| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 240.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 2379.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIÇOS EM DECORRENCIA A FOLHA DE COORDENADOR, MONITORES, CONZINHEIROS E AUXILIARES DE SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 78800.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 900.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA GIRATORIA E 10 (DEZ) CADEIRAS FIXAS DESTINADOS A SALA DA COMISSÃO PERMAMENTE DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 48470.00 | 00064520587387 | PATRICIA CRISTINE BEZERRA TAVARES | PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICOS E ENFERMEIRAS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 19996.40 | 00004972366486 | ROSANGELA GOMES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 20800.00 | 00025033298453 | ELIZIOBERTO JACO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 7800.00 | 00003229964497 | RITA DE KASSIA LEITE CORDEIRO LIMA | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 6000.00 | 00007560117449 | PAULO SOARES LOUREIRO | PAGAMENTO POR SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO PEDIATRA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEIÇÃO - CEMEC, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 46715.00 | 00000873873440 | ALBELANDIA GOMES DOS SANTOS E OUTROS (MEDICOS/ENF/HOSPITAL) | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NA QUALDIADE DE MEDICO ANESTEGISO, CIRGURGIÃO, CLINICO GERAL, ANESTEGISTA E ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2009 | 48515.00 | 00000873873440 | ALBELANDIA GOMES DOS SANTOS E OUTROS (MEDICOS/ENF/HOSPITAL) | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE MEDICO ANESTEGISTA, CIRURGIÃO,CLINICO GERAL E ENFRMEIRA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 7850.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE A. JUNIOR | PAGAMENTO DO SHOW PIROTECNICO REALIZADO NO DIA 01.01.2009, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE POSSE DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2009 | 6000.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2009 | 400.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA, NO DIA 06.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Abastecimento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2009 | 771.67 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 60,0 METROS DE FRENTE E FUNDOS POR 80,0 METROS DE COMPRIMENTO DE AMBOS LADOS, LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDE, NESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Abastecimento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2009 | 3310.80 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS MARIA SOARES, CAMPOS DO DORICOS, CAITITU E TIMBAUBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2009 | 1715.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2009 | 180.00 | 00020505833468 | TÂNIA MARIA CESAR CARVALHO | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07, 08 E 09.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2009 | 225.00 | 00051830310453 | ROGÉRIO GOMES LEMOS | PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOV. WILSON LEITE BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2009 | 840.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUSA M. DE MAGALHÕES | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE DESINFETANTES E AGUA SANITÁRIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMEC, CAPS E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2009 | 682.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ALUGADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2009 | 3170.00 | 00011239158491 | FRANCISCO FERREIRA DE MOURA | PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA, FRANGO ABATIDO E OVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2009 | 2220.00 | 09017110000130 | TELECOMUNICAÇOES E INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO PLACA MÃE 5775 INTEL, PROCESADOR INTEL E7200 BOX, HD 500GB SATA II, DRIVE GRAV DVD SATA PTO SAMSUNG, GABINTE 4B 500W CLONE, MEMORIA 2.048 GB E MONITOR "17" LCD DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SALA DO SETOR DE EMPENHO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2009 | 320.00 | 00003182206443 | ALEXANDRE FAUSTINO LEITE | PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE COMPUTADORES E ESTRUTURA DE REDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2009 | 271.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ALUGADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2009 | 80.00 | 08734677000165 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ABREU | PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNI-5410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2009 | 450.00 | 09017110000130 | TELECOMUNICAÇOES E INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP MULT C/FAX PTA/BGE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2009 | 400.00 | 00083981225449 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE APARELHAGEM DE SOM, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE POSSE DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA A LEGISLATURA 2009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2009 | 550.00 | 00005506833482 | RODRIGO ROMULO MARTILDES DE LIMA | Pagamento por serviços prestados de Fotos e Filmagens, por ocasião das Festividades de Posse da Chefe do Poder Executivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2009 | 145000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Obrigações Patronais sobre a folha dos funcionarios lotado nesta Secretaria, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2009 | 105.00 | 00002657008410 | FRANCISCO WEDSON MARQUES DUARTE | PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE VIDROS NA DIVISÓRIA DA TESOURARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2009 | 580.00 | 00003286668400 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | pagamento por serviços prestados no conserto de 01 (UM) Frigobar e 02 (DOIS) Bebedouros pertecente a Esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2009 | 52.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Pagamento do Termo de Renovação de Assinatura Anual da Caixa Posto desta Edilidade Junto a Empresa de Correios e Telegrafos - ECT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2009 | 7200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Pagamento por serviços prestados na Elaboração de Plano de Trabalho, Elaboração de Projetos de Engenharia, Acompanhamento dos Referidos Projetos Junto aos Ministérios e Secretaria de Estado e Assessoria a todos os Pleitos da CONTRATANTE em Órgãos Públicos, durante os meses de Janeiro e Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operação Especial | Pagamento do Parcelamento do INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2009 | 10976.22 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento do parcelamento do FGTS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme Extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operação Especial | Pagamento do Parcelamento do INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2009 | 23937.54 | 29979036017205 | INSS | Pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2009 | 9898.30 | 29979036017205 | INSS | Pagamento de Jrs/multas junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2009 | 500.00 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A (UOL) | Pagamento da taxa mensal da INTERNET UOL, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), relativo aos meses de Janeiro a Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Abastecimento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2009 | 1500.00 | 00003474791389 | CICERO RANILSON SOUZA DE MALTA | pagamento por serviços prestados de Rebobinamento de 02 (dois) motores submerso de um CV, cada Monofasico e conserto de dois quadro de comando com montagem e instalação pertencente a Comunidade Rural do Sítio Cabaças dos Martins, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Abastecimento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2009 | 1000.00 | 00059801891491 | JOSÉ TEIXEIRA DE MALTA SOBRINHO | pagamento por serviços prestados de Rebobinamento de 01 (UM) motor submerso 220 VT de um CV e conserto do Bombiador do mesmo pertecente a Comunidade Rural do Sítio Maria Soares, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2009 | 1100.00 | 00002679667417 | JOSÉ CLEVERTON FRADE DE CARVALHO | PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO 44 MTS DE LAJOTA DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO ESGOTO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2009 | 2900.00 | 00002813512443 | CARLUCIA AMARO DE SOUSA | PAGAMENTO POR SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2009 | 2350.00 | 00004578598497 | DELZA MARIA PEREIRA SOARES E OUTROS | PAGAMENTO POR SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO GERALDO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2009 | 2350.00 | 00003606556454 | JACKELINA FERREIRA ARARUNA | PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2009 | 2900.00 | 00002813512443 | CARLUCIA AMARO DE SOUSA | PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2009 | 850.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2009 | 2400.00 | 00055249400400 | MARIA DO SOCORRO FREIRE FRANCO | PAGAMENTO POR SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTICA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEIÇÃO - CEMEC, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2009 | 2350.00 | 00002595027409 | KAREN JANAINA DE SÁ ANGELO REMIGIO | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Enfermeira junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado de Video, durante o mês de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2009 | 2350.00 | 00004440836429 | SHEYLA DAYANE VIEIRA PEREIRA | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Enfermeira junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mês de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2009 | 1100.00 | 00003757296400 | JUVENCIA MACEDO MANGUEIRA | Pagamento por serviços Profissionais prestados na qualidade de Fonoaudiologa junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2009 | 4911.78 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2009 | 120000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Obrigações Patronais sobre a folha dos funcionarios lotado nesta Secretaria, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2009 | 5581.40 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA - ME | Pagamento por aquisição de materiais destinados a manutenção e funcionamento do Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2009 | 20200.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | Pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Enfermeira e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2009 | 3370.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2355, pertencente ao Posto de Serviços localizado no Povoado de Mata Grande, relativo a varios meses, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2009 | 70.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Pagamento de ajuda de custo destinados ao custeio de pequenas despesas da Junta de Serviços Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2009 | 300.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Pagamento por aquisição de selos Postais destinados a Expedição de correspondencia pertencente a Secretaria de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2009 | 822.50 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Pagamento por aquisição de materiais destinados a cobertura dos Bancos de Assento dos Veículos Onibus de placa MNI-5400 e MNI5410, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de serviços Bancarios, ora debitado na conta de nº 5.288-4 (PNAE), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de serviços Bancarios, ora debitado na conta de nº 6.849-7 (PAC), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa BCP - Benefício de Prest. Continuada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2009 | 664.30 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Referenta a aquisição de Carne Bovina Moida, Frango, Figado e salsicha destinados a manutenção das Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2009 | 100.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | Pagamento por aquisição de 02 (dois) cartuchos destinados a manutenção da Impressora pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2009 | 6.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de serviços Bancarios, ora debitado na conta de nº 4.113-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2009 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Referente a serviços prestados na Elaboração de Projetos, Planos de Trabalho e Consultoria Técnica Permanente, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2009 | 864.00 | 04320421000150 | ALPLAST INDUSTRIA e COM. DE PLASTICOS LTDA | Pagamento por aquisição de Sacos Polietileno 90x100x0.04 mil destinados a distribuição os Gari Varrição que prestam serviços na Coleta de Lixos nas Vías Urbanas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Energia | Energia Elétrica | Apoio Administrativo | Manutenção da Rede de Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2009 | 523.00 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | Pagamento por aquisição de lampadas e cabos destinados a manutenção da Iluminação Pública Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de serviços Bancarios, ora debitado na conta de nº 7.152-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2009 | 1906.00 | 35219492000195 | JUAÇO - JUAZEIRO AÇOS LTDA | Pagamento por aquisição de Tubos, Barra Cahata e Fechaduras destinados a confecção de gradilho para colocarem na parte externa do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Abastecimento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2009 | 1500.00 | 00001085957497 | EDNALDO SOUZA DE MALTA | pagamento por serviços prestados de Rebobinamento de 02 (dois) motores submerso de um CV, cad Moinofasico e conserto de dois quadro de comando com montagem e instalação pertencente ao abastecimento dagua dos povoados Brito e Riachão, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2009 | 2921.50 | 10418144000116 | COMERCIO DE INFORMATICA TELECOMUNICAÇÕES E PAPELARIA LTDA | Pagamento por aquisição de 01 (uma) placa mae 5775 ASSUS, processador Intel C2D E7200 BOX, Hd 160 GB, Memoria 2.048 GB, Drive Gravador DVD, Gabinete 4B, Monitor de "17", Mouse Otico ps/2, Caixa de Som 15 W, No-Break 600 VA, Impressora HP Mult c Fax, Placa de Video 128 MB, Teclado USB, placa de Fax 56 K destinados a Sala da Comissão de Licitação e Tesouraria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2009 | 1851.50 | 10418144000116 | COMERCIO DE INFORMATICA TELECOMUNICAÇÕES E PAPELARIA LTDA | Pagamento por aquisição de placa Mae ps 5775 Digitron, Processador Intel Cel D430 1.8 GHZ, Memoria 1.024 MB PC667, Hd 160 GB SAIA II 7.200 RPM Sang, Drive de Gravador de DVD SAIA PTO, Gabinete 4B 450 W PTO/PTA, Monitor de "15" LCD SAMSUNG, Teclado PS2 PTO, Mouse Otico PS/2, Caixa de Som 15W, No-Break 600 VA 220/110, Placa de Fax 56 K e Memoria 512 MB PC400 destinados a manutenção da Secretaria de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2009 | 1190.00 | 09017110000130 | TELECOMUNICAÇOES E INFORMATICA LTDA | Pagamento por serviços prestados no conserto e manutenção em Monitores LCD "17" e No-break SMS 600VA pertencente ao Setor de Tributação e Secretaria de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2009 | 181.47 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | Pagamento por aquisição de materiais destinados a instalação de Rede nos computadores pertencente a Secretaria de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2009 | 810.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | Pagamento por aquisição de 03 Mesas c/2 Gavetas Med 1,25x0,68m destinados a manutenção da sala onde funciona a Secretaria de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2009 | 169.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de taxa de consumo de energia eletrica dos predios alugados a esta edilidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2009 | 560.00 | 09017110000130 | TELECOMUNICAÇOES E INFORMATICA LTDA | Pagamento por serviços prestados no conserto e manutenção em Monitores LCD "17" e em Micro-Computadores pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2009 | 140.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | pagamento por serviços prestados na manutenção e reparo em Impressora Laserjt HP 1020 pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2009 | 140.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | Pagamento por serviços prestados de recilcagem e manutenção e Tonner para a Impressora Lasert 1020 pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2009 | 688.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | Pagamento por aquisição de materiais destinados a cobertura dos Bancos de assentos pertencente aos veículos Onibus de placa MNI-5400 e MNI-5410, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2009 | 2135.00 | 10418144000116 | COMERCIO DE INFORMATICA TELECOMUNICAÇÕES E PAPELARIA LTDA | Pagamento por aquisição de NoteBook Itautec 2.13 GB, HD 160, 1 GB memoria, Mouse NB otico USB e maleta para notebook para o Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2009 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento de taxa de renovação de assinatura do Diario Oficial Eletronico, no periodo de 14.01.2009 à 14.01.2010, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2009 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Pagamento por serviços prestados na publicação da Portaria da Comissão Permanente de Licitação e Aviso de Licitação de Tomadas de Preços 01 e 02/2009, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2009 | 445.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL SA | Pagamento de taxa de Certificado Digital, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2009 | 6113.28 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento 13º e 14º parcelas do debito do Processo de nº 250000039991 do autro de infração AI 299066/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2009 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2009 | 115.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | Pagamento por serviços prestados de reciclagem e manutenção de cartucho Tonner e serviços de manutenção de Impressora pertencente a Secretaria de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2009 | 7976.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Pagamento por aquisição de materiais destinados aos serviços médicos junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite e Unidades de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2009 | 985.00 | 09311847000161 | NASCIMENTO & SANTOS LTDA | Pagamento por aquisição de peças e pneus destinados a manutenção e funcionamento das Motocicletas de placas MND-5452 e MNI-6104, as quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2009 | 3440.00 | 09292012000101 | AUTOCAR IMPORT LTDA | Paqamento por aquisição de peças destinados a manutenção e funcionamento do Veículo KIA Besta de Placa MNI-6347, a qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2009 | 510.00 | 09292012000101 | AUTOCAR IMPORT LTDA | Pagamento por serviços prestados de Revisão geral e mão de obra, serviços de Freio, Suspensão e Caixa de Marcha do veículo KIA BESTA de placa MNI-6347, a qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2009 | 2826.98 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mes de Janeiro/2009, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2009 | 4990.00 | 00003452291421 | MARCONDES XAVIER LEITE | Pagamento por fornecimento de Carne Bovina, Caprino, Frango e Ovos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2009 | 14250.00 | 02358797000129 | CONSTRUTORA SANTA FÉ LTDA | pagamento de 95 (noventa e cinco) horas de 01 (um) trator de Esteira D4E utilizado na compactação, aterro e remoção de lixo Organico pertencente ao Lixão deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2009 | 2708.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento de taxa de consumo de agua dos prédios publicos e alugados a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2009 | 7980.00 | 08267794000166 | ANTONIO HAROLDO MAIA SIQUEIRA DE MORAES | Pagamento por aquisição de materiais odontologicos destinados a manutenção das Unidades de saúde do Programa Saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2009 | 2490.43 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2009 | 7940.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Pagamento por aquisição de medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2009 | 2080.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento de taxa de consumo de agua dos prédios publicos e alugados a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2009 | 4565.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conform folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2009 | 216000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios aos Agentes Politicos na qualidade de Prefeita e Vice-Prefeito, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2009 | 2800.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | Pagamento de locação de um veículo Tipo Camioneta S-10 de placa MNO-7061, a qual vem prestando serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2009 | 3230.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Eefetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2009 | 500.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Pagamento de 2½ diária na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de Cajazeiras e Sousa com finalidade de tratar de assuntos ligados a Administração junto ao INSS, nos dias 28, 29 e 30.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2009 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direta da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2009 | 1660.33 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA) destinados ao abastecimento do veículo Pajero Sport Hpo de placa MOJ-7574 , a qual vem prestando serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2009 | 415.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Fiuncionario Efetivo, lotado nesta Secretaria, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2009 | 23772.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Eefetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2009 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento por serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2009 | 4687.80 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA e OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2009 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2009 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2009 | 5200.00 | 00078971276487 | ANDRÉ GUSTAVO BARBOSA LUNA | Referente a pagamento por serviços Profissionais prestados na qualidade de Odontologo junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante os meses de Outubro e Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2009 | 5200.00 | 00003229964497 | RITA DE KASSIA LEITE CORDEIRO LIMA | Referente a pagamento por serviços Profissionais prestados na qualidade de Odontologa junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante os meses de Outubro e Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2009 | 5200.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBELARINO | Referente a pagamento por serviços Profissionais prestados na qualidade de Odontologo junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante os meses de Outubro e Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2009 | 3500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento por serviços profissionais prestados na qualidade de Enfermeira Chefe do Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2009 | 3000.00 | 00002835224459 | VANDERLUCIO SABINO DOS SANTOS | Referente ao contrato de locação de um Imovel destinados ao apoio das medicas e enfermeiras que prestam serviços profissionais na area de saude deste Municipio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2009 | 3000.00 | 00042410932487 | VANDERCARLOS RODRIGUES VALÕES | Referente ao contrato de locação de um Imovel destinados ao apoio dos Dentistas que prestam serviços profissionais na area de saude deste Municipio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2009 | 2400.00 | 00020411200453 | ADRINO PEREIRA DE SOUSA | Referente ao contrato de aluguel do imovel destinados ao funcionamento do Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Bairro São Geraldo, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2009 | 2400.00 | 00002855421411 | MARCOS QUINTINO FURTADO | Referente ao contrato de locação de um Imovel destinados ao apoio dos medicos e enfermeiras que prestam serviços profissionais na area de saude deste Municipio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2009 | 3000.00 | 00047738200472 | JOÃO OLIVEIRA FERNANDES | Referente ao contrato de aluguel de um imovel destinados ao funcionamento do Escritorio dos Agentes de Vigilancia Ambiental,conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2009 | 58100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Janeiro ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2009 | 51700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2009 | 33065.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos funcionarios contratados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2009 | 9600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2009 | 19346.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2009 | 65000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2009 | 20800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Profissionais na qualidade de Odontologo(a) junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2009 | 450.00 | 00003285566450 | CICERA MOREIRA DIAS | Referente ao contrato de aluguel do imovel destinados ao funcionamento do Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Bairro Novo Horizonte, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2009 | 2400.00 | 00061124966749 | ESPEDITO RODRIGUES DE ALENCAR | Referente ao contrato de aluguel do imovel destinados ao funcionamento do Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Bairro São José, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAÚDE BUCAL), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2009 | 6000.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2009 | 7800.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | Pagamento por serviços técnicos na elaboração de Prestações de contas e acompanhamento da execução dos programas e convênios gerais, exceto na área educacional desta Prefeitura Municipal, durante os meses de Janeiro a Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2009 | 23380.59 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Eefetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades dos Conselhos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2009 | 2099.23 | 00007394995488 | ANTONIO CLAUDEMIR DE LACERDA JUNIOR E OUTROS | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelal deste Municipio, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2009 | 3000.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços prestados na qualidade de Engenheiro deste Municipio, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2009 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Pagamento por serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2009 | 2100.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Pagamento por servicos tecnicos especializados na digitação de documentos pertencente a Secretaria de Administração e Finanças e Veriguação de documentos destinados ao encaminhamento do TCE, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2009 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licança dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Licitação, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operação Especial | Pagamento do Parcelamento do INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2009 | 150000.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento do parcelamento do FGTS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), relativo ao exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2009 | 20.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2009 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 100.1011 (ICMS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Abastecimento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2009 | 415.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | pagamento por serviços prestados na qualidade de Eletricista na manutenção da Rede de Energia Eletrica da Iluminação dos Prédios Públicos Municipais, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Abastecimento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2009 | 415.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | pagamento por serviços prestados na qualidade de Eletricista na manutenção da Rede de Energia Eletrica da Iluminação Pública desta cidade, durante o mês de janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Abastecimento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2009 | 415.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | pagamento por serviços prestados na qualidade de Eletricista na manutenção da Rede de Energia Eletrica da Iluminação dos Prédios Públicso Municipais, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Abastecimento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2009 | 415.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | pagamento por serviços prestados na qualidade de Eletricista na manutenção da Rede de Energia Eletrica da Iluminação Pública desta cidade, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2009 | 14940.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Fiuncionarios Efetivos, lotado nesta Secretaria, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2009 | 42974.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00002148649442 | IDELTONIO LEITE | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00000975202413 | JOSELMA TRINDADE RANGEL | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00068385692800 | FRANCISCO VIEIRA NETO | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2009 | 622.70 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 479 (QUATROCENTOS e SETENTA e NOVE) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2009 | 630.50 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 485 (QUATROCENTOS e OITENTA e CINCO) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2009 | 1900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2009 | 1250.00 | 00002539344437 | HUGO CESAR VIEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veículo Caminhão Basculhante de placa JLA-2223, destinados a coleta de entulhos em terrenos Baldios de diversas localidades desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2009 | 1250.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | Pagamento do contrato de locação de um veículo Caminhão Basculhante, destinados a coleta de entulhos em terrenos Baldios de diversas localidades desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2009 | 5639.00 | 00039598284468 | EXPEDITO RAMOS DE SOUSA E OUTROS | Referente a serviços prestados de diaristas na Capinação e Limpeza de Terrenos Baldios nas Ruas e Avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2009 | 2200.00 | 00052998096468 | JOSÉ CLEUDO LOPES DA SILVA | Referente a serviços prestados de Topografia com plantas de planealtimétrica da área correspondente a nova lagoa de estabilização, localizada no Bairro Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2009 | 7800.00 | 00006421632432 | TARSILA LEITÃO MARTINS TORRES | Pagamento por serviços técnicos na elaboração de Prestações de Contas e acompanhamento da Execução dos Programas e Convênios Educacionais, vinculados a Secretaria de Educação desta Edilidade, durante os meses de Janeiro a Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Pessoal / Encargos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2009 | 35600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB - Magistério 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2009 | 67636.90 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Janeiro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2009 | 38322.29 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Janeiro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2009 | 415.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos na qualidade de Auxiliar de Serviços Gerais lotado junto a Escola Municipal Arlindo Batista Palitor, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB - Magistério 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2009 | 415.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos na qualidade de Professora lotado junto a Escola Municipal Maria Tereza da Conceição, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Pessoal / Encargos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2009 | 415.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento por serviços prestados na qualidade de Eletricista na manutenção dos prédios onde funcionan as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2009 | 67.50 | 00030266530478 | FRANCISCA MARIA PEREIRA XAVIER | Referente a 1½ diaria na qualidade de Diretora da Escola Raimuda Leite Sobrinha, quando em viagem a cidade de Itaporanga com finalidade de Participar do Encontro do PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2009 | 11530.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2009 | 849.09 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo Gol de placa MOS-5138, o qual presta serviços a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2009 | 872.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00002113349442 | IVANA DIVA FERNANDES CHAGAS | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Assistente Social junto a Secretaria de Ação Social, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2009 | 1100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento por serviços profissionais prestados na qualidade de Psicologo junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CRAS, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2009 | 1100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento por serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CRAS, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2009 | 900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento por serviços profissionais prestados na qualidade de Educadora junto ao Centro de Referencia de Especializado da Assistencia Social - CRAS, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2009 | 1125.75 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Psicologa junto ao Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2009 | 450.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Música junto ao Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2009 | 415.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | refetente ar serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira junto ao Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2009 | 415.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Professor de Teatro junto ao Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2009 | 500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadora Social junto ao Programa Projovem, durantes o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2009 | 500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Prestados na qualidade de Orientador Social junto ao Programa Projovem, durantes o mes Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2009 | 500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Instrutora de Esporte e Laser junto ao Programa Projovem, durantes o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2009 | 415.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Instrutor de Cultura junto ao Programa Projovem, durantes o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2009 | 2379.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIÇOS EM DECORRENCIA A FOLHA DE COORDENADOR, MONITORES, CONZINHEIROS E AUXILIARES DE SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2009 | 500.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | Referente a serviços prestados junto a Secretaria de Ação Social executando as Atividades atinentes junto ao do Programa Bolsa Familia, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2009 | 500.00 | 00007124877431 | SIMONE BATISTA FERNANDES | Referente a serviços prestados junto a Secretaria de Ação Social executando as Atividades atinentes ao Cadastramento e Fiscalização do Programa Bolsa Familia, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2009 | 500.00 | 00007577854417 | JOSEFA EVANGELISTA BEZERRA | Referente a serviços prestados junto a Secretaria de Ação Social executando as Atividades atinentes ao Cadastramento e Fiscalização do Programa Bolsa Familia, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2009 | 500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadora Social junto ao Programa Pro-Jovem, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2009 | 1125.75 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Assistente Social junto ao Programa Atenção a Infancia e Familia - PAIF, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2009 | 500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Advogado junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2009 | 300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Atendente junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2009 | 415.00 | 00004724638451 | JOSÉLIA PEREIRA DE LACERDA | Referente a serviços prestados na qualidade de Auxiliar de serviços junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2009 | 59.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a Tarifa de Habilitação Telefone Rede Fixa pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2009 | 1700.00 | 00002113349442 | IVANA DIVA FERNANDES CHAGAS | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Assistente Social junto a Secretaria de Ação Social, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2009 | 12710.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2009 | 2379.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Pessoal / Encargos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento por serviços prestados na qualidade de Eletricista na manutenção dos prédios onde funcionan as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2009 | 690.00 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | Referente a serviços prestados na cobertura dos Bancos e parte Interna do Veículo Onibus de placa MNI-5400, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2009 | 225.00 | 00003291193466 | WILLAM ROSA CAMILO | Referente a serviços prestados no conserto e troca de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2009 | 350.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Referente a serviços prestados de Solda das Cadeiras dos veículos Onibus de placas MNI-5400 e MNI-5410, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2009 | 500.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Referente a serviços prestados na confecção de 02 (duas) Portas para a Escola Municipal Raimunda Leite Sobrinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2009 | 40945.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos, Comissionados e Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB - Magistério 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2009 | 70556.90 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB - Magistério 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2009 | 5282.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2009 | 43610.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2009 | 560.00 | 00446776000130 | RECIFEBUS COMERCIO LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação dos veículos Onibus de placas MNI-5400 e MNI-5410, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Abastecimento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | pagamento por serviços prestados na qualidade de Eletricista na manutenção da Rede de Energia Eletrica da Iluminação Pública desta cidade, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Abastecimento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | pagamento por serviços prestados na qualidade de Eletricista na manutenção da Rede de Energia Eletrica da Iluminação dos Prédios Públicos Municipais, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Abastecimento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | pagamento por serviços prestados na qualidade de Eletricista na manutenção da Rede de Energia Eletrica da Iluminação dos Prédios Públicso Municipais, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Abastecimento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | pagamento por serviços prestados na qualidade de Eletricista na manutenção da Rede de Energia Eletrica da Iluminação Pública desta cidade, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2009 | 1500.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2009 | 1500.00 | 00068385692800 | FRANCISCO VIEIRA NETO | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2009 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2009 | 1500.00 | 00002148649442 | IDELTONIO LEITE | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2009 | 18600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados, lotados nesta Secretaria, durante o mes de Fevreiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2009 | 3400.00 | 00044203276420 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA HOLANDA | Referente a serviços prestados na Elaboração de um Projeto de Arborização para o novo Local da Lagoa de Estabilização, localizado no Bairro Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2009 | 980.20 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 754 (SETECENTOS e CINQUENTA e QUATRO) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2009 | 919.10 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 707 (SETECENTOS e SETE) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2009 | 795.00 | 00003457961441 | CICERO MANOEL FERREIRA E OUTROS | Referente a serviços prestados na coleta de lixos dos Terrenos Baldios das Ruas Matinho Furtado de Lacerda, Teodomiro Rangel, Capitão João Miguel e Saída para a cidade de Bonito de Santa Fé e Ibiara, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades dos Conselhos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2009 | 2325.00 | 00007394995488 | ANTONIO CLAUDEMIR DE LACERDA JUNIOR E OUTROS | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2009 | 2100.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Pagamento por servicos tecnicos especializados na digitação de documentos pertencente a Secretaria de Administração e Finanças e Veriguação de documentos destinados ao Encaminhamento do TCE, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2009 | 70.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Pagamento de ajuda de custo destinados ao custeio de pequenas despesas da Junta de Serviços Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2009 | 3000.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços prestados na qualidade de Engenheiro deste Municipio, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2009 | 1050.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Referente a serviços prestados na confecção de Grades para serem expostas na parte externa do Centro Administrativo Gov. Wilson Leite Braga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2009 | 27215.59 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000234 | 02/02/2009 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Pagamento por serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2009 | 393.60 | 10757656000107 | REJANE MARIA MEIRA DE CARVALHO | Referente a aquisição de conjunto de manga destinados ao fardamento dos funcionarios lotado na Secretaria de Adminsitração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2009 | 2753.73 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento 15º parcela do debito do Processo de nº 250000039991 do autro de infração AI 299066/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2009 | 5015.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante de Fevereiro do ano em curso, conform folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2009 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento por serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2009 | 350.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | Referente a serviços prestados de mecanica junto aos Veículos Toyota Bandeirante de placa MNX-5481 e Veículo FIAT uno de placa MNI-9644, os quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2009 | 26272.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2009 | 1570.00 | 00552774000125 | MARIA BETÂNIA PEREIRA DA COSTA - ME | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Fiat Uno de placa MNH-9614, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2009 | 1190.00 | 00552774000125 | MARIA BETÂNIA PEREIRA DA COSTA - ME | Referente a serviços prestados de mecanica na Revisão Geral do Motor, Serviços de Retifica e Serviços de Torno no veículo Fiat Uno de Placa MNH-9614, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2009 | 240.00 | 08320277000103 | CEDRUL | Referente a serviços prestados com diagnosticos por imagem em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2009 | 20200.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | Pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, Enfermeira e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2009 | 1020.00 | 00009102358484 | TULIO PEREIRA DA SILVA | Referente a serviços prestados na Ornamentação do Centro Cultural ELBA, por ocasião das Festividades Carnavalescas, que realizar-se-á nos dias 21, 22, 23 e 24.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Fiuncionario Efetivo, lotado nesta Secretaria, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2009 | 3330.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Eefetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000238 | 02/02/2009 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2009 | 191.80 | 05000819000172 | AGUIAR E CARVALHO LTDA | Referente a aquisição de conjunto de manga destinados ao fardamento dos funcionarios lotado no Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2009 | 3100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços na qualidade de Coordenadora de Atenção Básica e Enfermeira Ambulatorial, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2009 | 1600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2009 | 1450.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Referente ao fornecimento de lanches de refeições para os Médicos, Odontologos e Enfermeiras que prestam serviços Profissionais na Area de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2009 | 400.00 | 00058609911420 | DAGMAR DE SOUSA FIGUEIREDO | Referente ao ontrato de locação de um Imovel destinados ao apoio dos medicos, enfermeiras e Odontologos que prestam serviços profissionais na area de saude deste Municipio, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2009 | 2400.00 | 00057098611891 | FRANCISCO BATISTA PALITÓ | Referente ao contrato de aluguel do imovel destinados ao funcionamento do Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado de Monte Video, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000254 | 03/02/2009 | 2805.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2009 | 1338.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de Aviso de Licitação da Tomada de Preço 03, 04,05 e 06/2009 no diario Oficial da Auniao, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2009 | 379.40 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado nas contas de nº 8001156-8 e 1001171-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2009 | 1200.00 | 01968831000114 | MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e funcionamento do veículo HILUX de placa MNI-5330, a qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2009 | 697.75 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção e funcionamento do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2009 | 509.10 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção e funcionamento do Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2009 | 6950.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisição de 05 (cinco) Pneus 1000x20 destinados a manutenção do veículo ONIBUS de placa MNI-5410, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/02/2009 | 350.00 | 01479824000159 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e funcionamentos das Motocicletas, as quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2009 | 3275.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de 01 (uma) Impressora Multifuncional 2 em XEROX destinados a manutenção da Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2009 | 90.00 | 00026322773453 | MARIA VILMA DE OLIVEIRA | Referente a despesas de diaria na qualidade de Secretaria de Educação, quando em viagens a cidade de Itaporanga com finalidade de participar de Treinamento do EDUCACENSO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2009 | 3980.00 | 09274369000167 | ANTONIO SILVANO SOARES | Referente a aquisição de Materiais de limpeza e Higiene destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2009 | 3340.00 | 09274369000167 | ANTONIO SILVANO SOARES | Referente a aquisição de Materiais de limpeza destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec e Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/02/2009 | 1000.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diária na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntos ligados a Administração junto ao TCE-PB e Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2009 | 180.00 | 00013157477404 | FRANCISCO ADONIAS TAVARES | Referente a despesas de diária na qualidade de Chefe de Gabinete, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntos ligados ao Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2009 | 90.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Ambulancia de Placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2009 | 428.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de taxa de consumo de energia eletrica dos predios alugados a esta edilidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2009 | 1509.00 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Referente a aquisição de materiais de construção destinados a recuperação do Canal de Alvenaria localizado na Rua Prefeito José Leite, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2009 | 1784.24 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mes de Janeiro/2009, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2009 | 2800.00 | 06299271000176 | GILDIVAN CÂNDIDO BATISTA EPP | Referente a aquisição de 01 (UM) Notbook, Processador 1.8, HD 160, 2 GB de Memoria, WEB CAN, Gravador de DVD destinados ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/02/2009 | 220.80 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Referente a aquisição de materiais de expediente destinados a manutenção da casa do idoso deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/02/2009 | 401.60 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a mautenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/02/2009 | 249.00 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/02/2009 | 90.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Referente a despesas de diaria na qualidade de Secretaria de Ação Social, quando em viagem a cidade de João Pessoa com finalidade de participar da Reunião do COEGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/02/2009 | 656.00 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/02/2009 | 348.00 | 37552437000148 | A. F. DA COSTA EPP | Referente a aquisição de materiais destinados a instalação de redes nos computadores pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2009 | 7800.00 | 07591094000160 | LUCIVANIA PEREIRA MARECO | Referente a serviços prestados na realização de Exames Citológicos em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio, ora custeado com recursos do FAEC Estrategicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/02/2009 | 5653.40 | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO | Referente a aquisição de materiais odontológicos destinados aos serviços junto ao CEMEC e Unidades de Saúde do Programa Saúde da Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/02/2009 | 897.00 | 05528105000565 | CEARA COMERCIAL DE TINTAS LTDA | Referente a aquisição de Tintas destinados a pinturas de lombadas nas principais avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Energia | Energia Elétrica | Apoio Administrativo | Manutenção da Rede de Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/02/2009 | 1187.50 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | Referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da Iluminação Pública | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/02/2009 | 400.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a taxa de inscrição para o VIII Curso de Formação de Pregoeiro destinados a participação dos Membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/02/2009 | 2000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Referente a serviços prestados na divulgação de avisos, oficios, transmissão de solenidade e outros materiais de interesses desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/02/2009 | 385.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de cartucho, instalação de softwares, redes e instalação de extensão de rede telefonica junto a Secretaria de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência e Benefícios | Pagamento das Contribuições do INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/02/2009 | 14184.58 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento de contribuições previdenciarias decorrente de Processos de Precatorias, conforme mandado de bloqueio de 11, 12 e 13/2009, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/02/2009 | 476.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUSA M. DE MAGALHÕES | Referente ao fornecimento de Desinfetante e Detergente destinados a manutenção do Prédio onde funciona a Rodoviaria, Açougue, Matadouro e Mercado Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/02/2009 | 2902.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec e Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2009 | 5000.00 | 00026283140459 | ANTONIO FERREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Carne Bobina, Caprina, Frango e Ovos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite e Centro de Apoio Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/02/2009 | 5201.00 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO V. RAMALHO | Referente aquisição de Soros, Seringas e Squipo e Scalp destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2009 | 7500.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Referente a serviços prestados na manutenção corretiva em um transformador de alta de 250MAX125K Siemens, com troca de Oleo Isolante "A", retirada de vazamento na carcaça e montagem no local de Origem pertencente a Sala de Raio X do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/02/2009 | 45.00 | 00016037863415 | ARIOSVALDO PIRES PEREIRA | Referente a despesas de diaria na qualidade de Motorista, quando em viagem a cidade de Cajazeiras com finalidade de pegar o veiculo ONIBUS que se encontrava-se no conserto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/02/2009 | 483.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de Cartucho Tonner P/M41B destinados a manutenção da Multifuncional pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/02/2009 | 1140.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REP. COMERCIO E TRANSP. GAS LTDA | Referente ao fornecimento de Cilindros de Oxigenios destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/02/2009 | 595.50 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do prédio onde funciona o Centro Administrativo Integrado Gov. Wilson Leite Braga. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032009 | 0000293 | 16/02/2009 | 75500.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Referente ao contrato de prestação de serviços artisticos concernente a apresentação das Bandas: Resgate Musical, Alto Altral, Banda Imegem, Delanilson e Banda, Pollyana e Swing da Hora, Banda Palov e Swingão Uz Frajola`z, por ocasião das Festividades Carnavalescas, no periodo de 21 a 24.02.2009, tendo como local o Centro Cultural Elba Ramalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/02/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Energia | Energia Elétrica | Apoio Administrativo | Manutenção da Rede de Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/02/2009 | 4490.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados a manutenção da Iluminação Pública, praças e Calçadaão localizado na Avenida Solon de Lucena, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/02/2009 | 5600.00 | 02714801000144 | JOSÉ LAERCIO ALVES | Referente a serviços prestados de mecanica junto ao veículo ONIBUS de placa MNI-5400, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/02/2009 | 2769.86 | 10739860000367 | DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da lavanderia do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2009 | 6220.00 | 01513989000108 | FRANCISCO FEITOZA DOS SANTOS | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Mercado Público Municipal, Açougue e Rodoviaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2009 | 101.63 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento de complementação de Vencimentos na qualidade de Agente de Vigilância, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022009 | 0000301 | 20/02/2009 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licança dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Licitação, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/02/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2009 | 1000.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diária na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de Recife-PE com finalidade de tratar de assuntos ligados a Administração junto a Superintendencia da Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/02/2009 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 100.1011 (ICMS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Abastecimento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/02/2009 | 800.00 | 00003474791389 | CICERO RANILSON SOUZA DE MALTA | pagamento por serviços prestados de Concerto do Quadro de Comando da Bomba pertencente ao abastecimento dagua do Povoado de Video, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Abastecimento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2009 | 700.00 | 00003474791389 | CICERO RANILSON SOUZA DE MALTA | Pagamento por serviços prestados de Concerto de 02 (duas) Bombas Submersa pertencente ao abastecimento dagua do Povoado do Roçado e Maria Soares, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2009 | 82.00 | 00722636000147 | M. DA SILVA PNEUS | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e funcionamento do veículo Fiat Uno de placa MNH-9644, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/02/2009 | 72.00 | 00722636000147 | M. DA SILVA PNEUS | Referente a serviços prestados de mecanica junto ao veículo Fiat Uno de placa MNH-9644, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/02/2009 | 300.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | Referente a serviços prestados na realização de procedimento Médico Oftalmologico em pacientes encaminhados pela secretaría de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2009 | 630.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2009 | 400.00 | 00003474791389 | CICERO RANILSON SOUZA DE MALTA | Pagamento por serviços prestados de Rebobinamento do Motor de dois VC pertencente ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/02/2009 | 480.