 | 00086546430720 | SEBASTIAO NUNES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/10/2009 | 64.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/10/2009 | 890.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/REALIZACAO DE EXAMES ATRAVES DO CONVENIO CISCO, REF.OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/10/2009 | 1077.12 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDA- DES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/10/2009 | 516.56 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDA- DES DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/10/2009 | 50.00 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDA- DES DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/10/2009 | 300.68 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDA- DES DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/10/2009 | 209.88 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDA- DES DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/10/2009 | 21.25 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTEN- CENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/10/2009 | 690.00 | 00052857352468 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE EXAME TOMOGRAF IA COMPUTADORIZADA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/10/2009 | 2000.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/10/2009 | 5183.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/10/2009 | 1777.89 | 03326058000118 | PALHETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/10/2009 | 5183.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/10/2009 | 2000.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/10/2009 | 834.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS HOSPITALARES EXECUTADOS NA PACIENTE RO- SILMA DA SILVA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/10/2009 | 568.80 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/10/2009 | 302.90 | 02192238000191 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ES- COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/10/2009 | 176.60 | 02192238000191 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ES- COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/10/2009 | 351.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/10/2009 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/10/2009 | 5400.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE OUTU- BRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/10/2009 | 90.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE FI- NANCAS, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/10/2009 | 1223.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISCAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/10/2009 | 1500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTU- BRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/10/2009 | 2100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE- TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OU- TUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/10/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/10/2009 | 1190.04 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA MAQ.04 DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/10/2009 | 900.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VETERINARIO NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/10/2009 | 54.24 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE / AGRICULTURA, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/10/2009 | 3465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE OU- TUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/10/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICUL- TURA, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/10/2009 | 815.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/10/2009 | 1020.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. E EXTENSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 18ª PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/10/2009 | 685.35 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/10/2009 | 2702.84 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/10/2009 | 685.25 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/10/2009 | 685.55 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/10/2009 | 870.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/10/2009 | 392.20 | 02192238000191 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS DESTINA- DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/10/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR PEDAGOGICO NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE OU- TUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/10/2009 | 108.48 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/10/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/10/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MERENDEIRA NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/10/2009 | 1100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/10/2009 | 51.32 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE EDU- CACAO, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/10/2009 | 1530.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA,REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/10/2009 | 286.36 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/10/2009 | 14718.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE OUTU- BRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/10/2009 | 97.98 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE / EDUCACAO, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/10/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/10/2009 | 3095.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE OUTU- BRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/10/2009 | 54744.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/10/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/10/2009 | 108.48 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE / EDUCACAO,REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/10/2009 | 17140.25 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE OUTU- BRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/10/2009 | 1509.53 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS-GRDE DESTA PRE- FEITURA, REF.COMPETENCIA 09/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/10/2009 | 204.95 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO SEGU- RO AUTO BB DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-0285 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/10/2009 | 243.27 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO SEGU- RO AUTO BB DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MWZ-0325 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | CONTRIBUICAO P/O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/10/2009 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO REPASSE AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | ATIVIDADES DA SAUDE C/REC. DO SUS, OUT. E PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/10/2009 | 588.50 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | ATIVIDADES DA SAUDE C/REC. DO SUS, OUT. E PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/10/2009 | 2614.78 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO 02 DE PLACA MNZ-0325 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | ATIVIDADES DA SAUDE C/REC. DO SUS, OUT. E PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/10/2009 | 2524.34 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO 01 DE PLACA MNW-0537 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | ATIVIDADES DA SAUDE C/REC. DO SUS, OUT. E PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/10/2009 | 378.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULOS FIAT UNO I E II DE PLACAS MNW-0537 E MNZ-0325 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | ATIVIDADES DA SAUDE C/REC. DO SUS, OUT. E PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/10/2009 | 146.30 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG HONDA DE PLACA MOD-8383 DA SEC.MUNICIPAL DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | ATIVIDADES DA SAUDE C/REC. DO SUS, OUT. E PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/10/2009 | 1814.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO AMBULANCIA DE PLACA HXJ-8045 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | ATIVIDADES DA SAUDE C/REC. DO SUS, OUT. E PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/10/2009 | 2824.92 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO FIAT UNO DE PLACA MNZ-0285 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | ATIVIDADES DA SAUDE C/REC. DO SUS, OUT. E PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/10/2009 | 1983.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO TOYOTA DE PLACA KFD-0319 LOCADA A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/10/2009 | 25.66 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/10/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE VIGILANCIA SANITARIA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/10/2009 | 162.72 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/10/2009 | 6972.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/10/2009 | 3795.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/10/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTº NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/10/2009 | 7937.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/10/2009 | 25.66 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,REF. O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/10/2009 | 1065.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/10/2009 | 79.90 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE / SAUDE, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/10/2009 | 2265.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE OUTUBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/10/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/10/2009 | 36.16 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE / SAUDE, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/10/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/10/2009 | 1100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE,REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/10/2009 | 102.64 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS AGENTES DO PEVA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/10/2009 | 1860.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/10/2009 | 4465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICOS,ENFERMEIROS,ODONTOLOGO, ASSIST.CONSULTORIO DENTARIO E AUXILIARES NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/10/2009 | 18.08 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF NESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/10/2009 | 2500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PSF NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/10/2009 | 8000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PSF NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/10/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PSF NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/10/2009 | 10000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/10/2009 | 400.00 | 00072726997449 | SALETE DE ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/10/2009 | 685.78 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/10/2009 | 250.04 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO BROSS DE PLACA MON-7088 DA SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/10/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PETI NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/10/2009 | 1100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/10/2009 | 1665.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR,ORIENTADORA DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/10/2009 | 500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/10/2009 | 25.66 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA COORDENADORA DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/10/2009 | 90.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE / ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/10/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/10/2009 | 18.08 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA RECEPCIONISTA NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO- CIAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/10/2009 | 511.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.O MES DE OUTU- BRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/10/2009 | 2325.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/10/2009 | 102.64 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/10/2009 | 800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A.SOCIAL,REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/10/2009 | 2567.87 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA MAQ.02 DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SER- VICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/10/2009 | 1050.78 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA MAQ.03 DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/10/2009 | 966.38 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR ADO LIXO MAQ.01 DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/10/2009 | 907.63 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRA- TORES DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/10/2009 | 16066.75 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS,REF.O / MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/10/2009 | 36.16 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/10/2009 | 126.56 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE / OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/10/2009 | 1200.