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados na recarga de Cartuchos destinados as impressoras pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/02/2009 | 261.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados na recarga de Cartuchos destinados as impressoras pertencente ao Programa Bolsa Familia/IDG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de serviços Bancarios, ora debitado na conta de nº 6.849-7 (PAC), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2009 | 425.00 | 00080563759453 | FRANCISCO JANIEDSON F. DE SOUSA | Referente a serviços prestados na qualidade de fotografo em tirar fotos de eventos realizado pela Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2009 | 1920.00 | 00003201558460 | LENILDO XAVIER DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um imóvel destinados ao funcionamento do Programa- Pro-Jovem, localizado no Bairro Nossa Senhora de Fátima, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2009 | 2400.00 | 00024616036349 | FRANCISCA FURTADO FIGUEIREDO MACÊDO | Referente ao contrato de locação de um imóvel destinados ao funcionamento do Programa- Pro-Jovem, localizado no Bairro Novo Horizonte, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2009 | 1440.00 | 00054401836472 | FRANCISCO AGNALDO SOARES DE OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um imóvel destinados ao funcionamento do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2009 | 180.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Referente a despesas de diaria na qualidade de Secretaria de Ação Social, quando em viagem a cidade de João Pessoa com finalidade de participar da Reunião Ampliada do Conselho Estadual - CREAS/P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2009 | 1125.75 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Assistente Social junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Música junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | refetente ar serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2009 | 600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadora Social junto ao Programa Projovem, durantes o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2009 | 600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Prestados na qualidade de Orientador Social junto ao Programa Projovem, durantes o mes Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2009 | 1125.75 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Psicologa junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2009 | 350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Instrutor de Teatros junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2009 | 600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadora Social junto ao Programa Pro-Jovem, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2009 | 600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Instrutora de Esporte e Laser junto ao Programa Projovem, durantes o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2009 | 1100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento por serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2009 | 1100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento por serviços profissionais prestados na qualidade de Psicologa junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2009 | 900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento por serviços profissionais prestados na qualidade de Educadora junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2009 | 500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Advogado junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2009 | 2379.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Professor de Teatro junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2009 | 250.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Atendente junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2009 | 500.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | Referente a serviços prestados junto a Secretaria de Ação Social executando as Atividades atinentes junto ao do Programa Bolsa Familia, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2009 | 500.00 | 00007124877431 | SIMONE BATISTA FERNANDES | Referente a serviços prestados junto a Secretaria de Ação Social executando as Atividades atinentes ao Cadastramento e Fiscalização do Programa Bolsa Familia, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2009 | 465.00 | 00004724638451 | JOSÉLIA PEREIRA DE LACERDA | Referente a serviços prestados na qualidade de Auxiliar de serviços junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2009 | 465.00 | 00071622888472 | SUDEMBERG SATURNINO DA SILVA | Referente a serviços prestados na qualidade de Motorista do veículo GOL de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2009 | 1175.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | Referente a serviços prestados na confecção de Fardamentos destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de serviços Bancarios, ora debitado na conta de nº 5.288-4 (PNAE), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Outros / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2009 | 2200.00 | 00001231673451 | JOSÉ RODRIGUES CORAS | Referente ao contrato de locação de um veiculo destinados ao transporte de agua para a Creche Municipal do Povoado de Mata Grande, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000381 | 27/02/2009 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento as Secretarias de Educação deste Municipio, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Outros / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2009 | 4200.00 | 00002855421411 | MARCOS QUINTINO FURTADO | Referente ao contrato de locação de um Imovel destinados ao funcionamento da Creche Municipal Fabiola Michelle Xavier Evangelista, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2009 | 1650.00 | 00004167066491 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F/4000, placa nº MNI5332 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos Sítios Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2009 | 1800.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Brito, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº HUJ3997 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Humaitá, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2009 | 800.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº MMP5544 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Saco do Retiro à Mata Grande, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2009 | 800.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta C-10, placa nº KHD-0015-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Campos Velho, durante o mês de Fevereiro do ano emcurso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº HUP-4020 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Fvereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº KGE2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Fabrício, Panasco e Chico Vaqueiro, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2009 | 1650.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNH2845 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos Sítios Canoa e Paulo, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2009 | 1250.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referenta ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Saco da Ingazeiras e Canoa, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00003662852462 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, placa nº BRN-1483 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do sítio Roçado, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2009 | 800.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº KGE2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do sítio Fabricio, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2009 | 800.00 | 00009441212415 | ANTONIO MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº MNI-5126 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do sítio Cachoeira dos Poncianos, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2009 | 800.00 | 00017607973400 | JOSÉ MOREIRA PALITOT | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº KGE2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do sítio Video, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00002381258400 | EDNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº MMW-2076-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos Sítios Lira, Cachoeira dos Carvalhos e Condado, nos turnos manhã etarde, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/02/2009 | 1850.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | Referente ao contrato tem por objeto a LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº KIN9186 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos de Cabaças dos Martins, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/02/2009 | 600.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Sítio Barros ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2009 | 250.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Pagamento por aquisição de selos Postais destinados a Expedição de correspondencia pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2009 | 900.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Referente a pagamento de taxa da INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2009 | 20800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Profissionais na qualidade de Odontologo(a) junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2009 | 55330.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/02/2009 | 34600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/02/2009 | 10800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/02/2009 | 667.94 | 00037420186472 | CARLOS ANTONIO LEAL | Referente ao ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/02/2009 | 135.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | Referente a despesas de diarias na qualidade de Motorista da Ambulancia, quando em viagens a cidade de campina Grande e João Pessoa, transportando pessoas doentes a procura de socorros médicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2009 | 135.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | Referente a despesas de diarias na qualidade de Motorista da Ambulancia, quando em viagens a cidade de campina Grande e João Pessoa, transportando pessoas doentes a procura de socorros médicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/02/2009 | 39955.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos funcionarios contratados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/02/2009 | 62.06 | 03925003000124 | ALLANA KARLA RAMALHO BRAGA SABINO | Referente a aquisição de medicamentos destinados ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de serviços Bancarios, ora debitado na conta de nº 7.152-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAÚDE BUCAL), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2009 | 41.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 12.581-4 (CEO), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2009 | 19346.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2009 | 260.00 | 00080563759453 | FRANCISCO JANIEDSON F. DE SOUSA | Referente a serviços prestados na qualidade de fotografo em tirar fotos de eventos realizado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2009 | 375.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | Referente ao forncimento de refeiçoes destinados aos profissionais da Saúde, quando a serviços junto ao Programa Saúde Saúde na Familia - PSF localizado no Povoado de Mata Grande, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2009 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2009 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2009 | 5400.00 | 00055249400400 | MARIA DO SOCORRO FREIRE FRANCO | Referente ao contrato de locação de equipamentos Fisioterapeutico composto de Turbilão, Tetane, Ultrason, Rolo de Bolbet e demais peças necessários a trabalhos de Fisioterapia, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2009 | 225.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | Referente a despesas de diarias na qualidade de Motorista do veículo Ambulancia de Placa MOQ-2354, quando em viagens a cidade de Pianco, Patos, Campina Grande e João Pessoa transportando pessoas doentes a procura de socorros médicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2009 | 6165.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Fisioterapeutica, Odontologos e Técnico de Enfermagem junto a Atenção Básica da Secretaria de Saúde Municipal, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2009 | 408.23 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000382 | 27/02/2009 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area Juridica de Assessoramento as Secretarias de Saúde Municipal deste Municipio, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2009 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2009 | 116.00 | 03069422000101 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | Referente ao fornecimento de Gênero Alimentícios destinados a manutenção e funcionamento do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2009 | 3160.40 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA e OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2009 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2009 | 55160.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2009 | 900.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Referente a pagamento de taxa da INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2009 | 6274.50 | 00007527625678 | ERIVALDO BEZERRA NUTES E OUTROS | Referente a serviços prestados de diarista e fiscais que prestaram serviços de Capinação e limpeza de terrenos baldios nas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/02/2009 | 1900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/02/2009 | 49936.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Abastecimento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2009 | 1140.00 | 00003474791389 | CICERO RANILSON SOUZA DE MALTA | Pagamento por serviços prestados de Rebobinamento com retifica de tampa e eixo dos dois Motores de Três CV e meio bem como conserto do Motor Submerso do Bombeador e do Quadro pertencente ao abastecimento dágua das Comunidades Cabaças dos Martins e Mata Grande, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2009 | 264.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Referente a aquisição de 12 (doze) sacos de cimentos destinados a recuperação do Esgoto localizado na Rua Prefeito João Fausto, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2009 | 1124.50 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINTON DE SOUSA TAVARES | Referente a a quisição de materiais tais como Carro-de-mão, Pá de Bico, raste, Enxada e Chibanca destinados a manutenção dos serviços junto a Secretaria de Agricultura de Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Abastecimento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2009 | 2142.30 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLEO DIESEL) destinados ao abastecimento do veículo lotado junto a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/02/2009 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000330 | 27/02/2009 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 100.1011 (ICMS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operação Especial | Pagamento do Parcelamento do INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2009 | 39324.42 | 29979036017205 | INSS | Pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2009 | 3887.07 | 29979036017205 | INSS | Pagamento de Jrs/multas junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2009 | 180.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a pagamento da Guia de Recolhimento de Tarifa - DLE decorrente de despesas com publicação no Diário Oficial relativo a Prorrogação de Vigência de Convênio junto a Caixa Ecominica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2009 | 429.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2355, pertencente ao Posto de Serviços localizado no Povoado de Mata Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Cartório Eleitoral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | Referente ao contrato de locação de um veiculo tipo Fiat uno de placa MNE-7794, destinados ao transporte de material e pessoas junto a 41ª Zona Eleitoral de Conceicao, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2009 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Referente a serviços prestados na Elaboração de Projetos, Planos de Trabalho e Consultoria Técnica Permanente, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2009 | 180.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | Referente a despesas de hospedagens do pessoal do SEBRAE, quando a serviços neste municipio realizando o curso de Capacitação do Projeto de Desenvolvimento da Comunidade Lira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2009 | 70.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Pagamento de ajuda de custo destinados ao custeio de pequenas despesas da Junta de Serviços Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Cartório Eleitoral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2009 | 568.40 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINAL) destinados ao abastecimento do veículo lotado junto a Secretaria de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2009 | 900.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Referente a pagamento de taxa da INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012009 | 0000317 | 27/02/2009 | 6950.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa MOJ-7574-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2009 | 777.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLEO DIESEL) destinados ao abastecimento do veículo Pajero Sport Hpo de placa MOJ-7574 , a qual vem prestando serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2009 | 2000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Referente a serviços prestados na divulgação de avisos, oficios, transmissão de solenidade e outros materiais de interesses desta Edilidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/02/2009 | 268.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Referente a aquisição de água mineral e refrigerante destinados a manutenção do Camarim do Centro Cultural elba Ramalho, por ocasião das Festividades Carnavalescas/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/02/2009 | 1260.00 | 00044140258420 | JOAO DEON DANTAS | Referente a despesas de Hospedagem dos Componentes das Bandas que prestaram serviços artisticos durante as Festividades Carnavalescas/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/02/2009 | 2340.00 | 09287970000275 | M. RODRIGUES E CIA LTDA | Referente a despesas de Hospedagem dos Componentes das Bandas que prestaram serviços artisticos durante as Festividades Carnavalescas/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/02/2009 | 1680.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Referente ao fornecimento de merendas e refeições para os componentes das Bandas que prestaram serviços artisiticos durante as festividades carnavalescas/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/02/2009 | 465.00 | 00003394176416 | VALDEMIR CORDEIRO LIMA | Referente a serviços prestados na qualidade de Auxiliar de Serviços Gerais junto ao Camarim, Palco e Dance do Centro Cultural Elba Ramalho, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2009 | 915.00 | 00051747197491 | PEDRO NEVES OLIVEIRA | Referente ao fornecimento de lanches destinados ao componentes das Bandas Musicais, bem como ao pessoal da Saúde que prestaram serviços na distribuição de materiais educativos e preventivos durante o periodo Carnavalescos/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2009 | 780.00 | 00070561524491 | MARIA DE GOES TAVARES RAMALHO | Referente a pagamento por serviços prestados na ornamentação e fornecimento de lanches, em comemoração das Festividades Carnavalescas/2009 com os usuarios do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/03/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Funcionário Efetivo, lotado nesta Secretaria, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000432 | 02/03/2009 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/03/2009 | 3330.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/03/2009 | 180.00 | 00003416426495 | JOÃO ZIFINO TIMOTEIO | Referente a servisços prestados na qualidade de Fotografos, na tirada de Fotos de Obras desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/03/2009 | 2100.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000429 | 02/03/2009 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Pagamento por serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/03/2009 | 25373.09 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2009 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a pagamento da Guia de Recolhimento de Tarifa - DLE decorrente de despesas com publicação no Diário Oficial relativo a Prorrogação de Vigência de Convênio junto a Caixa Ecominica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2009 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de Aviso de Cancelamento de Licitação na Modalidade TP 03/2009 no diario Oficial da Auniao, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/03/2009 | 153.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento de taxa de consumo de agua dos prédios publicos e alugados a esta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2009 | 1027.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de taxa de consumo de energia eletrica dos predios alugados a esta edilidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2009 | 180.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO LIMA | Referente ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de Participar do VII Curso de Formação de Pregoeiro, na qualidade de Membro da Comissão de Licitação desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2009 | 2753.73 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento 16º parcela do debito do Processo de nº 250000039991 do autro de infração AI 299066/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2009 | 76.30 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A (UOL) | Referente a taxa Mensal da Internet Uol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2009 | 180.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de Participar do VII Curso de Formação de Pregoeiro, na qualidade de Membro da Comissão de Licitação desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/03/2009 | 270.00 | 00004194378431 | MONICA HOLANDA BARBOSA | Referente a despesas de diarias, na qualidade de tesoureira, quando em viagens a cidade de Patos com finalidade de Tratar de Assuntos ligados a Caixa Econômica e Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades dos Conselhos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/03/2009 | 2325.00 | 00007394995488 | ANTONIO CLAUDEMIR DE LACERDA JUNIOR E OUTROS | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/03/2009 | 49397.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/03/2009 | 942.50 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 725 (SETECENTOS e VINTE E CINCO) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/03/2009 | 951.60 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 732 (SETECENTOS e TRINTA e DOIS) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Abastecimento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/03/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | pagamento por serviços prestados na qualidade de Eletricista na manutenção da Rede de Energia Eletrica da Iluminação dos Prédios Públicos Municipais, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Abastecimento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/03/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | pagamento por serviços prestados na qualidade de Eletricista na manutenção da Rede de Energia Eletrica da Iluminação dos Prédios Públicos Municipais, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Abastecimento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | pagamento por serviços prestados na qualidade de Eletricista na manutenção da Rede de Energia Eletrica da Iluminação Pública desta cidade, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Abastecimento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | pagamento por serviços prestados na qualidade de Eletricista na manutenção da Rede de Energia Eletrica da Iluminação Pública desta cidade, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00068385692800 | FRANCISCO VIEIRA NETO | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00002148649442 | IDELTONIO LEITE | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00000975202413 | JOSELMA TRINDADE RANGEL | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/03/2009 | 3795.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Comissionados, lotados nesta Secretaria, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2009 | 2314.00 | 00064231020400 | FRANCISCO NETO | Referente a serviços prestados na confecção de 89 mts de Lajota e Trilho destinados a recuperação do Canal de Alvenaria Localizado nas Ruas Lino Mangueira de Figueiredo, José Cândido Batista e Prefeito João Fausto de Figueiredo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/03/2009 | 1800.00 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Referente a taxa de Licença de Instalação de um Projeto de Arborização para o novo Local da Lagoa de Estabilização, localizado no Bairro Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000424 | 02/03/2009 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area Juridica de Assessoramento as Secretarias de Saúde Municipal deste Municipio, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2009 | 28427.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2009 | 43770.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos funcionarios contratados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/03/2009 | 940.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da oficina dos Usuarios do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2009 | 129.00 | 00003291193466 | WILLAM ROSA CAMILO | Referente a serviços prestados no conserto e troca de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/03/2009 | 493.95 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Referente a serviços prestados de fotocopias de documentos pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/03/2009 | 1400.00 | 00062243403404 | MARIA DE LOURDES A. V. L. SOUSA | Referente a serviços prestados na qualidade de Coordenadora do COCAV (Comissão de Controle Avaliação e Auditoria), durante os meses de janeiro e Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2009 | 578.00 | 04650737000100 | FRANCISCO VIEIRA MARCELINO FILHO | Referente a aquisição de agua mineral e generos alimenticios destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2009 | 540.00 | 08320277000103 | CEDRUL | Referente a serviços prestados com diagnosticos por imagem em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2009 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2009 | 707.06 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a taxa de Seguro Obrigatório, Bombeiro e Licenciamento 2009 dos veículos de Placas MOQ-2354, MNH-9614, MNH-9644 e MNJ-5474, os quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/03/2009 | 4383.00 | 06348630000138 | MARCILIO LIRA ROMÃO - ME | Referente a aquisição de peças destinados a manutençao e funcionamento do veículo Toyota Bandeirante de Placa MNX-5481, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/03/2009 | 600.00 | 06348630000138 | MARCILIO LIRA ROMÃO - ME | Referente a serviços prestados de Mecanica junto ao veículo Toyota Bandeirante de Placa MNX-5481, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/03/2009 | 5215.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante de Março do ano em curso, conform folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000423 | 02/03/2009 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento as Secretarias de Educação deste Municipio, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/03/2009 | 71095.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Março do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB - Magistério 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/03/2009 | 110046.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Março do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/03/2009 | 33787.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos, Comissionados e Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/03/2009 | 3620.00 | 04864279000102 | HONEGGERS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de Peças destinados a manutenção do veículo Toyota Hilux de placa MNI-5330, a qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/03/2009 | 950.00 | 04864279000102 | HONEGGERS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços prestados de mecanica junto ao veículo Toyota Hilux de placa MNI-5330, a qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/03/2009 | 1700.00 | 00002113349442 | IVANA DIVA FERNANDES CHAGAS | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Assistente Social junto a Secretaria de Ação Social, durante o mês de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/03/2009 | 1002.81 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Referenta a aquisição de Carne Bovina Moida, Frango, Figado e salsicha destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/03/2009 | 190.00 | 05729029000122 | IVANILDA SABINO LEITE | Referente a aquisição de Refrigerantes destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/03/2009 | 12630.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/03/2009 | 650.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/03/2009 | 476.32 | 00076051366415 | EUNICE RODRIGUES XAVIER | Referente a uma ajuda concedida para compra de passagem com destino a cidade de São Paulo, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/03/2009 | 214.84 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/03/2009 | 10657.29 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento de contribuições previdenciarias decorrente de Processos de Precatorias, conforme mandado de bloqueio de 42 e 43/2009, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/03/2009 | 426.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Referente a aquisição de Oleo Lubrificante destinados a manutenção do veículo Ambulancia Ducato de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000486 | 04/03/2009 | 3050.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/03/2009 | 315.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Refetente ao fornecimento de Botijões de Gás envasado de 13kg destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/03/2009 | 2555.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Refetente ao fornecimento de Botijões de Gás envasado de 13kg destinados a manutenção das Cantinas das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/03/2009 | 210.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Refetente ao fornecimento de Botijões de Gás envasado de 13kg destinados a manutenção do Programa Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/03/2009 | 420.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Refetente ao fornecimento de Botijões de Gás envasado de 13kg destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/03/2009 | 390.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO | Referente a serviços prestados de mecanica junto aos veículos Toyota Hilux e Kia Besta, as quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/03/2009 | 73.86 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Referente a serviços prestados de Monitorização Pessoal junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/03/2009 | 42300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/03/2009 | 500.00 | 06232008000240 | CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Referente a serviços prestados de ultra Sonofraficas em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/03/2009 | 200.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAYERY ALVES DE LIRA | Referente ao ressarcimento de despesas, quando em viagens a cidade de Cajazeiras e Recife-PE com finalidade de tratar de assuntos de interesses desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/03/2009 | 400.00 | 05729029000122 | IVANILDA SABINO LEITE | Referente a aquisição de 20 (vinte) sacos de cimento destinados a recuperação do Canal de Alvenaria localizado na Rua Prefeito José Leite, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/03/2009 | 78.00 | 02083778000137 | NEON LINE PLACAS LUMINOSAS | Referente a aquisição de Placas de Identificação destinados ao prédio onde funciona o Centro Administrativo Gov. Wilson Leite Braga. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/03/2009 | 225.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | Referente a despesas de diarias na qualidade de Motorista da Ambulancia, quando em viagens a cidade de campina Grande e João Pessoa, transportando pessoas doentes a procura de socorros médicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/03/2009 | 330.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO | Referente a serviços prestados de mecanica junto aos veículos Fiat Uno e Ambulancia Saveiro, de placas MNI-9644, MNI-9614 e MOQ-2354 respectivamente, as quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/03/2009 | 60.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | Referente a aquisição de Lona Locomotiva encerado destinados a manutenção do Veículo Toyota Hilux de Placa MNI-5330, a qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/03/2009 | 129.80 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/03/2009 | 1932.25 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção e funcionamento do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/03/2009 | 4170.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Referente a aquisição de 03 (Tres) Pneus 1000x20, Camara de Ar e Protetor destinados a manutenção do veículo ONIBUS de placa MNI-5400, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/03/2009 | 1960.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Referente a aquisição de Pneus 145/80 E 145/70 destinados a manutenção dos veiculos Fiat Uno, Ambulancia Saveiro e Gol, de placas MNH-9644, MOQ-2354 e MNI-5968 respectivamente, os quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/03/2009 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2009 | 140.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | Referente a aquisição de Acessorios destinados a manutenção do Computador Pertencente a Secretaria de Admiministração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2009 | 630.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | Referente a aquisição de Formulario Continuo destinados a manutenção da Secretaria de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2009 | 600.00 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER MORENO CAVALCANTE | Referente a aquisição de uma eletro bomba destinados a caixa dagua do Prédio onde funciona o Centro Administrativo Integrado Gov. Wilson Leite Braga. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2009 | 235.18 | 29979036017205 | INSS | Pagamento de Jrs/multas junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operação Especial | Pagamento do Parcelamento do INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2009 | 23317.47 | 29979036017205 | INSS | Pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2009 | 115.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Referente a serviços prestados de solda junto ao Trator e carroção, o qual presta serviços a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2009 | 210.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Referente a serviços prestados de solda junto aos carros de mão e ferramentas pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2009 | 160.00 | 00071895817404 | FRANCISCO DE FREITAS DE SALES | Referente a serviços prestados de queima aranha nos prédios onde funciona o Açougue Público, Rodoviária e Mercado Público Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2009 | 789.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUSA M. DE MAGALHÕES | Referente ao fornecimento de Desinfetante e Detergente destinados a manutenção dos prédios onde funciona o Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec e Unidades de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2009 | 4862.90 | 05387886000191 | DARCIVALDO LIMA ANDRADE | Referente a aquisição de materiais destinados aos serviços médicos junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite e Cemec. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Técnico de Enfermagem junto ao Centro de Apoio Psicosocial - CAPS, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022009 | 0000507 | 10/03/2009 | 32351.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais Didáticos destinados a distribuição com as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2009 | 2854.59 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mes de Fevereiro/2009, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2009 | 150.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Referente a serviços prestados de solda junto aos veículos Onibus de placa MNI-5400 e MNI-5410, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2009 | 468.40 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2009 | 1042.00 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2009 | 860.90 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a mautenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2009 | 467.10 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/03/2009 | 1402.70 | 10447097000139 | VIVAZ DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação dos veículos Onibus de Placa MNI-5400 e MNI-5410, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/03/2009 | 75.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | Referente ao fornecimento de peças destinados a manutenção e conservação do Veículo Ambulancia Saveiro de placa MOQ-2354, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/03/2009 | 197.00 | 35423847000163 | ADEMIR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção do veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2354, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Miunicipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/03/2009 | 444.60 | 10447097000139 | VIVAZ DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Fiat Uno de placa MNI-9644 e MNI-9614, os quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/03/2009 | 469.30 | 10447097000139 | VIVAZ DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Trator, o qual presta serviços a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/03/2009 | 170.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção da Secretaria de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/03/2009 | 576.00 | 04320421000150 | ALPLAST INDUSTRIA e COM. DE PLASTICOS LTDA | Pagamento por aquisição de Sacos Polietileno 90x100x0.04 mil para distribuição aos Gari Varrição que prestam serviços na Coleta de Lixo nas Vías Urbanas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/03/2009 | 60.00 | 09120942000188 | MARIA BETÂNIA MARTINS SALES | Referente a aquisição de Peças destinados a manutenção e conservação do veículo Ambulância de placa MOQ-2354, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/03/2009 | 935.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães, Biscoitos, Refrigerantes e Queijo Mussarela destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/03/2009 | 785.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães, Biscoitos, Refrigerantes e Queijo Mussarela destinados a manutenção do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/03/2009 | 30.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAÚJO LISBOA | Referente a serviços prestados de alinhamento e balanciamento do veículo Ambulancia Saveiro de Placa MOQ-2354, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/03/2009 | 960.00 | 00026322773453 | MARIA VILMA DE OLIVEIRA | Referente a despesas de diaria na qualidade de Secretaria de Educação, quando em viagens a cidade de Recife - PE com finalidade de participar do Evento MEC/UNDIME - PB/UNDIME-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022009 | 0000535 | 16/03/2009 | 2226.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022009 | 0000536 | 16/03/2009 | 2523.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Piso Básico de Transição - PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022009 | 0000537 | 16/03/2009 | 870.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa de Atenção a Integral a Familia - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/03/2009 | 915.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/03/2009 | 300.00 | 00076051366415 | EUNICE RODRIGUES XAVIER | Referente a uma ajuda concedida para tratamento de Saúde de seu filho no Estado de Minas Gerais, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/03/2009 | 400.00 | 10282432000196 | FUNERARIA BEZERRA DE MELO | Referente a serviços prestados de remoção do Espólio JOSÉ TARCISIO FERREIRA FRANCO da cidade de Serra Talhada/Conceição para sepultamento do mesmo no Cemitério Público Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/03/2009 | 350.00 | 00005964017444 | FRANCISCA BENEDITA VENCESLAU | Referente a uma ajuda concedida para tratamento de Saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/03/2009 | 1125.78 | 13004510025335 | BOMPREÇO S. A SUPERMERCADO DO NORDESTE | Referente a aquisição de medicamentos destinados ao paciente OSRIVAN ALVES SOARES, para tratamento de Hipertensão Arterial Pulmonar, encaminhado por esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072009 | 0000542 | 17/03/2009 | 40922.30 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Pagamento por aquisição de medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/03/2009 | 162.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Referente a aquisição de Filtro Lubrificante destinados a manutenção do veículo Ambulancia Ducato de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/03/2009 | 444.00 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção da Secretaria de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/03/2009 | 16862.59 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento de contribuições previdenciarias decorrente de Processos de Precatorias, conforme mandado de bloqueio, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/03/2009 | 421.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de cartucho da Secretaria de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/03/2009 | 810.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | Referente ao fornecimento de peças destinados a manutenção e conservação do Veículo Fiat Uno e Gol, os Quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/03/2009 | 491.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de cartucho e serviços de assistencias em Micro-computadores pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/03/2009 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/03/2009 | 300.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de cartuchos e assistencia técnica em Micro-Computadores pertencente a Secretairia de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/03/2009 | 75.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a aquisição de cartucho destinados a manutenção dos Computadores pertencente as Unidades de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/03/2009 | 1000.00 | 00004056402850 | ANTONIO CLAUDINO CORDEIRO NETO | Referente a pagamento de 02 (dois) fretes a cidade de Cajazeiras e 01 (uma) cidade de Juazeiro-CE,em veículo de sua propriedade de placa GVP-8309-PB, transportando materiais e encomendas pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/03/2009 | 1850.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA - ME | Referente a serviçso funerário do Espólio CICERO GEILTON AMANCIO DA SILVA bem como translado para a cidade de Campina Grande para exame cadavérico, na condição de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/03/2009 | 395.60 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a aquisição de cartucho e roteador destinados a manutenção dos computadores e impressoras pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/03/2009 | 550.00 | 08240391000123 | MANOEL OLIVEIRA FERNANDES | Referente a aquisição de 01 (uma) Urna Funeraria destinados ao Sepultamento do Espólio RAIMUNDO DAS NEVES NOGUEIRA, na condição de pessoa carente, conforme certidão de Obito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/03/2009 | 225.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | Referente a despesas de diarias na qualidade de Motorista da Ambulancia, quando em viagens a cidade de campina Grande e João Pessoa, transportando pessoas doentes a procura de socorros médicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/03/2009 | 675.00 | 10739860000367 | DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Lavanderia do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/03/2009 | 7990.00 | 00002745983458 | CARLOS HENRIQUE A. LINS | Referente ao Fornecimento de Carne Bovina, Caprina, Frango, Peixe e Ovos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/03/2009 | 417.60 | 00037420186472 | CARLOS ANTONIO LEAL | Referente ao ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/03/2009 | 280.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Referente a aquisição de Peças destinados a manutenção e conservação do veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2354, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/03/2009 | 225.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | Referente a despesas de diarias na qualidade de Motorista do veículo Ambulancia de Placa MOQ-2354, quando em viagens a cidade de Pianco, Patos, Campina Grande e João Pessoa transportando pessoas doentes a procura de socorros médicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/03/2009 | 550.90 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente ao ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/03/2009 | 3267.64 | 00003488399443 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | Referente a pagamento da parcela do processo de Representação Interventiva nº 888.2004.000.265-8/001, decorrente do processo de precatoria de nº 015.2003.001.396-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022009 | 0000565 | 20/03/2009 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Licitação, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000566 | 20/03/2009 | 720.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Assessor Juridico, quando em viagens a cidade de Brasilia - DF com finalidade de tratar de assuntos desta Edilidade junto a vários Ministérios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/03/2009 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/03/2009 | 3450.81 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/03/2009 | 172.00 | 00446776000130 | RECIFEBUS COMERCIO LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação dos veículos Onibus de placas MNI-5400 e MNI-5410, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/03/2009 | 1000.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diária na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntos ligados a Administração junto a Diversas Secretarias Estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/03/2009 | 240.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção do Veículo Ambulância Ducato de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/03/2009 | 2320.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITAL MÉDICA LTDA | Referente a aquisição de equipamentos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/03/2009 | 6987.80 | 03343863000150 | CARLOS ANTONIO DE LIMA | Referente a aquisição de materiais destinados aos serviços Médicos junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec e Unidades de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/03/2009 | 1800.00 | 07003283000174 | CARLOS MOREIRA DA SILVA - ME | Referente a serviços prestados de Detetização dos Prédios onde funcionan o Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/03/2009 | 460.00 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINTON DE SOUSA TAVARES | Referente a aquisição de materiais eletricos destinados a manutenção do Centro Administrativo Gov. Leite Braga. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/03/2009 | 207.00 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINTON DE SOUSA TAVARES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Prédio onde funciona o Centro Administrativo Gov. Wilson Leite Braga. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/03/2009 | 692.00 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINTON DE SOUSA TAVARES | Referente a aquisição de materiais destinados a pintura de lombadas e meios fios nas principais avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/03/2009 | 819.50 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINTON DE SOUSA TAVARES | Referente a aquisição de materiais destinados a recuperação de Esgotos localizado na Rua Vereador Cicero Martildes de Carvalho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/03/2009 | 200.00 | 04768998000120 | D REZENDE CULTURAL LTDA - ME | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção e funcionamento do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/03/2009 | 655.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães, torta e refrigerantes destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/03/2009 | 390.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães, torta e refrigerantes destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/03/2009 | 594.95 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Referenta a aquisição de Carne Bovina Moida, Frango, Figado e salsicha destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/03/2009 | 2280.00 | 02714801000144 | JOSÉ LAERCIO ALVES | Referente a serviços prestados de mecanica junto ao veículo ONIBUS de placa MNI-5400, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB - Magistério 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/03/2009 | 23987.81 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Obrigacões Patronais sobre a folha dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/03/2009 | 320.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de Polpas e frutas destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/03/2009 | 1334.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de Frutas e Verduras destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/03/2009 | 90.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAYERY ALVES DE LIRA | Referente ao ressarcimento de despesas, quando em viagens a cidade de Cajazeiras com finalidade de tratar de assuntos de interesses desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/03/2009 | 225.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | Referente a despesas de diarias na qualidade de Motorista da Ambulancia, quando em viagens a cidade de campina Grande e João Pessoa, transportando pessoas doentes a procura de socorros médicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/03/2009 | 591.00 | 00037420186472 | CARLOS ANTONIO LEAL | Referente ao ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2009 | 3100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços na qualidade de Coordenadora de Atenção Básica e Enfermeira Ambulatorial, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2009 | 57630.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2009 | 35300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2009 | 19346.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2009 | 600.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | Referente a serviços prestados de desentopimento de fossas pertencente aos banheiros dos prédios onde funcionan o Hospital e Maternidade Caçula Leite e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2009 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Fisioterapeutica junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite e Cemec, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2009 | 1600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2009 | 200.27 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO V. RAMALHO | Referente aquisição de Medicamentos e Seringas destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2009 | 740.50 | 05244006000128 | JOSÉ ALVES PEREIRA | Referente ao fornecimento de Seringas e Soros destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2009 | 1700.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante os meses de Fevereiro e Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2009 | 1500.00 | 00044219512420 | EDVALDO GOMES VIDAL | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Veterinário junto a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000628 | 30/03/2009 | 5345.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000634 | 30/03/2009 | 4789.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção e funcionamento do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2009 | 18200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2009 | 52640.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2009 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2009 | 480.00 | 00037420186472 | CARLOS ANTONIO LEAL | Referente ao ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de serviços Bancarios, ora debitado na conta de nº 7.152-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAÚDE BUCAL), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2009 | 20.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 8.770-X (FUS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2009 | 3000.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços prestados na qualidade de Engenheiro deste Municipio, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2009 | 300.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | Referente a serviços prestados de desentupimento de fossas pertencente aos banheiros do prédio onde funciona o Centro Administrativo Integrado Gov. Wilson Leite Braga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000632 | 30/03/2009 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2009 | 20.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 100.1011 (ICMS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2009 | 8880.00 | 00069700524434 | JOSÉ FURTADO DE LACERDA E OUTROS | Referente a pagamento da folha diarista que prestam serviços na Capinação e Limpeza de terrenos baldios nas ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2009 | 1900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2009 | 4500.00 | 00045761744449 | JOSÉ EVANGELISTA DINIZ | Referente a serviços prestados de confecção manual de 02 (dois) milheiros de paralelos em pedra agranitica, bem como 138 mts de pedra rocha destinados a recuperação da passagem molhada que dar acesso a cidade de Santa Inêz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2009 | 14820.00 | 09230424000117 | CONSTRUTORA PIRES LTDA | Referente a serviços prestados de tapa-buracos e terra-plenagem nas ruas desta cidade, conforme boletim de medição anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2009 | 249.70 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2009 | 1100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento por serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2009 | 900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento por serviços profissionais prestados na qualidade de Educadora junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2009 | 1100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento por serviços profissionais prestados na qualidade de Psicologa junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2009 | 500.00 | 00002097393470 | JOSÉ NILTON MARQUES DEMEZIO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Advogado junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2009 | 250.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Atendente junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2009 | 1125.75 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Assistente Social junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2009 | 1125.75 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Psicologa junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Música junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente ar serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2009 | 350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Instrutor de Teatros junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Professor de Teatro junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2009 | 600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadora Social junto ao Programa Projovem, durantes o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2009 | 600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadora Social junto ao Programa Pro-Jovem, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2009 | 600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Prestados na qualidade de Orientador Social junto ao Programa Projovem, durantes o mes MarçoFevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2009 | 600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Instrutora de Esporte e Laser junto ao Programa Projovem, durantes o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2009 | 3719.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de água dos prédios alugados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2009 | 756.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de taxa de consumo de energia eletrica dos predios alugados a esta edilidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000629 | 30/03/2009 | 1159.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao forncimentos de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do programa do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000630 | 30/03/2009 | 5013.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao forncimentos de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do Piso Básico de Transição - PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000631 | 30/03/2009 | 7380.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimenticios destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2009 | 1723.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2009 | 2379.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB - Magistério 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/03/2009 | 8719.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Março do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Pessoal / Encargos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/03/2009 | 9300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2009 | 940.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de Verduras destinados a manutenção da Merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2009 | 1395.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Março do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de serviços Bancarios, ora debitado na conta de nº 5.288-4 (PNAE), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2009 | 800.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº MMP5544 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Saco do Retiro à Mata Grande, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2009 | 800.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta C-10, placa nº KHD-0015-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Campos Velho, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº HUP-4020 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº KGE2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Fabrício, Panasco e Chico Vaqueiro, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2009 | 1650.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNH2845 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos Sítios Canoa e Paulo, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2009 | 1250.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referenta ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Saco da Ingazeiras e Canoa, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2009 | 1650.00 | 00004167066491 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F/4000, placa nº MNI5332 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos Sítios Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Março doano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2009 | 1850.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | Referente ao contrato tem por objeto a LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº KIN9186 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos de Cabaças dos Martins, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2009 | 1800.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Brito, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº HUJ3997 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Humaitá, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00003662852462 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, placa nº BRN-1483 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do sítio Roçado, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2009 | 800.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº KGE2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do sítio Fabricio, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2009 | 800.00 | 00009441212415 | ANTONIO MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº MNI-5126 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do sítio Cachoeira dos Poncianos, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2009 | 800.00 | 00017607973400 | JOSÉ MOREIRA PALITOT | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº KGE2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do sítio Video, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2009 | 1200.00 | 00002381258400 | EDNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº MMW-2076-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos Sítios Lira, Cachoeira dos Carvalhos e Condado, nos turnos manhã etarde, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2009 | 600.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Sítio Barros ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2009 | 2000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Referente a serviços prestados na divulgação de avisos, oficios, transmissão de solenidade e outros materiais de interesses desta Edilidade, durante o mês de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012009 | 0000638 | 30/03/2009 | 6950.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa MOJ-7574-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000688 | 01/04/2009 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/04/2009 | 3330.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Funcionário Efetivo, lotado nesta Secretaria, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2009 | 130.00 | 00035278080434 | JORGE JUVENAL DA SILVA | Referente a serviços prestados de mecanica junto ao veículo KIA BESTA de placa MNI-6347, a qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2009 | 200.00 | 04076245000153 | MARIA LÚCIA FORMIGA SANTOS | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Onibus de Placa MNI-5410, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamentla. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2009 | 40.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Onibus de Placa MNI-5410, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamentla. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Outros / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/04/2009 | 406.43 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Referenta a aquisição de Carne Bovina Moida, Frango, Figado e salsicha destinados a manutenção das Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB - Magistério 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2009 | 73426.10 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Abril do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB - Magistério 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2009 | 44602.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Abril do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/04/2009 | 71975.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Abril do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Pessoal / Encargos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/04/2009 | 9450.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2009 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento as Secretarias de Educação deste Municipio, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2009 | 24487.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Comissionados e Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Educação Infantil - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000732 | 01/04/2009 | 827.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção das Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000733 | 01/04/2009 | 8255.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Materiais de Limpeza e Higiene destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000734 | 01/04/2009 | 3449.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa do PNAP-Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000735 | 01/04/2009 | 2420.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos PNAEP - PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000736 | 01/04/2009 | 16140.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2009 | 4020.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | Referente a aquisição de equipamentos destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2009 | 180.00 | 00002060121442 | JOSÉ LACERDA SOBRINHO | Referente a uma ajuda para realização de uma consulta com cardiologista + Ecocardiograma, na condiçao de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/04/2009 | 1700.00 | 00002113349442 | IVANA DIVA FERNANDES CHAGAS | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Psicóloga junto a Secretaria de Ação Social, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/04/2009 | 465.00 | 00071622888472 | SUDEMBERG SATURNINO DA SILVA | Referente a serviços prestados na qualidade de Motorista do veículo GOL de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2009 | 871.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2009 | 12630.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos, Comissionados e Contratados, lotado nesta Secretaria, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2009 | 356.70 | 00003289817458 | MARIA VALDENORA FELIPE DE LIMA | Referente a auma ajuda concedida para compra de uma passagem com destino a cidade de São Paulo, na condição de pessoa carente, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00000975202413 | JOSELMA TRINDADE RANGEL | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/04/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | pagamento por serviços prestados na qualidade de Eletricista na manutenção da Rede de Energia Eletrica da Iluminação Pública desta cidade, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/04/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | pagamento por serviços prestados na qualidade de Eletricista na manutenção da Rede de Energia Eletrica da Iluminação dos Prédios Públicos Municipais, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00002148649442 | IDELTONIO LEITE | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Eletricista na manutenção da Rede de Energia Eletrica da Iluminação dos Prédios Públicos Municipais, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00068385692800 | FRANCISCO VIEIRA NETO | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/04/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | pagamento por serviços prestados na qualidade de Eletricista na manutenção da Rede de Energia Eletrica da Iluminação Pública desta cidade, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2009 | 969.80 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | Referente a serviços de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 746 (SETECENTOS e QUARENTA e SEIS) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/04/2009 | 924.30 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 711 (SETECENTOS e ONZE) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2009 | 3000.00 | 00002539344437 | HUGO CESAR VIEIRA | Referente a pagamento de frete de carradas de 6m3 de pedras destinados a recuperação da Passagem molhada que dar acesso a cidade de Santa Inêz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2009 | 1900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2009 | 21465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados, lotados nesta Secretaria, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/04/2009 | 395.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | Referente a aquisição de Peças destinados a manutenção do Trator, o qual presta serviços a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000686 | 01/04/2009 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Pagamento por serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/04/2009 | 25273.09 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2009 | 5600.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Referente a serviços prestados de acompanhamento dos processos administrativos do periodo de 2004 à 2008 em declarações em GFIPS e suas respectivas elaborações e de parcelamento de débitos do Municipio para com a Fazenda Nacional, junto a RFB - Receita Federal do Brasil atendendo a MPv 457 de 10 de Fevereiro de 2009, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2009 | 3000.00 | 00062242768468 | MARIA DO CARMO GONÇALVES DA NOBREGA RANGEL | Referente a pagamento da 1ª (PRIMEIRA) parcela do processo de Representação Interventiva nº 888.2004002460-1/001, decorrente do processo de precatoria de nº 015.2000.000.766-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2009 | 195.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2486, pertencente a Secretaria de Administração e Finançasl, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2009 | 3000.00 | 00076032230406 | NICANOR GONÇALVES JÚNIOR | Referente a pagamento da 1ª (PRIMEIRA) parcela do processo de Representação Interventiva nº 888.2004002460-1/001, decorrente do processo de precatoria de nº 015.2000.000.766-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades dos Conselhos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2009 | 2325.00 | 00007394995488 | ANTONIO CLAUDEMIR DE LACERDA JUNIOR E OUTROS | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2009 | 2753.73 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento 17º parcela do debito do Processo de nº 250000039991 do autro de infração AI 299066/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2009 | 200.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO LIMA | Referente a ajuda de custo, destinados ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar do Encontro de Prefeitos e Presidentes de Câmaras Municipais, promovido pelo Tribunal de Contas - TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2009 | 676.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/04/2009 | 1321.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MÓVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORI | Referente a aquisição de equipamentos destinados a manutenção da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/04/2009 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Referente a taxa de Inscrição do XXV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e VI Congresso da Saúde Cultura de Paz e Não Violencia na cidade de Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2009 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/04/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços professionais prestados na realizacao de Raio-X em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde Municipal, junto ao Hospital e Maternidade Calula Leite, durante o mês de Abril ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2009 | 880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Motorista junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante os meses de Janeiro e Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/04/2009 | 480.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | Referente ao forncimento de refeiçoes destinados aos profissionais da Saúde, quando a serviços junto ao Programa Saúde Saúde na Familia - PSF localizado no Povoado de Mata Grande, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/04/2009 | 630.00 | 00005506833482 | RODRIGO ROMULO MARTILDES DE LIMA | Referente a serviços prestados de fotografos em eventos e mostra de Oficinas junto ao Centro de Apoio Psicosocial - CAPS, bem como na tirada de fotos para elaboração de Projetos junto a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de Polpas e frutas destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/04/2009 | 940.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de Polpas e frutas destinados a manutenção do Centro de Apoio psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/04/2009 | 918.00 | 05244006000128 | JOSÉ ALVES PEREIRA | Referente ao fornecimento de Seringas e Soros destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/04/2009 | 550.00 | 00005099695426 | JOSIVÂNIO BEZERRA SEVERO | Referente a serviços prestados na instalação de 02 (duas) central de Ar na Secretaria de Saúde, bem como no conserto da Geladeira do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2009 | 150.00 | 00003285566450 | CICERA MOREIRA DIAS | Referente ao contrato de aluguel do imovel destinados ao funcionamento do Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Bairro Novo Horizonte,durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2009 | 80.00 | 00070561524491 | MARIA DE GOES TAVARES RAMALHO | Referente a serviços prestados na confecção de 40 (quarenta) ovos de páscoa destinados aos usuários do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2009 | 2000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médico - Clinico Geral, junto ao ambulatório do Centro de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2009 | 955.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REP. COMERCIO E TRANSP. GAS LTDA | Referente ao fornecimento de Cilindro de Oxigênio de 7 mts, 3 mts e mts destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2009 | 1600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2009 | 1580.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de Frutas e Verduras destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2009 | 950.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de Frutas e Verduras destinados a manutenção do Centro de Apoio psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2009 | 27692.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2009 | 52620.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos funcionarios contratados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2009 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area Juridica de Assessoramento as Secretarias de Saúde Municipal deste Municipio, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000729 | 01/04/2009 | 4530.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000731 | 01/04/2009 | 4079.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de Limpeza e Higiene destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec, Unidades de Saúde e do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2009 | 5205.63 | 03316717000135 | VERA LÚCIA PEREIRA DE FIGUEIREDO | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/04/2009 | 908.50 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente ao ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/04/2009 | 1693.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Referente ao forncimento de Combustiveis (Gasolina) destinados ao abastecimento dos veículos Fiat Uno, os quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0000745 | 02/04/2009 | 8580.50 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Referente ao fornecimento de Materiais Gráficos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec, Unidades de Saúde e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000746 | 02/04/2009 | 11488.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de equipamentos de informáticas destinados a manutenção da Atenção Básica junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/04/2009 | 1177.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento de taxa de consumo de agua dos prédios publicos e alugados a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/04/2009 | 338.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de Taxa de consumo de energia Elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/04/2009 | 940.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | Referente a serviços prestados na elaboração de Exames Laboratoriais encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/04/2009 | 5115.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante de Abril do ano em curso, conform folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/04/2009 | 190.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2486, pertencente a Secretaria de Administração e Finançasl, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0000752 | 02/04/2009 | 1250.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Referente a confecção de Materiais Gráficos destinados a manutenção da Secretaria de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0000751 | 02/04/2009 | 6300.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Referente a confecção de Materiais Gráficos destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/04/2009 | 37.35 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/04/2009 | 3868.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MÓVEIS E MAQUINAS P/ESCRITORI | Referente a aquisição de equipamentos destinados a manutenção da Sala da Coordenadoria e Unidades do Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/04/2009 | 1138.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | Referente a aquisição de equipamentos destinados a manutenção da Secretaria de Saúde Municipal e Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/04/2009 | 4072.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | Referente a aquisição de equipamentos destinados a manutenção da Secretaria de Saúde Municipal, Ceo, Hospital e Maternidade Caçula Leite e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/04/2009 | 5460.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMÉRCIO ATACADISTAS LTDA | Referente a aquisição de equipamentos destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/04/2009 | 450.00 | 41344243000124 | JOAO ALENIO TAVARES LEITE | Referente a serviços prestados na realização de Tomografia do Abdome em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/04/2009 | 12265.10 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento de contribuições previdenciarias decorrente de Processos de Precatorias, conforme mandado de bloqueio, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000761 | 08/04/2009 | 4727.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operação Especial | Pagamento do Parcelamento do INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/04/2009 | 21737.85 | 29979036017205 | INSS | Pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/04/2009 | 3052.96 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mes de Março/2009, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/04/2009 | 738.81 | 00037420186472 | CARLOS ANTONIO LEAL | Referente ao ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/04/2009 | 1500.00 | 00037407775400 | SILVANO URBANO PEREIRA | Referente a aquisição de equipamentos destinados a manutenção das Cantinas das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000032009 | 0000767 | 14/04/2009 | 29832.00 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente a aquisição de equipamentos destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/04/2009 | 95.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de cartucho, serviços de manutenção de fonte ATX e serviços de instalação de Impressoras nos computadores pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/04/2009 | 140.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de cartucho, serviços de remoção de virus e serviços de limpeza de CPU nos computadores pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/04/2009 | 885.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães, Biscoitos, Refrigerantes e Queijo Mussarela destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/04/2009 | 260.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de configurações de impressoras, instalação de cabo de rede, canaletas na rede, configurações de computadores em rede e limpeza de Micro-computadores pertencente a Secretaria de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000102009 | 0000771 | 14/04/2009 | 1720.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de equipamentos destinados a manutenção da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Energia | Energia Elétrica | Apoio Administrativo | Manutenção da Rede de Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0000777 | 15/04/2009 | 7955.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da Iluminação Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042009 | 0000774 | 15/04/2009 | 10359.20 | 03524249000194 | MEDSHOP MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Referente a aquisição de materiais Médicos Hospitalares destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec, e Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/04/2009 | 630.00 | 40982829000151 | ODILON LOPES MOREIRA | Referente a aquisição de calçados destinados aos funcionários do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000032009 | 0000772 | 15/04/2009 | 19800.00 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente a aquisição de equipamentos destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000773 | 15/04/2009 | 10880.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental, ora custeados com recursos próprios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/04/2009 | 7987.50 | 02687936000168 | ELISETE BATISTA DE LIMA | Referente a aquisição de utensilios domesticos destinados a manutenção das Cantinas das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0000778 | 16/04/2009 | 8530.00 | 07591094000160 | LUCIVANIA PEREIRA MARECO | Referente a serviços prestados na realização de Exames Laboratoriais em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/04/2009 | 7180.00 | 00009062231489 | ANTONIO ALISSON MACEDO FIGUEIREDO | Referente ao fornecimento de Carne Bovina,Caprina, Frango, Peixe e Ovos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000780 | 17/04/2009 | 6439.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA e OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/04/2009 | 270.00 | 08842643000194 | PARA-EXAMES LABORATORIO E ANALISES LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames Laboratoriais em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/04/2009 | 647.53 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente ao ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/04/2009 | 413.42 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente ao ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000785 | 17/04/2009 | 2027.30 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000786 | 17/04/2009 | 9255.45 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLÉO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000783 | 17/04/2009 | 1220.10 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo Gol de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000784 | 17/04/2009 | 668.80 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLEO DIESEL) destinados ao abastecimento do veículo Pajero Sport Hpo de placa MOJ-7574 , a qual vem prestando serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/04/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/04/2009 | 823.55 | 00431274000488 | DIMEX | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/04/2009 | 1020.00 | 10255167000157 | PREMIUM AUTO SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços prestados de reboque nos veículos Kombis de placa MNI-5088 e MNI-5078, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022009 | 0000789 | 20/04/2009 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Licitação, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/04/2009 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000790 | 20/04/2009 | 3060.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisição de pneus 205/70R15 e 175/70R13 destinados a manutenção dos veículos Ambulancia Ducato de placa MNJ-5474 e veículo Ambulancia Saveiro MOQ-2354, as quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000794 | 22/04/2009 | 935.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisição de 05 (cinco) pneus 175/70R13 destinados a manutenção do veículo Fiat Uno de Placa MNI-9644, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000795 | 22/04/2009 | 2940.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisição de 07 (sete) pneus 195/R13 destinados a manutenção dos veículos Kombis, as quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/04/2009 | 600.90 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Referente a aquisição de equipamentos destinados a manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/04/2009 | 422.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/04/2009 | 293.90 | 41143405000166 | FARMÁCIA RETÃO DE MARAÍRA LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados ao paciente OSRIVAN ALVES SOARES, para tratamento de Hipertensão Arterial Pulmonar, encaminhado por esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/04/2009 | 1150.10 | 06332496000187 | J PLAST COMERCIO DE ESPUMAS E COUROS LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados ao revestimento em colxões de berço e camas do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/04/2009 | 864.00 | 04320421000150 | ALPLAST INDUSTRIA e COM. DE PLASTICOS LTDA | Pagamento por aquisição de Sacos Polietileno 90x100x0.04 mil para distribuição aos Gari Varrição que prestam serviços na Coleta de Lixo nas Vías Urbanas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/04/2009 | 3195.70 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação dp Veículo Kombi de Placa MNI-5088, a qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/04/2009 | 1590.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Referente a serviços prestados de mecanica junto ao Veículo Kombi de Placa MNI-5088, a qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/04/2009 | 3301.26 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/04/2009 | 13784.31 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Obrigações Patronais sobre a folha dos Profisssionais lotado junto ao Programa saúde na Familia - PSF, relativo a competencia 04/2009 - PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0000806 | 29/04/2009 | 8883.17 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA - ME | Referente ao fornecimento de materiais laboratoriais destinados a manutenção do Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/04/2009 | 4809.80 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | Referente a aquisição de materiais destinados aos trabalhos dos Agentes de Saúde da Vigilância Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122009 | 0000805 | 29/04/2009 | 3000.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços prestados na qualidade de Engenheiro deste Municipio, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000162009 | 0000815 | 30/04/2009 | 2100.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000848 | 30/04/2009 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2009 | 70.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Pagamento de ajuda de custo destinados ao custeio de pequenas despesas da Junta de Serviços Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2009 | 676.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000830 | 30/04/2009 | 2403.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2009 | 38898.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes deAbril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2009 | 790.50 | 00007527625678 | ERIVALDO BEZERRA NUTES E OUTROS | Referente a serviços prestados de diarista e fiscais que prestaram serviços de Capinação e limpeza de terrenos baldios nas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0000842 | 30/04/2009 | 5535.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais de construção destinados a manutenção e recuperação dos Prédios onde funcionam a Rodoviaria, Açougue, Mercado e Matadouro Público Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0000843 | 30/04/2009 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adeguada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2009 | 251.02 | 08597790000146 | CASAS DOS TECIDOS MAGAZINTE LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2009 | 755.24 | 10739860000367 | DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da lavanderia do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2009 | 510.00 | 41344243000124 | JOAO ALENIO TAVARES LEITE | Referente a serviços prestados na realização de Exames em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2009 | 480.00 | 00009399046400 | FRANCISCO MARCOS BEZERRA DA CUNHA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Eletromiografia em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2009 | 200.00 | 00056996993415 | VANILDA CAZÉ TEIXEIRA LIMA | Referente a ajuda de custo, destinados ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar do Plano de Trabalho do Núcleo Estadual de Saúde Mental, bem como tratar das notícias e pendências referentes à Politicade Saúde Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2009 | 200.00 | 00055249400400 | MARIA DO SOCORRO FREIRE FRANCO | Referente a ajuda de custo, destinados ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar do Plano de Trabalho do Núcleo Estadual de Saúde Mental, bem como tratar das notícias e pendências referentes à Politicade Saúde Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2009 | 1200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Técnicos Profissionais na qualidade de Nutricionista junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2009 | 1457.21 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS LTDA | Referente a aquisição de 01 (um) pacote turisticos aereo + hotel para Secretaria de Saúde no trecho JPB/BRS/JPB, com finalidade de participar do XXV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2009 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2009 | 11500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2009 | 4500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2009 | 240.00 | 00009399046400 | FRANCISCO MARCOS BEZERRA DA CUNHA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Eletromiografia em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2009 | 3300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Abril do ano em curso, ora custeados com recursos próprios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2009 | 430.00 | 41344243000124 | JOAO ALENIO TAVARES LEITE | Referente a serviços prestados na realização de Exames em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2009 | 63395.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2009 | 35900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2009 | 18200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Profissionais na qualidade de Odontologo(a) junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2009 | 19346.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2009 | 62160.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000839 | 30/04/2009 | 7297.10 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA e OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0000846 | 30/04/2009 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2009 | 5232.13 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de serviços Bancarios, ora debitado na conta de nº 7.152-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2009 | 7.88 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAÚDE BUCAL), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000856 | 30/04/2009 | 3995.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2009 | 41.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 8.770-X (FUS) conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2009 | 4000.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Referente a serviços prestados na elaboração de Projetos de Saúde NASF e PSF - Metedologia de implantação e projetos de engenharia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Outros / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2009 | 213.03 | 08597790000146 | CASAS DOS TECIDOS MAGAZINTE LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção das Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB - Magistério 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2009 | 25966.36 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Obrigacões Patronais sobre a folha dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%, relativo a competencia 04/2009, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2009 | 1200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Técnicos Profissionais na qualidade de Nutricionista junto a Secretaria de Educação Municipal, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2009 | 15834.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Obrigacões Patronais sobre a folha do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%, relativo a competencia 04/2009, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000827 | 30/04/2009 | 13131.52 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLÉO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de serviços Bancarios, ora debitado na conta de nº 5.288-4 (PNAE), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000858 | 30/04/2009 | 1650.00 | 00004167066491 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F/4000, placa nº MNI5332 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos Sítios Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Abril doano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000859 | 30/04/2009 | 1850.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | Referente ao contrato tem por objeto a LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº KIN9186 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos de Cabaças dos Martins, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000860 | 30/04/2009 | 1800.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Brito, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000861 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº HUJ3997 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Humaitá, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000862 | 30/04/2009 | 800.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº MMP5544 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Saco do Retiro à Mata Grande, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000863 | 30/04/2009 | 800.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta C-10, placa nº KHD-0015-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Campos Velho, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000864 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº HUP-4020 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000865 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº KGE2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Fabrício, Panasco e Chico Vaqueiro, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000866 | 30/04/2009 | 1650.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNH2845 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos Sítios Canoa e Paulo, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000867 | 30/04/2009 | 1250.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referenta ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Saco da Ingazeiras e Canoa, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000868 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00003662852462 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, placa nº BRN-1483 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do sítio Roçado, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000869 | 30/04/2009 | 800.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº KGE2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do sítio Fabricio, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000870 | 30/04/2009 | 800.00 | 00017607973400 | JOSÉ MOREIRA PALITOT | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº KGE2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do sítio Video, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000871 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00002381258400 | EDNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº MMW-2076-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos Sítios Lira, Cachoeira dos Carvalhos e Condado, nos turnos manhã etarde, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000872 | 30/04/2009 | 600.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Sítio Barros ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2009 | 175.00 | 00051830256491 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | Referente a pagamento de despesas de Hospedagens do pessoal que prestou serviços no curso de Capacitação dos Professoras da Escola Raimunda Leite Sobrinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2009 | 490.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de paes e bolos destinados a comemoração dos dias das Mães com os alunos das Escolas Raimunda Leite Sobrinha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2009 | 248.44 | 08597790000146 | CASAS DOS TECIDOS MAGAZINTE LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2009 | 701.50 | 09998105000156 | ABDIAS CAETANO ALVES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2009 | 550.00 | 08240391000123 | MANOEL OLIVEIRA FERNANDES | Referente a aquisição de 01 (uma) Urna Funeraria destinados ao Sepultamento da Espólia MARIA DAS GRAÇAS CABRAL DOS SANTOS , na condição de pessoa carente, conforme certidão de Obito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000840 | 30/04/2009 | 996.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo Gol de placa MOS-5138, o qual presta serviços a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2009 | 1125.75 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Assistente Social junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2009 | 1125.75 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Psicologa junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Música junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2009 | 350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Instrutor de Teatros junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente ar serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2009 | 600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadora Social junto ao Programa Projovem, durantes o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2009 | 600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Prestados na qualidade de Orientador Social junto ao Programa Projovem, durantes o mes Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2009 | 600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadora Social junto ao Programa Pro-Jovem, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2009 | 600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Instrutora de Esporte e Laser junto ao Programa Projovem, durantes o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2009 | 1100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento por serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2009 | 1100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento por serviços profissionais prestados na qualidade de Psicologa junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2009 | 900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento por serviços profissionais prestados na qualidade de Educadora junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2009 | 500.00 | 00002097393470 | JOSÉ NILTON MARQUES DEMEZIO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Advogado junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | Referente a serviços prestados junto a Secretaria de Ação Social executando as Atividades atinentes junto ao do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Março e Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00007124877431 | SIMONE BATISTA FERNANDES | Referente a serviços prestados junto a Secretaria de Ação Social executando as Atividades atinentes ao Cadastramento e Fiscalização do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Março e Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2009 | 200.00 | 04768998000120 | D REZENDE CULTURAL LTDA - ME | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2009 | 101.50 | 10687310000180 | PANIFICADORA MASSA FINA NEVES | Referente a aquisição de materiais destinados a comemoração do dia das mâes com os Usuarios do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2009 | 457.00 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Referenta a aquisição de Carne Bovina Moida, Frango, Figado e salsicha destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2009 | 351.00 | 10687310000180 | PANIFICADORA MASSA FINA NEVES | Referente a aquisição de materiais destinados a comemoração do dia das mães com os alunos do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2009 | 821.50 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutençao de ações a pessoas idosas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0000832 | 30/04/2009 | 1463.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLEO DIESEL) destinados ao abastecimento do veículo Pajero Sport Hpo de placa MOJ-7574 , a qual vem prestando serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012009 | 0000844 | 30/04/2009 | 6950.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa MOJ-7574-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042009 | 0000845 | 30/04/2009 | 2000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Referente a serviços prestados na divulgação de avisos, oficios, transmissão de solenidade e outros materiais de interesses desta Edilidade, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diária na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntos ligados a Administração junto a Diversas Secretarias Estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/05/2009 | 320.00 | 00082731799153 | JONAS ANDRADE DE SOUSA NETO | Referente a serviços prestados na divulgações de avisos, notas e outras de materias de interesse desta Edilidade no Programa de Viola e Violeiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000943 | 04/05/2009 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0000980 | 04/05/2009 | 2000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Referente a serviços prestados na divulgação de avisos, oficios, transmissão de solenidade e outros materiais de interesses desta Edilidade, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/05/2009 | 3330.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/05/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer Para Todos | Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/05/2009 | 320.00 | 00009114161451 | WILKER AMORIM DE FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados de Capinação de gramas junto ao Estádio de Futebol Valter Leite Braga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/05/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Funcionário Efetivo, lotado nesta Secretaria, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/05/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Professor de Teatro junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/05/2009 | 250.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Atendente junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/05/2009 | 2379.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/05/2009 | 190.00 | 00002473539499 | ROZENILDO PEREIRA MARIZ | Referente a serviços prestados na confecção de faixas para a campanha do dia nacional de Combate a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/05/2009 | 465.00 | 00004724638451 | JOSÉLIA PEREIRA DE LACERDA | Referente a serviços prestados na qualidade de Auxiliar de serviços junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/05/2009 | 465.00 | 00071622888472 | SUDEMBERG SATURNINO DA SILVA | Referente a serviços prestados na qualidade de Motorista do veículo GOL de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/05/2009 | 100.00 | 08679557000102 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA | Referente a taxa de inscrição para participação do I Curso de Especialização em Gestão Estratégica de Municípios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/05/2009 | 400.65 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/05/2009 | 332.00 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do BINF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/05/2009 | 309.10 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Referente ao forncimentos de Materiais de Expedientes destinados a manutenção do Piso Básico de Transição - PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/05/2009 | 240.00 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a mautenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/05/2009 | 594.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de taxa de consumo de energia eletrica dos predios alugados a esta edilidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/05/2009 | 1289.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de água dos prédios alugados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/05/2009 | 1700.00 | 00002113349442 | IVANA DIVA FERNANDES CHAGAS | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Psicologa junto a Secretaria de Ação Social, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/05/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente ar serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/05/2009 | 477.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/05/2009 | 300.00 | 00004365121499 | ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS | Referente a ajuda financeira para tratamento de saúde de seu filho, na condição de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/05/2009 | 12165.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos, Comissionados e Contratados, lotado nesta Secretaria, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/05/2009 | 700.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social, durante os meses de Abril e Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000998 | 04/05/2009 | 4504.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimenticios destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/05/2009 | 3605.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Refetente ao fornecimento de Botijões de Gás envasado de 13kg destinados a manutenção das Cantinas das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/05/2009 | 50.00 | 00004184532411 | DANUBIA DE SOUSA DANTAS | Referente a ajuda de custo, destinados ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de Sousa-Pb, com finalidade de participar do Programa Correção de Fluxo da rede Municipal de Ensino, tendo como local o Centro de Formação e Treinamento Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/05/2009 | 50.00 | 00003401514474 | MARIA DILMA SOARES DE OLIVEIRA | Referente a ajuda de custo, destinados ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de Sousa-Pb, com finalidade de participar do Programa Correção de Fluxo da rede Municipal de Ensino, tendo como local o Centro de Formação e Treinamento Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/05/2009 | 50.00 | 00051830337491 | MARIA VALDILENE GOMES | Referente a ajuda de custo, destinados ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de Sousa-Pb, com finalidade de participar do Programa Correção de Fluxo da rede Municipal de Ensino, tendo como local o Centro de Formação e Treinamento Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/05/2009 | 50.00 | 00070561648468 | ANTONIA NETA ALVES DE SOUSA | Referente a ajuda de custo, destinados ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de Sousa-Pb, com finalidade de participar do Programa Correção de Fluxo da rede Municipal de Ensino, tendo como local o Centro de Formação e Treinamento Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/05/2009 | 50.00 | 00003247606475 | FRANCISCA LUCIANO DA SILVA RIBEIRO | Referente a ajuda de custo, destinados ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de Sousa-Pb, com finalidade de participar do Programa Correção de Fluxo da rede Municipal de Ensino, tendo como local o Centro de Formação e Treinamento Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/05/2009 | 725.17 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a taxa de Seguro Obrigatório, Bombeiro e Licenciamento 2009 das Motocicletas de placas de nº MND-5442 e MNI-6104, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/05/2009 | 126.00 | 00008192280870 | REGINALDO BATISTA LEITE | Referente a serviços prestados no transporte de Professoras para a 7ª Região de Ensino Itaporanga - PB com finalidade de participar do Encontro Técnico para Processo de Escollha do PNLD 2010/2011 e 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000927 | 04/05/2009 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento as Secretarias de Educação deste Municipio, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/05/2009 | 180.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | Referente ao fornecimento de peças destinados a manutenção e conservação dos Veículos Onibus de placas MNI-5400 e MNI-5410, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/05/2009 | 350.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Referente a serviços prestados de solda juntos as Cadeiras e Mesas das Escolas e nos Veículos Kombis e Onibus, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/05/2009 | 71550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Maio do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB - Magistério 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/05/2009 | 73529.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Maio do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB - Magistério 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/05/2009 | 45582.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Maio do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Outros / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/05/2009 | 169.00 | 00058665277404 | GILDILENE FRADE MANGUEIRA | Referente ao fornecimento de Leite in Natura destinados a manutenção das Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/05/2009 | 100.00 | 00007157229480 | JOSÉ CARLOS ALIAKIM RAMALHO LIRA | Referente a ajuda de custo destinados ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar do Encontro para reciclagem como trabalhar em bibliotecas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/05/2009 | 100.00 | 00050120336472 | MARIA DO SOCORRO C. DE SOUSA E OUTROS (CULTURA) | Referente a ajuda de custo destinados ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar do Encontro para reciclagem como trabalhar em bibliotecas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/05/2009 | 100.00 | 00054402018404 | MARIA CRISTINA FURTADO DA SILVA | Referente a ajuda de custo destinados ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar do Encontro para reciclagem como trabalhar em bibliotecas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Pessoal / Encargos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/05/2009 | 9300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/05/2009 | 26347.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Comissionados e Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/05/2009 | 90.00 | 00026322773453 | MARIA VILMA DE OLIVEIRA | Referente a despesas de diarias na qualidade de Secretaria de Educação, quando em viagens a cidade de Patos a serviços da Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/05/2009 | 1236.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento de taxa de consumo de agua dos prédios publicos e alugados a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/05/2009 | 563.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de Taxa de consumo de energia Elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/05/2009 | 551.00 | 09353889000165 | REMOTORES | Referente a serviços prestados de mecanica junto ao veículo Fiat Uno de placa MNI-9644, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/05/2009 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/05/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços professionais prestados na realizacao de Raio-X em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde Municipal, junto ao Hospital e Maternidade Calula Leite, durante o mês de Maio ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000944 | 04/05/2009 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area Juridica de Assessoramento as Secretarias de Saúde Municipal deste Municipio, durante o mes de Maio ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0000945 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/05/2009 | 225.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Motorista dos veículos lotado junto a Secretaria de Municipal , quando em viagens a outras localidades transportando pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/05/2009 | 225.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Motorista do Veículo Ambulãncia, quando em viagens a outras localidades transportando pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/05/2009 | 225.00 | 00062889214400 | JOSÉ JUVENAL FERREIRA | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Motorista dos veículos lotado junto a Secretaria de Municipal , quando em viagens a outras localidades transportando pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/05/2009 | 225.00 | 00037419986487 | JOÃO CICERO DAS NEVES | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Motorista do Veículo Ambulãncia, quando em viagens a outras localidades transportando pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/05/2009 | 225.00 | 00020490330444 | FRANCISCO ROMERO DE SOUSA | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Motorista do Veículo Ambulãncia, quando em viagens a outras localidades transportando pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/05/2009 | 225.00 | 00018108725453 | HÉLIO DE SOUSA LEITE | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Motorista dos veículos lotado junto a Secretaria de Municipal , quando em viagens a outras localidades transportando pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/05/2009 | 225.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Motorista dos veículos lotado junto a Secretaria de Municipal , quando em viagens a outras localidades transportando pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0000959 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/05/2009 | 539.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | Referente ao fornecimento de peças destinados a manutenção e conservação dos Veículos Fiat uno de placa MNH-9644 e MNH-9614, os quais l prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/05/2009 | 525.00 | 00001022217402 | FRANCICLEBE RODRIGUES DA SILVA | Referente a pagamento de viagens no transporte de materiais gráficos e outros em veículo de sua propriedade de placa MOD-2264-PB, da cidade de Cajazeiras a esta cidade, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/05/2009 | 7449.00 | 00002519958448 | JOSÉ PAULO FEITOSA DA SILVA | Referente ao Fornecimento de Carne Bovina, Frango, Ovos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/05/2009 | 200.00 | 00003291003438 | TIRBUTINO RAMALHO PALITOT | Referente a serviços prestados no roço e capinação nas laterais do prédio onde funiona o Posto Médico Municipal do Povoado de Video, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/05/2009 | 170.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Referente ao fornecimento de Cilindro de Oxigênio de 7 mts, 3 mts e mts destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/05/2009 | 2738.19 | 05244006000128 | JOSÉ ALVES PEREIRA | Referente ao fornecimento de Soros, Equipos, Scalpe, Seringas e medicamentos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/05/2009 | 140.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Referente a aquisição de 01 (um) regulador de voltagem destinados a manutenção do veículo Gol, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00003285566450 | CICERA MOREIRA DIAS | Referente ao contrato de aluguel do imovel destinados ao funcionamento do Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Bairro Novo Horizonte, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/05/2009 | 27172.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/05/2009 | 52590.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos funcionarios contratados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/05/2009 | 5115.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante de Maio do ano em curso, conform folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/05/2009 | 299.91 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/05/2009 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL | Referente a serviços prestados com diagnosticos por imagem em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0000999 | 04/05/2009 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme contrato entre aspartes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/05/2009 | 320.00 | 00004258605409 | JOSÉ ALEONILDO FERREIRA | Referente a pagamento de uma empreita, por serviços prestados na capinação do Cemitério Público desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/05/2009 | 1460.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | Referente a pagamento por serviços prestados na confecção de Postes de Ferro com luminária para a Praça Pereira Valoes e Saída para a cidade de Bonito de Santa Fé. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00068385692800 | FRANCISCO VIEIRA NETO | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00002148649442 | IDELTONIO LEITE | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/05/2009 | 893.10 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 687 (SEISCENTOS e OITENTA e SETE) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/05/2009 | 994.50 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | Referente a serviços de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 765 (SETECENTOS e SESSENTA e CINCO) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/05/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | pagamento por serviços prestados na qualidade de Eletricista na manutenção da Rede de Energia Eletrica da Iluminação Pública desta cidade, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/05/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | pagamento por serviços prestados na qualidade de Eletricista na manutenção da Rede de Energia Eletrica da Iluminação Pública desta cidade, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/05/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Eletricista na manutenção da Rede de Energia Eletrica da Iluminação dos Prédios Públicos Municipais, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/05/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | pagamento por serviços prestados na qualidade de Eletricista na manutenção da Rede de Energia Eletrica da Iluminação dos Prédios Públicos Municipais, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/05/2009 | 470.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Referente a serviços prestados de Solda junto aos veículos Caçamba, Trator, carros de mão e ferramentas pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/05/2009 | 21465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados, lotados nesta Secretaria, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/05/2009 | 1540.06 | 00046065130478 | ROSA MARIANO GOMES | Referente a pagamento da parcela do processo de Representação Interventiva nº 888.2004.000.265-8/001, decorrente do processo de precatoria de nº 1999001619-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/05/2009 | 720.