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS,REF.O / MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/10/2009 | 18.08 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SER- VICOS URBANOS, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/10/2009 | 1530.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS,REF.O / MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/10/2009 | 7200.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS,REF.O / MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/10/2009 | 76.98 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDOR LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/10/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DIVISAO NA SEC.MU- NICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/10/2009 | 162.72 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REF.O MES DE OU- TUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIV.DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/10/2009 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE IPTU,TESOURARIA,NOTA FIS- CAL AVULSA DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE OUTU-- BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/10/2009 | 36.16 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE ADMINISTRACAO,REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/10/2009 | 4079.25 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/10/2009 | 1465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO E CHEFE DE SETOR LO- TADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.O / MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/10/2009 | 770.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D´AGUA EM CARROS PIPAS NAS CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OU- TUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/10/2009 | 560.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D´AGUA EM CARROS PIPAS NAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/11/2009 | 590.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE / ROSELMA DA SILVA ARAUJO RESIDENTE NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/11/2009 | 1111.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/11/2009 | 13.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED DA FOPAG DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTU- BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA TESOURARIA,DEPARTº PESSOAL E DE ADMI- NISTRACAO, NO PERIODO DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUT. HIDRICA FORTALECIMENTO DA IN | CONSTRUCAO DE MANUTENCAO DE RESERVATORIO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/11/2009 | 336.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRITA DESTINADA A CONSTRUCAO DE UMA CAIXA D´AGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D´AGUA / NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFECCAO,ELABO- RACAO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RAIS,GFIP,SEFIP,LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA E CONTABILIDADE,REF.O MES DE OUTUBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/11/2009 | 350.00 | 00004047110493 | MARIA JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 04/11/2009 | 2744.00 | 06959862000122 | NELSON FERREIRA CHAGAS JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 04/11/2009 | 885.80 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIV.DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 04/11/2009 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI DADE,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 04/11/2009 | 971.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PROCESSOS, / CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 04/11/2009 | 1800.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE/ DE LICITACAO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 04/11/2009 | 165.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, REF.OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 04/11/2009 | 0.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 04/11/2009 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDI- LIDADE, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/11/2009 | 515.00 | 00016767748404 | MARILENE PEREIRA DOS SANTOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES REF.AO PROCESSO Nº 045.2008.000.046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 04/11/2009 | 1500.00 | 00079727930425 | CRISONALDO DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE VA- LE DO ACARAU NA CIDADE DE MONTEIRO-PB,REF.OS ME- SES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEU | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 05/11/2009 | 1440.00 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CAREN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEU | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 05/11/2009 | 3250.00 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CAREN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/11/2009 | 232.05 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS TIRADAS DE DOCUMENTOS PER- TENCENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEI- TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 05/11/2009 | 467.50 | 00003283642400 | SANDRO MAGNO QUEIROS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE/ AS PARTES, REF.AO PROCESSO DE Nº 045.2008.000./ 046-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 05/11/2009 | 500.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 05/11/2009 | 500.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS AO TRA- TOR PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 05/11/2009 | 776.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR WALMET PER- TENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/11/2009 | 2700.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA, RECAPAGEM DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RENOVACAO E CONSERTO EXECUTADOS NO TRATOR WALMET PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE / AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 06/11/2009 | 583.88 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MA- QUINAS TRATORES PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIV.DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 06/11/2009 | 312.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE DESTA PREFEITU- RA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 06/11/2009 | 54.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS DIRETO- RES DE DEPARTº DESTA EDILIDADE QUANDO DA CAPACI- TACAO DO CURSO DE PROJETOS E RECURSOS REALIZADA DURANTE OS DIAS 04,05 E 06-11-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 06/11/2009 | 930.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTOS AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAL REF.O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 06/11/2009 | 180.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS COM HOSPEDAGEM AO CHEFE DE GABINETE,DI- RETOR DE DEPARTAMENTO E COORDENADOR DE DIVISAO DURANTE PERMANENCIA NESTA CIDADE PARTICIPANDO DE CURSO DE PROJETOS NA AREA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 06/11/2009 | 730.00 | 00069536490463 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 06/11/2009 | 1222.00 | 00069536490463 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 06/11/2009 | 1024.00 | 00004491716471 | JOSE JAILSON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/11/2009 | 1064.38 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/11/2009 | 1314.23 | 00007204809491 | PAULO DE QUEIROZ BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/11/2009 | 1344.21 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 06/11/2009 | 1321.20 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 06/11/2009 | 760.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 06/11/2009 | 1407.21 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 06/11/2009 | 625.48 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/11/2009 | 1314.42 | 00003579692437 | CICERO MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 06/11/2009 | 876.28 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 06/11/2009 | 1134.00 | 00000970597495 | FLAVIO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/11/2009 | 1314.18 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/11/2009 | 970.14 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 06/11/2009 | 938.79 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 06/11/2009 | 1500.00 | 00000970597495 | FLAVIO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 06/11/2009 | 1106.28 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/11/2009 | 691.74 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 06/11/2009 | 691.74 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/11/2009 | 1349.04 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 06/11/2009 | 625.48 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 06/11/2009 | 280.00 | 00006690631427 | LUIZ GONZAGA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 06/11/2009 | 400.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 06/11/2009 | 280.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS- SISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O / MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 06/11/2009 | 95.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES/ DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 06/11/2009 | 300.00 | 00002722378418 | JOZETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS- SISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO/ MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 06/11/2009 | 300.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HORAS AULAS PRESTADOS NA OFICINA DE AR- TESANATO NO CRAS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE / OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 06/11/2009 | 300.00 | 00004552929496 | MARIA DAS GRACAS SOUSA BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE HORAS AULAS NA OFICINA DE CULINARIA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 06/11/2009 | 300.00 | 00089313941449 | FRANCILEIDE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE CROCHE NO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 06/11/2009 | 500.00 | 00009496174400 | MARIA GENIVANIA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM N/ MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 06/11/2009 | 500.00 | 00013174543754 | GISELMA KARLA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 06/11/2009 | 1200.00 | 00099145510415 | MARTA EDILIA BEZERRA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO / PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 06/11/2009 | 500.00 | 00005905086443 | SANDRA BASILIO DO ORIENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM NES- TE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 06/11/2009 | 450.00 | 00009124915408 | JOSE WELLINGTON CARDOSO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE CAMPO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FA- MILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 06/11/2009 | 620.00 | 00010266462782 | FLAVIO FERNANDES DE LAGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE CAMPO DO PRO- GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI- AR, REF.OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 07/11/2009 | 280.00 | 00014066805833 | JOSE IVAN BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM NO PER- CURSO SAO PAULO-SP A SUME-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 07/11/2009 | 500.00 | 00064213498468 | JOAO SOARES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DE MATOS E RETIRADAS DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CI- DADE, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 07/11/2009 | 650.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESTOCAMENTO DE MATOS NAS ENTRADAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO E COLOCACAO DE TELA NO VIVEIRO DE MUDAS, REF.O MES DE OUTUBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 07/11/2009 | 350.00 | 00013602201864 | MARIA DO SOCORRO MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ATERRO SANI- TARIO (LIXAO) NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTU- BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 07/11/2009 | 2500.00 | 00003195751445 | JAELSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA P/TRANSPORTE DE PA- CIENTES P/REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDI- CAS NAS CIDADES DE MONTEIRO,SUME,C.GRANDE E JOAO PESSOA-PB, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 07/11/2009 | 470.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E MONTAGEM DO SISTEMA DE TRACAO E CAIXA DE CAMBIO DO TRATOR / WALMET DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 09/11/2009 | 3435.09 | 00076001903468 | LUCIANA LIRA JORDAO DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO CONCILIADO ENTRE AS PARTES DE ACORDO COM O PROCESSO DE Nº 00209.2007.014.13.00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/11/2009 | 240.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS COMO MOTO TAXI A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA- CAO,SAUDE,EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O / MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/11/2009 | 465.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE TRANSPORTES E VIAGENS PRESTADOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITU RA, REF.OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/11/2009 | 1200.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONSULT. E ASSES. EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO- RIA NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/11/2009 | 96.00 | 08306086000197 | LOWELL MAX CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/11/2009 | 128.00 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/11/2009 | 2179.70 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 09/11/2009 | 119.40 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/11/2009 | 1030.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/11/2009 | 654.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMISSAO DE 2ª VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTOS ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTACAO DA TRABALHADORA RURAL - MDA - MINISTERIO DO DESEN- VOLVIMENTO AGRARIO, SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/11/2009 | 185.00 | 00007587595414 | JOSE GILVAN FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMA- RAS DE AR DOS TRATORES DAS SECRETARIAS DE AGRI- CULTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE / OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/11/2009 | 12043.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - FUNDEB 60%, REF.O MES DE OUTUBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/11/2009 | 4950.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - FUNDEB 40%, REF.O MES DE OUTUBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/11/2009 | 1327.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3359-1184 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | CONTRIBUICAO P/O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/11/2009 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO REPASSE AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/11/2009 | 1504.61 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO SEGU- RO AUTO BB DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA HXJ- 8045 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/11/2009 | 6152.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/11/2009 | 4845.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - SEC.SAUDE, REF.O MES DE OUTUBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/11/2009 | 2500.00 | 09156860000193 | FUMHOSC-FUND.MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICOS E AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/11/2009 | 300.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DE / UTILIDADES PUBLICA DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/11/2009 | 277.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS A SECRETARIOS,PESSOAL DE APOIO,ASSESSORES E CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE / RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/11/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA MANUTENCAO C/C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/11/2009 | 2661.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST. NAC. DE SEG.SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/11/2009 | 12733.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SE- TEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST. NAC. DE SEG.SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/11/2009 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - CRAS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES / DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST. NAC. DE SEG.SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/11/2009 | 476.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - PROJOVEM,REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERV.DA DIVIDA INT. PACTUADA C/SIST. PREV.SOCIAL SERV.DA DIVIDA INT. | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/11/2009 | 7984.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERV.DA DIVIDA INT. PACTUADA C/SIST. PREV.SOCIAL SERV.DA DIVIDA INT. | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/11/2009 | 8400.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/11/2009 | 858.77 | 00002788170416 | IRACEMA PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DA SRª LUCIANA LIRA JOR- DAO DAS NEVES PROCESSO CONCILIADO ENTRE AS PAR- TES Nº 00209.2007.014.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/11/2009 | 0.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 11/11/2009 | 300.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS P/A ZONA RURAL DURANTE CAM- PANHA DE VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOZA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | ATIVIDADES DO CONV. C/SECRE.SEG.PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/11/2009 | 400.00 | 00042148804472 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIA MILITAR E DELEGADO DA POLI- CIA CIVIL, REF.OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OU- TUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/11/2009 | 465.00 | 00004090359473 | IVONETE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MA- RIA LIMEIRA QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS,REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 11/11/2009 | 490.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/CONSULTA MEDICA E REALIZACAO DE EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS DA REGIAO, REF.OS MESES DE / SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/11/2009 | 650.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS DA REGIAO, REF.OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/11/2009 | 470.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCCAO,DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL E PESSOAL DE APOIO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCCAO,REF.OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 11/11/2009 | 465.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE PATIO,BANHEIROS CORREDORES E SALAS DA CRECHE E ESCOLA MUNICIPAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/11/2009 | 400.00 | 00042148804472 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA UNIVERSIDADE ESTA- DUAL DA PARAIBA, REF.OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/11/2009 | 4330.00 | 05515041000134 | LUMINAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/11/2009 | 715.00 | 00006417373436 | JOSE NILTON MELO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PEIXE P/O PRO- GRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS P/SEREM DISTRI- BUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF. OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/11/2009 | 100.00 | 01717387000164 | MARINALDO BERNADINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TELHAS COLONIAIS DESTINADAS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P/DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/11/2009 | 200.00 | 01717387000164 | MARINALDO BERNADINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TELHAS COLONIAIS DESTINADAS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P/DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 12/11/2009 | 1556.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 12/11/2009 | 520.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RENOVACAO EXECUTADOS NOS PNEUS DO TRATOR PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 12/11/2009 | 3443.75 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 12/11/2009 | 1878.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 12/11/2009 | 1500.00 | 24109217000100 | RETRAMA -COM.E RECUP.PECAS TRAT.E MAT.AG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO TRATOR WALMET DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 13/11/2009 | 464.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.COM- PETENCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 13/11/2009 | 1800.00 | 00000799795488 | ALEXSANDRO JAMES IELPO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE PRO JETOS DE OBRAS E OUTRAS SOLICITACOES DESTA EDI- LIDADE, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAISXXX | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/11/2009 | 400.00 | 00008437921406 | JOSE BRAZ ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESTOCAMENTO DE MATOS DA ESTRADA DO ST.SALGADINHO NA ZONA RURAL DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/11/2009 | 318.16 | 00003763813454 | CLAUDIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 13/11/2009 | 318.16 | 00007471426888 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/11/2009 | 318.16 | 00095216430482 | JOSE ALCENO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/11/2009 | 318.16 | 00006860015403 | JOSE ROBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 13/11/2009 | 318.16 | 00005412562469 | JOSE ADEILDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/11/2009 | 318.80 | 00098450301491 | JOSE OCEMI MACEDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO COMPRA DIRETA LOCAL ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA / NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/11/2009 | 318.16 | 00007957267408 | JOAO RICARDO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO COMPRA DIRETA LOCAL ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA / NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/11/2009 | 318.16 | 00007084605428 | ADRIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO COMPRA DIRETA LOCAL ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA / NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 13/11/2009 | 318.16 | 00003441488407 | VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO COMPRA DIRETA LOCAL ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA / NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/11/2009 | 318.16 | 00006693345450 | JOSE JOSEILDO SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO COMPRA DIRETA LOCAL ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA / NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 16/11/2009 | 700.00 | 00005136293438 | IRENALDO PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REF.OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 16/11/2009 | 135.00 | 00002932340433 | ADRIANO PIONE DA SIL VA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS DE SOLDAS E CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE AGRICUL- TURA E OBRAS E VEICULO DA EMATER, REF.OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 16/11/2009 | 198.00 | 10376642000143 | DYEGO MORAIS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SECRE- TARIOS DE FINANCAS,ADMINISTRACAO,CHEFE DE GABI- NETE E FUNCIONARIOS DE APOIO DURANTE VIAGEM A CI- DADE DE C.GRANDE P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 16/11/2009 | 130.00 | 35576578000175 | SO MOTORES AUTO PECAS/MODESTO R. COM.LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINDAO AO TRATOR WAL- MET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 16/11/2009 | 577.00 | 00002932340433 | ADRIANO PIONE DA SIL VA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDAS, CONSERTO DE PNEUS E OLEO NOS VEICULOS FIAT 01,02 E 03 E AMBULANCIA PERTENCEN- TES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,REF.OS MESES DE SE- TEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL /SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 16/11/2009 | 647.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 16/11/2009 | 145.00 | 41214594000110 | HCG- HOSPITAL CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 17/11/2009 | 120.93 | 02618350000141 | CLECIO TOME DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 17/11/2009 | 500.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE IN- FORMATICA DE DIVERSOS PROGRAMAS DE INFORMACAO DA SAUDE, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 17/11/2009 | 780.00 | 00069683107400 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NA CAMPANHA DE VACINACAO FEBRE AFTOSA DISTRIBUIDA ENTRE OS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/11/2009 | 680.00 | 00076002381449 | JOSE IRANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DA FEBRE AFTOSA DISTRIBUIDA ENTRE OS PEQUENOS AGRI- CULTORES DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO ABASTECIMENTOXXXXXXX | ENCARGOS TARIFAS AGUA E ESG. ORGAOS PUB. E LOCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 17/11/2009 | 2862.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICAXXXX | MANUT.DAS ATIV.DE ILUMIN.PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 17/11/2009 | 8529.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICAXXXX | MANUT.DAS ATIV.DE ILUMIN.PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 17/11/2009 | 3559.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICAXXXX | MANUT.DAS ATIV.DE ILUMIN.PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 17/11/2009 | 4286.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 18/11/2009 | 350.