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Referente a pagamento de despesas de diarias, quando em viagens a cidade de Brasilia - DF, com finalidade de participar do I Encontro Nacional do Próinfância. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122009 | 0000928 | 04/05/2009 | 3000.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços prestados na qualidade de Engenheiro deste Municipio, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000930 | 04/05/2009 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Pagamento por serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000162009 | 0000932 | 04/05/2009 | 2200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mes de Maio do anoem curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/05/2009 | 70.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Pagamento de ajuda de custo destinados ao custeio de pequenas despesas da Junta de Serviços Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/05/2009 | 174.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2486, pertencente a Secretaria de Administração e Finançasl, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/05/2009 | 25273.09 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades dos Conselhos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/05/2009 | 2325.00 | 00007394995488 | ANTONIO CLAUDEMIR DE LACERDA JUNIOR E OUTROS | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000993 | 04/05/2009 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/05/2009 | 2753.73 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento 18º parcela do debito do Processo de nº 250000039991 do autro de infração AI 299066/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operação Especial | Pagamento do Parcelamento do INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/05/2009 | 19980.85 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento de parcelamento junto ao INSS, conforme Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/05/2009 | 686.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Outros / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/05/2009 | 860.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de Frutas e Verduras destinados a manutenção das Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/05/2009 | 898.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de Verduras destinados a manutenção da Merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental, ora custeados com recursos proprios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001003 | 05/05/2009 | 1547.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros alimenticios destinados a comemoração do dia das mâe com os usuarios do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/05/2009 | 1173.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de Gêneros alimenticios destinados a comemoração do dia das mãe com os alunos da Escola Raimunda Leite Sobrinha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 06/05/2009 | 157.00 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Referenta a aquisição de Carne Moida e salsicha destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Outros / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 06/05/2009 | 297.00 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Referenta a aquisição de Carne Bovina Moida, Frango, e salsicha destinados a manutenção das Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 06/05/2009 | 600.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAYERY ALVES DE LIRA | Referente a serviços técnicos especializados em informações da Previdência e Recurso Humanos do Municipio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/05/2009 | 243.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de Recarga de Cartuchos, instalação de Softwares e manutenção de impressoras pertencente a Secretaria de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 07/05/2009 | 90.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a aquisição de cartucho destinados a manutenção dos Computadores pertencente as Unidades de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/05/2009 | 45.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de cartuchos destinados a manutenção das impressoras pertencente a Secretairia de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/05/2009 | 1283.00 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Referente ao fornecimento do Hospital e Maternidade Caçula Leite e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/05/2009 | 2057.51 | 29979036017205 | INSS | Pagamento de Jrs/multas junto ao INSS, relativo a competencia 02/2009, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/05/2009 | 300.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de cartucho, montagem de microcomputadores, formatação e instalação de softawares pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/05/2009 | 140.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de cartucho e formatação de Micro-computadores pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/05/2009 | 275.00 | 00001910548448 | MARCONY GLEDSON DIAS | Referente a ajuda de custo, destinados ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade Bananeiras- PB, com finalidade de participar do Curso de Percepção e Leitura Musical para os inscristos em percussão e técnicas de instrumentos de sopro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/05/2009 | 275.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | Referente a ajuda de custo, destinados ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade Bananeiras- PB, com finalidade de participar do Curso de Percepção e Leitura Musical para os inscristos em percussão e técnicas de instrumentos de sopro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/05/2009 | 351.00 | 03305750000160 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção do Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/05/2009 | 857.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutençao do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/05/2009 | 184.90 | 03305750000160 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/05/2009 | 576.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados na recarga de Cartuchos destinados as impressoras pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/05/2009 | 275.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados na recarga de Cartuchos destinados as impressoras pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/05/2009 | 175.00 | 00051830310453 | ROGÉRIO GOMES LEMOS | Referente a serviços prestados na confecção de fotocopias de chaves destinados aos prédios onde funcionan as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/05/2009 | 3200.00 | 09377512000146 | UNICAR - PEÇAS, ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços prestados de instalação de uma maca setrátil e 02 (dois) ventiladores no veículo ambulancia de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000142009 | 0001021 | 08/05/2009 | 13982.55 | 10271561000189 | CIRURGICA PESSOENSE COMERCIO E SERVIÇOS | Referente a aquisição de materiais odontologicos destinados a manutenção do Programa Saúde Bucal e CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/05/2009 | 960.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Secretaria de Saúde, quando em viagens a cidade de Brasilia - DF, com finalidade de participar do XXV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/05/2009 | 150.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Referente ao fornecimento de Cilindro de Oxigênio destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/05/2009 | 13300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/05/2009 | 67.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Referente a aquisição de Filtro de Oleo destinados a manutenção do veículo Ambulancia Ducato de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/05/2009 | 3000.00 | 00076032230406 | NICANOR GONÇALVES JÚNIOR | Referente a pagamento da 2ª (SEGUNDA) parcela do processo de Representação Interventiva nº 888.2004002460-1/001, decorrente do processo de precatoria de nº 015.2000.000.766-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/05/2009 | 3000.00 | 00062242768468 | MARIA DO CARMO GONÇALVES DA NOBREGA RANGEL | Referente a pagamento da 2ª (SEGUNDA) parcela do processo de Representação Interventiva nº 888.2004002460-1/001, decorrente do processo de precatoria de nº 015.2000.000.766-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/05/2009 | 278.85 | 03305750000160 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operação Especial | Pagamento do Parcelamento do INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/05/2009 | 17377.62 | 29979036017205 | INSS | Pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/05/2009 | 3202.30 | 29979036017205 | INSS | Pagamento de Jrs/multas junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/05/2009 | 69.00 | 08496049000199 | RODRIGO RICARTI FRADE | Referente ao fornecimento de Desinfetantes e lava loucas destinados a manutenção da Cantina do Centro Administrivo Integrado Gov. Wilson Leite Braga. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/05/2009 | 618.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães destinados a manutenção do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/05/2009 | 775.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães Presunto e Queijo Mussarela destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0001039 | 11/05/2009 | 8130.00 | 01976714000100 | JEAN CARLOS SILVA DE MLEO | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção do veículo Ambulância de placa MOQ-2354, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0001040 | 11/05/2009 | 3400.00 | 01976714000100 | JEAN CARLOS SILVA DE MLEO | Referente a serviços prestados de Mecanica, tapeçaria, funilaria e pintura junto ao veículo Ambulância de placa MOQ-2354, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/05/2009 | 7914.04 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente ao fornecimento de Medicamentos destinados a manutenção do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062009 | 0001044 | 11/05/2009 | 15551.64 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente ao fornecimento de Medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/05/2009 | 2494.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mes de Abril/2009, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer Para Todos | Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/05/2009 | 800.00 | 24120610000197 | WILSON DE ARAÚJO PEREIRA | Referente a aquisição de 20 pares de chuteira destinados a distribuição com a equipe de Futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/05/2009 | 100.00 | 00044185405472 | MARIA VALDELICIA GOMES | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de Saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/05/2009 | 100.00 | 00002167865414 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Referente a uma ajuda financeira para realização de uma consulta Dermatologica, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/05/2009 | 90.00 | 00002060121442 | JOSÉ LACERDA SOBRINHO | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de Saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062009 | 0001046 | 13/05/2009 | 26607.49 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente ao fornecimento de Medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/05/2009 | 1525.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/05/2009 | 300.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de Polpas e frutas destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/05/2009 | 1340.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de Frutas e Verduras destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/05/2009 | 150.00 | 00014115417404 | HELENISE ASSIS DE OLIVEIRA | Referente a pagamento da Taxa de Inscrição para participação do treinamento intensivo para gestores e auxiliares de Bibliotecas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/05/2009 | 325.00 | 00446776000130 | RECIFEBUS COMERCIO LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação dos veículos Onibus de placas MNI-5400 e MNI-5410, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/05/2009 | 150.00 | 00039657469449 | MARIA ELIZABETE BATISTA FERNANDES | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de Saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/05/2009 | 1240.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do Veículo Gol de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/05/2009 | 290.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a serviços prestados de Balanciamento, Alinhamento e cambagens junto ao Veículo Gol de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/05/2009 | 685.00 | 00002247114407 | LUCIANA MARIA PEREIRA DE FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados no acompanhamento da Freguência Escolar do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/05/2009 | 150.00 | 00026317444897 | MARIA DO SOCORRO SILVA MORATO | Referente a uma ajuda concedida para compra de uma passagem com destino a cidade de São Paulo, na condição de pessoa carente, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/05/2009 | 150.00 | 00085374920430 | FRANCISCO MONTEIRO DOS SANTOS | Referente a uma ajuda concedida para tratamento de saúde de seu filho, na condição de pessoa carente, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/05/2009 | 1270.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção do veículo Ambulância Ducato MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/05/2009 | 3777.34 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | Referente a pagamento total do Seguro do veículo Ambulância Saveiro de placa MOQ-2354, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/05/2009 | 2400.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | Referente a serviços prestados de veiculação de materias de interesses deste Municipio na Revista TRIBUNA, edições de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/05/2009 | 633.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL | Referente a serviços prestados na realização de Exames Laboratoriais em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/05/2009 | 850.00 | 35586502000120 | GENÉZIO CARNEIRO DE SOUSA - ME | Referente a serviços prestados de mecânica junto ao veículo Toyota Hilux de placa MNI-5330, a qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/05/2009 | 1470.00 | 35586502000120 | GENÉZIO CARNEIRO DE SOUSA - ME | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Toyota Hilux de placa MNI-5330, a qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/05/2009 | 3570.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veícullo Kia Besta de placa MNI-6347, a qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/05/2009 | 2100.00 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | Referente a serviços prestados na cobertura dos Bancos dos Veículo Onibus de placa MNI-5400 e MNI-5410, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Outros / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/05/2009 | 347.96 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Referenta a aquisição de Carne Bovina, Frango e salsicha destinados a manutenção da Escola Infantil Fabiola Michele Evangelista Xavier. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/05/2009 | 11912.62 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento de contribuições previdenciarias decorrente de Processos de Precatorias, conforme mandado de bloqueio, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/05/2009 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022009 | 0001078 | 20/05/2009 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Licitação, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, durante o mes de Maio do anoem curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001086 | 20/05/2009 | 3876.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e Higiene destinados a manutenção dos Prédios onde funcionan o Matadouro Público, Mercado Público, Açougue e Rodoviária Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/05/2009 | 1633.97 | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a pacientes para tratamento de Hipertensão Arterial Pulmonar, encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/05/2009 | 285.00 | 00051830310453 | ROGÉRIO GOMES LEMOS | Referente a serviços prestados no conserto de fechaduras e confecção de fotocopias de chaves destinados aos prédios onde funcionan o Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec e dos veículos Fiat Uno de placas MNI-9614 e MNI-9644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/05/2009 | 1200.00 | 00004623729877 | JOSÉ TAVARES DAS NEVES | Referente a despesas de viagens em veiculo JEEP de placa MNI-6430, transportando o pessoal da Saúde para a Campanha de Multivacinação contra Influenza (IDOSO 1º ETAPA) na zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/05/2009 | 120.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | Referente a serviços prestados na realização de Exame Cardiológico em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0001080 | 20/05/2009 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area Juridica de Assessoramento as Secretarias de Saúde Municipal deste Municipio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001087 | 20/05/2009 | 4185.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de Limpeza e Higiene destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec, Unidades de Saúde e do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001091 | 20/05/2009 | 5670.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001095 | 20/05/2009 | 7279.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001079 | 20/05/2009 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento as Secretarias de Educação deste Municipio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00012342092415 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, placa nº BRN-1483 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do sítios Queimadas e Povoado de Mata Grande, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/05/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Auxiliar de Serviços Gerais junto a Escola Municipal Francisco de Oliveira Braga, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/05/2009 | 550.00 | 00039556697420 | AFONSO RODRIGUES FILHO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta do alunos do sítio Guaribas, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001084 | 20/05/2009 | 11618.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001088 | 20/05/2009 | 11919.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Materiais de Limpeza e Higiene destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001089 | 20/05/2009 | 10230.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental, ora custeados com recursos próprios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Outros / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001090 | 20/05/2009 | 5764.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001092 | 20/05/2009 | 3449.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa do PNAP-Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001093 | 20/05/2009 | 2420.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos PNAEP - PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Educação Infantil - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001094 | 20/05/2009 | 827.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Escolas Infantil - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/05/2009 | 210.00 | 00009934674408 | AMANDA KERLE ALEXANDRE CARDOSO | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001085 | 20/05/2009 | 1369.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Materiais de Limeza e Higiene destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/05/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072009 | 0001097 | 21/05/2009 | 27077.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Pagamento por aquisição de medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0001098 | 21/05/2009 | 9894.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Referente ao fornecimento de Materiais Gráficos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec, Unidades de Saúde e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Energia | Energia Elétrica | Apoio Administrativo | Manutenção da Rede de Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001096 | 21/05/2009 | 5306.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da Iluminação Pública e Praças Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001099 | 21/05/2009 | 4700.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infra Estrutura Urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/05/2009 | 1743.62 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS LTDA | Referente a aquisição de 01 (um) pacote turisticos aereo + hotel para o Engenheiro desta Edilidade no trecho JPB/BRS/JPB, com finalidade de participar do I Encontro Nacional do Próinfância. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0001100 | 22/05/2009 | 9380.65 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA - ME | Referente ao fornecimento de materiais laboratoriais destinados a manutenção do Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/05/2009 | 485.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de Cartucho Tonner P/M41B destinados a manutenção da Multifuncional pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/05/2009 | 786.00 | 10214137000100 | INFORMÁTICA PAPELARIA E TELECOMUNICAÇOES LTDA | Referente a aquisição de 03 (três) Tonner HP C7115-A destinados a manutenção da Impressora pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/05/2009 | 188.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/05/2009 | 712.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutençao do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/05/2009 | 967.00 | 10214137000100 | INFORMÁTICA PAPELARIA E TELECOMUNICAÇOES LTDA | Referente a aquisição de 01 (UMA) Impressora HP Laser Mult M1120 e um Estabilizador 1000VA Microsol destinados a manutenção da Secretaria de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/05/2009 | 2549.77 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento 1º parcela do debito do Processo de nº 302377/d do autro de infração AI 1336883, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/05/2009 | 560.00 | 10214137000100 | INFORMÁTICA PAPELARIA E TELECOMUNICAÇOES LTDA | Referente a aquisição de 02 (dois) Tonner HP CB436-A destinados a manutenção da Impressora pertencente a Secretaria de Administração e Finanças | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/05/2009 | 1650.00 | 06232008000240 | CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Referente a serviços prestados de ultra Sonofraficas em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/05/2009 | 604.85 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção e funcionamento do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/05/2009 | 486.70 | 05631211000146 | EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE | Referente a aquisição de materiais destinados a realização do Curso de Artesanato com os usuarios do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/05/2009 | 104.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção e funcionamento do Programa de Atenção Integrada a Familia - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/05/2009 | 400.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção e funcionamento do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/05/2009 | 690.94 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Referenta a aquisição de Carne Bovina Moida, Frango, Figado e salsicha destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/05/2009 | 475.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de 01 (UM) cILINDRO wORCENTRE m/20/M201 destinados a manutenção da Multifuncional pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/05/2009 | 1750.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | Referente a serviços prestados de instalação do Sinal da TV CORREIO, nesta cidade, conforme contrato de veículação entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/05/2009 | 184.89 | 00431274000488 | DIMEX | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Gabinete da Prefeitura Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0001122 | 29/05/2009 | 1285.35 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLEO DIESEL) destinados ao abastecimento do veículo Pajero Sport Hpo de placa MOJ-7574 , a qual vem prestando serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/05/2009 | 6950.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa MOJ-7574-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/05/2009 | 15741.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Obrigacões Patronais sobre a folha do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%, relativo a competencia 05/2009, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB - Magistério 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/05/2009 | 26204.73 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Obrigacões Patronais sobre a folha dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%, relativo a competencia 05/2009, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0001123 | 29/05/2009 | 11718.15 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLÉO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/05/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de serviços Bancarios, ora debitado na conta de nº 5.288-4 (PNAE), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001142 | 29/05/2009 | 800.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº MMP5544 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Saco do Retiro à Mata Grande, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001143 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº HUP-4020 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001144 | 29/05/2009 | 800.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta C-10, placa nº KHD-0015-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Campos Velho, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001145 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº KGE2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Fabrício, Panasco e Chico Vaqueiro, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001146 | 29/05/2009 | 1650.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNH2845 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos Sítios Canoa e Paulo, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001147 | 29/05/2009 | 1250.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referenta ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Saco da Ingazeiras e Canoa, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001148 | 29/05/2009 | 1650.00 | 00004167066491 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F/4000, placa nº MNI5332 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos Sítios Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001149 | 29/05/2009 | 1850.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | Referente ao contrato tem por objeto a LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº KIN9186 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos de Cabaças dos Martins, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001150 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº HUJ3997 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Humaitá, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001151 | 29/05/2009 | 1800.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Brito, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001152 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00003662852462 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, placa nº BRN-1483 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do sítio Roçado, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001153 | 29/05/2009 | 800.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº KGE2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do sítio Fabricio, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001154 | 29/05/2009 | 800.00 | 00017607973400 | JOSÉ MOREIRA PALITOT | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº KGE2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do sítio Video, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001155 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00002381258400 | EDNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº MMW-2076-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos Sítios Lira, Cachoeira dos Carvalhos e Condado, nos turnos manhã etarde, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001156 | 29/05/2009 | 600.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Sítio Barros ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0001124 | 29/05/2009 | 547.80 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo Gol de placa MOS-5138, o qual presta serviços a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/05/2009 | 1100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento por serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/05/2009 | 900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento por serviços profissionais prestados na qualidade de Educadora junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/05/2009 | 1100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento por serviços profissionais prestados na qualidade de Psicologa junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/05/2009 | 500.00 | 00002097393470 | JOSÉ NILTON MARQUES DEMEZIO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Advogado junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/05/2009 | 250.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Atendente junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/05/2009 | 1125.75 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Assistente Social junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/05/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Música junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/05/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente ar serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/05/2009 | 350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Instrutor de Teatros junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/05/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Professor de Teatro junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/05/2009 | 600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadora Social junto ao Programa Projovem, durantes o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/05/2009 | 600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadora Social junto ao Programa Pro-Jovem, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/05/2009 | 600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Prestados na qualidade de Orientador Social junto ao Programa Projovem, durantes o mes Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/05/2009 | 600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Instrutora de Esporte e Laser junto ao Programa Projovem, durantes o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/05/2009 | 465.00 | 00004724638451 | JOSÉLIA PEREIRA DE LACERDA | Referente a serviços prestados na qualidade de Auxiliar de serviços junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/05/2009 | 500.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | Referente a serviços prestados junto a Secretaria de Ação Social executando as Atividades atinentes junto ao do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/05/2009 | 500.00 | 00007124877431 | SIMONE BATISTA FERNANDES | Referente a serviços prestados junto a Secretaria de Ação Social executando as Atividades atinentes ao Cadastramento e Fiscalização do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/05/2009 | 2379.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/05/2009 | 1125.75 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Psicologa junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/05/2009 | 350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Instrutora de Artes junto ao Programa Projovem, durantes o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0001120 | 29/05/2009 | 9037.75 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA e OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/05/2009 | 19346.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/05/2009 | 11500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/05/2009 | 7900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/05/2009 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/05/2009 | 36100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/05/2009 | 65095.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/05/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAÚDE BUCAL), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/05/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de serviços Bancarios, ora debitado na conta de nº 7.152-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/05/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/05/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/05/2009 | 41.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/05/2009 | 0.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/05/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/05/2009 | 168.72 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 100.1011 (ICMS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0001121 | 29/05/2009 | 2539.35 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/05/2009 | 1900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/05/2009 | 38898.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0001157 | 29/05/2009 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adeguada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000202009 | 0001223 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000202009 | 0001224 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00002148649442 | IDELTONIO LEITE | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000202009 | 0001225 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00068385692800 | FRANCISCO VIEIRA NETO | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202009 | 0001226 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0001227 | 01/06/2009 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adeguada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/06/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | pagamento por serviços prestados na qualidade de Eletricista na manutenção da Rede de Energia Eletrica da Iluminação Pública desta cidade, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/06/2009 | 1210.40 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 712 (SETECENTOS E DOZE) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/06/2009 | 678.30 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | Referente a serviços de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 399 (TREZENTOS e NOVENTA E NOVE) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/06/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | pagamento por serviços prestados na qualidade de Eletricista na manutenção da Rede de Energia Eletrica da Iluminação Pública desta cidade, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/06/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Eletricista na manutenção da Rede de Energia Eletrica da Iluminação dos Prédios Públicos Municipais, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/06/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Eletricista na manutenção da Rede de Energia Eletrica da Iluminação dos Prédios Públicos Municipais, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/06/2009 | 21880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados, lotados nesta Secretaria, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/06/2009 | 300.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | Referente a serviços prestados de desontopimento de fossas pertencente aos banheiros do prédio onde funciona o Centro Administrativo Integrado Gov. Wilson Leite Braga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/06/2009 | 185.40 | 07485993000188 | PARAÍBA PAPÉIS LTDA | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção da Secretaria de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/06/2009 | 2753.73 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento 19º parcela do debito do Processo de nº 250000039991 do autro de infração AI 299066/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/06/2009 | 70.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Pagamento de ajuda de custo destinados ao custeio de pequenas despesas da Junta de Serviços Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/06/2009 | 600.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAYERY ALVES DE LIRA | Referente a serviços técnicos especializados em informações da Previdência e Recurso Humanos do Municipio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000162009 | 0001219 | 01/06/2009 | 2200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122009 | 0001229 | 01/06/2009 | 3000.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços prestados na qualidade de Engenheiro deste Municipio, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/06/2009 | 312.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2486, pertencente a Secretaria de Administração e Finançasl, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0001261 | 01/06/2009 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Pagamento por serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/06/2009 | 415.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento de Férias Idenizatória na qualidade de Secretaria da Junta de Serviços Militar, relativo ao exercicio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/06/2009 | 651.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados na recarga de Cartuchos destinados as impressoras pertencente a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/06/2009 | 200.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | Referente a aquisição de 20 (vinte) Camisas destinados aos membros da Comissão do Orçamento Participativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/06/2009 | 85.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | Referente a aquisição de Cartuchos destinados a Comissão de Licitação desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/06/2009 | 22563.09 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades dos Conselhos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/06/2009 | 2325.00 | 00007394995488 | ANTONIO CLAUDEMIR DE LACERDA JUNIOR E OUTROS | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/06/2009 | 22237.36 | 07591094000160 | LUCIVANIA PEREIRA MARECO | Referente a serviços prestados na realização de Exames Citopatologicos em pessoas encaminhadas pela Secretaria de Saúde Municipal, ora custeados com recursos do FAEC Estrategico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/06/2009 | 55160.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/06/2009 | 270.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Secretaria de Saúde, quando em viagens a cidade de João Pessoa , com finalidade de participar do Seminário de Acolhimento dos Gestores Municipais de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/06/2009 | 1469.38 | 00431274000488 | DIMEX | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Sala de Vacina, Ambulatorio Central e Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/06/2009 | 320.00 | 00069701156404 | JOSÉ VIEIRA LIMA | Referente a serviços prestados no retelhamento do prédio onde funciona o Centro de Especialidade Médica de Conceiçao - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/06/2009 | 2206.40 | 00431274000488 | DIMEX | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/06/2009 | 594.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | Referente ao forncimento de refeiçoes destinados aos profissionais da Saúde, quando a serviços junto ao Programa Saúde Saúde na Familia - PSF localizado no Povoado de Mata Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/06/2009 | 418.00 | 41120692000199 | SERV-TÁXI | Referente a serviços prestados no transporte de pacientes do alberque localizado na Capital do Estado para diversoso Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/06/2009 | 1600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/06/2009 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/06/2009 | 18200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Profissionais na qualidade de Odontologo(a) junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/06/2009 | 250.00 | 00004599173401 | GIANCARLO SANDRO S. FONSECA | Referente a serviços prestados na qualidade de Pedreiro no assentamento de ajuleijos junto ao Refeitorio e Sala de Urgência do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042009 | 0001207 | 01/06/2009 | 9997.80 | 03524249000194 | MEDSHOP MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Referente a aquisição de materiais Médicos Hospitalares destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec, e Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/06/2009 | 720.00 | 00004033924469 | ROSIMERE NUNES | Referente a despesas de viagens em veiculo JEEP de placa MNI-6430, transportando o pessoal da Saúde para a Campanha de Multivacinação contra Influenza (IDOSO 1º ETAPA) na zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/06/2009 | 1140.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REP. COMERCIO E TRANSP. GAS LTDA | Referente ao fornecimento de Cilindro de Oxigênio de 7 mts, 3 mts e mts destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/06/2009 | 210.00 | 08026227000118 | EDNALDO CIRILO VIEIRA - ME | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e consrevação do veículo Fiat Uno de placa MNH-9614, o qual presta serviços a Secretaria de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/06/2009 | 357.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Referente a aquisição de Peças destinados a manutenção do veículo Gol, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/06/2009 | 340.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Referente a serviços prestados de descarbonização, troca de arrefecimento dágua, serviços de bicos e injeção junto ao veículo Gol de placa MNI-5968, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0001213 | 01/06/2009 | 1580.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de Frutas e Verduras destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/06/2009 | 500.00 | 00091748240404 | PAULO HÉLIO RODRIGUES FRADE | Referente a serviços prestados de jateamento de vidros traseiros e padronização do veículo Ambulância de placa MOQ-2354, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/06/2009 | 485.00 | 00066015952415 | FRANCISCO LUIS DO NASCIMENTO | Referente a serviços prestados na pintura de móveis hospitalares pertencente ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/06/2009 | 960.00 | 04650737000100 | FRANCISCO VIEIRA MARCELINO FILHO | Referente a aquisição de agua mineral e generos alimenticios destinados a manutenção do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/06/2009 | 950.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de Frutas e Verduras destinados a manutenção do Centro de Apoio psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/06/2009 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/06/2009 | 110.00 | 05000571000140 | HBL EQUIPAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Papel para manutenção do Aparelho de Eletro cardiografia pertencente ao Centro de Especialidade Médica de Conceiçao - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/06/2009 | 150.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Referente ao fornecimento de Cilindro de Oxigênio destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/06/2009 | 200.00 | 41344243000124 | JOAO ALENIO TAVARES LEITE | Referente a serviços prestados na realização de Exames em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/06/2009 | 270.00 | 41344243000124 | JOAO ALENIO TAVARES LEITE | Referente a serviços prestados na realização de Exames em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/06/2009 | 200.00 | 00045868433300 | ISAAC AMBROSIO TAVARES | Referente a serviços prestados na realização de uma Consulta Neurologista pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/06/2009 | 73.86 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Referente a serviços prestados de Monitorização Pessoal junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante os meses de Abril, Maio e Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/06/2009 | 4440.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Referente a aquisição de Soros e Seringas destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0001237 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0001238 | 01/06/2009 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0001239 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001240 | 01/06/2009 | 3110.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/06/2009 | 1390.00 | 08320277000103 | CEDRUL | Referente a serviços prestados com diagnosticos por imagem em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0001244 | 01/06/2009 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme contrato entre aspartes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/06/2009 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/06/2009 | 7900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/06/2009 | 3450.00 | 00027657999896 | ELCEMARIO RODRIGUES XAVIER | Referente a serviços prestados na qualidade de Marceneiro na confecção de Mesa de MDF, Armários, Portas para Cozinha, Instalação de telas em Janelas e Portas do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/06/2009 | 295.00 | 00076851494434 | REGINA MARTILDES DE LIMA | Referente a serviços prestados de fotografa, durante a confraternização Juninas com os os Usuários do Programa do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/06/2009 | 227.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados na recarga de Cartuchos destinados as impressoras pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00002229710451 | VERA LÚCIA PEREIRA DE FIGUEIREDO | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/06/2009 | 16300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/06/2009 | 260.00 | 00003486856456 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | Referente a serviços prestados de mecânica junto aos veículos Fiat Uno e Toyota Bandeirante, os quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/06/2009 | 840.00 | 00002400722439 | JOSÉ CARLOS MALTA | Referente a serviços prestados de transporte de paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde para realização de Hemodialise na cidade de Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/06/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de serviços Bancarios, ora debitado na conta de nº 7.152-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/06/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/06/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAÚDE BUCAL), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/06/2009 | 27812.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/06/2009 | 54050.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos funcionarios contratados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/06/2009 | 5115.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante de Junho do ano em curso, conform folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/06/2009 | 1330.00 | 08320277000103 | CEDRUL | Referente a serviços prestados com diagnosticos por imagem em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/06/2009 | 420.00 | 00038056135472 | VERA LÚCIA XAVIER EVANGELISTA | Referente a serviços prestados na confecção de roupas do Xaxado para apresentação de quadrilha com os usuários do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/06/2009 | 400.00 | 00003584095433 | VALDO PAULINO DE OLIVEIRA | Referente a pagamento de aluguel de aparelhagem de som destinados a realização da quadrilha com os usuarios do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/06/2009 | 55.00 | 00001464662410 | ANTONIO ALXANDRE DOS SANTOS | Referente a serviços prestados na qualidade de Sanfoneiro durante a quadrilha realizada com os usuarios do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/06/2009 | 334.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/06/2009 | 465.00 | 00071622888472 | SUDEMBERG SATURNINO DA SILVA | Referente a serviços prestados na qualidade de Motorista do veículo GOL de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/06/2009 | 1700.00 | 00002113349442 | IVANA DIVA FERNANDES CHAGAS | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Psicologa junto a Secretaria de Ação Social, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/06/2009 | 339.20 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a mautenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/06/2009 | 267.50 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a mautenção do Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/06/2009 | 534.55 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0001204 | 01/06/2009 | 320.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de Polpas e frutas destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0001205 | 01/06/2009 | 1302.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de Frutas e Verduras destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/06/2009 | 150.00 | 00003286190438 | ELIZABETI RODRIGUES COURA | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de Saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/06/2009 | 180.00 | 00002587112486 | ADAUTA RODRIGUES PEREIRA | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de Saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/06/2009 | 150.00 | 00051847388434 | FRANCISCO EVANGELISTA DE LACERDA | Referente a uma ajuda financeira para realização de teste Ergometrico, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/06/2009 | 180.00 | 00089346548487 | DAMIANA FERREIRA DE ANDRADE | Referente a uma ajuda financeira para compra de uma passagem com destino a cidade de Macéio, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/06/2009 | 350.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/06/2009 | 1600.00 | 00004456947420 | RAIMUNDO NONATO BELMIRO | Referente a contrato de locação de um imóvel destinados ao funcionamento da Sede do CRAS, localizado na Rua Martinho Furtado de Lacerda, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/06/2009 | 1100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento por serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/06/2009 | 900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento por serviços profissionais prestados na qualidade de Educadora junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/06/2009 | 1100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento por serviços profissionais prestados na qualidade de Psicologa junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/06/2009 | 500.00 | 00002097393470 | JOSÉ NILTON MARQUES DEMEZIO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Advogado junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/06/2009 | 250.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Atendente junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/06/2009 | 1125.75 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Assistente Social junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/06/2009 | 1125.75 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Psicologa junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/06/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Música junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/06/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente ar serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/06/2009 | 350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Instrutor de Teatros junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/06/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Professor de Teatro junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/06/2009 | 600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadora Social junto ao Programa Projovem, durantes o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/06/2009 | 600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadora Social junto ao Programa Pro-Jovem, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/06/2009 | 600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Prestados na qualidade de Orientador Social junto ao Programa Projovem, durantes o mes Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/06/2009 | 600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Instrutora de Esporte e Laser junto ao Programa Projovem, durantes o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/06/2009 | 350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Instrutora de Artes junto ao Programa Projovem, durantes o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/06/2009 | 465.00 | 00004724638451 | JOSÉLIA PEREIRA DE LACERDA | Referente a serviços prestados na qualidade de Auxiliar de serviços junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/06/2009 | 500.00 | 00007124877431 | SIMONE BATISTA FERNANDES | Referente a serviços prestados junto a Secretaria de Ação Social executando as Atividades atinentes ao Cadastramento e Fiscalização do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/06/2009 | 500.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | Referente a serviços prestados junto a Secretaria de Ação Social executando as Atividades atinentes junto ao Programa Bolsa Familia, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/06/2009 | 465.00 | 00071622888472 | SUDEMBERG SATURNINO DA SILVA | Referente a serviços prestados na qualidade de Motorista do veículo GOL de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/06/2009 | 685.00 | 00002247114407 | LUCIANA MARIA PEREIRA DE FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados no acompanhamento da Freguência Escolar do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/06/2009 | 2379.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/06/2009 | 1300.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Referente ao fornecimento de refeiçoes durante a confraternização Juninas com os Usuários do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/06/2009 | 191.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados na recarga de Cartuchos destinados as impressoras pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/06/2009 | 432.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/06/2009 | 90.00 | 00075922657453 | MARIA PENDONE LACERDA | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de Saúde na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/06/2009 | 150.00 | 00004972367458 | FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de Saúde na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/06/2009 | 12165.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos, Comissionados e Contratados, lotado nesta Secretaria, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/06/2009 | 720.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | Referente a aquisição de 80 (OITENTA) Camisas destinados aos Usuários do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/06/2009 | 1150.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA - ME | Referente a aquisição de 01 (uma) Urna Funeraria destinados ao Sepultamento do Espólio FRANCISCO DE ASSIS DANTAS , na condição de pessoa carente, conforme certidão de Obito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/06/2009 | 500.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | Referente a serviços prestados de mecânica junto aos veículos KOMBIS, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212009 | 0001250 | 01/06/2009 | 789.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de Verduras destinados a manutenção da Merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental, ora custeados com recursos proprios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Educação Infantil - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/06/2009 | 518.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de verduras destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/06/2009 | 375.00 | 00002473539499 | ROZENILDO PEREIRA MARIZ | Referente a serviços prestados na pintura de letreiros nas Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/06/2009 | 160.00 | 00013936190453 | FERNANDO ANTONIO ARRUDA OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na recuperação de portas das Escolas Municipal do Sítio da Ingazeira e Raimunda Leite Sobrinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/06/2009 | 580.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | Referente a serviços prestados de mecanica junto aos Veículos Onibus de placa MNI-5400 e MNI-5410, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/06/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de serviços Bancarios, ora debitado na conta de nº 5.288-4 (PNAE), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/06/2009 | 1200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Técnicos Profissionais na qualidade de Nutricionista junto a Secretaria de Educação Municipal, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Pessoal / Encargos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/06/2009 | 9300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/06/2009 | 27510.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Comissionados e Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB - Magistério 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/06/2009 | 74052.10 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Junho do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB - Magistério 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/06/2009 | 46342.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Junho do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/06/2009 | 71200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Junho do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042009 | 0001241 | 01/06/2009 | 2000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Referente a serviços prestados na divulgação de avisos, oficios, transmissão de solenidade e outros materiais de interesses desta Edilidade, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/06/2009 | 3330.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diária na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntos ligados a Administração junto a Diversas Secretarias Estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00004727490480 | RICARDO CLAYTON C. DE LACERDA | Referente a serviços prestados na Ornamentação do Centro Cultural ELBA RAMALHO e principais avenidas desta cidade, por ocasião das Festividades Juninas/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072009 | 0001257 | 01/06/2009 | 113000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Referente a serviços prestados na apresentação das Bandas: MAURICINHOS DO FORRÓ, BANDA ENCANTUS, FORRO DO MELA, e MEXE VILLE, por ocasião das Festividadesa Juninas desta cidade, tendo como local o Centro Cultural ELBA RAMALHO, no periodo de 20 à 23.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/06/2009 | 502.40 | 09127741000102 | FRANCISCO ELUSIVANIO FERREIRA DE SOUSA | Referente ao fornecimento de Frango abatido destinados a as Festividades do Dia das Mãe com os alunos da Escola Raimunda Leite Sobrinha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/06/2009 | 7000.00 | 03265151000160 | MARCOS AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | Referente a aquisição de Girandolas, Torta de Trinangulo, Rojão e outros destinados a realização de um SHOWS PIROTÉCNICO, por ocasião das Festividades Juninas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/06/2009 | 850.00 | 00046035516491 | CICERO EDOMARIO DE LUCENA | Referente a serviços prestados na qualidade de Asessor de Imprensa, durante as Festividades Juninas/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/06/2009 | 2865.