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTOS DE PNEUS E SOL- DAS NA GRADE ARADORA E LUBRIFICACAO DOS TRATORES DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E OBRAS DESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 18/11/2009 | 318.45 | 00014812276888 | JOSE REGINALDO DE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 18/11/2009 | 318.25 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 18/11/2009 | 319.58 | 00014098954400 | FAUSTINO PEQUENO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 18/11/2009 | 319.70 | 00061808202872 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 18/11/2009 | 319.48 | 00006698321893 | LAUDEMIRO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 18/11/2009 | 318.78 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 18/11/2009 | 318.80 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 18/11/2009 | 319.48 | 00006698321893 | LAUDEMIRO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 18/11/2009 | 318.92 | 00004377771469 | MARIA ROSINETE RAMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 18/11/2009 | 318.24 | 00098062719472 | CARLOS ANTONIO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 18/11/2009 | 319.02 | 00003193247456 | ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 18/11/2009 | 319.64 | 00004520836484 | MANOEL JOSENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 18/11/2009 | 318.82 | 00005629182480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/11/2009 | 318.30 | 00002130856403 | JOSEFA CANDIDA DI QUEIROZ SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 18/11/2009 | 318.18 | 00075320606400 | ARNALDO FARIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 18/11/2009 | 318.60 | 00004899941480 | JOSEFA RENATA QUITERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 18/11/2009 | 318.16 | 00022086021453 | MARIA DA SALETE CESAR LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 18/11/2009 | 318.70 | 00003664912454 | JOSE ALBERTO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 18/11/2009 | 318.37 | 00092887490478 | ANTONIO FERNANDO ALVES FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 18/11/2009 | 318.92 | 00004377771469 | MARIA ROSINETE RAMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 18/11/2009 | 318.30 | 00089033752700 | SEBASTIAO CARIOLANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 18/11/2009 | 318.48 | 00014812276888 | JOSE REGINALDO DE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 18/11/2009 | 305.04 | 00067547788491 | MANOEL ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 18/11/2009 | 318.74 | 00000893877751 | JOSE DAS NEVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 18/11/2009 | 318.60 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 18/11/2009 | 318.20 | 00003664912454 | JOSE ALBERTO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 18/11/2009 | 318.80 | 00054356415434 | ANTONIO RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 18/11/2009 | 318.79 | 00042066670472 | SEBASTIAO BEZERRA BENICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 18/11/2009 | 200.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS, REF.O MES DE OUTU- BRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/11/2009 | 465.00 | 00004745462417 | JOSETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA MU- NICIPAL DE ACAO SOCIAL E CRAS NESTA CIDADE,REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 18/11/2009 | 465.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FNCIONA O CENTRO MUNI- CIPAL DE FORMACAO PROFISSIONAL, REF.O MES DE OU- TUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 18/11/2009 | 150.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE OUTUBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 18/11/2009 | 200.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIGRANGEIROS DESTINADOS A CA- SA DE APOIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 18/11/2009 | 150.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTOS DE PNEUS E SOL- DAS DOS VEICULOS FIAT 01,02 E 03 E AMBULANCIA DU- CATO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE OU- TUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 18/11/2009 | 400.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTO CG 125 FAN ANO 2007 A DISPO- SICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 18/11/2009 | 250.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIGRANGEIROS DESTINADOS AO / PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA DOS NAS ESCOLAS DA SEDE E DA ZONA RURAL DESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 19/11/2009 | 460.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO E DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 19/11/2009 | 2750.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO COM O/ OBJETIVO DE ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE ES TADUAL DA PARAIBA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, REF. O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 19/11/2009 | 680.00 | 00003873533480 | ROSIVAN WELITON OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO / TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/REALIZACAO NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CI- DADE DE C.GRANDE-PB,REF.OS MESES DE AGOSTO,SETEM- BRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 19/11/2009 | 655.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS DA RE- GIAO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 19/11/2009 | 50.00 | 00002722378418 | JOZETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE P/ 5º NUCLEO DE SAUDE NA CIDADE DE MONTEIRO-PB,REF. O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 19/11/2009 | 630.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS SECRETARIOS DE FINANCAS,ACAO SOCIAL E PESSOAL DE APOIO DESTA EDILIDADE, RF.OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 19/11/2009 | 690.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRA- FICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRA- MA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 19/11/2009 | 350.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE / IDENTIFICACAO FAMILIA DESTINADAS AO PROGRAMA / BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 19/11/2009 | 1750.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND.E COM.DE MALHAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 19/11/2009 | 225.00 | 00008184163436 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MADEIRA SECA P/CALDEIRA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/11/2009 | 318.69 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/11/2009 | 350.00 | 00099145529434 | CANDIDA DE SOUSA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/11/2009 | 250.00 | 00006403995413 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DES- TINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP A PROCURA DE EMPRE- GO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/11/2009 | 700.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D´AGUA EM CARROS PIPAS NAS CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/11/2009 | 300.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/11/2009 | 330.00 | 00001404526480 | CASSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS,SAUDE E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/11/2009 | 338.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/11/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,OR- CAMENTARIA E FINANCEIRO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | CONTRIBUICAO P/O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/11/2009 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO REPASSE AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/11/2009 | 339.94 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO SEGU- RO AUTO BB DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMW-0537 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/11/2009 | 1130.00 | 00025220349449 | JOSE ADILSON BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSIS- TENCIA MEDICA EM HOSPITAIS DA REGIAO, REF.AOS ME- SES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/11/2009 | 770.00 | 00035495153839 | JOAO URCINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS DA REGIAO, REF.O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/11/2009 | 630.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO D´AGUA EM CARROS PIPAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE / ENSINO NA ZONA RURAL, REF.OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/11/2009 | 603.36 | 00012838924800 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA AO COMPLEMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 23/11/2009 | 639.83 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRANQUIA DO VEICULO FIAT UNO COR BRANCA DE PLACA MNZ-0325 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 23/11/2009 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 23/11/2009 | 700.00 | 00011673592830 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS CAIXAS DE ESGOTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 23/11/2009 | 420.00 | 00065936698491 | JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS P/INS- TALACAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS DESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 23/11/2009 | 500.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS P/INS- TALACAO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DESTE MUNICI- PIO, REF.OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 24/11/2009 | 275.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E INSTALACAO ELE- TRICA DOS TRATORES DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 24/11/2009 | 56.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 24/11/2009 | 51.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 24/11/2009 | 18.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE OU- TUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 24/11/2009 | 16.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 24/11/2009 | 15.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 24/11/2009 | 319.64 | 00004520836484 | MANOEL JOSENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 24/11/2009 | 1000.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA TESOURARIA,DEPARTº PESSOAL E DE ADMI- NISTRACAO, NO PERIODO DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 24/11/2009 | 42.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 24/11/2009 | 442.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 24/11/2009 | 41.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONALIZANTE,REF.O / MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 24/11/2009 | 18.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO MU- NICIPAL DE FORMACAO PROFISSIONAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 24/11/2009 | 18.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA O CENTRO MU- NICIPAL DE FORMACAO PROFISSIONAL, REF.O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 24/11/2009 | 1800.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE/ DE LICITACAO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 24/11/2009 | 58.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 24/11/2009 | 30.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO D´AGUA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 25/11/2009 | 40.00 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUST.BELA VISTA PRATA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT UNO DE PLACA MNW-0537 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 25/11/2009 | 1200.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GRADE ARADORA COM CONTROLE REMOTO E OUTROS SERVICOS EXECUTADOS DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DOS ENCARGOS C/SERVICOS TELEFONICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 26/11/2009 | 357.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3353-2303 ONDE FUNCIONA O PS DO SITIO CARMO NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIV.DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 26/11/2009 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI DADE,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIV.DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 26/11/2009 | 240.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISO DE INTERESSE DESTA PREFEITU- RA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 26/11/2009 | 500.00 | 00069228000449 | ANTONIO FRANCINALDO MAMEDE LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR DE / PARTIDA DO VEICULO AMBULANCIA DUCADO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 26/11/2009 | 1020.00 | 08841819000193 | FURNE-FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO P. E EXTENSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 19ª PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 26/11/2009 | 318.24 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/11/2009 | 318.73 | 00004883725421 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 26/11/2009 | 318.19 | 00004397717494 | DANIELE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 26/11/2009 | 318.54 | 00003610878452 | ALDENI APARECIDA FIDELIS DE M.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 26/11/2009 | 318.54 | 00003610878452 | ALDENI APARECIDA FIDELIS DE M.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 26/11/2009 | 318.96 | 00005858678440 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 26/11/2009 | 318.60 | 00067547788491 | MANOEL ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 26/11/2009 | 318.72 | 00004471476416 | GERONIMO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 26/11/2009 | 318.62 | 00004222328405 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 26/11/2009 | 318.54 | 00003081415470 | SEVERINA FERNANDES DE LAGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/11/2009 | 4.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/11/2009 | 13.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED DA FOPAG DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEM- BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/11/2009 | 1015.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/11/2009 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/11/2009 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE IPTU,TESOURARIA,NOTA FIS- CAL AVULSA DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE NOVEM- BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/11/2009 | 6623.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE NOVEM- BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/11/2009 | 90.