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Funcionário Efetivo e Comissionados, lotado nesta Secretaria, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/06/2009 | 350.53 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0001331 | 02/06/2009 | 7800.00 | 07591094000160 | LUCIVANIA PEREIRA MARECO | Referente a serviços prestados na realização de Exames Laboratoriais em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0001334 | 03/06/2009 | 2916.90 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA - ME | Referente ao fornecimento de materiais laboratoriais destinados a manutenção do Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/06/2009 | 350.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | Referente a aquisição de 80 (OITENTA) Camisas destinados a manutençao do Programa Bolsa Familia|IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/06/2009 | 131.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães e Salgados destinados a manutenção do Programa de Apoio a Familia - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/06/2009 | 920.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães, Bolos e Salgados destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/06/2009 | 488.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães e Bolinhos destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/06/2009 | 900.00 | 02568266000160 | MORTUARIA E VELORIO VAI COM DEUS LTDA | Referente a aquisição de 01 (uma) Urna Funeraria e translado do Espólio BRUNO EMANOEL AVELINO DE SOUSA , na condição de pessoa carente, conforme certidão de Obito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/06/2009 | 313.00 | 07661377000130 | G. R. COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a ornamentação do Prédio onde funciona o Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, para comeração das Festividades Juninas com os usuarios do referido Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/06/2009 | 6827.84 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/06/2009 | 105.30 | 11718293000244 | J. FRANCISCO DA COSTA | Referente a aquisição de materiais destinados a ornamentação do Centro Cultural e Principais avenidas, por ocasião das Festividades Juninas/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/06/2009 | 950.00 | 05794961000139 | JOSÉ FLORENTINO MOTA | Referente a aquisição de materiais destinados a ornamentação do Centro Cultural e Principais avenidas, por ocasião das Festividades Juninas/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/06/2009 | 224.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO LIMA | Referente ressarcimento de despesas concernente a aquisição de materiais destinados a ornamentação do Centro Cultural ELBA RAMALHO, por ocasião das Festividades Juninas/2009, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000142009 | 0001343 | 05/06/2009 | 14089.33 | 10271561000189 | CIRURGICA PESSOENSE COMERCIO E SERVIÇOS | Referente a aquisição de materiais odontologicos destinados a manutenção do Programa Saúde Bucal e CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001344 | 05/06/2009 | 4457.40 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infra Estrutura Urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001345 | 05/06/2009 | 1214.60 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a pinturas de lombadas e meios fios das Avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/06/2009 | 500.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de cartucho, Instalação de Impressoras e Softwares da Secretaria de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/06/2009 | 3000.00 | 00076032230406 | NICANOR GONÇALVES JÚNIOR | Referente a pagamento da 3ª (TERCEIRA) parcela do processo de Representação Interventiva nº 888.2004002460-1/001, decorrente do processo de precatoria de nº 015.2000.000.766-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/06/2009 | 3000.00 | 00062242768468 | MARIA DO CARMO GONÇALVES DA NOBREGA RANGEL | Referente a pagamento da 3ª (TERCEIRA) parcela do processo de Representação Interventiva nº 888.2004002460-1/001, decorrente do processo de precatoria de nº 015.2000.000.766-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/06/2009 | 105.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de cartuchos para manutenção das Impressoras pertencente a Secretairia de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/06/2009 | 300.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de cartucho, instalação de impressoras, formatação de computadores e configuração de redes em computadores pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022009 | 0001350 | 08/06/2009 | 1304.45 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa de Atenção a Integral a Familia - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022009 | 0001353 | 08/06/2009 | 1556.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/06/2009 | 125.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de cartucho, instalação de Softwares e configuração de Modem pertencente a Secretaria de Educaçao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/06/2009 | 303.30 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Referente a aquisição de materiais exportivos destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/06/2009 | 1300.00 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Referente ao fornecimento de Carne Bovina e Frango Congelado destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0001356 | 09/06/2009 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados na elaboração das Peças Técnicas do Orçamento Anual para Exercício de 2010 e Elaboração da PCA 2009, conforme clausula segunda, item 2.1 do contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/06/2009 | 4690.33 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/06/2009 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/06/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001361 | 12/06/2009 | 3733.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de Limpeza e Higiene destinados a manutenção do Matadouro Público, Mercado Público, Rodoviaria e Açugue Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001362 | 12/06/2009 | 9863.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001368 | 12/06/2009 | 5320.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção e funcionamento do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/06/2009 | 300.00 | 04768998000120 | D REZENDE CULTURAL LTDA - ME | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Programa Erradicação ao Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001367 | 12/06/2009 | 5085.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimenticios destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022009 | 0001363 | 12/06/2009 | 4025.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais Didáticos e de expedientes destinados a distribuição com as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001364 | 12/06/2009 | 7894.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Materiais de Limpeza e Higiene destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001365 | 12/06/2009 | 12057.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental, ora custeados com recursos próprios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Educação Infantil - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001366 | 12/06/2009 | 5761.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0001369 | 15/06/2009 | 7077.60 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA - ME | Referente ao fornecimento de materiais laboratoriais destinados a manutenção do Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0001371 | 16/06/2009 | 4640.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Referente ao fornecimento de Materiais Gráficos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec, Unidades de Saúde e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0001370 | 16/06/2009 | 1740.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Referente a confecção de Materiais Gráficos destinados a manutenção da Secretaria de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/06/2009 | 251.65 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/06/2009 | 550.00 | 08240391000123 | MANOEL OLIVEIRA FERNANDES | Referente a aquisição de 01 (uma) Urna Funeraria destinados ao Sepultamento do Espólio JOÃO SOARES DA COSTA , na condição de pessoa carente, conforme certidão de Obito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 18/06/2009 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/06/2009 | 13143.06 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento de contribuições previdenciarias decorrente de Processos de Precatorias, conforme mandado de bloqueio, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operação Especial | Pagamento do Parcelamento do INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/06/2009 | 20743.89 | 29979036017205 | INSS | Pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/06/2009 | 3029.00 | 04485840000142 | EDESIO FILHO MIRANDA SEDRIM - ME | Referente a aquisição de 01 (Um) cortador de grama e 01 (UMA) Roçadeira Star 44 destinados ao corte de gramas nas praças públicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/06/2009 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022009 | 0001379 | 19/06/2009 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Licitação, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/06/2009 | 300.00 | 00066069149491 | ANA MARIA DE SOUSA BATISTA | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de Saúde, na condiçao de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/06/2009 | 5242.00 | 01622510000163 | DSV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente a aquisição de Armários, Fichários, Conjunto Pré-Escolar (MESA C\04 CADEIRAS) destinados a manutençao das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/06/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/06/2009 | 104.60 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0001385 | 29/06/2009 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/06/2009 | 170.00 | 00008973337483 | DENYS CANDEIA DE AZEVEDO | Referente a serviços prestados na confecção de 01 (UMA) faixa em lona 3.0 x 0,70, por ocasião das reuniões do Orçamento participativo/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/06/2009 | 7000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | Referente a serviços prestados de instalação do Sinal da TV CORREIO, nesta cidade, conforme contrato de veículação entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/06/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/06/2009 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/06/2009 | 11.39 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 15.971-9 (AFM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/06/2009 | 43.20 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 100.1011 (ICMS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/06/2009 | 70.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Pagamento de ajuda de custo destinados ao custeio de pequenas despesas da Junta de Serviços Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/06/2009 | 545.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Referente a serviços prestados de pintura e Solda junto aos Cavaletes e placas indicativas pertencente pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0001401 | 30/06/2009 | 3876.95 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/06/2009 | 1900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes deJunho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/06/2009 | 39603.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/06/2009 | 7696.01 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001393 | 30/06/2009 | 525.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Refetente ao fornecimento de Botijões de Gás envasado de 13kg destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/06/2009 | 721.53 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente ao ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/06/2009 | 2564.60 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutençao do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/06/2009 | 685.90 | 41120692000199 | SERV-TÁXI | Referente a serviços prestados no transporte de pacientes do alberque localizado na Capital do Estado para diversoso Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0001402 | 30/06/2009 | 13565.60 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA e OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/06/2009 | 436.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de Taxa de consumo de energia Elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/06/2009 | 920.00 | 00009114161451 | WILKER AMORIM DE FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados de retelhamento do prédio onde funciona o Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/06/2009 | 500.00 | 00004599173401 | GIANCARLO SANDRO S. FONSECA | Referente a serviços prestados no conserto de portas e janelas do prédio onde funciona o Centro de Especialidade Médica de Conceiçao - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/06/2009 | 171.04 | 00037420186472 | CARLOS ANTONIO LEAL | Referente ao ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/06/2009 | 68695.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00002229710451 | VERA LÚCIA PEREIRA DE FIGUEIREDO | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/06/2009 | 37950.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/06/2009 | 1400.00 | 00036734756491 | MARIA NORMA TAVARES RAMALHO | Referente a serviços prestados de coquetel durante a confraternização juninas com os usuarios do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/06/2009 | 1160.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães, Presunto, Refrigerantes, Bolos e Queijo Mussarela destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/06/2009 | 350.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães destinados a manutenção do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/06/2009 | 62160.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/06/2009 | 19346.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/06/2009 | 18200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/06/2009 | 11500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/06/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/06/2009 | 7000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/06/2009 | 630.00 | 00005506833482 | RODRIGO ROMULO MARTILDES DE LIMA | Referente a serviços prestados de fotografos e cinegrafista durante as comemorações juninas com os os usuarios do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001391 | 30/06/2009 | 280.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Refetente ao fornecimento de Botijões de Gás envasado de 13kg destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0001403 | 30/06/2009 | 1792.80 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo Gol de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/06/2009 | 553.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de taxa de consumo de energia eletrica dos predios alugados a esta edilidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/06/2009 | 430.25 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Referente a serviços prestados de fotocopias de documentos pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001390 | 30/06/2009 | 6615.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Refetente ao fornecimento de Botijões de Gás envasado de 13kg destinados a manutenção das Cantinas das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Outros / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/06/2009 | 210.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de Botijões de Gás envasado de 13 kg destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/06/2009 | 2550.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Referente a serviços prestados de mecanica junto aos veiculos Toyota Hilux e Besta de placas MNI-5330 e MNI-6347, as quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/06/2009 | 41.20 | 34028316366949 | CORREIOS | Pagamento por aquisição de selos Postais destinados a Expedição de correspondencia pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0001408 | 30/06/2009 | 10531.80 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLÉO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/06/2009 | 906.92 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001433 | 30/06/2009 | 1650.00 | 00004167066491 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F/4000, placa nº MNI5332 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos Sítios Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Junho doano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001434 | 30/06/2009 | 1850.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | Referente ao contrato tem por objeto a LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº KIN9186 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos de Cabaças dos Martins, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001435 | 30/06/2009 | 1800.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Brito, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001436 | 30/06/2009 | 1650.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNH2845 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos Sítios Canoa e Paulo, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001437 | 30/06/2009 | 800.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº MMP5544 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Saco do Retiro à Mata Grande, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001438 | 30/06/2009 | 800.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta C-10, placa nº KHD-0015-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Campos Velho, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001439 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº HUP-4020 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001440 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº KGE2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Fabrício, Panasco e Chico Vaqueiro, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001441 | 30/06/2009 | 1250.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referenta ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Saco da Ingazeiras e Canoa, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001442 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº HUJ3997 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Humaitá, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001443 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00003662852462 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, placa nº BRN-1483 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do sítio Roçado, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001444 | 30/06/2009 | 800.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº KGE2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do sítio Fabricio, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001445 | 30/06/2009 | 800.00 | 00017607973400 | JOSÉ MOREIRA PALITOT | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº KGE2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do sítio Video, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001446 | 30/06/2009 | 1200.00 | 00002381258400 | EDNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº MMW-2076-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos Sítios Lira, Cachoeira dos Carvalhos e Condado, nos turnos manhã etarde, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001447 | 30/06/2009 | 600.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Sítio Barros ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012009 | 0001395 | 30/06/2009 | 6950.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa MOJ-7574-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0001400 | 30/06/2009 | 2006.40 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLEO DIESEL) destinados ao abastecimento do veículo Pajero Sport Hpo de placa MOJ-7574 , a qual vem prestando serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0001450 | 30/06/2009 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/06/2009 | 1960.00 | 00036734756491 | MARIA NORMA TAVARES RAMALHO | Referente ao fornecimento de merendas e refeições destinados aos componentes das Bandas, pessoal de apoio e som, por ocasião das Festividades Juninas/2009, no periodo de 20 à 23.06.2009, tendo como local o Centro Cultural ELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/06/2009 | 800.00 | 00051747197491 | PEDRO NEVES OLIVEIRA | Referente ao fornecimento de lanches destinados aos componentes das Bandas, pessoal de apoio e som, por ocasição das Festividades Juninas/2009, no periodo de 20 à 23.06.2009, tendo como local o Centro Cultural ELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/06/2009 | 1750.00 | 00058608958449 | FRANCISCO HELTON HOLANDA DA SILVA | Referente ao fornecimento de refeições destinados aos componentes das Bandas, pessoal de apoio e som, por ocasião das Festividades Juninas/2009, no periodo de 20 à 23.06.2009, tendo como local o Centro Cultural ELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/06/2009 | 4800.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Referente a despesas de Hospedagens dos componentes das Bandas, pessoal de apoio e som, por ocasião das Festividades Juninas/2009, no periodo de 20 à 23.06.2009, tendo como local o Centro Cultural ELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062009 | 0001451 | 01/07/2009 | 270000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Referente a serviços prestados na apresentação das Bandas: SOLTEIROES DO FORRÓ, TELENGO TENGO, ALEIJADINHO DE POMBAL, FORRÓ SACUDIDO e FORRÓ DO MUÍDO, por ocasião das Festividadesa Juninas desta cidade, tendo como local o Centro Cultural ELBA RAMALHO, noperiodo de 20 à 23.06.2009, ora custeados com recursos próprios e Ministério do Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/07/2009 | 2865.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Funcionário Efetivo e Comissionados, lotado nesta Secretaria, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000222009 | 0001483 | 01/07/2009 | 56120.00 | 05621136000132 | WANDERLEY MACEDO - ME | Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de Sonorização, Iluminação, Gerador e Banheiros Quimicos, durante as Festividades Juninas/2009, tendo como local o Centro Cultural ELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0001485 | 01/07/2009 | 29290.00 | 09565396000199 | WILBERTON DA SILVA FEITOSA - ME | Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de exibição de Autdoor e publicidade em carro de som para divulgação das Festividades Juninas/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/07/2009 | 3330.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012009 | 0001476 | 01/07/2009 | 6950.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa MOJ-7574-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/07/2009 | 500.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Pagamento de 2½ diária na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de Pianco e Patos com finalidade de tratar de assuntos ligados a Administração junto ao Assessor Juridico, Caixa Economica e Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Pessoal / Encargos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/07/2009 | 9623.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/07/2009 | 27975.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Comissionados e Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/07/2009 | 71348.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Julho do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB - Magistério 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/07/2009 | 96891.93 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Julho do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB - Magistério 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/07/2009 | 45558.96 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Julho do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB - Magistério 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/07/2009 | 545.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Professora da Escola Municipal localizada no Bairro Nossa Senhora de Fátima, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/07/2009 | 691.01 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Referenta a aquisição de Carne Bovina Moida, Frango, Figado e salsicha destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/07/2009 | 685.00 | 00002247114407 | LUCIANA MARIA PEREIRA DE FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados no acompanhamento da Freguência Escolar do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/07/2009 | 12488.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos, Comissionados e Contratados, lotado nesta Secretaria, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/07/2009 | 1700.00 | 00002113349442 | IVANA DIVA FERNANDES CHAGAS | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Psicologa junto a Secretaria de Ação Social, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/07/2009 | 300.00 | 00001118236416 | GERALDA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS (PETI) | Referente a auma ajuda concedida para tratamento de saúde da sua filha na cidade de Brasilia - DF, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/07/2009 | 340.00 | 10334200000134 | DÉBORA DO NASCIMENTO NÓBREGA DIAS - ME | Referente a confecção de carimbos destinados a manutenção das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/07/2009 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/07/2009 | 27502.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/07/2009 | 50775.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos funcionarios contratados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/07/2009 | 5115.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante de Julho do ano em curso, conform folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/07/2009 | 1400.00 | 00077106822868 | FRANCISCO ADEMAR DE LACERDA | Referente ao contrato de aluguel do imovel destinados ao funcionamento do Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Bairro Novo Horizonte, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/07/2009 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000142009 | 0001479 | 01/07/2009 | 11647.70 | 10271561000189 | CIRURGICA PESSOENSE COMERCIO E SERVIÇOS | Referente a aquisição de materiais odontologicos destinados a manutenção do Programa Saúde Bucal e CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Abastecimento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/07/2009 | 178.40 | 04485840000142 | EDESIO FILHO MIRANDA SEDRIM - ME | Referente a aquisição de Bomba 650 Fire 200v e uma fita auto fusão 19mm x 5m destinados ao abastecimento dágua da Comunidade do Sítio Lira, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/07/2009 | 21365.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados, lotados nesta Secretaria, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/07/2009 | 480.00 | 05729029000122 | IVANILDA SABINO LEITE | Referente a aquisição de 24 (vinte e quatro) sacos de cimento destinados a recuperação de calçamentos em diversas avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/07/2009 | 4541.00 | 00007527625678 | ERIVALDO BEZERRA NUTES E OUTROS | Referente a serviços prestados de diarista e fiscais que prestaram serviços de Capinação e pintura de meios fios lombadas nas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000162009 | 0001452 | 01/07/2009 | 2200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades dos Conselhos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/07/2009 | 2325.00 | 00007394995488 | ANTONIO CLAUDEMIR DE LACERDA JUNIOR E OUTROS | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/07/2009 | 22563.09 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/07/2009 | 600.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAYERY ALVES DE LIRA | Referente a serviços técnicos especializados em informações da Previdência e Recurso Humanos do Municipio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/07/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Auxiliar de Serviços junto a Secretaria de Administraçao e Finanças, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/07/2009 | 2753.73 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento 20º parcela do debito do Processo de nº 250000039991 do autro de infração AI 299066/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0001489 | 02/07/2009 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Pagamento por serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/07/2009 | 3000.00 | 00076032230406 | NICANOR GONÇALVES JÚNIOR | Referente a pagamento da 4ª (QUARTA) parcela do processo de Representação Interventiva nº 888.2004002460-1/001, decorrente do processo de precatoria de nº 015.2000.000.766-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/07/2009 | 3000.00 | 00062242768468 | MARIA DO CARMO GONÇALVES DA NOBREGA RANGEL | Referente a pagamento da 4ª (QUARTA) parcela do processo de Representação Interventiva nº 888.2004002460-1/001, decorrente do processo de precatoria de nº 015.2000.000.766-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/07/2009 | 525.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2486, pertencente a Secretaria de Administração e Finançasl, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operação Especial | Pagamento do Parcelamento do INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/07/2009 | 24642.66 | 29979036017205 | INSS | Pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000202009 | 0001498 | 02/07/2009 | 1500.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000202009 | 0001499 | 02/07/2009 | 1500.00 | 00002148649442 | IDELTONIO LEITE | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000202009 | 0001500 | 02/07/2009 | 1500.00 | 00068385692800 | FRANCISCO VIEIRA NETO | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202009 | 0001501 | 02/07/2009 | 1500.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/07/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | pagamento por serviços prestados na qualidade de Eletricista na manutenção da Rede de Energia Eletrica da Iluminação Pública desta cidade, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/07/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | pagamento por serviços prestados na qualidade de Eletricista na manutenção da Rede de Energia Eletrica da Iluminação Pública desta cidade, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/07/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Eletricista na manutenção da Rede de Energia Eletrica da Iluminação dos Prédios Públicos Municipais, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/07/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Eletricista na manutenção da Rede de Energia Eletrica da Iluminação dos Prédios Públicos Municipais, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/07/2009 | 1096.50 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 645 (SEISCENTOS e QUARENTA e CINCO) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/07/2009 | 788.80 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | Referente a serviços de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 464 (QUATROCENTOS e SESSENTA e QUATRO) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/07/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos na qualidade de Auxiliar de Serviços Gerais junto a Rodoviária, durante o mes de Julho do ano em cruso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de serviços Bancarios, ora debitado na conta de nº 7.152-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0001496 | 02/07/2009 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/07/2009 | 474.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | Referente ao forncimento de refeiçoes destinados aos profissionais da Saúde, quando a serviços junto ao Programa Saúde Saúde na Familia - PSF localizado no Povoado de Mata Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0001510 | 02/07/2009 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area Juridica de Assessoramento as Secretarias de Saúde Municipal deste Municipio, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/07/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços professionais prestados na realizacao de Raio-X em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde Municipal, junto ao Hospital e Maternidade Calula Leite, durante o mês de Junho ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/07/2009 | 7818.00 | 00006467693400 | ROBSON THIAGO ALVES DE SOUSA | Referente ao Fornecimento de Carne Bovina, Caprina, Frango, Peixe e Ovos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0001570 | 02/07/2009 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0001571 | 02/07/2009 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme contrato entre aspartes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/07/2009 | 795.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REP. COMERCIO E TRANSP. GAS LTDA | Referente ao fornecimento de Cilindro de Oxigênio de 7 mts, 3 mts e mts destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/07/2009 | 1500.00 | 00002229710451 | VERA LÚCIA PEREIRA DE FIGUEIREDO | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/07/2009 | 2100.00 | 00001231673451 | JOSÉ RODRIGUES CORAS | Referente ao contrato de locação de um veiculo destinados ao transporte de agua para a Posto de Saúde Municipal do Povoado de Mata Grande, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAÚDE BUCAL), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/07/2009 | 19095.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Pagamento por aquisição de medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/07/2009 | 35.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Referente a serviços prestados na confecção de Carimbo destinados a manutenção da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072009 | 0001584 | 02/07/2009 | 8418.90 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Pagamento por aquisição de medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/07/2009 | 350.00 | 41344243000124 | JOAO ALENIO TAVARES LEITE | Referente a serviços prestados na realização de Exames em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/07/2009 | 350.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/07/2009 | 624.00 | 08679557000102 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA | Referente da 1ª (primeira) parcela para participação do I Curso de Especialização em Gestão Estratégica de Municípios de servidora lotada na Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/07/2009 | 381.75 | 00002702791484 | MARIA APARECIDA DE SOUSA PEREIRA | Referente a uma ajuda financeira para compra de uma passagem com destino a cidade de São Paulo, na condição de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/07/2009 | 461.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/07/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Professor de Teatro junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/07/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente ar serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/07/2009 | 1125.75 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Assistente Social junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/07/2009 | 1125.75 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Psicologa junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/07/2009 | 350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Instrutor de Teatros junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/07/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Música junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/07/2009 | 600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadora Social junto ao Programa Projovem, durantes o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/07/2009 | 600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Prestados na qualidade de Orientador Social junto ao Programa Projovem, durantes o mes Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/07/2009 | 350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Instrutora de Artes junto ao Programa Projovem, durantes o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/07/2009 | 600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Instrutora de Esporte e Laser junto ao Programa Projovem, durantes o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/07/2009 | 250.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Atendente junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/07/2009 | 500.00 | 00002097393470 | JOSÉ NILTON MARQUES DEMEZIO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Advogado junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/07/2009 | 900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento por serviços profissionais prestados na qualidade de Educadora junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/07/2009 | 1100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento por serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/07/2009 | 1100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento por serviços profissionais prestados na qualidade de Psicologa junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/07/2009 | 465.00 | 00004724638451 | JOSÉLIA PEREIRA DE LACERDA | Referente a serviços prestados na qualidade de Auxiliar de serviços junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/07/2009 | 500.00 | 00007124877431 | SIMONE BATISTA FERNANDES | Referente a serviços prestados junto a Secretaria de Ação Social executando as Atividades atinentes ao Cadastramento e Fiscalização do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/07/2009 | 500.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | Referente a serviços prestados junto a Secretaria de Ação Social executando as Atividades atinentes junto ao Programa Bolsa Familia, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/07/2009 | 465.00 | 00071622888472 | SUDEMBERG SATURNINO DA SILVA | Referente a serviços prestados na qualidade de Motorista do veículo GOL de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/07/2009 | 461.20 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção e funcionamento do Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/07/2009 | 486.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/07/2009 | 193.20 | 03305750000160 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/07/2009 | 177.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/07/2009 | 133.20 | 03305750000160 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/07/2009 | 61.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2268, pertencente ao Programa do CREAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/07/2009 | 180.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Referente a ressarcimento de despesas, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar da Reunião da Comissão Intergestora Bipartite-CIB/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/07/2009 | 2379.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/07/2009 | 192.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a taxa de Seguro Obrigatório, Bombeiro e Licenciamento 2009, do veículo Gol de Placa MOS-5138, o qual presta serviços a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/07/2009 | 320.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | Referente ao fornecimento de peças destinados a manutenção e conservação dos Veículos Onibus de placas MNI-5400 e MNI-5410, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/07/2009 | 200.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Pagamento por aquisição de selos Postais destinados a Expedição de correspondencia pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de serviços Bancarios, ora debitado na conta de nº 5.288-4 (PNAE), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001509 | 02/07/2009 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento as Secretarias de Educação deste Municipio, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/07/2009 | 57.50 | 00002657008410 | FRANCISCO WEDSON MARQUES DUARTE | Referente a serviços prestados no conserto do Retrovisor do veículo Kia Besta de placa MNI-6347, a qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/07/2009 | 90.00 | 00026322773453 | MARIA VILMA DE OLIVEIRA | Referente a despesas de diaria na qualidade de Secretaria de Educação, quando em viagens a cidade de Itaporanga com finalidade participar do encontro sobre asistemática correção de fluxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/07/2009 | 60.00 | 00066067880482 | ANA CRISTINA ARRUDA MANGUEIRA | Referente a ajuda de custo, destinados ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de Sousa com finalidade de participar do Treinamento sobre o PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/07/2009 | 60.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Referente a ajuda de custo, destinados ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de Sousa com finalidade de participar do Treinamento sobre o PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/07/2009 | 60.00 | 00075922444468 | MARIA PEREIRA RAMALHO GALDINO | Referente a ajuda de custo, destinados ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de Sousa com finalidade de participar do Treinamento sobre o PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/07/2009 | 60.00 | 00052512916472 | ANA JUBERLITA DE CARVALHO LEMOS | Referente a ajuda de custo, destinados ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de Sousa com finalidade de participar do Treinamento sobre o PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/07/2009 | 315.00 | 00006457917410 | ROMILSON FERREIRA GOMES | Referente a despesas de alimentação e hospedagens destinados ao pessoal para participação do Curso de Formação e Coordenadoria Municipal de Tecnologia, no periodo de 27 à 29 de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/07/2009 | 140.00 | 00002041462400 | JOSÉ CARLOS MALTAS | Referente a serviços prestados no conserto e mantagens da frente e farois do veículo Toyota de placa MNI-5330, a qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001524 | 02/07/2009 | 1650.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNH2845 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos Sítios Canoa e Paulo, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001525 | 02/07/2009 | 1850.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | Referente ao contrato tem por objeto a LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº KIN9186 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos de Cabaças dos Martins, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001526 | 02/07/2009 | 1000.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº HUP-4020 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001527 | 02/07/2009 | 800.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº MMP5544 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Saco do Retiro à Mata Grande, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001528 | 02/07/2009 | 800.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta C-10, placa nº KHD-0015-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Campos Velho, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001529 | 02/07/2009 | 1000.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº KGE2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Fabrício, Panasco e Chico Vaqueiro, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001530 | 02/07/2009 | 1650.00 | 00004167066491 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F/4000, placa nº MNI5332 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos Sítios Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Julho doano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001531 | 02/07/2009 | 1000.00 | 00003662852462 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, placa nº BRN-1483 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do sítio Roçado, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001532 | 02/07/2009 | 1250.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referenta ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Saco da Ingazeiras e Canoa, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001533 | 02/07/2009 | 1800.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Brito, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001534 | 02/07/2009 | 1000.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº HUJ3997 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Humaitá, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001535 | 02/07/2009 | 800.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº KGE2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do sítio Fabricio, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001536 | 02/07/2009 | 800.00 | 00017607973400 | JOSÉ MOREIRA PALITOT | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº KGE2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do sítio Video, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001537 | 02/07/2009 | 1200.00 | 00002381258400 | EDNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº MMW-2076-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos Sítios Lira, Cachoeira dos Carvalhos e Condado, nos turnos manhã etarde, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001538 | 02/07/2009 | 600.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Sítio Barros ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/07/2009 | 300.00 | 00006457917410 | ROMILSON FERREIRA GOMES | Referente a ajuda de custo, destinados ao custeio de despesas com alimentação e hospedagens, quando em viagem a cidade de Lagoa Seca-PB com finalidade de participar do Curso de Formação de Coordenador Municipal e Tecnologia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/07/2009 | 314.49 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a taxa de Seguro Obrigatório, Bombeiro e Licenciamento 2009, do veículo Kia Besta de placa MNI-6347, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/07/2009 | 15664.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Obrigacões Patronais sobre a folha do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%, relativo a competencia 06/2009, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB - Magistério 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/07/2009 | 26486.88 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Obrigacões Patronais sobre a folha dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%, relativo a competencia 06/2009, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/07/2009 | 1775.86 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mes de Junho/2009, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042009 | 0001508 | 02/07/2009 | 2000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Referente a serviços prestados na divulgação de avisos, oficios, transmissão de solenidade e outros materiais de interesses desta Edilidade, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/07/2009 | 320.00 | 00082731799153 | JONAS ANDRADE DE SOUSA NETO | Referente a serviços prestados na divulgações de avisos, notas e outras de materias de interesse desta Edilidade no Programa de Viola e Violeiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/07/2009 | 100.00 | 00020526091487 | JOÃO FERREIRA NETO | Referente a serviços prestados na qualidade de Eletricista durante as festividades Juninas/2009, tendo como local o centro Cultural ELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/07/2009 | 1687.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mes de Maio/2009, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/07/2009 | 2250.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA - ME | Referente a aquisição de 01 (uma) Urna Funeraria e translado de Barbalha - CE à Conceição do Espólio FRANCISCO DIASSIS DANTAS , na condição de pessoa carente, conforme certidão de Obito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001588 | 03/07/2009 | 3365.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/07/2009 | 350.00 | 00003474791389 | CICERO RANILSON SOUZA DE MALTA | Pagamento por serviços prestados de Rebobinamento com retifica de tampa e eixo do Motor e Quadro pertencente ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/07/2009 | 200.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Ambulancia de Placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/07/2009 | 1807.12 | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a pacientes para tratamento de Hipertensão Arterial Pulmonar, encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Abastecimento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/07/2009 | 430.00 | 00003474791389 | CICERO RANILSON SOUZA DE MALTA | Pagamento por serviços prestados de Concerto de 02 (duas) Bombas Submersa pertencente ao abastecimento dagua do Povoado dMata Grande e Cachoeirinha, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/07/2009 | 228.70 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/07/2009 | 309.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção da Casa do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0001597 | 07/07/2009 | 356.60 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/07/2009 | 1170.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães, Presunto, Refrigerantes, Bolos e Queijo Mussarela destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/07/2009 | 820.00 | 10467798000130 | FRANCISCO JOSSANIEL ANDRADE DE MELO - ME | Referente a serviços prestados no conserto dos cortador de Gramas e fornecimento de Bobina de Fil Nylon com 500 mts destinados a rocadeiras de gramas pertencente a Secretaria de Agricultura e desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Abastecimento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/07/2009 | 2050.00 | 04485840000142 | EDESIO FILHO MIRANDA SEDRIM - ME | Referente a aquisição de Bombeador 4Bp53, Motor 220w e Painel POLM Plus 1,5CV destinados ao abastecimento dágua do Sítio Roçado, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Abastecimento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/07/2009 | 266.84 | 04485840000142 | EDESIO FILHO MIRANDA SEDRIM - ME | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Abastecimento dágua do Sítio Roçado, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/07/2009 | 437.00 | 07579824000107 | COOPERATIVA AGRICOLA DE JUAZEIRO DO NORTE LTDA | Referente a aquisição de KOTRINE destinados a detetização dos Prédios onde funcionan as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/07/2009 | 800.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diária na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntos ligados a Administração junto a Diversas Secretarias e com o Governador do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Outros / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/07/2009 | 475.92 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Referenta a aquisição de Carne Bovina e Frango destinados a manutenção das Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/07/2009 | 1989.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | Referente a aquisição de equipamentos destinados a manutenção da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022009 | 0001608 | 10/07/2009 | 4032.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção da Secretaria de Saúde Municipal, Unidades de Saúde, Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/07/2009 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0001606 | 10/07/2009 | 5578.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisição de pneus 1000 R20, 195 R 14 e 225/75 R14 destinados a manutenção dos veículos Toyota Hilux de placa MNI-5330, Besta de placa MNI-6347 e Veículo Onibus de placa MNI-5410, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Outros / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/07/2009 | 437.00 | 07579824000107 | COOPERATIVA AGRICOLA DE JUAZEIRO DO NORTE LTDA | Referente a aquisição de KOTRINE destinados a detetização dos Prédios onde funcionan as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/07/2009 | 3850.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículloToyota Hilux de placa MNI-5330, a qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Educação Infantil - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001611 | 13/07/2009 | 413.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção das Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa do PNAP-Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001612 | 13/07/2009 | 1210.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos PNAEP - PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001613 | 13/07/2009 | 1724.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001614 | 13/07/2009 | 9983.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/07/2009 | 940.00 | 10447097000139 | VIVAZ DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA | Referente a aquisição de Baterias destinados a manutenção dos veículos Motocicleta, Toyota Hilux e Veículo Kia Besta, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0001616 | 14/07/2009 | 1550.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de Frutas e Verduras destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0001617 | 14/07/2009 | 900.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de Frutas e Verduras destinados a manutenção do Centro de Apoio psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001618 | 15/07/2009 | 2260.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de 01 (um) Micro Computador, Fonte de Alimentação e uma Impressora HP Laser P1006 destinados a manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/07/2009 | 195.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de cartucho e assistencia de reparo de Sistema Operacional nos computadores pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/07/2009 | 75.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de Tonner e configuração de Rede de Computadores pertencente a Secretaria de Educaçao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/07/2009 | 160.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de cartuchos para manutenção das Impressoras pertencente a Secretairia de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/07/2009 | 95.00 | 41214594000110 | HOG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | Referente a serviços médicos prestados em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/07/2009 | 270.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de cartucho, Instalação de Impressoras e Softwares da Secretaria de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/07/2009 | 208.00 | 05557910000193 | MEDEIROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Referente a aquisição de Mangueira Cristal 1/2x1.5MM destinados a manutenção das Praças Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/07/2009 | 688.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mes de Maio/2009, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001625 | 17/07/2009 | 2810.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de 01 (um) Micro Computador, 01 (um) Pendrive e uma Impressora Samsung Laser ML 1610 destinados a manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/07/2009 | 120.00 | 09155391000198 | BIOANÁLISE | Referente a serviços prestados na realização de exames laboratorias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/07/2009 | 140.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DRº WANDERLEY LTDA | Referente a serviços prestados na realização de exames Radiologicos em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/07/2009 | 14200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/07/2009 | 1200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Técnicos Profissionais na qualidade de Nutricionista junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/07/2009 | 2958.95 | 05244006000128 | JOSÉ ALVES PEREIRA | Referente ao fornecimento de Soros, Equipos, Scalpe, Seringas e medicamentos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022009 | 0001628 | 20/07/2009 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Licitação, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001630 | 20/07/2009 | 1400.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, placa nº KHI-6685 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes da rede de ensino estadual do Sítio Campo Velho as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001631 | 20/07/2009 | 1200.00 | 00062889125491 | DJACIR BILA DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº JWW-9020 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Maria Soares as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001632 | 20/07/2009 | 1350.00 | 00034330534487 | BENEDITO BERTO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº JBLO-0134 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Buenos Aires as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001633 | 20/07/2009 | 1250.00 | 00002476687456 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MNI-5126 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Buenos Aires as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001634 | 20/07/2009 | 1200.00 | 00020626746434 | JOSÉ VIDAL DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MNI-5182 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Canoas as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001635 | 20/07/2009 | 1200.00 | 00006100516446 | JOÃO PAULO RAMALHO CARDOSO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta de placa de nº HOR-9351 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Poço Redondo as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001636 | 20/07/2009 | 1300.00 | 00075955164472 | FRANCISCO BERNADINO DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20 de placa de nº ADD-7304 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Boa Sortee Brito para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001637 | 20/07/2009 | 1300.00 | 00048459305449 | EDMILSON FERREIRA RODRIGUES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20 de placa de nº KFL-9828 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Serragem eMalhada de Baraunas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001638 | 20/07/2009 | 2300.00 | 00035922702491 | JOÃO GOMES DE MORAIS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MNA-4915 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Paulo, Cabaças e Lagoinha para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001639 | 20/07/2009 | 1900.00 | 00069700044491 | FRANCISCO VEROILTON MAGALHÕES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001640 | 20/07/2009 | 2300.00 | 00002587733405 | DAMIÃO DE FREITAS PIRES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-40, de placa de nº cwf-7368 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001641 | 20/07/2009 | 1600.00 | 00013936727449 | JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, de placa de nº MOV-0930 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Canoa para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001642 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MORATO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, de placa de nº GZG-4095 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sitios Gatos, Capitu e Umbuzeiros para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001643 | 20/07/2009 | 1600.00 | 00003459395494 | JOAQUIM MIGUEL DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sitio Santo Antonio para as Escolas localizadas nasede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001644 | 20/07/2009 | 1500.00 | 00037419889449 | JOSÉ PACHECO DE MOURA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Saguinho, Vitorio e Apipocos para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001645 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00004447232421 | GILLIARD DOS SANTOS DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Cachoeira do Retiro para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001646 | 20/07/2009 | 800.00 | 00002381258400 | EDNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, de placa de nº HQI-1500 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Guaribas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/07/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/07/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/07/2009 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/07/2009 | 770.