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE FI- NANCAS, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/11/2009 | 1102.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITU- RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/11/2009 | 500.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/11/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRI- CULTURA, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUT. HIDRICA FORTALECIMENTO DA IN | CONSTRUCAO DE MANUTENCAO DE RESERVATORIO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/11/2009 | 1110.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CAIXA D´AGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D´AGUA NA CO- MUNIDADE DO SITIO RIACHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUT. HIDRICA FORTALECIMENTO DA IN | CONSTRUCAO DE MANUTENCAO DE RESERVATORIO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/11/2009 | 570.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA CAIXA D´AGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D´AGUA NA COMUNIDADE DO ST.RIACHAO NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUT. HIDRICA FORTALECIMENTO DA IN | CONSTRUCAO DE MANUTENCAO DE RESERVATORIO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/11/2009 | 210.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FERROS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA CAIXA D´AGUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D´AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHAO NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/11/2009 | 1158.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BATERIAS DESTINADAS AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL- TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/11/2009 | 599.50 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR AGRICOLA MAQ.03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/11/2009 | 847.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRA- TORES PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/11/2009 | 54.24 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE / AGRICULTURA, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/11/2009 | 3765.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.O MES DE NO- VEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/11/2009 | 139.79 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/11/2009 | 5544.25 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.O MES DE / NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/11/2009 | 36.16 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE AD- MINISTRACAO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/11/2009 | 1500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEM- BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/11/2009 | 2100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE- TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NO- VEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/11/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/11/2009 | 51.32 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE EDU- CACAO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/11/2009 | 930.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/11/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/11/2009 | 1100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/11/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MERENDEIRA NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/11/2009 | 262.50 | 02192238000191 | MARIA IZABEL ALVES LUCAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA MU- NICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/11/2009 | 660.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS / PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE / EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/11/2009 | 2118.60 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/11/2009 | 950.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/11/2009 | 425.10 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/11/2009 | 840.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/11/2009 | 2681.55 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/11/2009 | 22600.25 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE NOVEM- BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/11/2009 | 206.46 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE / EDUCACAO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/11/2009 | 54772.21 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/11/2009 | 19318.25 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE NOVEM- BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/11/2009 | 391.92 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | CONTRIBUICAO P/O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/11/2009 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO REPASSE AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/11/2009 | 1515.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.COMPETENCIAS 09/10 E 11/ 1999 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/11/2009 | 400.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA MOTO CG FAN DESTINADA A SEC.DE / SAUDE PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, REF.NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/11/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEM- BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/11/2009 | 8000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/11/2009 | 10000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/11/2009 | 1500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/11/2009 | 2500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/11/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/11/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTAMENTO NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE NOVEM- BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/11/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/11/2009 | 2255.59 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO TOYOTA DE PLACA KFD-0319 LOCADO A DISPOSI- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/11/2009 | 1768.90 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT UNO 02 DE PLACA MNZ-0325 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/11/2009 | 3458.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT UNO 03 DE PLACA MNZ-0285 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/11/2009 | 3896.90 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT UNO 01 DE PLACA MNW-0537 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/11/2009 | 760.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/11/2009 | 387.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO FIAT 02 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/11/2009 | 117.04 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO CG FAM DE PLACA MOD-8383 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/11/2009 | 1031.79 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO AMBULANCIA DUKATO DE PLACA HXJ-8045 DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/11/2009 | 95.76 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO FAN DE PLACA MOR-4017 LOCADA A DISPOSICAO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/11/2009 | 7472.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/11/2009 | 162.72 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/11/2009 | 1860.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEVA NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/11/2009 | 102.64 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS AGENTES DO PEVA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/11/2009 | 2730.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNCIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/11/2009 | 61.82 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNCIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/11/2009 | 14207.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/11/2009 | 105.56 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE,REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/11/2009 | 18.08 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/11/2009 | 4465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NO- VEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/11/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PETI NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/11/2009 | 500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROJOVEM ADO- LESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/11/2009 | 25.66 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA COORDENADORA DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/11/2009 | 200.00 | 00007377017490 | ANA CLAUDIA FIRMINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/11/2009 | 1200.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEM- BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/11/2009 | 180.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE AMPARO ASSISTENCIAL | ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/11/2009 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA DESTINADA A INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/11/2009 | 295.76 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO HONDA BROSS DE PLACA MON-7088 DA SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/11/2009 | 251.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO CG FAN BROSS PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE AS- SISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/11/2009 | 800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/11/2009 | 108.48 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.O MES DE NOVEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/11/2009 | 102.64 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/11/2009 | 3511.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/11/2009 | 2325.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/11/2009 | 1100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/11/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/11/2009 | 1000.00 | 01717387000164 | MARINALDO BERNADINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LINHAS, CAIBROS, RIPAS E TABUAS DESTI NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/11/2009 | 1050.00 | 00004706222451 | ESMERALDO APARECIDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE DIVERSAS CA- CAMBAS DE AREIA DESTINADAS A REDE DE ESGOTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO E TRANSPORTE DE UMA CACAM- BA DE CASCALHO DE BRITA DESTINADA A SEC.MUNICI- PAL DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/11/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/11/2009 | 36.16 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO COORDENADOR DIVISAO NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/11/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/11/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DE DIVISAO NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REF. O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/11/2009 | 1358.84 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR DO LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/11/2009 | 3152.34 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR AGRICOLA MAQ.02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/11/2009 | 1200.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.MU- NICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/11/2009 | 18.08 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/11/2009 | 21466.75 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REF. O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/11/2009 | 366.26 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE / OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE NOVEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/12/2009 | 3000.00 | 00063173123468 | LEOPOLDINA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CURSOS DE CAPACITACAO E DEPILACAO E CURSO DE MANICURE NO CENTRO DE REFE- RENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/12/2009 | 2400.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONSULT. E ASSES. EM SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO- RIA NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/12/2009 | 750.00 | 00000135249414 | CARLOS ARIEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA AS- SISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU - UVA NA CIDADE DE MONTEIRO, REF.OS MESES DE OUTU- BRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 02/12/2009 | 1222.00 | 00069536490463 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/12/2009 | 830.16 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 02/12/2009 | 625.48 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/12/2009 | 1284.80 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 02/12/2009 | 1245.06 | 00007204809491 | PAULO DE QUEIROZ BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 02/12/2009 | 1189.02 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 02/12/2009 | 658.80 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 02/12/2009 | 919.08 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 02/12/2009 | 800.