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/07/2009 | 1719.84 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente ao ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042009 | 0001655 | 21/07/2009 | 10279.50 | 03524249000194 | MEDSHOP MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Referente a aquisição de materiais Médicos Hospitalares destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec, e Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/07/2009 | 45.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Vigilância Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/07/2009 | 3128.00 | 35423847000163 | ADEMIR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção do veículo Toyota Hilux de placa MNI-5330, a qual presta serviços a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/07/2009 | 2250.00 | 35570233000104 | CHEVROPEÇAS COMERCIAL DE PEÇAS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção do veículo Kombi de placa MNI-5078, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/07/2009 | 800.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diária na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntos da Solenidade de Assinatura do Pacto de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/07/2009 | 1830.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO | Referente a serviços prestados de mecanica junto aos veículos Toyota Hilux de placa MNI-5330 e Kombi de placa MNI-5078, as quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/07/2009 | 794.60 | 00431274000488 | DIMEX | Referente a aquisição de Cuscuceiras e Bacia destinados a distribuição com as Cantinas das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/07/2009 | 1500.00 | 06232008000240 | CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Referente a serviços prestados de ultra Sonofraficas e Raio X em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/07/2009 | 13350.00 | 08706375000183 | S. F. CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Referente a serviços prestados de reforma, recuperação pintura em alguns setores do Hospital e Maternidade Caçula Leite, conforme boletim de medição anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/07/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 100.1011 (ICMS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0001665 | 30/07/2009 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/07/2009 | 5234.70 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento de contribuições previdenciarias decorrente de Processos de Precatorias, conforme mandado de bloqueio, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122009 | 0001689 | 30/07/2009 | 3000.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços prestados na qualidade de Engenheiro deste Municipio, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/07/2009 | 35.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM) conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082009 | 0001695 | 30/07/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Referente a serviços prestados na Elaboração de Plano de Trabalho, Elaboração de Projetos de Engenharia, Acompanhamento dos Referidos Projetos Junto aos Ministérios e Secretaria de Estado e Assessoria a todos os Pleitos da CONTRATANTE em Órgãos Públicos,durante o mes de JUlho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência e Benefícios | Pagamento das Contribuições do INSS e FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/07/2009 | 75000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a estimativa de Obrigacões Patronais sobre a folha dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0001668 | 30/07/2009 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adeguada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/07/2009 | 1900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes deJulho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/07/2009 | 38603.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0001682 | 30/07/2009 | 3333.55 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001666 | 30/07/2009 | 4726.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/07/2009 | 9000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/07/2009 | 3600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Médica Ginecologista junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/07/2009 | 10800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001676 | 30/07/2009 | 3603.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de Limpeza e Higiene destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec, Unidades de Saúde e do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001677 | 30/07/2009 | 8599.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/07/2009 | 14200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0001680 | 30/07/2009 | 13511.90 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA e OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/07/2009 | 38000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/07/2009 | 71780.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/07/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/07/2009 | 6.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 13.984-X (ESPECIALIDADE REGIONAL), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/07/2009 | 1068.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento de taxa de consumo de agua dos prédios publicos e alugados a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/07/2009 | 4369.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITAL MÉDICA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/07/2009 | 2401.15 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/07/2009 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/07/2009 | 450.00 | 02958152000127 | SERGIO E CARDOSO COM. SERV. ORTOPÉDICOS LTDA | Referente a aquisição de Colete destinado a distribuição com a paciente LEILA PATRICIA DE CARVALHO, a qual necessitava para tratamento ortopédico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/07/2009 | 192.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a taxa de Seguro Obrigatório, Bombeiro e Licenciamento 2009 do veículo Gol de Placas Mni-5968, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/07/2009 | 2469.78 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Lavanderia do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/07/2009 | 63260.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/07/2009 | 18200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/07/2009 | 19346.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/07/2009 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001728 | 30/07/2009 | 350.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Refetente ao fornecimento de Botijões de Gás envasado de 13kg destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB - Magistério 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/07/2009 | 31339.19 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Obrigacões Patronais sobre a folha dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%, relativo a competencia 07/2009, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Outros / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001679 | 30/07/2009 | 4813.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0001681 | 30/07/2009 | 14459.60 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLÉO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/07/2009 | 1825.00 | 00003860719424 | ELDIVAN RAMALHO DE FIGEUIREDO E OUTROS ( AGENTE SAÚDE/PEEA) | Referente a pagamento por serviços prestados na detertização dos prédios onde funcionan as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/07/2009 | 115000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a estimativa de Obrigacões Patronais sobre a folha do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB - Magistério 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/07/2009 | 170000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a estimativa de Obrigacões Patronais sobre a folha dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001727 | 30/07/2009 | 4025.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Refetente ao fornecimento de Botijões de Gás envasado de 13kg destinados a manutenção das Cantinas das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Outros / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/07/2009 | 210.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de Botijões de Gás envasado de 13 kg destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001672 | 30/07/2009 | 5261.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimenticios destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0001684 | 30/07/2009 | 796.80 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo Gol de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/07/2009 | 100.00 | 00044185405472 | MARIA VALDELICIA GOMES | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de Saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/07/2009 | 2047.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de água dos prédios alugados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/07/2009 | 619.50 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães e Tortas destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/07/2009 | 711.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães, Bolos e Salgados destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/07/2009 | 195.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães e Bolos destinados a manutenção dos serviços de Atendimento ao Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/07/2009 | 165.80 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães e Salgados destinados a manutenção do Programa de Apoio a Familia - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/07/2009 | 184.75 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães e Salgados destinados a manutenção do Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0001701 | 30/07/2009 | 296.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de Polpas e frutas destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0001702 | 30/07/2009 | 895.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de Frutas e Verduras destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0001703 | 30/07/2009 | 340.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de Polpas e Frutas destinados a manutenção dos serviços de atendimento ao Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212009 | 0001704 | 30/07/2009 | 360.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de Polpas e frutas destinados a manutenção do Programa Atenção a Familia - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212009 | 0001705 | 30/07/2009 | 144.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento Polpas e Frutas destinados a manutenção do Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/07/2009 | 120.00 | 00076031691434 | FRANCISCO VIEIRA DE LIRA | Referente a serviços prestados de fotocopias de documentos pertencente ao Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/07/2009 | 172.50 | 00076031691434 | FRANCISCO VIEIRA DE LIRA | Referente a serviços prestados de fotocopias de documentos pertencente ao Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/07/2009 | 90.00 | 00076031691434 | FRANCISCO VIEIRA DE LIRA | Referente a serviços prestados de fotocopias de documentos pertencente ao Programa de serviços ao atendimento ao Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/07/2009 | 1000.00 | 00039556824472 | JOSÉ NERIVALDO BEZERRA | Referente a auma ajuda financeira para compra de uma protese ocular, na condição de pessoa carente, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/07/2009 | 190.00 | 00008307704456 | PATRICIA MÔNICA ABILIO DE SOUSA | Referente a auma ajuda financeira para compra de Leite NAN 1 para seu filho, na condição de pessoa carente, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/07/2009 | 260.00 | 00010244011460 | EUZÉBIO LACERDA FERNANDES | Referente a ajuda concedida para tratamento de Saúde na cidade de João Pessoa, na condição de pessoa carente, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/07/2009 | 80.00 | 00076031691434 | FRANCISCO VIEIRA DE LIRA | Referente a serviços prestados de fotocopias de documentos pertencente ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0001729 | 30/07/2009 | 315.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Refetente ao fornecimento de Botijões de Gás envasado de 13kg destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0001683 | 30/07/2009 | 1024.10 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLEO DIESEL) destinados ao abastecimento do veículo Pajero Sport Hpo de placa MOJ-7574 , a qual vem prestando serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0001690 | 30/07/2009 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/08/2009 | 3330.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042009 | 0001770 | 03/08/2009 | 2000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Referente a serviços prestados na divulgação de avisos, oficios, transmissão de solenidade e outros materiais de interesses desta Edilidade, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012009 | 0001778 | 03/08/2009 | 6950.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa MOJ-7574-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/08/2009 | 2865.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Funcionário Efetivo e Comissionados, lotado nesta Secretaria, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/08/2009 | 350.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/08/2009 | 1700.00 | 00002113349442 | IVANA DIVA FERNANDES CHAGAS | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Psicologa junto a Secretaria de Ação Social, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/08/2009 | 2325.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/08/2009 | 12488.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos, Comissionados e Contratados, lotado nesta Secretaria, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/08/2009 | 150.00 | 00005419726424 | MARIA ESTELITA R. MAGALHÕES | Referente a ajuda de custo, destinados ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de Patos com finalidade de Participar da I Conferencia Regional de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/08/2009 | 400.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA - ME | Referente a aquisição de 01 (uma) Urna Funeraria para sepultmanto do Espólio MARIA DE FÁTIMA FURTADO DE LIMA , na condição de pessoa carente, conforme certidão de Obito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/08/2009 | 624.00 | 08679557000102 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA | Referente da 2ª (segunda) parcela para participação do I Curso de Especialização em Gestão Estratégica de Municípios de servidora lotada na Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/08/2009 | 200.00 | 00002413754440 | EDSON MAURO XAVIER DE SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/08/2009 | 183.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de taxa de consumo de energia eletrica dos predios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/08/2009 | 138.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | Referente ao ressarcimento de despesas de alimentação dos participantes da II Conferência Regional dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001731 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00037419889449 | JOSÉ PACHECO DE MOURA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Saguinho, Vitorio e Apipocos para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001732 | 03/08/2009 | 1300.00 | 00048459305449 | EDMILSON FERREIRA RODRIGUES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20 de placa de nº KFL-9828 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Serragem eMalhada de Baraunas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001733 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00020626746434 | JOSÉ VIDAL DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MNI-5182 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Canoas as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001734 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MORATO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, de placa de nº GZG-4095 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sitios Gatos, Capitu e Umbuzeiros para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001735 | 03/08/2009 | 1300.00 | 00075955164472 | FRANCISCO BERNADINO DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20 de placa de nº ADD-7304 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Boa Sortee Brito para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001736 | 03/08/2009 | 2300.00 | 00035922702491 | JOÃO GOMES DE MORAIS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MNA-4915 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Paulo, Cabaças e Lagoinha para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001737 | 03/08/2009 | 1350.00 | 00034330534487 | BENEDITO BERTO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº JBLO-0134 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Buenos Aires as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001738 | 03/08/2009 | 1250.00 | 00002476687456 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MNI-5126 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Buenos Aires as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001739 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00062889125491 | DJACIR BILA DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº JWW-9020 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Maria Soares as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001740 | 03/08/2009 | 2300.00 | 00002587733405 | DAMIÃO DE FREITAS PIRES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-40, de placa de nº cwf-7368 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001741 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00004447232421 | GILLIARD DOS SANTOS DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Cachoeira do Retiro para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001742 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00006100516446 | JOÃO PAULO RAMALHO CARDOSO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta de placa de nº HOR-9351 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Poço Redondo as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001743 | 03/08/2009 | 1400.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, placa nº KHI-6685 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes da rede de ensino estadual do Sítio Campo Velho as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001744 | 03/08/2009 | 800.00 | 00002381258400 | EDNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, de placa de nº HQI-1500 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Guaribas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001745 | 03/08/2009 | 1900.00 | 00069700044491 | FRANCISCO VEROILTON MAGALHÕES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001746 | 03/08/2009 | 1600.00 | 00003459395494 | JOAQUIM MIGUEL DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sitio Santo Antonio para as Escolas localizadas nasede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0001747 | 03/08/2009 | 1600.00 | 00013936727449 | JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, de placa de nº MOV-0930 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Canoa para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/08/2009 | 70853.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Agosto do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001753 | 03/08/2009 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento as Secretarias de Educação deste Municipio, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB - Magistério 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/08/2009 | 96891.93 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Agosto do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB - Magistério 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/08/2009 | 46084.46 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Agosto do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Pessoal / Encargos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/08/2009 | 9623.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/08/2009 | 29175.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Comissionados e Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001785 | 03/08/2009 | 800.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº MMP5544 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Saco do Retiro à Mata Grande, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001786 | 03/08/2009 | 1650.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNH2845 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos Sítios Canoa e Paulo, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001787 | 03/08/2009 | 1650.00 | 00004167066491 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F/4000, placa nº MNI5332 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos Sítios Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001788 | 03/08/2009 | 1850.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | Referente ao contrato tem por objeto a LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº KIN9186 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos de Cabaças dos Martins, durante o mês de Agosto do anoem curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001789 | 03/08/2009 | 1800.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Brito, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001790 | 03/08/2009 | 800.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta C-10, placa nº KHD-0015-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Campos Velho, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001791 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº HUP-4020 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001792 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº KGE2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Fabrício, Panasco e Chico Vaqueiro, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001793 | 03/08/2009 | 1250.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referenta ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Saco da Ingazeiras e Canoa, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001794 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº HUJ3997 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Humaitá, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001795 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00003662852462 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, placa nº BRN-1483 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do sítio Roçado, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001796 | 03/08/2009 | 800.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº KGE2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do sítio Fabricio, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001797 | 03/08/2009 | 800.00 | 00017607973400 | JOSÉ MOREIRA PALITOT | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº KGE2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do sítio Video, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001799 | 03/08/2009 | 1200.00 | 00002381258400 | EDNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº MMW-2076-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos Sítios Lira, Cachoeira dos Carvalhos e Condado, nos turnos manhã etarde, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001800 | 03/08/2009 | 600.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Sítio Barros ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00095185305487 | JEFERSON RODRIGUES BRAGA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº BTT-2652 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Barros, Arraial e Batateira, durante o mês de Agosto do ano emcurso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/08/2009 | 3160.41 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mes de Julho/2009, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/08/2009 | 700.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a praticas nas competições exportivas internas dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022009 | 0001822 | 03/08/2009 | 31865.24 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais Didáticos e de expedientes destinados a distribuição com as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Outros / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/08/2009 | 532.50 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Outros / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0001826 | 03/08/2009 | 520.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de Frutas e Verduras destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212009 | 0001827 | 03/08/2009 | 728.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de Verduras destinados a manutenção da Merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental, ora custeados com recursos proprios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/08/2009 | 470.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de 01 (UM) cILINDRO wORCENTRE m/20/M201 destinados a manutenção da Multifuncional pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Outros / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/08/2009 | 202.00 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Referenta a aquisição de Carne Bovina e Frango destinados a manutenção das Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/08/2009 | 225.00 | 00020490330444 | FRANCISCO ROMERO DE SOUSA | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Motorista do Veículo Ambulãncia, quando em viagens a outras localidades transportando pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0001754 | 03/08/2009 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area Juridica de Assessoramento as Secretarias de Saúde Municipal deste Municipio, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/08/2009 | 1100.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães, Presunto, Refrigerantes, Bolos e Queijo Mussarela destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/08/2009 | 28202.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/08/2009 | 57535.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos funcionarios contratados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042009 | 0001769 | 03/08/2009 | 20087.60 | 03524249000194 | MEDSHOP MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Referente a aquisição de materiais Médicos Hospitalares destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec, e Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001776 | 03/08/2009 | 4150.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001777 | 03/08/2009 | 2948.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de 01 (um) Micro Computador, Conector USB e Roteador destinados a manutenção da Sala da Vigilância Sanitária. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/08/2009 | 2830.00 | 08320277000103 | CEDRUL | Referente a serviços prestados com diagnosticos por imagem em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Aquisição de Material Médico Hospitalar - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000232009 | 0001783 | 03/08/2009 | 44000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Referente a aquisição de aparelho Bisturi eletronico Microprocessado e um aparelho de anestesia destinados a manutenção da Sala de Cirurgia do Hospital e Maternidade Caçula Leite.63 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0001806 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0001807 | 03/08/2009 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00002229710451 | VERA LÚCIA PEREIRA DE FIGUEIREDO | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/08/2009 | 555.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de Taxa de consumo de energia Elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/08/2009 | 175.00 | 00006194374489 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA | Referente ao fornecimento de refeiçoes destinados aos médicos, enfermeiras e odontologos, os quais prestam serviços junto ao Programa de Saúde na Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atenção Básica | Aquisição de Material Médico Hospitalar - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000232009 | 0001812 | 03/08/2009 | 16500.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Referente a aquisição de aparelho Autoclave Horizontal (usado) destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/08/2009 | 200.00 | 41344243000124 | JOAO ALENIO TAVARES LEITE | Referente a serviços prestados na realização de Exames de tomografia de cranio em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/08/2009 | 550.00 | 08145391000225 | CONSULTORIA EM PATOLOGIA UNIDADE SÃO PAULO LTDA | Referente a exame Imunohistoquimica para avalista diagnostica em pessoa encaminhada pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/08/2009 | 800.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Referente a serviços prestados de instalação e configuração de rede sem fio c/ acesso de internet nos Micros da Secretaria de Saúde, Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/08/2009 | 4720.35 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00001075405840 | FRANCISCA DE LOURDES NUNES E OUTROS | Referente a gratificação do pessoal que trabalhou junto a 1ª etapa de Campanha de Vacina contra POLIOMIELITE, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/08/2009 | 21365.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados, lotados nesta Secretaria, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000202009 | 0001801 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000202009 | 0001802 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00002148649442 | IDELTONIO LEITE | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000202009 | 0001803 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00068385692800 | FRANCISCO VIEIRA NETO | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202009 | 0001804 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/08/2009 | 70.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Pagamento de ajuda de custo destinados ao custeio de pequenas despesas da Junta de Serviços Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/08/2009 | 600.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAYERY ALVES DE LIRA | Referente a serviços técnicos especializados em informações da Previdência e Recurso Humanos do Municipio,durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/08/2009 | 22873.09 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/08/2009 | 3000.00 | 00076032230406 | NICANOR GONÇALVES JÚNIOR | Referente a pagamento da 5ª (QUINTA) parcela do processo de Representação Interventiva nº 888.2004002460-1/001, decorrente do processo de precatoria de nº 015.2000.000.766-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/08/2009 | 3000.00 | 00062242768468 | MARIA DO CARMO GONÇALVES DA NOBREGA RANGEL | Referente a pagamento da 5ª (QUINTA) parcela do processo de Representação Interventiva nº 888.2004002460-1/001, decorrente do processo de precatoria de nº 015.2000.000.766-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/08/2009 | 270.00 | 00004194378431 | MONICA HOLANDA BARBOSA | Referente a despesas de diarias, na qualidade de tesoureira, quando em viagens a cidade de Patos com finalidade de Tratar de Assuntos ligados a Caixa Econômica e Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022009 | 0001780 | 03/08/2009 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Licitação, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0001781 | 03/08/2009 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Pagamento por serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000162009 | 0001784 | 03/08/2009 | 2200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/08/2009 | 2753.73 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento 21º parcela do debito do Processo de nº 250000039991 do autro de infração AI 299066/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0001820 | 03/08/2009 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/08/2009 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/08/2009 | 10883.65 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento de contribuições previdenciarias decorrente de Processos de Precatorias, conforme mandado de bloqueio, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/08/2009 | 1900.00 | 00001075405840 | FRANCISCA DE LOURDES NUNES E OUTROS | Referente a gratificação do pessoal que trabalhou junto a 1ª etapa de Campanha de Vacina contra INFLUENZA (IDOSO), neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/08/2009 | 50.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo TOYOTA Bandeirante de placa MNX-5481, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/08/2009 | 700.00 | 00004724299495 | MAGNA ADJUTO PALMEIRA | Referente a serviços prestados de Consultoria Administrativa junto a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/08/2009 | 1560.00 | 00004033924469 | ROSIMERE NUNES | Referente a despesas de viagens em veiculo JEEP, transportando o pessoal da Saúde para a Campanha de Multivacinação contra Influenza e Poliomielite na zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/08/2009 | 1800.00 | 00004623729877 | JOSÉ TAVARES DAS NEVES | Referente a despesas de viagens em veiculo JEEP de placa MNI-6430, transportando o pessoal da Saúde para a Campanha de Multivacinação contra Influenza e Poliomielite na zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operação Especial | Pagamento do Parcelamento do INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/08/2009 | 21261.63 | 29979036017205 | INSS | Pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/08/2009 | 300.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de cartucho e assistencia de reparo de Sistema Operacional nos computadores pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/08/2009 | 150.00 | 00008442528407 | MARIA DAYANNE LARANJEIRA DE FIGUEIREDO | Referente a auma ajuda concedida para tratamento de sua filha, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/08/2009 | 105.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de Tonner e configuração de Rede de Computadores pertencente a Secretaria de Educaçao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 12/08/2009 | 160.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de cartucho, serviços de Assistencia em Computadores e instalação de Softwares pertencente a Secretaria de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/08/2009 | 265.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de cartuchos para manutenção das Impressoras pertencente a Secretairia de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/08/2009 | 1500.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Referente ao fornecimento de Agua Mineral, Regrigerantes e Café Torrado destinados a manutenção do Centro de Apoio Psicosocial CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/08/2009 | 600.00 | 00027657999896 | ELCEMARIO RODRIGUES XAVIER | Referente a serviços prestados na qualidade de Marceneiro na confecção de uma mesa de apoio, Mural e 01 (uma) porta de passagem destinados ao centro de Escpecialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/08/2009 | 2430.00 | 08320277000103 | CEDRUL | Referente a serviços prestados com diagnosticos por imagem em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/08/2009 | 514.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do sveículos Fiat Uno de placas MNH-9614 e MNH-9644, os quais prestam serviços a Secretaria de Saúide Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/08/2009 | 252.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Referente a serviços prestados de embreagem, serviços de suspensão dianteita e limpeza corpo borboleta completo junto aos veículos Fiat uno de placa MNH-9614 e MNH-9644, os quais prestam serviços a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/08/2009 | 2190.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de limpeza e Higiene destinados a manutenção do prédio onde funciona o Centro Administrativo Integrado Gov. Wilson Leite Braga. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001842 | 13/08/2009 | 2380.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Matadouro, Mercado Público, Açougue e Rodoviaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/08/2009 | 315.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados na recarga de Cartuchos destinados as impressoras pertencente a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/08/2009 | 3390.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Referente a aquisição de Soros destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/08/2009 | 230.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados na recarga de Cartuchos destinados as impressoras pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/08/2009 | 500.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados na recarga de Cartuchos destinados as impressoras pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/08/2009 | 528.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados na recarga de Cartuchos destinados as impressoras pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/08/2009 | 200.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Referente a ajuda de custo, destinados ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de Picui - Pb com finalidade de participar da 58º Reunião Ordinária da CIB/PB - 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022009 | 0001855 | 17/08/2009 | 2282.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 17/08/2009 | 3485.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutençao do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252009 | 0001857 | 17/08/2009 | 5144.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção das Unidades do Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 18/08/2009 | 583.50 | 08026227000118 | EDNALDO CIRILO VIEIRA - ME | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e consrevação do veículo Fiat Uno de placa MNH-9614 e MNH-9644, os quais prestam serviços a Secretaria de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 18/08/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/08/2009 | 303.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL | Referente a serviços prestados na realização de Exames Laboratoriais em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/08/2009 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/08/2009 | 1112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/08/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 100.1011 (ICMS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/08/2009 | 200.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAYERY ALVES DE LIRA | Referente ao ressarcimento de despesas, quando em viagens a cidade de Campina Grande com finalidade de tratar de assuntos junto a Gerencia Executiva do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 24/08/2009 | 380.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Ambulância de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/08/2009 | 1956.64 | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/08/2009 | 1856.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Referente a taxa de adesão ao Programa Garantia Sagra 2008/2009 dos Agricultores deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/08/2009 | 553.96 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Referenta a aquisição de Carne Bovina e Frango destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/08/2009 | 332.64 | 05557910000193 | MEDEIROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Referente a aquisição de tintas destinados a manutenção do Centro Cultural ELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/08/2009 | 378.74 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Referenta a aquisição de Carne Bovina e Frango destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/08/2009 | 106.00 | 00008430592490 | DIEGO GOMES FEITOSA | Referente a serviços prestados na confecção de copias de chaves e manutenção de ventiladores pertencente ao Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0001876 | 28/08/2009 | 1394.40 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo Gol de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001889 | 28/08/2009 | 6402.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimenticios destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0001895 | 28/08/2009 | 165.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de Frutas e Verduras destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/08/2009 | 200.00 | 00007516112470 | LUCIA MARIA FRANCO DOS SANTOS | Referente a ajuda financeira para tratamento de saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme termo de doação e documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/08/2009 | 3600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/08/2009 | 4035.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durantes o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/08/2009 | 4111.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente ar serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/08/2009 | 2388.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/08/2009 | 315.00 | 00013747243860 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | Referente a serviços prestados na colocação de Gesso no Predio onde funciona o Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0001877 | 28/08/2009 | 9392.87 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLÉO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/08/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de serviços Bancarios, ora debitado na conta de nº 5.288-4 (PNAE), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/08/2009 | 646.92 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Referente a serviços prestados de fotocopias de documentos pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Outros / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0001917 | 28/08/2009 | 785.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de Frutas e Verduras destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212009 | 0001918 | 28/08/2009 | 515.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de Verduras destinados a manutenção da Merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental, ora custeados com recursos proprios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Outros / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/08/2009 | 132.00 | 00058665277404 | GILDILENE FRADE MANGUEIRA | Referente ao fornecimento de Leite in Natura destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/08/2009 | 399.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Cursinho Pré-Vestibular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/08/2009 | 7590.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Professores e Coordenador junto ao Cursinho Pre-Vestibular com os alunos das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Outros / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001938 | 28/08/2009 | 4881.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Outros / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001939 | 28/08/2009 | 1799.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0001879 | 28/08/2009 | 3208.15 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0001888 | 28/08/2009 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/08/2009 | 864.00 | 04320421000150 | ALPLAST INDUSTRIA e COM. DE PLASTICOS LTDA | Pagamento por aquisição de Sacos Polietileno 90x100x0.04 mil para distribuição aos Gari Varrição que prestam serviços na Coleta de Lixo nas Vías Urbanas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/08/2009 | 196.20 | 05557910000193 | MEDEIROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Praça Localizado no Bairro Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/08/2009 | 1860.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/08/2009 | 39625.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/08/2009 | 2790.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operação Especial | Pagamento do Parcelamento do INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/08/2009 | 100000.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento do parcelamento do FGTS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), relativo ao exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/08/2009 | 1893.53 | 29979036017205 | INSS | Pagamento de Jrs/multas junto ao INSS, relativo a competencia 07/2009, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082009 | 0001900 | 28/08/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Referente a serviços prestados na Elaboração de Plano de Trabalho, Elaboração de Projetos de Engenharia, Acompanhamento dos Referidos Projetos Junto aos Ministérios e Secretaria de Estado e Assessoria a todos os Pleitos da CONTRATANTE em Órgãos Públicos,durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/08/2009 | 4.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/08/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/08/2009 | 245.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/08/2009 | 20.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS) conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/08/2009 | 15.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 15.482-2 (ARRECADAÇÃO) conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/08/2009 | 200.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Referente a ajuda de custo, destinados ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de Campina Grande tratar de assuntos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/08/2009 | 325.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2486, pertencente a Secretaria de Administração e Finançasl, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001940 | 28/08/2009 | 2212.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Centro Administrativo Gov. Wilson Leite Braga. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/08/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos do funcionario contratato, lotado nesta Secretaria, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/08/2009 | 70.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Pagamento de ajuda de custo destinados ao custeio de pequenas despesas da Junta de Serviços Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/08/2009 | 1024.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães, Presunto, Refrigerantes, Bolos e Queijo Mussarela destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/08/2009 | 200.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção do Veículo Fiat Uno de placa MNH-9614, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0001875 | 28/08/2009 | 13616.30 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis, (gGASOLINA e DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos que prestam serviços a Atenção Básica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/08/2009 | 330.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães destinados a manutenção do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/08/2009 | 480.00 | 10334200000134 | DÉBORA DO NASCIMENTO NÓBREGA DIAS - ME | Referente a serviços prestados na confecção de Carimbos destinados a manutenção da Atenção Básica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/08/2009 | 11350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/08/2009 | 11000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/08/2009 | 62280.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/08/2009 | 22600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Fisioterapeutica, Enfemeira, Fonoaudiolgo e Médicos junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/08/2009 | 22134.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/08/2009 | 18400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0001891 | 28/08/2009 | 1525.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de Frutas e Verduras destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0001892 | 28/08/2009 | 979.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de Frutas e Verduras destinados a manutenção do Centro de Apoio psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/08/2009 | 27500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/08/2009 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001896 | 28/08/2009 | 3669.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de Limpeza e Higiene destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec, Unidades de Saúde e do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001897 | 28/08/2009 | 8403.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/08/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de serviços Bancarios, ora debitado na conta de nº 7.152-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/08/2009 | 64560.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/08/2009 | 18200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/08/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/08/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAÚDE BUCAL), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/08/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/08/2009 | 5115.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0001923 | 28/08/2009 | 1545.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de Frutas e Verduras destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212009 | 0001924 | 28/08/2009 | 975.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de Frutas e Verduras destinados a manutenção do Centro de Apoio psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/08/2009 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/08/2009 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0001941 | 28/08/2009 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/08/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0001878 | 28/08/2009 | 1316.70 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustivel (OLEO DIESEL) destinados ao abastecimento do veículo Pajero Sport Hpo de placa MOJ-7574 , a qual vem prestando serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/08/2009 | 500.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Pagamento de 2½ diária na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de Pianco e Patos com finalidade de tratar de assuntos ligados a Administração junto ao Assessor Juridico, Caixa Economica e Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/08/2009 | 2400.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | Referente a serviços prestados de veiculação de materias de interesses deste Municipio na Revista TRIBUNA, edições de Maio, Junho, Julho e Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001942 | 28/08/2009 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012009 | 0001961 | 01/09/2009 | 6950.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa MOJ-7574-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042009 | 0001963 | 01/09/2009 | 2000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Referente a serviços prestados na divulgação de avisos, oficios, transmissão de solenidade e outros materiais de interesses desta Edilidade, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/09/2009 | 3330.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/09/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/09/2009 | 2865.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Funcionário Efetivo e Comissionados, lotado nesta Secretaria, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0002065 | 01/09/2009 | 45000.00 | 09565396000199 | WILBERTON DA SILVA FEITOSA - ME | Referente a serviços prestados de Mídia Radiofônica e Mídia Televisiva durante as Festividades Juninas/2009, conforme convênio de nº 703776/2009, celebrado entre esta edilidade e o Ministério do Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0001973 | 01/09/2009 | 13528.74 | 07591094000160 | LUCIVANIA PEREIRA MARECO | Referente a serviços prestados na realização de Exames Citopatologicos em pessoas encaminhadas pela Secretaria de Saúde Municipal, ora custeados com recursos do FAEC Estrategico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0001994 | 01/09/2009 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento a Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/09/2009 | 150.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de cartuchos para manutenção das Impressoras pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0002000 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/09/2009 | 73.86 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Referente a serviços prestados de Monitorização Pessoal junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante os meses de Julho, Agosto e Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/09/2009 | 57364.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos funcionarios contratados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/09/2009 | 27382.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/09/2009 | 5115.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/09/2009 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/09/2009 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002016 | 01/09/2009 | 3850.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0002018 | 01/09/2009 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme contrato entreas partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252009 | 0002050 | 01/09/2009 | 2140.80 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Referente a aquisição de materiais destinados as oficinas com os usuarios do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/09/2009 | 938.40 | 04650737000100 | FRANCISCO VIEIRA MARCELINO FILHO | Referente a aquisição de agua mineral e generos alimenticios destinados a manutenção do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/09/2009 | 5398.96 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/09/2009 | 342.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | Referente ao forncimento de refeiçoes destinados aos profissionais da Saúde, quando a serviços junto ao Programa Saúde Saúde na Familia - PSF localizado no Povoado de Mata Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/09/2009 | 700.00 | 00004724299495 | MAGNA ADJUTO PALMEIRA | Referente a serviços prestados de Consultoria Administrativa junto a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000092009 | 0002064 | 01/09/2009 | 1010.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de equipamentos de informáticas destinados a manutenção do Programa Compensação de Especialidade Regional. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/09/2009 | 450.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | Referente a serviços prestados de desontopimento de fossas pertencente aos banheiros do prédio onde funciona o Centro Administrativo Integrado Gov. Wilson Leite Braga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000162009 | 0001948 | 01/09/2009 | 2200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mes de Setembro doano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/09/2009 | 600.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAYERY ALVES DE LIRA | Referente a serviços técnicos especializados em informações da Previdência e Recurso Humanos do Municipio,durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/09/2009 | 3000.00 | 00076032230406 | NICANOR GONÇALVES JÚNIOR | Referente a pagamento da 6ª (SEXTA) parcela do processo de Representação Interventiva nº 888.2004002460-1/001, decorrente do processo de precatoria de nº 015.2000.000.766-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/09/2009 | 3000.00 | 00062242768468 | MARIA DO CARMO GONÇALVES DA NOBREGA RANGEL | Referente a pagamento da 6ª (SEXTA) parcela do processo de Representação Interventiva nº 888.2004002460-1/001, decorrente do processo de precatoria de nº 015.2000.000.766-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122009 | 0001962 | 01/09/2009 | 3000.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços prestados na qualidade de Engenheiro deste Municipio, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/09/2009 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Secretaria de Administração desta Edilidade, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/09/2009 | 150.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de cartucho destinados a manutenção das Impressoras pertencente a Secretaria de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/09/2009 | 24500.59 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0002025 | 01/09/2009 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Pagamento por serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0002028 | 01/09/2009 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022009 | 0002029 | 01/09/2009 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Licitação, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, durante o mes de Setembro doano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/09/2009 | 2753.73 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento 22º parcela do debito do Processo de nº 250000039991 do autro de infração AI 299066/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/09/2009 | 1103.30 | 00005200597439 | JOSÉ MARCOS FERNANDES DOS SANTOS | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 649 (SEISCENTOS e QUARENTA e NOVE) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/09/2009 | 782.00 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | Referente a serviços de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 460 (QUATROCENTOS e SESSENTA) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Qualidade da Infraestrutura Municipal | Aquisição de Imóvel | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/09/2009 | 3000.00 | 00020398794472 | ANTONIO FRADE NETO | Referente a aquisição de uma parte de terra, localizado no Sítio Gabriel neste Municipio, destinados a ampliação do Matadouro Público Municipal, conforme escritura lavrada no livro nº 88 as fls 50 à 53, 1ª tlaslado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/09/2009 | 3712.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Referente a taxa de adesão ao Programa Garantia Sagra 2008/2009 dos Agricultores deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000202009 | 0001987 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000202009 | 0001988 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00068385692800 | FRANCISCO VIEIRA NETO | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202009 | 0001989 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/09/2009 | 38914.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/09/2009 | 2790.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/09/2009 | 22345.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados, lotados nesta Secretaria, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001964 | 01/09/2009 | 800.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº MMP5544 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Saco do Retiro à Mata Grande, durante o mês de Setembro do ano emcurso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001965 | 01/09/2009 | 800.