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 02/12/2009 | 1340.20 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 02/12/2009 | 889.38 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/12/2009 | 1053.60 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 02/12/2009 | 1280.20 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/12/2009 | 658.80 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 02/12/2009 | 1245.24 | 00003579692437 | CICERO MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 02/12/2009 | 972.80 | 00004491716471 | JOSE JAILSON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 02/12/2009 | 1026.00 | 00000970597495 | FLAVIO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 02/12/2009 | 1500.00 | 00000970597495 | FLAVIO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 02/12/2009 | 625.48 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/12/2009 | 952.34 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 02/12/2009 | 730.00 | 00069536490463 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/12/2009 | 1189.08 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/12/2009 | 300.00 | 00002722378418 | JOZETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/12/2009 | 400.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/12/2009 | 280.00 | 00006690631427 | LUIZ GONZAGA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 02/12/2009 | 100.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES/ DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/12/2009 | 280.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS- SISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O / MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/12/2009 | 700.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/CONSULTA MEDICA E REALIZACAO DE EXAMES EM DIVERSOS HOSPITAIS DA REGIAO, REF.O MES DE NOVEM- BRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 02/12/2009 | 465.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE TRANSPORTES E VIAGENS PRESTADOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITU RA, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 02/12/2009 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 02/12/2009 | 310.00 | 00010266462782 | FLAVIO FERNANDES DE LAGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE CAMPO DO PRO- GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI- AR, REF.OS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 02/12/2009 | 500.00 | 00005905086443 | SANDRA BASILIO DO ORIENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM NES- TE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 02/12/2009 | 500.00 | 00013174543754 | GISELMA KARLA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 02/12/2009 | 500.00 | 00009496174400 | MARIA GENIVANIA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM ADO- LESCENTE COLETIVO TAPERA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00099145510415 | MARTA EDILIA BEZERRA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO / PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 02/12/2009 | 225.00 | 00009124915408 | JOSE WELLINGTON CARDOSO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE CAMPO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FA- MILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/12/2009 | 300.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HORAS AULAS PRESTADOS NA OFICINA DE AR- TESANATO NO CRAS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE / NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/12/2009 | 318.85 | 00036421030491 | JOAQUIM ABILIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 02/12/2009 | 175.00 | 00057097860472 | JORGE PEREIRA DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE / NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/12/2009 | 500.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E LUBRIFICACAO DOS TRATORES,GRADES ARADORAS,COLOCACAO DE DIS- COS E MANCAIS DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ORBAS, REF.O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/12/2009 | 350.00 | 00013602201864 | MARIA DO SOCORRO MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INCINERACAO E MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO (LIXAO) NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/12/2009 | 419.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/12/2009 | 38.83 | 00343862000117 | RESTAURANTE NOVA CHINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AOS SECRETARIOS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE VIAGEM A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIV.DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/12/2009 | 6000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DAS BANDAS FORROZAO TEMPERO COMPLETO, GAROTA SAFADA,CAVALO DE PAU E BANDA SHOW FERAS, DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIV.DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/12/2009 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI DADE,REF.RESULTADO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2009 - PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEU | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/12/2009 | 2550.00 | 07270701000190 | MULT MED MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA SICA DO MUNICIPIO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/12/2009 | 390.00 | 05620920000126 | TRIAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-0325 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 04/12/2009 | 924.00 | 00003037140429 | JOSELEIDE DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FUNCIONARIA SUBSTITUTA DAS SERVIDORAS EFETIVAS MARIA DE FATIMA B.DE SOU- ZA E JOSENICE NUNES DE ARAUJO, REF.OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 04/12/2009 | 617.50 | 00098061933420 | FELIX DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM PORTAO DE FERRO 292X230 CM DESTI- NADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 04/12/2009 | 600.00 | 00007039205459 | JOSE BRUNO DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOM PARA REALIZACAO DA CONFERENCIA / MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/12/2009 | 100.00 | 01717387000164 | MARINALDO BERNADINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TELHAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ES- COLA MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO COMUNITARIO DESPORTO COMUNITARIO | CONST/ AMPLI. QU.POLIESPORTIVA OU GIN.ESPORT. MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 04/12/2009 | 200.00 | 01717387000164 | MARINALDO BERNADINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TELHAS COLONIAL DESTINADAS AO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 04/12/2009 | 700.00 | 00063174243491 | LIDIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE DIVERSAS CAR- RADAS DE AGUA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/12/2009 | 440.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE SHOW DURAN- TE CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ADQUIRIR EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/12/2009 | 541.50 | 00098061933420 | FELIX DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO C/DOIS SUPORTES DE FERRO DESTINADOS A QUADRA DE BASKET DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 04/12/2009 | 1800.00 | 00000799795488 | ALEXSANDRO JAMES IELPO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA A ESTA PREFEITURA, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA AMPARO AO PEQUENO PR | CONTRIB. P/ASSOCI. CO. APOIO A PROJ. AGROPECUARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 04/12/2009 | 400.00 | 07683799000107 | COLONIA DE PESCADORES Z 32 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA / TECNICA PRESTADOS A COLONIA DE PESCADORES Z32 / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 04/12/2009 | 1000.00 | 00006229161494 | MAURICEIA ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 04/12/2009 | 1610.00 | 00063174243491 | LIDIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE DIVERSAS CAR- RADAS DE AGUA EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAISXXX | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 04/12/2009 | 420.00 | 00058251308453 | RIVONALDO VIEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CARMO AO SITIO RIACHO DO ALGODAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEM- BRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAISXXX | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 04/12/2009 | 420.00 | 00005283998452 | JUCIMARIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA O CARMO AO SITIO RIACHO DO ALGODAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS ESTRADAS VICINAISXXX | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 04/12/2009 | 740.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESTOCAMENTO,ROCANDO MATOS E RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BARRO BRANCO AO SITIO BARRA DO RIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 04/12/2009 | 500.00 | 00009789742479 | BRUNO DE TARCIO RODRIGUES SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTUL HOS DAS RUAS DESTA CIDADE, REF.O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 07/12/2009 | 318.34 | 00098062719472 | CARLOS ANTONIO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 07/12/2009 | 600.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS PERTEN- CENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 07/12/2009 | 1452.69 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AM- BULANCIA DUKATO DE PLACA HXJ-8045 DA SEC.DE SAU DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 07/12/2009 | 534.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AM- BULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2142 DA SEC.DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 07/12/2009 | 430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-0285 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 07/12/2009 | 425.56 | 00002788170416 | IRACEMA PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DA SRª MARIA JOSE DOS / SANTOS MOURA, PROCESSO Nº 00210.2007.014.13.00.A CONCILIADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 07/12/2009 | 1702.23 | 00099143291449 | MARIA JOSE DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 00210.2007.014.13.00-4 CONCILIADO / ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 07/12/2009 | 3000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDI- LIDADE, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 07/12/2009 | 1000.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONFECCAO,ELABO- RACAO DA FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RAIS,GFIP,SEFIP,LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA E CONTABILIDADE,REF.O MES DE NOVEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 07/12/2009 | 225.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AO SR.PREFEITO,SECRETARIOS,ASSESSORES,COORDE- NADORES DURANTE REUNIOES P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 07/12/2009 | 1248.05 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTI- NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 08/12/2009 | 300.00 | 00005592129416 | ARIOSVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E ASPIRACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 08/12/2009 | 2500.00 | 00003195751445 | JAELSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA P/TRANSPORTE DE PA- CIENTES P/REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDI- CAS NAS CIDADES DE MONTEIRO,SUME,C.GRANDE E JOAO PESSOA-PB, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 08/12/2009 | 19.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA MANUTENCAO C/C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 08/12/2009 | 300.00 | 00004638863485 | JOSE MANO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/12/2009 | 1030.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/12/2009 | 350.00 | 09139551001691 | SEBRAE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE BIJOUTERIAS,AR- TES EM BALAO MAQUIAGEM E DEPILACAO NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 09/12/2009 | 318.30 | 00089033752700 | SEBASTIAO CARIOLANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 09/12/2009 | 2686.90 | 70096797000158 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 09/12/2009 | 77.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/12/2009 | 42.00 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHAS DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/12/2009 | 6567.00 | 04456866000162 | POLIANNA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR ALIMENTACAO ESCOLARX | PROG.DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/12/2009 | 668.30 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/12/2009 | 16670.25 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2009 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/12/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2009 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/12/2009 | 53944.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2009 DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/12/2009 | 2713.34 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2009 DE SERVIDORES LOTADOS / NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/12/2009 | 13758.25 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2009 DE SERVIDORES LOTADOS / NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/12/2009 | 275.13 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2009 DO COORDENADOR PEDAGOGI- CO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/12/2009 | 6882.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2009 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/12/2009 | 2265.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2009 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/12/2009 | 1065.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2009 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/12/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2009 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/12/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2009 DO DIRETOR DE DEPARTº NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | CONTRIBUICAO P/O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/12/2009 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO REPASSE AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/12/2009 | 2500.00 | 09156860000193 | FUMHOSC-FUND.MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICOS E AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERV.DA DIVIDA INT. PACTUADA C/SIST. PREV.SOCIAL SERV.DA DIVIDA INT. | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/12/2009 | 8025.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/12/2009 | 3950.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/12/2009 | 5400.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2009 DE SERVIDORES LOTADOS / NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/12/2009 | 1023.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2009 DE SERVIDORES LOTADOS / NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/12/2009 | 189.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA 13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/12/2009 | 702.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA 13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/12/2009 | 13.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED DA FOLHA DO 13º SALARIO/2009 REF.SEGUNDA PAR- CELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/12/2009 | 2865.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2009 DE SERVIDORES LOTADOS / NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/12/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2009 DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/12/2009 | 2100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2009 DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/12/2009 | 1500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2009 DO ASSESSOR JURIDICO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | ATIVIDADES DO CONV. C/SECRE.SEG.PUBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/12/2009 | 250.00 | 00088126650478 | ERINEUSA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA DELEGACIA DE / POLICIA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DAS NEVES DE SOUZA ALVES QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS,REF.O / MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/12/2009 | 3929.25 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2009 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/12/2009 | 1353.92 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2009 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/12/2009 | 13787.25 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2009 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/12/2009 | 1106.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2009 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/12/2009 | 5111.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2009 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/12/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2009 DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/12/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2009 DO COORDENADOR DE DIVI- SAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/12/2009 | 500.00 | 09457621000173 | H. G. PEDREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BRITA DESTINADA A SECRETARIA MU- NICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/12/2009 | 511.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2009 DA RECEPCIONISTA NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/12/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2009 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/12/2009 | 318.30 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/12/2009 | 318.90 | 00061808202872 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/12/2009 | 318.60 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/12/2009 | 318.80 | 00054356415434 | ANTONIO RAMOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/12/2009 | 318.16 | 00003763813454 | CLAUDIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/12/2009 | 318.80 | 00009331737840 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/12/2009 | 318.20 | 00003664912454 | JOSE ALBERTO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/12/2009 | 318.16 | 00007471426888 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEU | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/12/2009 | 123.00 | 03660190000161 | MARCIA BARBOSA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/12/2009 | 81.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/12/2009 | 56.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COM.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DE PLACA MMW-0537 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/12/2009 | 500.00 | 00071454420430 | EURIDEA CAMPELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIA PRESTADOS A PACIEN- TE ROZELMA DA SILVA ARAUJO, DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MASTECTOMIA REALIZADO NO HOSPITAL DA FAP EM C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 12/12/2009 | 222.00 | 10376642000143 | DYEGO MORAIS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SECRE- TARIOS DE FINANCAS,ADMINISTRACAO,CHEFE DE GABI- NETE E FUNCIONARIOS DE APOIO DURANTE VIAGEM A CI- DADE DE C.GRANDE P/TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 12/12/2009 | 170.00 | 00007587595414 | JOSE GILVAN FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMA- RAS DE AR E SERVICOS DE SOLDAS DOS TRATORES DA SEC.DE AGRICULTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/12/2009 | 240.00 | 00003246501408 | DENILTON ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIV.DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 14/12/2009 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI DADE,REF.RESULTADO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2009 - PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 14/12/2009 | 90.00 | 24292526000231 | PEROLA IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MALHAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO ABASTECIMENTOXXXXXXX | ENCARGOS TARIFAS AGUA E ESG. ORGAOS PUB. E LOCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 15/12/2009 | 3221.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/12/2009 | 318.40 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 15/12/2009 | 318.94 | 00004899941480 | JOSEFA RENATA QUITERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 15/12/2009 | 319.02 | 00003193247456 | ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/12/2009 | 319.58 | 00014098954400 | FAUSTINO PEQUENO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/12/2009 | 318.00 | 00098450301491 | JOSE OCEMI MACEDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO COMPRA DIRETA LOCAL ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR / NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 15/12/2009 | 318.68 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 15/12/2009 | 318.45 | 00014812276888 | JOSE REGINALDO DE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 15/12/2009 | 318.16 | 00095216430482 | JOSE ALCENO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/12/2009 | 318.16 | 00003441488407 | VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO COMPRA DIRETA LOCAL ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 15/12/2009 | 318.16 | 00007471426888 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COMPRA DI- RETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 15/12/2009 | 318.16 | 00007957267408 | JOAO RICARDO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO COMPRA DIRETA LOCAL ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 15/12/2009 | 318.16 | 00007084605428 | ADRIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO COMPRA DIRETA LOCAL ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 15/12/2009 | 318.16 | 00005412562469 | JOSE ADEILDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 15/12/2009 | 318.16 | 00006693345450 | JOSE JOSEILDO SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO COMPRA DIRETA LOCAL ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIA / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 15/12/2009 | 318.16 | 00006860015403 | JOSE ROBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 15/12/2009 | 318.28 | 00089033752700 | SEBASTIAO CARIOLANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/12/2009 | 318.79 | 00042066670472 | SEBASTIAO BEZERRA BENICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/12/2009 | 318.90 | 00004377771469 | MARIA ROSINETE RAMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ATRAVES DO PROGRAMA COM- PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/12/2009 | 962.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/12/2009 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE IPTU,TESOURARIA,NOTA FIS- CAL AVULSA DESTA PREFEITURA, REF.O MES DE DEZEM- BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/12/2009 | 43.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 21/12/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DES- TA PREFEITURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL ADMINISTRACAO GERALX | MANUTENCAO DAS ATIV.DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 21/12/2009 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | CONTRIBUICAO P/O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/12/2009 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO REPASSE AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 21/12/2009 | 75.10 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A SECRETARIA MU- NICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICAXXXX | MANUT.DAS ATIV.DE ILUMIN.PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 22/12/2009 | 4286.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICAXXXX | MANUT.DAS ATIV.DE ILUMIN.PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 22/12/2009 | 7897.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICAXXXX | MANUT.DAS ATIV.DE ILUMIN.PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 22/12/2009 | 3742.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEU | ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 25/12/2009 | 10225.30 | 70097530000185 | NELFARMA-COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CAREN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/12/2009 | 163.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS/EMPRESA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,AGENTES DO PEVA E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REF.O / MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/12/2009 | 6482.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/12/2009 | 12043.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO - FUNDEB 60%, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/12/2009 | 5278.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO - FUNDEB 40%, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/12/2009 | 4594.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO - MDE, REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST. NAC. DE SEG.SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/12/2009 | 242.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS- TENCIA SOCIAL - CRAS,REF.O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST. NAC. DE SEG.SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/12/2009 | 12562.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS/EMPRESA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NO- VEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/O INST. NAC. DE SEG.SOCIAL CONTRIBUICAO P/O INS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/12/2009 | 476.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS- TENCIA SOCIAL - PROJOVEM, REF.O MES DE NOVEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/12/2009 | 1581.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS/ATM JUROS E MULTA DESTA PREFEITURA, REF.COM- PETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERV.DA DIVIDA INT. PACTUADA C/SIST. PREV.SOCIAL SERV.DA DIVIDA INT. | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/12/2009 | 1752.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS REF.COMPETENCIAS 12/2007, 11/2007, 10/2007, 08/2008, 07/2008, 06/2008, 05/2008 E 02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/12/2009 | 233.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/12/2009 | 400.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AOS SECRETARIOS,ASSESSORES,COORDENADORES E FUNCIONARIOS DURANTE VIAGEM A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/12/2009 | 6009.25 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.O MES DE / DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL MANTER O BOM FUNCION | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/12/2009 | 36.16 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE ADMINISTRACAO,REF.O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/12/2009 | 2100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE- TE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DE- ZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/12/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR SUPERVISAO E COORDEN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/12/2009 | 1500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEM- BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/12/2009 | 962.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB. P/O PROG.DE FORM. DO PATRIM. DO SERVIDOR CONTRIB. P/O PROG.DE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/12/2009 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/12/2009 | 6623.