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta C-10, placa nº KHD-0015-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Campos Velho, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001966 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº HUP-4020 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001967 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº KGE2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Fabrício, Panasco e Chico Vaqueiro, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001968 | 01/09/2009 | 1650.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNH2845 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos Sítios Canoa e Paulo, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001969 | 01/09/2009 | 1250.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referenta ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Saco da Ingazeiras e Canoa, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001970 | 01/09/2009 | 1650.00 | 00004167066491 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F/4000, placa nº MNI5332 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos Sítios Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Setembrodo ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001971 | 01/09/2009 | 1850.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | Referente ao contrato tem por objeto a LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº KIN9186 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos de Cabaças dos Martins, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001972 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº HUJ3997 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Humaitá, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001974 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00003662852462 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, placa nº BRN-1483 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do sítio Roçado, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001975 | 01/09/2009 | 800.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº KGE2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do sítio Fabricio, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001976 | 01/09/2009 | 800.00 | 00017607973400 | JOSÉ MOREIRA PALITOT | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº KGE2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do sítio Video, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001977 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00002381258400 | EDNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº MMW-2076-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos Sítios Lira, Cachoeira dos Carvalhos e Condado, nos turnos manhã etarde, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001978 | 01/09/2009 | 600.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Sítio Barros ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0001993 | 01/09/2009 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento as Secretarias de Educação deste Municipio, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/09/2009 | 320.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de Tonner e Instalação de Ponto de Rede em Computadores pertencente a Secretaria de Educaçao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00095185305487 | JEFERSON RODRIGUES BRAGA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº BTT-2652 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Barros, Arraial e Batateira, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB - Magistério 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/09/2009 | 45013.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Setembro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB - Magistério 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/09/2009 | 96791.46 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Setembro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/09/2009 | 69608.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Setembro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/09/2009 | 535.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | Referente a serviços prestados de mecânica junto aos veículos KOMBIS e Toyota Hilux, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002030 | 01/09/2009 | 2300.00 | 00002587733405 | DAMIÃO DE FREITAS PIRES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-40, de placa de nº cwf-7368 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002031 | 01/09/2009 | 2300.00 | 00035922702491 | JOÃO GOMES DE MORAIS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MNA-4915 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual dos Sítios Paulo, Cabaças e Lagoinha para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002032 | 01/09/2009 | 1250.00 | 00002476687456 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MNI-5126 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Buenos Aires as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002033 | 01/09/2009 | 1600.00 | 00013936727449 | JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, de placa de nº MOV-0930 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do EnsinoMédio da rede de ensino estadual do Sítio Canoa para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002034 | 01/09/2009 | 1900.00 | 00069700044491 | FRANCISCO VEROILTON MAGALHÕES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002035 | 01/09/2009 | 1600.00 | 00003459395494 | JOAQUIM MIGUEL DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sitio Santo Antonio para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002036 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MORATO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, de placa de nº GZG-4095 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual dos Sitios Gatos, Capitu e Umbuzeiros para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002037 | 01/09/2009 | 1300.00 | 00075955164472 | FRANCISCO BERNADINO DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20 de placa de nº ADD-7304 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual dos Sítios Boa Sorte e Brito para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002038 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00062889125491 | DJACIR BILA DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº JWW-9020 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Maria Soares as Escolas localizadasna sede desta cidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002039 | 01/09/2009 | 800.00 | 00002381258400 | EDNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, de placa de nº HQI-1500 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Guaribas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002040 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00037419889449 | JOSÉ PACHECO DE MOURA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual dos Sítios Saguinho, Vitorio e Apipocos para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002041 | 01/09/2009 | 1400.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, placa nº KHI-6685 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Campo Velho as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002042 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00020626746434 | JOSÉ VIDAL DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MNI-5182 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Canoas as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002043 | 01/09/2009 | 1350.00 | 00034330534487 | BENEDITO BERTO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº JBLO-0134 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Buenos Aires as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002044 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00006100516446 | JOÃO PAULO RAMALHO CARDOSO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta de placa de nº HOR-9351 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Poço Redondo as Escolaslocalizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002045 | 01/09/2009 | 1300.00 | 00048459305449 | EDMILSON FERREIRA RODRIGUES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20 de placa de nº KFL-9828 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual dos Sítios Serragem e Malhada de Baraunas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002046 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00004447232421 | GILLIARD DOS SANTOS DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Cachoeira do Retiro para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/09/2009 | 2500.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | Pagamento de locação de um veículo Tipo Camioneta S-10 de placa MNO-7061, a qual vem prestando serviços a Secretaria de Educação Municipal, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Cursinho Pré-Vestibular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/09/2009 | 7590.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Professores e Coordenador junto ao Cursinho Pré-Vestibular com os Alunos da Rede de Ensino Fundamental, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/09/2009 | 1000.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Referente a pagamento de taxa da INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/09/2009 | 2596.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mes de Agosto/2009, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/09/2009 | 1370.00 | 00002247114407 | LUCIANA MARIA PEREIRA DE FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados no acompanhamento da Freguência Escolar do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Agosto e Setembro do ano em curso do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/09/2009 | 930.00 | 00004724638451 | JOSÉLIA PEREIRA DE LACERDA | Referente a serviços prestados na qualidade de Auxiliar de serviços junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante os meses de Agosto e Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00007124877431 | SIMONE BATISTA FERNANDES | Referente a serviços prestados junto a Secretaria de Ação Social executando as Atividades atinentes ao Cadastramento e Fiscalização do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Agosto e Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | Referente a serviços prestados junto a Secretaria de Ação Social executando as Atividades atinentes junto ao Programa Bolsa Familia, durante os meses de Agosto e Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/09/2009 | 930.00 | 00071622888472 | SUDEMBERG SATURNINO DA SILVA | Referente a serviços prestados na qualidade de Motorista do veículo GOL de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia, durante os meses de Agosto e Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/09/2009 | 930.00 | 00002848037407 | GILVANEIDE PEDONE MOISES | Referente a serviços prestados na qualidade de Instrutora do Curso de Artesanato junto ao Programa Bolsa Familia, durante os meses de Agosto e Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/09/2009 | 2388.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/09/2009 | 750.00 | 00004323464495 | MARIA IDENILDA PEREIRA RAMALHO DE FIGUEIREDO | Referente ao contrato de locação de um imóvel destinados ao funcionamento do Programa Casa da Familia - CRAS, localizado no Bairro Nossa Senhora de Fátima, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/09/2009 | 1148.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção e funcionamento do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/09/2009 | 798.50 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção e funcionamento do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/09/2009 | 690.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção e funcionamento do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/09/2009 | 758.50 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção e funcionamento do Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/09/2009 | 100.00 | 00005419726424 | MARIA ESTELITA R. MAGALHÕES | Referente a ajuda de custo, destinados ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar da VII Conferência Estadual de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/09/2009 | 100.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Referente a ajuda de custo, destinados ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar da VII Conferência Estadual de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/09/2009 | 100.00 | 00004043461461 | JOANA GRACIELE ACÁCIO DE LIMA | Referente a ajuda de custo, destinados ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar da VII Conferência Estadual de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/09/2009 | 624.00 | 08679557000102 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA | Referente da 3ª (Terceira) parcela para participação do I Curso de Especialização em Gestão Estratégica de Municípios de servidora lotada na Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/09/2009 | 350.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/09/2009 | 100.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | Referente a ajuda de custo, destinados ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar da VII Conferência Estadual de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/09/2009 | 255.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de cartucho e assistencia de reparo de Sistema Operacional nos computadores pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/09/2009 | 2325.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/09/2009 | 595.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640 pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/09/2009 | 100.00 | 00044185405472 | MARIA VALDELICIA GOMES | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de Saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/09/2009 | 360.00 | 05729029000122 | IVANILDA SABINO LEITE | Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de refrigerantes para o PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/09/2009 | 418.20 | 05729029000122 | IVANILDA SABINO LEITE | Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de refrigerantes para o PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/09/2009 | 12953.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos, Comissionados e Contratados, lotado nesta Secretaria, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/09/2009 | 224.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção e funcionamento do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/09/2009 | 180.90 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção e funcionamento do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/09/2009 | 180.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção e funcionamento do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/09/2009 | 115.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção e funcionamento do Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/09/2009 | 377.60 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção e funcionamento do Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/09/2009 | 140.55 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção dos serviços de atendimento ao Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/09/2009 | 316.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a pagamento de custas e taxas processuais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252009 | 0002066 | 02/09/2009 | 4782.20 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Atenção Básica junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062009 | 0002067 | 02/09/2009 | 17300.09 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente ao fornecimento de Medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/09/2009 | 653.00 | 41120692000199 | SERV-TÁXI | Referente a serviços prestados no transporte de pacientes do alberque localizado na Capital do Estado para diversoso Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/09/2009 | 1000.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diária na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntos ligados a Administração junto a Diversas Secretarias Estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/09/2009 | 60.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Referente a serviços prestados na confecção de Carimbo destinados a manutenção da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002078 | 09/09/2009 | 350.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Refetente ao fornecimento de Botijões de Gás envasado de 13kg destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002079 | 09/09/2009 | 280.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Refetente ao fornecimento de Botijões de Gás envasado de 13kg destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Educação Infantil - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002072 | 09/09/2009 | 827.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Escolas Infantil - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa do PNAP-Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002073 | 09/09/2009 | 2420.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos PNAEP - PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002074 | 09/09/2009 | 14379.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002075 | 09/09/2009 | 5473.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental, ora custeados com recursos próprios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002076 | 09/09/2009 | 3449.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002077 | 09/09/2009 | 4620.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Refetente ao fornecimento de Botijões de Gás envasado de 13kg destinados a manutenção das Cantinas das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Outros / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/09/2009 | 210.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de Botijões de Gás envasado de 13 kg destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002086 | 10/09/2009 | 9705.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Materiais de Limpeza e Higiene destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/09/2009 | 710.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS - ME | Referente a serviços prestados na confecção de materiais Graficos destinados a manutenção do Programa de Apoio a Familia - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000092009 | 0002081 | 10/09/2009 | 4340.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de equipamentos de informáticas destinados a manutenção do Programa Compensação de Especialidade Regional. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000092009 | 0002082 | 10/09/2009 | 1850.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de equipamentos de informáticas destinados a manutenção do Programa Compensação de Especialidade Regional. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/09/2009 | 7712.00 | 00004988953432 | ZILGEMBERG FERREIRA DANTAS | Referente ao Fornecimento de Carne Bovina e Frango destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/09/2009 | 13012.89 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento de contribuições previdenciarias decorrente de Processos de Precatorias, conforme mandado de bloqueio, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Extensão Rural | Apoio Administrativo | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/09/2009 | 1856.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Referente a taxa de adesão ao Programa Garantia Sagra 2008/2009 dos Agricultores deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/09/2009 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/09/2009 | 80.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Fiat Uno de Placa MNH-9644, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/09/2009 | 3240.00 | 06628333000146 | FARMACE INDUSTRIA QUIMICA FRM. CEARENSE LTDA | Referente a aquisição de Soros de 500ml destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/09/2009 | 2157.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo aos meses de Julho e Agosto/2009, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000102009 | 0002092 | 11/09/2009 | 21276.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Pagamento por aquisição de medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Ambulatório Central pertecente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/09/2009 | 238.00 | 05000571000140 | HBL EQUIPAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Papel para manutenção do Aparelho de Eletro cardiografia pertencente ao Centro de Especialidade Médica de Conceiçao - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/09/2009 | 800.00 | 08338774000139 | AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA DA PARAÍBA | Referente a pagamento da multa decorrente do processo de nº 63/09 IAS 2378 do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/09/2009 | 7900.00 | 09632818000100 | CRALAB - JOSÉ INACIO DE OLIVEIRA FILHO EPP | Referente a aquisição de materiais odontologicos destinados a manutenção das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/09/2009 | 2246.71 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente ao ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000142009 | 0002097 | 16/09/2009 | 13909.34 | 10271561000189 | CIRURGICA PESSOENSE COMERCIO E SERVIÇOS | Referente a aquisição de materiais odontologicos destinados a manutenção do Programa Saúde Bucal e CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 17/09/2009 | 18.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Referente a serviços prestados na confecção de Carimbo destinados a manutenção da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/09/2009 | 600.00 | 70110630000102 | LARA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | Referente a aquisição de 01 (uma) Bomba Dagua destinados a Caixa do Prédio onde funciona o Centro Adminsitrativo Gov. Wilson Leite Braga. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/09/2009 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002101 | 21/09/2009 | 2812.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e Higiene destinados a manutenção dos Prédios onde funcionan o Matadouro Público, Mercado Público, Açougue e Rodoviária Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252009 | 0002102 | 21/09/2009 | 6050.50 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Referente a aquisição de materiais destinados aos trabalhos dos Agentes Comunitários de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062009 | 0002103 | 23/09/2009 | 4872.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente ao fornecimento de Medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 23/09/2009 | 864.00 | 04320421000150 | ALPLAST INDUSTRIA e COM. DE PLASTICOS LTDA | Pagamento por aquisição de Sacos Polietileno 90x100x0.04 mil para distribuição aos Gari Varrição que prestam serviços na Coleta de Lixo nas Vías Urbanas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/09/2009 | 1734.35 | 00075922029487 | ORLANDO PEREIRA DA SILVA | Referente a pagamento de Ação de Cobrança de nº 0152006002305-6 movida contra este Municipio, conforme requisição de nº 01/2009 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/09/2009 | 10656.47 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente ao fornecimento de Medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/09/2009 | 388.00 | 08397754000139 | J. AVERALDO SOUSA | Referente a serviços prestados no conserto e reposição de peças 02 (dois) Detector Fetal pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/09/2009 | 1069.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | Referente a manutenção corretiva nos aparelhos odontologicos dos Postos de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002109 | 25/09/2009 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Abastecimento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/09/2009 | 600.00 | 04211145000192 | G. BERNADINO DA SILVA - ME | Referente a serviços prestados no conserto de bomba dágua do Povoado do Sítio Lira e praça da Matriz. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/09/2009 | 550.00 | 08240391000123 | MANOEL OLIVEIRA FERNANDES | Referente a aquisição de 01 (uma) Urna Funeraria destinados ao Sepultamento do Espóloa HELENA FRANCO DA FONSECA , na condição de pessoa carente, conforme certidão de Obito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/09/2009 | 550.00 | 08240391000123 | MANOEL OLIVEIRA FERNANDES | Referente a aquisição de 01 (uma) Urna Funeraria destinados ao Sepultamento do Espólio ARLINDO TIBURTNINO , na condição de pessoa carente, conforme certidão de Obito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0002110 | 28/09/2009 | 888.20 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção das Escolas Francisco Venceslau de Lacerda, Francisco Pedro da Silva e Raimunda Leite Sobrinha, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/09/2009 | 225.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental localizado no Campo dos Doricos e Barros, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/09/2009 | 1582.50 | 03118127000106 | COLOR SIGN COMÉRCIO LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a confecção de placas destinados a Rodoviária Municipal e Açougue Público Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0002122 | 30/09/2009 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0002135 | 30/09/2009 | 5049.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Infra Estrutura Urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002171 | 30/09/2009 | 3532.10 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/09/2009 | 2753.73 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento 23º parcela do debito do Processo de nº 250000039991 do autro de infração AI 299066/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122009 | 0002128 | 30/09/2009 | 3000.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços prestados na qualidade de Engenheiro deste Municipio, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082009 | 0002141 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Referente a serviços prestados na Elaboração de Plano de Trabalho, Elaboração de Projetos de Engenharia, Acompanhamento dos Referidos Projetos Junto aos Ministérios e Secretaria de Estado e Assessoria a todos os Pleitos da CONTRATANTE em Órgãos Públicos,durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/09/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente ao pagamento de tarifa Bancária da conta 1.001011 (ICMS REAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria da conta nº 7.679-1 (IPTU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/09/2009 | 32.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente ao pagamento de tarifas bancarias da conta nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operação Especial | Pagamento do Parcelamento do INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/09/2009 | 16313.97 | 29979036017205 | INSS | Pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/09/2009 | 2200.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mes de Junho/2009, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/09/2009 | 100.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Pagamento de ajuda de custo destinados ao custeio de pequenas despesas da Junta de Serviços Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/09/2009 | 73380.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/09/2009 | 37600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0002123 | 30/09/2009 | 10420.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Referente ao fornecimento de Materiais Gráficos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec, Unidades de Saúde e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/09/2009 | 14200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/09/2009 | 9000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/09/2009 | 14500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeira que prestarm serviços junto ao Ambulatório Central do Centro de Saúde Municipal, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/09/2009 | 22134.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/09/2009 | 11350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/09/2009 | 1531.20 | 06628333000146 | FARMACE INDUSTRIA QUIMICA FRM. CEARENSE LTDA | Referente a aquisição de Soros de 500ml destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002136 | 30/09/2009 | 9626.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002138 | 30/09/2009 | 3796.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de Limpeza e Higiene destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec, Unidades de Saúde e do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002140 | 30/09/2009 | 5751.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referenta ao pagamento de tarifa bancaria da conta nº 7.721-6 (Saude Bucal). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria da conta nº 7.719-4 (PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referenta ao pagamento de tarifa bancaria da conta nº 7.717-8 (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referenta oa pagamento de tarifa bancária da conta nº 7152-8 (ECD) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/09/2009 | 69160.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/09/2009 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/09/2009 | 18200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/09/2009 | 970.00 | 10941007000161 | MARIA DE FATIMA PEREIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS - ME | Referente ao fornecimento de Frutas e Verduras destinados a manutenção do Centro de Apoio psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/09/2009 | 1540.00 | 10941007000161 | MARIA DE FATIMA PEREIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS - ME | Referente ao fornecimento de Frutas e Verduras destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002167 | 30/09/2009 | 13822.92 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA e OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0002172 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/09/2009 | 1000.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Referente a pagamento de taxa da INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/09/2009 | 2040.00 | 00004477570406 | JOÃO PEDRO FURTADO | Referente a aquisição de Rapadura destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental, ora custeados com recursos proprios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/09/2009 | 472.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de 01 (UM) cILINDRO wORCENTRE m/20/M201 destinados a manutenção da Multifuncional pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/09/2009 | 120.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Referente a serviços prestados de solda juntos dos Veículos Kombis e Onibus, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Pessoal / Encargos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/09/2009 | 9623.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/09/2009 | 29175.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Comissionados e Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referenta ao pagamento de tarifa bancária da conta 5.288-4 (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/09/2009 | 4.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente ao pagamento de tarifa bancária da conta nº 6.380-0 (PDDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002151 | 30/09/2009 | 1800.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Brito, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/09/2009 | 780.00 | 10941007000161 | MARIA DE FATIMA PEREIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS - ME | Referente ao fornecimento de Verduras destinados a manutenção da Merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental, ora custeados com recursos proprios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002168 | 30/09/2009 | 10597.25 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLÉO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002118 | 30/09/2009 | 4615.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimenticios destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/09/2009 | 3800.00 | 10583340000146 | JÉSSICA ALYLA MEDEIROS DOS SANTOS | Referente a serviços prestados na confecção de materiais graficos destinados a manutenção do Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/09/2009 | 240.00 | 10687310000180 | PANIFICADORA MASSA FINA NEVES | Referente a aquisição de Pães, Bolos e Salgados destinados a manutenção dos serviços de atendimento ao Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/09/2009 | 4065.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/09/2009 | 4035.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durantes o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/09/2009 | 4111.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente ar serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/09/2009 | 518.00 | 10941007000161 | MARIA DE FATIMA PEREIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS - ME | Referente ao fornecimento de Frutas e Verduras destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/09/2009 | 350.00 | 10941007000161 | MARIA DE FATIMA PEREIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS - ME | Referente ao fornecimento de Polpas e Frutas destinados a manutenção dos serviços de atendimento ao Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/09/2009 | 280.00 | 10941007000161 | MARIA DE FATIMA PEREIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS - ME | Referente ao fornecimento Polpas e Frutas destinados a manutenção do Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/09/2009 | 80.00 | 10941007000161 | MARIA DE FATIMA PEREIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS - ME | Referente ao fornecimento de Polpas e frutas destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/09/2009 | 290.00 | 10941007000161 | MARIA DE FATIMA PEREIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS - ME | Referente ao fornecimento de Polpas e frutas destinados a manutenção do Programa Atenção a Familia - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002169 | 30/09/2009 | 1780.35 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo Gol de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002170 | 30/09/2009 | 1797.40 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustivel (OLEO DIESEL) destinados ao abastecimento do veículo Pajero Sport Hpo de placa MOJ-7574 , a qual vem prestando serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/09/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/09/2009 | 1400.00 | 00003268542409 | PATRICIA TAVARES RAMALHO | Referente a serviços prestados na ornamentação da avenida Solon de Lucena e o predio do Peti, por ocasião de eventos que realiza-se-á no dia do Aniversário desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/10/2009 | 675.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Referente a despesas de Hospedagens do Grupo de Defensoria Pública que veio prestar serviços com o Programa Balção de Direito, por ocasião das Festividades de Aniversário desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/10/2009 | 2865.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Funcionário Efetivo e Comissionados, lotado nesta Secretaria, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/10/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012009 | 0002257 | 01/10/2009 | 6950.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa MOJ-7574-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diária na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntos ligados a Administração junto a Diversas Secretarias Estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042009 | 0002260 | 01/10/2009 | 2000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Referente a serviços prestados na divulgação de avisos, oficios, transmissão de solenidade e outros materiais de interesses desta Edilidade, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/10/2009 | 465.00 | 00002848037407 | GILVANEIDE PEDONE MOISES | Referente a serviços prestados na qualidade de Instrutora do Curso de Artesanato junto ao Programa Bolsa Familia, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/10/2009 | 210.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-22268, pertencente ao Programa CREAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/10/2009 | 190.00 | 00009640419443 | BRUNO DA SILVA SOUSA | Referente a serviços prestados na pintura da logomarcas do Prédio onde funciona o Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/10/2009 | 779.00 | 10941007000161 | MARIA DE FATIMA PEREIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS - ME | Referente ao fornecimento de Frutas e Verduras destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/10/2009 | 356.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/10/2009 | 1639.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de água dos prédios alugados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/10/2009 | 358.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de taxa de consumo de energia eletrica dos predios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/10/2009 | 100.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | Referente a ajuda de custo, destinada ao custeio de despesas, quando em viagem a cidade de Joao Pessoa, para participar da VII Conferencia Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, no período de 28 a 30 de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/10/2009 | 100.00 | 00075955091491 | DAMIÃO FREIRE CARDOSO | Referente a ajuda de custo, destinada ao custeio de despesas, quando em viagem a cidade de Itaporanga para participar da Capacitação técnica dos operadores da politica de Assistencia Social realizada nos dias 27 e 28 de agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/10/2009 | 579.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/10/2009 | 465.00 | 00004724638451 | JOSÉLIA PEREIRA DE LACERDA | Referente a serviços prestados na qualidade de Auxiliar de serviços junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/10/2009 | 500.00 | 00007124877431 | SIMONE BATISTA FERNANDES | Referente a serviços prestados junto a Secretaria de Ação Social executando as Atividades atinentes ao Cadastramento e Fiscalização do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/10/2009 | 500.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | Referente a serviços prestados junto a Secretaria de Ação Social executando as Atividades atinentes junto ao Programa Bolsa Familia, durante o mes Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/10/2009 | 465.00 | 00071622888472 | SUDEMBERG SATURNINO DA SILVA | Referente a serviços prestados na qualidade de Motorista do veículo GOL de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/10/2009 | 350.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/10/2009 | 137.60 | 03305750000160 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/10/2009 | 1265.50 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINTON DE SOUSA TAVARES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Predio onde funciona o Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/10/2009 | 448.50 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães e Bolos destinados a manutenção dos serviços de Atendimento ao Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/10/2009 | 192.50 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães e Salgados destinados a manutenção do Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/10/2009 | 148.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães e Salgados destinados a manutenção do Programa de Apoio a Familia - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/10/2009 | 1266.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães, Bolos e Salgados destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/10/2009 | 922.75 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães e Tortas destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/10/2009 | 134.95 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | Referente a serviços prestados na confecção de Camisetas para o Programa de Erradicação ao Trabalho Infanitl - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/10/2009 | 110.00 | 00021860530478 | LUCINALDO LEITE DE AZEVEDO | Referente a serviços prestados na confecção de 01 (um) Banner tamanho de 120 x 0,80 destinados ao Programa do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/10/2009 | 110.00 | 00021860530478 | LUCINALDO LEITE DE AZEVEDO | Referente a serviços prestados na confecção de 01 (um) Banner tamanho de 120 x 0,80 destinados ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/10/2009 | 110.00 | 00021860530478 | LUCINALDO LEITE DE AZEVEDO | Referente a serviços prestados na confecção de 01 (um) Banner tamanho de 120 x 0,80 destinados ao Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/10/2009 | 110.00 | 00021860530478 | LUCINALDO LEITE DE AZEVEDO | Referente a serviços prestados na confecção de 01 (um) Banner tamanho de 120 x 0,80 destinados ao Programa do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/10/2009 | 12953.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos, Comissionados e Contratados, lotado nesta Secretaria, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/10/2009 | 0.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 10.282-2 (CREAS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/10/2009 | 20.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 15.506-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/10/2009 | 110.80 | 09141102000100 | ALARCON MESSIAS LEITÃO & CIA LTDA | Referente a serviços prestados de revelação de Fotos Digitais do Programa do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/10/2009 | 105.80 | 09141102000100 | ALARCON MESSIAS LEITÃO & CIA LTDA | Referente a serviços prestados de Fotos Digitais do Programa do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002180 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00004447232421 | GILLIARD DOS SANTOS DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Cachoeira do Retiro para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002181 | 01/10/2009 | 1600.00 | 00013936727449 | JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, de placa de nº MOV-0930 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Canoa para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002182 | 01/10/2009 | 1600.00 | 00003459395494 | JOAQUIM MIGUEL DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sitio Santo Antonio para as Escolas localizadas nasede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002183 | 01/10/2009 | 1350.00 | 00034330534487 | BENEDITO BERTO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº JBLO-0134 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Buenos Aires as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002184 | 01/10/2009 | 2300.00 | 00035922702491 | JOÃO GOMES DE MORAIS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MNA-4915 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Paulo, Cabaças e Lagoinha para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002185 | 01/10/2009 | 1300.00 | 00048459305449 | EDMILSON FERREIRA RODRIGUES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20 de placa de nº KFL-9828 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Serragem eMalhada de Baraunas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002186 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MORATO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, de placa de nº GZG-4095 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sitios Gatos, Capitu e Umbuzeiros para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002187 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00020626746434 | JOSÉ VIDAL DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MNI-5182 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Canoas as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002188 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00062889125491 | DJACIR BILA DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº JWW-9020 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Maria Soares as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002189 | 01/10/2009 | 1400.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, placa nº KHI-6685 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes da rede de ensino estadual do Sítio Campo Velho as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002190 | 01/10/2009 | 800.00 | 00002381258400 | EDNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, de placa de nº HQI-1500 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Guaribas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00095185305487 | JEFERSON RODRIGUES BRAGA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº BTT-2652 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Barros, Arraial e Batateira, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002192 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00037419889449 | JOSÉ PACHECO DE MOURA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Saguinho, Vitorio e Apipocos para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002193 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00006100516446 | JOÃO PAULO RAMALHO CARDOSO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta de placa de nº HOR-9351 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Poço Redondo as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002194 | 01/10/2009 | 1300.00 | 00075955164472 | FRANCISCO BERNADINO DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20 de placa de nº ADD-7304 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Boa Sortee Brito para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002195 | 01/10/2009 | 1250.00 | 00002476687456 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MNI-5126 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Pé de Serra as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/10/2009 | 150.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Pagamento por aquisição de selos Postais destinados a Expedição de correspondencia pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/10/2009 | 652.86 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Referente a serviços prestados de fotocopias de documentos pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/10/2009 | 1144.81 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a taxa de Seguro Obrigatório, Bombeiro e Licenciamento 2009, dos veículos de placas MNI-5400, MNI-5410, MNI-5078 e MNI-5330, os quais prestam serviços a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/10/2009 | 755.00 | 09170171000133 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Referente a serviços prestados de mecanica junto aos veículos Kombi e Kia Besta de placas MNI-5078 e MNI-6347, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002253 | 01/10/2009 | 2438.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisição de pneus 1000 R20, 195 R 16 lonas destinados a manutenção do veículo Onibus de placa MNI-5400, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0002262 | 01/10/2009 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento as Secretarias de Educação deste Municipio, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0002268 | 01/10/2009 | 2833.60 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção dos Prédios onde funcionan as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Outros / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/10/2009 | 959.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/10/2009 | 69628.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Outubro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Pessoal / Encargos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/10/2009 | 9623.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/10/2009 | 26677.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/10/2009 | 3097.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Outrubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002298 | 01/10/2009 | 1850.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | Referente ao contrato tem por objeto a LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº KIN9186 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos de Cabaças dos Martins, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002299 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Brito, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002300 | 01/10/2009 | 1650.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNH2845 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos Sítios Canoa e Paulo, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002301 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº HUP-4020 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002302 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº KGE2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Fabrício, Panasco e Chico Vaqueiro, durante o mês de Outubro doano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002303 | 01/10/2009 | 800.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº MMP5544 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Saco do Retiro à Mata Grande, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002304 | 01/10/2009 | 800.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta C-10, placa nº KHD-0015-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Campos Velho, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002306 | 01/10/2009 | 1250.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referenta ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Saco da Ingazeiras e Canoa, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002307 | 01/10/2009 | 1650.00 | 00004167066491 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F/4000, placa nº MNI5332 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos Sítios Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002308 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº HUJ3997 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Humaitá, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002309 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00003662852462 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, placa nº BRN-1483 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do sítio Roçado, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002310 | 01/10/2009 | 800.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº KGE2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do sítio Fabricio, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002311 | 01/10/2009 | 800.00 | 00017607973400 | JOSÉ MOREIRA PALITOT | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº KGE2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do sítio Video, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002312 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00002381258400 | EDNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº MMW-2076-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos Sítios Lira, Cachoeira dos Carvalhos e Condado, nos turnos manhã etarde, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002313 | 01/10/2009 | 600.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Sítio Barros ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de serviços Bancarios, ora debitado na conta de nº 5.288-4 (PNAE), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/10/2009 | 130.00 | 00051830310453 | ROGÉRIO GOMES LEMOS | Referente a serviços prestados no conserto de fechaduras e confecção de fotocopias de chaves destinados aos prédios onde funcionan o Hospital e Maternidade Caçula Leite e Cemec. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/10/2009 | 450.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Referente a serviços prestados na realização de 03 (três) ecocardiogramas em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/10/2009 | 2370.00 | 08320277000103 | CEDRUL | Referente a serviços prestados com diagnosticos por imagem em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/10/2009 | 240.00 | 00003071621418 | FABIANA FERREIRA RAMALHO | Referente a ajuda de custo, destinados ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de Patos - Pb com finalidade de participar do Curso de Capacitação para ações Básicas em Vigilância Sanitária, que será realizados no periodo de 05 à 09.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/10/2009 | 240.00 | 00044219512420 | EDVALDO GOMES VIDAL | Referente a ajuda de custo, destinados ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de Patos - Pb com finalidade de participar do Curso de Capacitação para ações Básicas em Vigilância Sanitária, que será realizados no periodo de 05 à 09.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/10/2009 | 240.00 | 00003290456447 | RONICLAUDIO FELIPE LEITE | Referente a ajuda de custo, destinados ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de Patos - Pb com finalidade de participar do Curso de Capacitação para ações Básicas em Vigilância Sanitária, que será realizados no periodo de 05 à 09.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/10/2009 | 6372.61 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/10/2009 | 1288.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Pagamento de taxa de consumo de agua dos prédios publicos e alugados a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/10/2009 | 244.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de Taxa de consumo de energia Elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/10/2009 | 2500.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LIMITADA | Referente a aquisição de Camisetas destinados a distribuição com os Profissionais dos PACS/ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/10/2009 | 560.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação dos equipamentos pertencente ao Programa Saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/10/2009 | 500.00 | 00035726997468 | ASTRID RODRIGUES NAVAS ZAMORA | Referente a serviços prestados na qualidade de Instrutora no Treinamento de atualização em Hanseniase, com carga Horaria de 20 Hs, com finalidade de direcionar aos Profissionais da Estratégia Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/10/2009 | 500.00 | 00008699011415 | RUY DOS SANTOS LIMA | Referente a serviços prestados na qualidade de Instrutora no Treinamento de atualização em Hanseniase, com carga Horaria de 20 Hs, com finalidade de direcionar aos Profissionais da Estratégia Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/10/2009 | 500.00 | 00012391590482 | TEREZA CRISTINA MOURA RODRIGUES | Referente a serviços prestados na qualidade de Instrutora no Treinamento de atualização em Hanseniase, com carga Horaria de 20 Hs, com finalidade de direcionar aos Profissionais da Estratégia Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/10/2009 | 400.00 | 00016152875404 | WANDICK PESSOA SOARES | Referente a serviços prestados na qualidade de Auxiliar de Serviços no Treinamento de atualização em Hanseniase, com carga Horaria de 20 Hs, com finalidade de direcionar aos Profissionais da Estratégia Saúde da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252009 | 0002237 | 01/10/2009 | 3987.50 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção dos trabalhos agentes de Vigilância Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252009 | 0002238 | 01/10/2009 | 3247.50 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/10/2009 | 7900.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/10/2009 | 9700.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente ao fornecimento de Medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/10/2009 | 3389.95 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Laboratorio da Atenção Básica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/10/2009 | 4920.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Referente a aquisição de Conjunto Lavavel destinados ao Bloco Cirurgico do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/10/2009 | 1760.72 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | Referente a pagamento de despesa de locomoção para realização de tratamento de Hemodialise com acompanhante durante 03 vezez por semana na cidade de Patos - PB, seguindo orientação do Ministério da Saúde, através da TFD- Tratamento Fora de Domicilio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/10/2009 | 1760.72 | 00030082692491 | MIGUEL PIAUI FRANCO | Referente a pagamento de despesa de locomoção para realização de tratamento de Hemodialise com acompanhante durante 03 vezez por semana na cidade de Patos - PB, seguindo orientação do Ministério da Saúde, através da TFD- Tratamento Fora de Domicilio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002254 | 01/10/2009 | 748.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisição de 04 (quatro) pneus 175/70R13 destinados a manutenção do veículo Fiat Uno de Placa MNI-9614, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002255 | 01/10/2009 | 748.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisição de 04 (quatro) pneus 175/70R13 destinados a manutenção do veículo Fiat Uno de Placa MNI-9644 e Gol de placa MNI-5968, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0002263 | 01/10/2009 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento a Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/10/2009 | 200.00 | 00004578598497 | DELZA MARIA PEREIRA SOARES E OUTROS | Referente a ajuda de custo, destinados ao custeio de despesas de passagens e alimentação com finalidade de participar do treinamento de Hepatites Virais para Coordenadores de Vigilância Epidemiologica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0002266 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/10/2009 | 900.00 | 04650737000100 | FRANCISCO VIEIRA MARCELINO FILHO | Referente a aquisição de agua mineral destinados a manutenção do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00002477264435 | NILSEN BERTASSOLLE R. DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na Capacitação dos Coordenadores e Profissionais do Programa Saúde na Familia - PSF, sobre os Programas da Atenção Básica, que realiza-se-á no periodo de 26 a 30.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/10/2009 | 492.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | Referente ao forncimento de refeiçoes destinados aos profissionais da Saúde, quando a serviços junto ao Programa Saúde Saúde na Familia - PSF localizado no Povoado de Mata Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/10/2009 | 27012.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/10/2009 | 54785.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos funcionarios contratados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/10/2009 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/10/2009 | 1890.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REP. COMERCIO E TRANSP. GAS LTDA | Referente ao fornecimento de Cilindro de Oxigênio de 7 mts, 3 mts e mts destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/10/2009 | 1084.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães, Presunto, Refrigerantes, Bolos e Queijo Mussarela destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de serviços Bancarios, ora debitado na conta de nº 7.152-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAÚDE BUCAL), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/10/2009 | 6.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 13.984-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/10/2009 | 5115.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002324 | 01/10/2009 | 3770.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/10/2009 | 165.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães destinados a manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/10/2009 | 3056.64 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento 24º parcela do debito do Processo de nº 250000039991 do autro de infração AI 299066/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000162009 | 0002200 | 01/10/2009 | 2200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/10/2009 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022009 | 0002206 | 01/10/2009 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Licitação, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0002219 | 01/10/2009 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Pagamento por serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/10/2009 | 326.