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE DEZEM- BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/12/2009 | 90.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE FINANCAS,REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/12/2009 | 13.50 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TED DA FOLHA PAGAMENTO REF.O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA ADMINISTRACAO FINANC | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/12/2009 | 1102.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFAS DA FOPAG, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/12/2009 | 900.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VETERINARIO NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE AGRICULTURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/12/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRI- CULTURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/12/2009 | 54.24 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE / AGRICULTURA,REF.O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/12/2009 | 2865.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF.O MES DE DE- ZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/12/2009 | 18434.75 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE DEZEM- BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/12/2009 | 391.92 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/12/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MERENDEIRA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/12/2009 | 1100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/12/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR PEDAGOGICO NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/12/2009 | 72144.42 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/12/2009 | 206.46 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/12/2009 | 23221.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE DEZEM- BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/12/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/12/2009 | 51.32 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE EDU- CACAO,REF.O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/12/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/12/2009 | 511.00 | 00069536490463 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCUR- SO DOS SITIOS RIACHO DO ALGODAO DE CIMA,LAGOA DA ILHA P/O SITIO CARMO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/12/2009 | 1283.10 | 00069536490463 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCUR- SO DOS SITIOS RIACHO DO ALGODAO DE CIMA,LAGOA DA ILHA P/A SEDE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DE- ZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/12/2009 | 560.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL NO PERCURSO SITIO MULUNGU,SALINA A SITIO LAGOAS FUNDA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/12/2009 | 1176.42 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/12/2009 | 691.32 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/12/2009 | 691.74 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/12/2009 | 1106.28 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/12/2009 | 1452.78 | 00003579692437 | CICERO MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/12/2009 | 1072.26 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/12/2009 | 1575.00 | 00000970597495 | FLAVIO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/12/2009 | 1349.04 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/12/2009 | 1314.18 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/12/2009 | 1407.21 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/12/2009 | 1075.20 | 00004491716471 | JOSE JAILSON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/12/2009 | 691.32 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/12/2009 | 691.74 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/12/2009 | 1037.61 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/12/2009 | 1134.00 | 00000970597495 | FLAVIO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/12/2009 | 968.52 | 00078577012700 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/12/2009 | 50.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES/ DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/12/2009 | 1452.57 | 00007204809491 | PAULO DE QUEIROZ BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/12/2009 | 1387.26 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/12/2009 | 1344.21 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES/ DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTALXX | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/12/2009 | 154.00 | 00006690631427 | LUIZ GONZAGA RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ASSIS- TIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/12/2009 | 8000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/12/2009 | 2500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/12/2009 | 4465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEM- BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/12/2009 | 18.08 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF NESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/12/2009 | 10000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/12/2009 | 3375.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/12/2009 | 1860.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA / MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/12/2009 | 1860.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEVA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/12/2009 | 102.64 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS AGENTES DO PEVA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/12/2009 | 105.56 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/12/2009 | 12797.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE DEZEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/12/2009 | 1100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/12/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTº NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/12/2009 | 3000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/12/2009 | 61.82 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/12/2009 | 2730.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE DEZEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/12/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE PROGRAMA DE ACOES BA | CONTRIBUICAO P/O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/12/2009 | 1627.38 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO REPASSE AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/12/2009 | 162.72 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/12/2009 | 13472.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA SAUDE DA FAMILIAXXXX | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/12/2009 | 2415.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA NO PSF NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/12/2009 | 21156.75 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REF. O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/12/2009 | 18.08 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SER- VICOS URBANOS, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/12/2009 | 1800.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/12/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DIVISAO NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/12/2009 | 36.16 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO COORDENADOR DE DIVISAO NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REF.O MES DE DEZEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/12/2009 | 600.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REF.O MES DE DE- ZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/12/2009 | 1200.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,REF. O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/12/2009 | 366.26 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE / OBRAS E SERVICOS URBANOS,REF.O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/12/2009 | 1200.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEM- BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/12/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITORA DO PETI NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/12/2009 | 465.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MONITOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/12/2009 | 1100.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/12/2009 | 102.64 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/12/2009 | 2325.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/12/2009 | 500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/12/2009 | 25.66 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA COORDENADORA DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/12/2009 | 4311.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/12/2009 | 108.48 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.O MES DE DEZEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/12/2009 | 3200.00 | 00043448755400 | DILSON ROBERTO WANDERLEY ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE RECICLAGEM E ARTES PLASTICAS NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/12/2009 | 300.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HORAS AULAS PRESTADOS NA OFICINA DE AR- TESANATO NO CRAS NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE / DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00099145510415 | MARTA EDILIA BEZERRA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO / PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/12/2009 | 225.00 | 00009124915408 | JOSE WELLINGTON CARDOSO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE CAMPO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FA- MILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/12/2009 | 310.00 | 00010266462782 | FLAVIO FERNANDES DE LAGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE CAMPO DO PRO- GRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI- AR, REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/12/2009 | 800.00 | 00056254415453 | ZITO NUNES DE SIQUEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE TEATRO DO PRO- JOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/12/2009 | 500.00 | 00005905086443 | SANDRA BASILIO DO ORIENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM NES- TE MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/12/2009 | 500.00 | 00013174543754 | GISELMA KARLA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | ATIV. DA ACAO SOCIAL RECU. PROG.ESTADUAL E FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/12/2009 | 500.00 | 00009496174400 | MARIA GENIVANIA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJOVEM ADO- LESCENTE COLETIVO TAPERA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL ASSISTENCIA SOCIAL G | MANUNT. DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/12/2009 | 167.58 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO / BROSS DE PLACA MON-7088 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/12/2009 | 2251.37 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA MAQ.02 DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SER- VICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS PLANEJAMENTO E ESTRU | MANUT. DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/12/2009 | 146.30 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO FAM DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/12/2009 | 675.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEI- CULOS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E OBRAS NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/12/2009 | 957.94 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA MAQ.04 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI- CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/12/2009 | 869.32 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA MAQ.03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI- CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/12/2009 | 2391.34 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO FIAT UNO 02 DE PLACA MNZ-0325 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/12/2009 | 354.02 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEI- CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E LOCADOS A DISPOSICAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/12/2009 | 524.02 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO FIAT UNO 03 DE PLACA MNZ-0285 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/12/2009 | 985.37 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA HXJ-8045 DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/12/2009 | 125.02 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO CG DE PLACA MOD-8383 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/12/2009 | 35.04 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO FAM DE PLACA MOQ-4017 LOCADA A DISPOSICAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/12/2009 | 2120.55 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TOYOTA DE PLACA KFD-0319 LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE ATENCAO BASICA DE SA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/12/2009 | 2452.52 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW-0537 DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA PRODUCAO AGRICOLAXXX | ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/12/2009 | 998.03 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DO LIXO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024