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2486, pertencente a Secretaria de Administração e Finançasl, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/10/2009 | 3000.00 | 00076032230406 | NICANOR GONÇALVES JÚNIOR | Referente a pagamento da 7ª (SETIMA) parcela do processo de Representação Interventiva nº 888.2004002460-1/001, decorrente do processo de precatoria de nº 015.2000.000.766-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/10/2009 | 3000.00 | 00062242768468 | MARIA DO CARMO GONÇALVES DA NOBREGA RANGEL | Referente a pagamento da 7ª (SETIMA) parcela do processo de Representação Interventiva nº 888.2004002460-1/001, decorrente do processo de precatoria de nº 015.2000.000.766-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/10/2009 | 600.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAYERY ALVES DE LIRA | Referente a serviços técnicos especializados em informações da Previdência e Recurso Humanos do Municipio,durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122009 | 0002240 | 01/10/2009 | 3000.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços prestados na qualidade de Engenheiro deste Municipio, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/10/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/10/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente ao pagamento de tarifa Bancária da conta 1.001011 (ICMS REAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/10/2009 | 624.00 | 08679557000102 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA | Referente da 4ª (Quarta) parcela para participação do I Curso de Especialização em Gestão Estratégica de Municípios de servidora lotada na Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/10/2009 | 2790.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00052628957434 | IVO LEONARDO DE OLIVEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202009 | 0002248 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202009 | 0002249 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00068385692800 | FRANCISCO VIEIRA NETO | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202009 | 0002250 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/10/2009 | 1113.50 | 00005200597439 | JOSÉ MARCOS FERNANDES DOS SANTOS | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 655 (SEISCENTOS e CINQUENTA e CINCO) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/10/2009 | 776.90 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | Referente a serviços de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 457 (QUATROCENTOS e CINQUENTA e SETE) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002256 | 01/10/2009 | 840.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisição de 02 (DOIS) pneus 750X16 10 lonas destinados a manutenção do veículo Trator, o qual presta serviços a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Abastecimento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/10/2009 | 258.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Cemitério Público Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0002261 | 01/10/2009 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/10/2009 | 400.00 | 00091748240404 | PAULO HÉLIO RODRIGUES FRADE | Referente a serviços prestados de Padronização de 11 (ONZE) cavaletes para sinalização de Obras (DUPLA FACE) em adesivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/10/2009 | 20485.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados, lotados nesta Secretaria, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/10/2009 | 1860.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados, lotados nesta Secretaria, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 07/10/2009 | 6316.74 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operação Especial | Pagamento do Parcelamento do INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/10/2009 | 18978.51 | 29979036017205 | INSS | Pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/10/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa do PNAP-Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002333 | 13/10/2009 | 1210.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos PNAEP - PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002334 | 13/10/2009 | 1724.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002335 | 13/10/2009 | 7189.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002336 | 13/10/2009 | 9206.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Materiais de Limpeza e Higiene destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022009 | 0002337 | 13/10/2009 | 1250.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa de Atenção a Integral a Familia - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/10/2009 | 3683.17 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mes de Setembro/2009, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/10/2009 | 435.00 | 05731127000102 | EPEED CAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PLACAS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do Veículo Ambulância de placa MOq-2354, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/10/2009 | 400.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Referente a aquisição de Oleo 15W-40 e Filtro de Oleo destinados a manutenção do veículo Ambulancia Ducato de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022009 | 0002342 | 19/10/2009 | 3940.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de Expedientes destinados a manutenção da Secretaria de Administração Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002341 | 19/10/2009 | 3968.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimenticios destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/10/2009 | 898.00 | 10941007000161 | MARIA DE FATIMA PEREIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS - ME | Referente ao fornecimento de Frutas e Verduras destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000282009 | 0002345 | 21/10/2009 | 4504.00 | 07106281000100 | JUACRATO COMÉRCIO DE PEÇAS E ASSES. PARA VEÍCULOS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Onibus de placa MNI-5400, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0002346 | 21/10/2009 | 5050.00 | 07106281000100 | JUACRATO COMÉRCIO DE PEÇAS E ASSES. PARA VEÍCULOS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Onibus de placa MNI-5410, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/10/2009 | 960.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados na recarga de Cartuchos destinados as impressoras pertencente a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0002343 | 21/10/2009 | 4006.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a pintura de Lombadas nas Vias Públicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Energia | Energia Elétrica | Apoio Administrativo | Manutenção da Rede de Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0002344 | 21/10/2009 | 3796.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Iluminação Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/10/2009 | 5000.00 | 10634344000106 | PB PROJETO E CONSULTORIA LTDA | Referente a serviços prestados na Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia do Portal Turisticos do Municipio de Conceição, conforme contrato de repasse de nº 234808-99/2007, firmado com o Ministério do Turismo e esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0002350 | 23/10/2009 | 7000.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Referente ao fornecimento de Materiais Gráficos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec, Unidades de Saúde e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/10/2009 | 1078.00 | 01678894000136 | FRANCISCO IVAN PONTES DO NASCIMENTO - ME | Referente a aquisição de Peças destinados a manutenção das Motocicletas de placas MNI-6104 e MND-5452, a qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092009 | 0002352 | 29/10/2009 | 108000.00 | 07271567000141 | SOLER EDIÇÕES PEDAGÓGICAS LTDA | Referente serviços prestados na Capacitação de Professores do Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002355 | 30/10/2009 | 10956.65 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLÉO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Cursinho Pré-Vestibular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/10/2009 | 4120.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Professores e Coordenador junto ao Cursinho Pré-Vestibular com os Alunos da Rede de Ensino Fundamental, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB - Magistério 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/10/2009 | 96791.46 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Outubro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB - Magistério 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/10/2009 | 45013.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Outubro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Outros / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/10/2009 | 539.00 | 10941007000161 | MARIA DE FATIMA PEREIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS - ME | Referente ao fornecimento de Frutas e Verduras destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/10/2009 | 955.00 | 10941007000161 | MARIA DE FATIMA PEREIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS - ME | Referente ao fornecimento de Verduras destinados a manutenção da Merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental, ora custeados com recursos proprios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000292009 | 0002402 | 30/10/2009 | 2500.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | Pagamento de locação de um veículo Tipo Camioneta S-10 de placa MNO-7061, a qual vem prestando serviços a Secretaria de Educação Municipal, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/10/2009 | 390.00 | 00003291193466 | WILLAM ROSA CAMILO | Referente a serviços prestados no conserto e troca de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002354 | 30/10/2009 | 1498.98 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo Gol de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/10/2009 | 6.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 13.290-X, (PAIF), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/10/2009 | 2388.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/10/2009 | 4111.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente ar serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/10/2009 | 4035.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durantes o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/10/2009 | 4065.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/10/2009 | 500.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados na recarga de Cartuchos destinados as impressoras pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/10/2009 | 2325.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/10/2009 | 180.00 | 00007610085430 | GIORGIO HARRISON DE FIGUEIREDO LEITE | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de Saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/10/2009 | 571.00 | 03305750000160 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao fornecimento de Agua Mineral, Café e Refrigerantes destinados a manutenção da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/10/2009 | 100.00 | 00008430592490 | DIEGO GOMES FEITOSA | Referente a serviços prestados na confecção de chaves e conserto de fechaduras do prédio onde funciona a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/10/2009 | 160.00 | 00008442528407 | MARIA DAYANNE LARANJEIRA DE FIGUEIREDO | Referente a ajuda concedida para compra de passagem com destino a cidade de João Pessoa acompanhado do seu filho que faz tratamento de Quimioterapia, na condição de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002358 | 30/10/2009 | 11727.90 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA e OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/10/2009 | 62730.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/10/2009 | 13100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/10/2009 | 40100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/10/2009 | 11350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/10/2009 | 11000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/10/2009 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/10/2009 | 1100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Serviços Profissionais prestados na qualidade de Psicologa junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/10/2009 | 22134.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/10/2009 | 18200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/10/2009 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/10/2009 | 268.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados na recarga de Cartuchos destinados as impressoras pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/10/2009 | 55860.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0002391 | 30/10/2009 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0002392 | 30/10/2009 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/10/2009 | 270.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Secretaria de Saúde, quando em viagens a cidade de João Pessoa - PB, com finalidade de participar da Oficina da Programação Pactuada e Integrada SISPPI 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/10/2009 | 440.00 | 40982829000151 | ODILON LOPES MOREIRA | Referente a aquisição de calçados destinados aos Agentes de Saúde de Endemia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Abastecimento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/10/2009 | 1615.50 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção das Praças, Cemitério e Iluminação Pública do Povoado de Mata Grande e Video, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002357 | 30/10/2009 | 3139.18 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/10/2009 | 38419.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Abastecimento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/10/2009 | 285.94 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | Pagamento de Guia de Recolhimento de Emolumentos decorrente de Aquisição de um Terreno Localizado no Bairro Nossa Senhora de Fátima, próximo a Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, destinados a construção de um Campo de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/10/2009 | 14160.74 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento de contribuições previdenciarias decorrente de Processos de Precatorias, conforme mandado de bloqueio, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082009 | 0002365 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Referente a serviços prestados na Elaboração de Plano de Trabalho, Elaboração de Projetos de Engenharia, Acompanhamento dos Referidos Projetos Junto aos Ministérios e Secretaria de Estado e Assessoria a todos os Pleitos da CONTRATANTE em Órgãos Públicos,durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0002366 | 30/10/2009 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/10/2009 | 639.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/10/2009 | 25090.59 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/10/2009 | 130.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Referente a serviços prestados de fotocopias de documentos pertencente a Secretaria de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/10/2009 | 70.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Pagamento de ajuda de custo destinados ao custeio de pequenas despesas da Junta de Serviços Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002356 | 30/10/2009 | 2957.35 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustivel (OLEO DIESEL) destinados ao abastecimento do veículo Pajero Sport Hpo de placa MOJ-7574 , a qual vem prestando serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/10/2009 | 5226.09 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002393 | 30/10/2009 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/10/2009 | 658.70 | 03305750000160 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao fornecimento de Água Mineral, Açucar, Café e Refrigerantes destinados a manutenção do Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/11/2009 | 5140.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/11/2009 | 400.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diária na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntos ligados a Administração junto a Diversas Secretarias Estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/11/2009 | 105.00 | 00082731799153 | JONAS ANDRADE DE SOUSA NETO | Referente a serviços prestados na divulgações de avisos, notas e outras de materias de interesse desta Edilidade no Programa de Viola e Violeiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/11/2009 | 180.00 | 00000131866478 | JOSÉ VONALDO GREGÓRIO DE SOUSA | Referente a pagamento de despesas de diarias, na qualidade de Chefe de Gabinete, quando em viagens a cidade João Pessoa a Serviços do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/11/2009 | 2865.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Funcionário Efetivo e Comissionados, lotado nesta Secretaria, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122009 | 0002405 | 03/11/2009 | 3000.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Engenheiro para Fiscalizar, Supervisar e Gerenciar Obras e Serviços de Engenharia deste Municipio, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/11/2009 | 24625.59 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/11/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos do funcionario contratado, lotado nesta Secretaria, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000162009 | 0002440 | 03/11/2009 | 2200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mes de Novembro doano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0002443 | 03/11/2009 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Pagamento por serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/11/2009 | 2.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente ao pagamento de tarifa Bancária da conta 1.001011 (ICMS REAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/11/2009 | 175.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de cartucho e Formatação de Computadores pertencente a Secretaria de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022009 | 0002498 | 03/11/2009 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Licitação, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, durante o mes de Novembro doano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/11/2009 | 20020.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados, lotados nesta Secretaria, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/11/2009 | 1860.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/11/2009 | 38419.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/11/2009 | 2790.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/11/2009 | 661.40 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | Referente a aquisição de materiais destinados a recuperação do Esgotamento Sanitário Localizado na Rua Prefeito Antonio Digoes, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/11/2009 | 26912.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/11/2009 | 55415.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos funcionarios contratados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0002446 | 03/11/2009 | 16549.46 | 07591094000160 | LUCIVANIA PEREIRA MARECO | Referente a serviços prestados na realização de Exames Citopatologicos em pessoas encaminhadas pela Secretaria de Saúde Municipal, ora custeados com recursos do FAEC Estrategico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/11/2009 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/11/2009 | 7640.00 | 04842903000170 | LIMA TECISO LTDA | Referente a aquisição de tecidos para confecção de lençois, travesseiros e jogo de Cama destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/11/2009 | 415.04 | 00431274000488 | DIMEX | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Oficina de trabalho do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/11/2009 | 426.86 | 13004510025335 | BOMPREÇO S. A SUPERMERCADO DO NORDESTE | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção e funcionamento do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/11/2009 | 1948.80 | 06628333000146 | FARMACE INDUSTRIA QUIMICA FRM. CEARENSE LTDA | Referente a aquisição de Soros de 500ml destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/11/2009 | 225.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de cartuchos para manutenção das Impressoras pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/11/2009 | 1060.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães, Presunto, Refrigerantes, Bolos e Queijo Mussarela destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/11/2009 | 1045.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães, Presunto, Refrigerantes, Bolos e Queijo Mussarela destinados a manutenção do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/11/2009 | 2630.00 | 08320277000103 | CEDRUL | Referente a serviços prestados com diagnosticos por imagem em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002500 | 03/11/2009 | 3540.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272009 | 0002503 | 03/11/2009 | 5360.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veícullo Ambulancia de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/11/2009 | 2325.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/11/2009 | 12953.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos, Comissionados e Contratados, lotado nesta Secretaria, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/11/2009 | 50.00 | 00008765682408 | EDILOSMAR DE FREITAS BELMIRO | Referente a serviços prestados na digitação de documentos junto ao Programa Bolsa Familia|IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/11/2009 | 189.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Prédio onde funciona o Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/11/2009 | 53.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de taxa de consumo de energia eletrica dos predios alugados a esta edilidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/11/2009 | 114.30 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a pagamento de serviços de acesso a Internet junto ao Programa do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/11/2009 | 114.30 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a pagamento de serviços de acesso a Internet junto ao Programa do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/11/2009 | 576.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/11/2009 | 100.00 | 00064231100420 | FRANCINETE PEDRO PONCIANO | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de Saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/11/2009 | 350.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/11/2009 | 465.00 | 00071622888472 | SUDEMBERG SATURNINO DA SILVA | Referente a serviços prestados na qualidade de Motorista do veículo GOL de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/11/2009 | 500.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | Referente a serviços prestados junto a Secretaria de Ação Social executando as Atividades atinentes junto ao Programa Bolsa Familia, durante o mes Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/11/2009 | 465.00 | 00004724638451 | JOSÉLIA PEREIRA DE LACERDA | Referente a serviços prestados na qualidade de Auxiliar de serviços junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/11/2009 | 500.00 | 00007124877431 | SIMONE BATISTA FERNANDES | Referente a serviços prestados junto a Secretaria de Ação Social executando as Atividades atinentes ao Cadastramento e Fiscalização do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/11/2009 | 1370.00 | 00002247114407 | LUCIANA MARIA PEREIRA DE FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados no acompanhamento da Freguência Escolar do Programa Bolsa Familia, durante os meses de Outubro e Novembro do ano em curso do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/11/2009 | 213.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de cartucho e assistencia de reparo de Sistema Operacional nos computadores pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/11/2009 | 65.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a aquisição de cartuchos destinados as impressoras pertencentes pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/11/2009 | 480.00 | 01968831000114 | MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e funcionamento do veículo Gol de placa MOS-5138-PB, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia|IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/11/2009 | 385.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO | Referente a serviços prestados de mecanica junto ao veículo Gol de placa MOS-5138-PB, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia|IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/11/2009 | 1100.00 | 01732659000103 | FUNERÁRIA ROSA DE SARON LTDA | Referente a serviços funebre prestados no sepultamento do Espólio EUZÉBIO LACERDA FERNANDES, na condição de pessoa carente deste Miunicipio, conforme Certidão de òbito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002406 | 03/11/2009 | 1600.00 | 00013936727449 | JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, de placa de nº MOV-0930 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Canoa para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002407 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00062889125491 | DJACIR BILA DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº JWW-9020 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Maria Soares as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002408 | 03/11/2009 | 1600.00 | 00003459395494 | JOAQUIM MIGUEL DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sitio Santo Antonio para as Escolas localizadas nasede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002409 | 03/11/2009 | 2300.00 | 00035922702491 | JOÃO GOMES DE MORAIS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MNA-4915 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Paulo, Cabaças e Lagoinha para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002410 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00037419889449 | JOSÉ PACHECO DE MOURA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Saguinho, Vitorio e Apipocos para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002411 | 03/11/2009 | 800.00 | 00002381258400 | EDNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, de placa de nº HQI-1500 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Guaribas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002412 | 03/11/2009 | 1300.00 | 00075955164472 | FRANCISCO BERNADINO DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20 de placa de nº ADD-7304 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Boa Sortee Brito para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002413 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MORATO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, de placa de nº GZG-4095 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sitios Gatos, Capitu e Umbuzeiros para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002414 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00020626746434 | JOSÉ VIDAL DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MNI-5182 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Canoas as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002415 | 03/11/2009 | 1400.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, placa nº KHI-6685 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes da rede de ensino estadual do Sítio Campo Velho as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00095185305487 | JEFERSON RODRIGUES BRAGA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº BTT-2652 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Barros, Arraial e Batateira, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002417 | 03/11/2009 | 1300.00 | 00048459305449 | EDMILSON FERREIRA RODRIGUES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20 de placa de nº KFL-9828 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Serragem eMalhada de Baraunas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002418 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00006100516446 | JOÃO PAULO RAMALHO CARDOSO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta de placa de nº HOR-9351 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Poço Redondo as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002419 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00004447232421 | GILLIARD DOS SANTOS DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Cachoeira do Retiro para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002420 | 03/11/2009 | 1250.00 | 00002476687456 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MNI-5126 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Pé de Serra as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002421 | 03/11/2009 | 1350.00 | 00034330534487 | BENEDITO BERTO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº JBLO-0134 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Buenos Aires as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Pessoal / Encargos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/11/2009 | 9623.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/11/2009 | 3097.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/11/2009 | 26677.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/11/2009 | 69608.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Novembro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB - Magistério 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/11/2009 | 97165.77 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Novembro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB - Magistério 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/11/2009 | 45013.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Novembro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/11/2009 | 750.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES M DE EDUCAÇÃO SECCIONAL DA PARAIBA - UNDIME | Referente ao repasse financeiro da Anuidade junto a UNDIME, conforme convenio celebrado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/11/2009 | 90.00 | 00026322773453 | MARIA VILMA DE OLIVEIRA | Referente a despesas de diaria na qualidade de Secretaria de Educação, quando em viagens a cidade de Campina Grande com finalidade participar da Reunião junto a UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/11/2009 | 1900.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002458 | 03/11/2009 | 1800.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Brito, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002464 | 03/11/2009 | 1250.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referenta ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Saco da Ingazeiras e Canoa, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002465 | 03/11/2009 | 1650.00 | 00004167066491 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F/4000, placa nº MNI5332 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos Sítios Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Novembrodo ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Salário Educação | Manutenção das Atividades do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002466 | 03/11/2009 | 1850.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | Referente ao contrato tem por objeto a LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº KIN9186 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos de Cabaças dos Martins, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00021566640482 | JOÃO DE DEUS LIMA | Referente a contrato de prestação de serviços no transporte de estudantes do Ensino Fundamental dos Sítios Caititu, Umbuzeiro, Maxixe e Gatos, relativo a 18 dias, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/11/2009 | 500.00 | 00075297795400 | COMSO IZIDRO XIBARRA | Referente a contrato de prestação de serviços no transporte de estudantes do Ensino Fundamental dos Sítios Barros, Três Pedras, Arraial, Pinheiro e Cardoso, relativo a 18 dias, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00070441499449 | FRANCISCO ELSON DA SILVA | Referente a contrato de prestação de serviços no transporte de estudantes do Ensino Fundamental dos Sítios Barros, Três Pedras, Olho Dágua do mato, Arraial, Sitio Novo, Pinheiro e Cardoso, relativo a 18 dias, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002470 | 03/11/2009 | 800.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº MMP5544 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Saco do Retiro à Mata Grande, durante o mês de Novembro do ano emcurso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002471 | 03/11/2009 | 800.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta C-10, placa nº KHD-0015-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Campos Velho, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002472 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº HUP-4020 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002473 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº KGE2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Fabrício, Panasco e Chico Vaqueiro, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002474 | 03/11/2009 | 1650.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNH2845 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos Sítios Canoa e Paulo, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002475 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº HUJ3997 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Humaitá, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002476 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00003662852462 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, placa nº BRN-1483 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do sítio Roçado, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002477 | 03/11/2009 | 800.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº KGE2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do sítio Fabricio, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002478 | 03/11/2009 | 800.00 | 00017607973400 | JOSÉ MOREIRA PALITOT | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº KGE2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do sítio Video, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002479 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00002381258400 | EDNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº MMW-2076-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos Sítios Lira, Cachoeira dos Carvalhos e Condado, nos turnos manhã etarde, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002480 | 03/11/2009 | 600.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Sítio Barros ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/11/2009 | 155.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de Tonner e Instalação de Ponto de Rede em Computadores pertencente a Secretaria de Educaçao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/11/2009 | 70.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a aquisição de assessorios destinados a manutenção dos Computadores pertencente a Secretaria de Educaçao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/11/2009 | 560.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO | Referente a serviços prestados de mecanica junto ao veículo Besta Kia de placa MNI-6347, a qual presta serviços a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272009 | 0002502 | 03/11/2009 | 4540.00 | 03632755000105 | FORTCAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veícullo Besta Kia de placa MNI-6347, a qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operação Especial | Pagamento do Parcelamento do INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/11/2009 | 16800.12 | 29979036017205 | INSS | Pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/11/2009 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/11/2009 | 172.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAYERY ALVES DE LIRA | Referente ao ressarcimento de despesas junto a Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000102009 | 0002506 | 11/11/2009 | 13502.64 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Pagamento por aquisição de medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002508 | 11/11/2009 | 3855.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de Limpeza e Higiene destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec, Unidades de Saúde e do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002509 | 11/11/2009 | 5367.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção e funcionamento do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002515 | 11/11/2009 | 10226.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000102009 | 0002519 | 11/11/2009 | 24961.68 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Pagamento por aquisição de medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa do PNAP-Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002510 | 11/11/2009 | 1210.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos PNAEP - PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002511 | 11/11/2009 | 1724.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002512 | 11/11/2009 | 8024.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Materiais de Limpeza e Higiene destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002513 | 11/11/2009 | 12228.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental, ora custeados com recursos próprios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002514 | 11/11/2009 | 7189.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022009 | 0002516 | 11/11/2009 | 1740.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais didáticos destinados a manutenção das Escolas do Ensino Pré-Escolar, ora custeados com recuros do PDDE - PRE-ESCOLAR-EXTRA-RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022009 | 0002517 | 11/11/2009 | 435.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de Expedientes destinados a manutenção das Escolas Infantil, ora custeados com recuros do PDDE - PRE-CRECHE-EXTRA-RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022009 | 0002518 | 11/11/2009 | 9993.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de Expedientes e didáticos destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental, ora custeados com recuros do PDDE -FUNDAMENTAL-EXTRA-RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002522 | 12/11/2009 | 2438.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisição de pneus 1000 R20, 195 R 16 lonas destinados a manutenção do veículo Onibus de placa MNI-5410, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/11/2009 | 110.00 | 00021860530478 | LUCINALDO LEITE DE AZEVEDO | Referente a serviços prestados na confecção de 01 (um) Banner tamanho de 120 x 0,80 destinados ao Programa do Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002521 | 12/11/2009 | 748.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisição de 04 (quatro) Pneus 175/70R13 destinados a manutenção e conservação do Veículo Gol de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Abastecimento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/11/2009 | 747.00 | 03600248000181 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | Referente a serviços prestados no conserto e troca de peças da Bomba dágua pertencente ao Povoado de Video, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Abastecimento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/11/2009 | 536.00 | 03600248000181 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | Referente a serviços prestados no conserto e troca de peças da Bomba dágua pertencente ao Povoado de Campos e Timbauba, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Abastecimento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/11/2009 | 402.00 | 03600248000181 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | Referente a serviços prestados no conserto e troca de peças da Bomba dágua pertencente ao Povoado de Maria Soares, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Qualidade da Infraestrutura Municipal | Construção de Açudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002526 | 16/11/2009 | 213906.80 | 02358797000129 | CONSTRUTORA SANTA FÉ LTDA | Referente a 1ª (PRIMEIRA) Medição dos serviços de construção de 01 (um) açude localizado no Sítio Roçado, neste Municipio, conforme Contrato de Repasse de nº 0201622-69/2006, atavés do Programa Pró-água Infra-Estrutura. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Qualidade da Infraestrutura Municipal | Construção de Açudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002527 | 16/11/2009 | 10806.74 | 02358797000129 | CONSTRUTORA SANTA FÉ LTDA | Referente a Contra-Partida dos serviços de construção de 01 (um) açude localizado no Sítio Roçado, neste Municipio, conforme Contrato de Repasse de nº 0201622-69/2006, atavés do Programa Pró-água Infra-Estrutura. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 16/11/2009 | 135.00 | 00002113349442 | IVANA DIVA FERNANDES CHAGAS | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Secretaria de Administração, quando em viagem a cidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntos ligados a Administração junto a diversas Secretarias Estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 16/11/2009 | 1000.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Referente a pagamento de taxa da INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002532 | 16/11/2009 | 5076.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimenticios destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/11/2009 | 1000.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Referente a pagamento de taxa da INTERNET via Rádio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Outros / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002531 | 16/11/2009 | 5411.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 17/11/2009 | 181.60 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutençao do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 17/11/2009 | 200.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção e funcionamento do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 17/11/2009 | 446.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção e funcionamento do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 17/11/2009 | 211.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção dos serviços de atendimento ao Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 17/11/2009 | 150.00 | 00007628040411 | SEVERINA ALVES DOS SANTOS | Referente a auma ajuda concedida para realização de um exame de Esofograma, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 17/11/2009 | 160.00 | 00006742278404 | JANAILDA RODRIGUES LIMA | Referente a uma ajuda concedida para realização de um exame de Ecoorcadiograma, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 17/11/2009 | 160.00 | 00075297817404 | ADONILSON GERALDO DA SILVA E OUTROS (SAÚDE/CONTRATADOS) | Referente a uma ajuda concedida para realização de um exame de Ecoorcadiograma, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 17/11/2009 | 110.00 | 00004792481414 | MARIA DALVANICE MARQUES | Referente a uma ajuda concedida para realização de um exame de Raio X Panorâmico, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 17/11/2009 | 74.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 15.482-2 (ARRECADAÇÃO), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 17/11/2009 | 176.00 | 06005441000162 | J. OLIVEIRA DA SILVA - EPP | Referente a aquisição de Vassourão Gary Nylon destinados a manutenção da Limpeza Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/11/2009 | 13965.40 | 10797229000152 | F. ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços prestados de tapa buracos em diversas ruas desta cidade, conforme boletim de medição anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/11/2009 | 290.15 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Referente ao ressarcimento de despesas junto a Secretaria de Ação Social, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/11/2009 | 3479.41 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mes de Outubro/2009, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/11/2009 | 1440.00 | 04320421000150 | ALPLAST INDUSTRIA e COM. DE PLASTICOS LTDA | Pagamento por aquisição de Sacos Polietileno 90x100x0.04 mil para distribuição aos Gari Varrição que prestam serviços na Coleta de Lixo nas Vías Urbanas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/11/2009 | 1399.00 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Bloco e Enfermaria Cirurgica do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272009 | 0002549 | 23/11/2009 | 1925.00 | 11110951000130 | OFICINA MECÂNICA EBENEZER/MÔNICA JOSÉ DO NASCIMENTO | Referente a serviços prestados de mecânica junto ao Veículo Ambulancia de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272009 | 0002548 | 23/11/2009 | 2475.00 | 11110951000130 | OFICINA MECÂNICA EBENEZER/MÔNICA JOSÉ DO NASCIMENTO | Referente a serviços prestados de mecânica junto ao Veículo Kia Besta de placa MNI-6347, a qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000142009 | 0002550 | 25/11/2009 | 11902.22 | 10271561000189 | CIRURGICA PESSOENSE COMERCIO E SERVIÇOS | Referente a aquisição de materiais odontologicos destinados a manutenção do Programa Saúde Bucal e CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/11/2009 | 500.00 | 00091748240404 | PAULO HÉLIO RODRIGUES FRADE | Referente a serviços prestados na reforma de placas luminosas do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Posto de Saúde do Programa Saúde na Familia, Cemec e Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/11/2009 | 1600.00 | 00020423799487 | SEBASTIÃO DUARTE DAS CHAGAS | Referente a serviços prestados de plano e Auto-Metria do Projeto para o Campo de Futebol do Bairro Nossa Senhora de Fátima e Esgotamento Sanitário do Povoado de Video. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/11/2009 | 291.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2486, pertencente a Secretaria de Administração e Finançasl, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/11/2009 | 891.10 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias da Ação de Execução do Processo de nº 0152.006.000-703-4, em favor do Exequente FRANCISCO ANICETO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Energia | Energia Elétrica | Apoio Administrativo | Manutenção da Rede de Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/11/2009 | 240.50 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | Referente a aquisição de materiais eletricos destinados a manutenção da Ilumininação Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/11/2009 | 260.00 | 00002060121442 | JOSÉ LACERDA SOBRINHO | Referente a uma ajuda concedida para tratamento de Saúde na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/11/2009 | 130.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/11/2009 | 235.30 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção do Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/11/2009 | 420.60 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/11/2009 | 233.20 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Programa do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/11/2009 | 111.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Referente ao fornecimento de materiais destinados a manutenção do Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/11/2009 | 307.03 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/11/2009 | 500.00 | 08240391000123 | MANOEL OLIVEIRA FERNANDES | Referente a aquisição de 01 (uma) Urna Funeraria destinados ao Sepultamento da Espólia MARIA DE LOURDES MARIANO , na condição de pessoa carente, conforme certidão de Obito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002581 | 30/11/2009 | 1705.65 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo Gol de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002589 | 30/11/2009 | 350.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Refetente ao fornecimento de Botijões de Gás envasado de 13kg destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/11/2009 | 204.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de taxa de consumo de energia eletrica dos predios alugados a esta edilidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/11/2009 | 160.00 | 00008442528407 | MARIA DAYANNE LARANJEIRA DE FIGUEIREDO | Referente a ajuda concedida para compra de passagem com destino a cidade de João Pessoa acompanhado do seu filho que faz tratamento de Quimioterapia, na condição de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/11/2009 | 120.00 | 00076051366415 | EUNICE RODRIGUES XAVIER | Referente a uma ajuda financeira para realização de uma consulta Nefrologista, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/11/2009 | 168.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/11/2009 | 2388.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/11/2009 | 4111.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente ar serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/11/2009 | 4035.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durantes o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/11/2009 | 3600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Cursinho Pré-Vestibular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/11/2009 | 4760.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Professores e Coordenador junto ao Cursinho Pre-Vestibular com os alunos das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Cursinho Pré-Vestibular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/11/2009 | 722.20 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Referente a serviços prestados de fotocopias de documentos destinados a manutenção do Cursinho Pré-Vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0002574 | 30/11/2009 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento as Secretarias de Educação deste Municipio, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002578 | 30/11/2009 | 11551.15 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLÉO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002586 | 30/11/2009 | 1040.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisição de pneus 225/75R15 destinados a manutenção dos veículo Toyota Hilux de placa MNI-5330, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002587 | 30/11/2009 | 3430.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Refetente ao fornecimento de Botijões de Gás envasado de 13kg destinados a manutenção das Cantinas das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/11/2009 | 465.00 | 00020526091487 | JOÃO FERREIRA NETO | Referente a serviços prestados na qualidade de Eletricista na manutenção da Rede de Energia Eletrica das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Outros / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/11/2009 | 280.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de Botijões de Gás envasado de 13 kg destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/11/2009 | 605.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | Referente a serviços prestados de mecanica junto aos Veículos Onibus de placa MNI-5400 e MNI-5410, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/11/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de serviços Bancarios, ora debitado na conta de nº 5.288-4 (PNAE), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/11/2009 | 34410.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Obrigações Patronais sobre a folha dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a competencia 11/2009, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0002564 | 30/11/2009 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00052628957434 | IVO LEONARDO DE OLIVEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202009 | 0002568 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202009 | 0002569 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00068385692800 | FRANCISCO VIEIRA NETO | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202009 | 0002570 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002579 | 30/11/2009 | 3521.65 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/11/2009 | 751.40 | 00065135016449 | VICENTE MOURATO DE LIMA | Referente a serviços de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 442 (QUATROCENTOS e QUARENTA e DOIS) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/11/2009 | 1139.00 | 00005200597439 | JOSÉ MARCOS FERNANDES DOS SANTOS | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 670 (SEISCENTOS e SETENTA) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/11/2009 | 1540.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | Referente a pagamento por serviços prestados na confecção de Postes de Ferro com luminária para o Povoada de Mata Grande, Video e Praça São Geraldo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/11/2009 | 264.00 | 00045761744449 | JOSÉ EVANGELISTA DINIZ | Referente a serviços prestados de confecção manual de 220 Moreta 25x25 destinados a recuperação do Canal de Alvenaria localizado na Rua Lino Mangueira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Energia | Energia Elétrica | Apoio Administrativo | Manutenção da Rede de Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0002663 | 30/11/2009 | 10973.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Iluminação Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/11/2009 | 5500.00 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na elaboração de do Projeto de 15 (QUINZE) Unidades Residenciais para programas Sociais de Melhorias Habitacionais para o Controle de Doenças de Chagas, conforme convênio TC/PAC - 1342/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/11/2009 | 3000.00 | 00076032230406 | NICANOR GONÇALVES JÚNIOR | Referente a pagamento da 8ª (OITAVA) parcela do processo de Representação Interventiva nº 888.2004002460-1/001, decorrente do processo de precatoria de nº 015.2000.000.766-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/11/2009 | 3000.00 | 00062242768468 | MARIA DO CARMO GONÇALVES DA NOBREGA RANGEL | Referente a pagamento da 8ª (OITAVA) parcela do processo de Representação Interventiva nº 888.2004002460-1/001, decorrente do processo de precatoria de nº 015.2000.000.766-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/11/2009 | 639.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0002583 | 30/11/2009 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/11/2009 | 1212.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Referente a despesas de Hospedagens do Grupo de Defensoria Pública que veio prestar serviços com o Programa Balção de Direito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAYERY ALVES DE LIRA | Referente a serviços técnicos especializados em informações da Previdência e Recurso Humanos do Municipio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/11/2009 | 624.00 | 08679557000102 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA | Referente da 5ª (Quinta) parcela para participação do I Curso de Especialização em Gestão Estratégica de Municípios de servidora lotada na Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/11/2009 | 8041.16 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | PAGAMENTO DE PASEP, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082009 | 0002636 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Referente a serviços prestados na Elaboração de Plano de Trabalho, Elaboração de Projetos de Engenharia, Acompanhamento dos Referidos Projetos Junto aos Ministérios e Secretaria de Estado e Assessoria a todos os Pleitos da CONTRATANTE em Órgãos Públicos,durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/11/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/11/2009 | 10.03 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 15.971-9 (AFM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/11/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente ao pagamento de tarifa Bancária da conta 1.001011 (ICMS REAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/11/2009 | 2753.73 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento 25º parcela do debito do Processo de nº 250000039991 do autro de infração AI 299066/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/11/2009 | 1629.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a serviços prestados de arrecadação da CIP, relativo aos meses de Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/11/2009 | 82305.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagagamento de despesas de Contribuição de Iluminação Pública, ora custeados com recursos da Arrecadação da CIP, conforme demonstrativo enviado pela Energisa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/11/2009 | 90.00 | 00082642869415 | KELMA CRISTINA PEIXOTO DE ALENCAR | Referente a despesas de diaria na qualidade de Secretaria de Finanças, quando em viagem a cidade de Campina Grande com finalidade de participar do I Seminário sobre Financiamento da Saúde e Aplicação dos Recursos Financeiros do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/11/2009 | 2571.82 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da lavanderia do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0002575 | 30/11/2009 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento a Secretaria de Saúde Municipal deste Municipio, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/11/2009 | 5985.59 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002582 | 30/11/2009 | 12761.20 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA e OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002585 | 30/11/2009 | 748.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisição de 04 (quatro) pneus 175/70R13 destinados a manutenção do veículo Fiat Uno de Placa MNI-9614, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072009 | 0002588 | 30/11/2009 | 490.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Refetente ao fornecimento de Botijões de Gás envasado de 13kg destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0002595 | 30/11/2009 | 13678.86 | 07591094000160 | LUCIVANIA PEREIRA MARECO | Referente a serviços prestados na realização de Exames Citopatologicos em pessoas encaminhadas pela Secretaria de Saúde Municipal, ora custeados com recursos do FAEC Estrategico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002596 | 30/11/2009 | 10007.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002597 | 30/11/2009 | 5356.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/11/2009 | 1113.62 | 10739860000367 | DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Lavanderia do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/11/2009 | 842.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL | Referente a serviços prestados na realização de Exames Laboratoriais em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/11/2009 | 880.00 | 10501410000170 | ROSA DE LOURDES DA SILVA COSTA | Referente a serviços prestados na manutenção corretiva em Notebook Sony VGN NS 130E com troca do Dispray investe e BGA de Video pertencente ao Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000092009 | 0002601 | 30/11/2009 | 3920.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de 01 (uma) Impressora Laser jet, Pendrive 16 GB, Nobreak 600 220/110w, Monitor LCD "15", Impressora Matricial LX300, Pendrive 32 GB destinados a manutenção do Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252009 | 0002602 | 30/11/2009 | 2580.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252009 | 0002603 | 30/11/2009 | 1511.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Referente a aquisição de materiais destinados aos trabalhos das Equipes do Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/11/2009 | 350.00 | 00019087241453 | MARIA JOSÉ FREIRE DE AMORIM | Referente a serviços prestados na confecção de 07 (SETE) Jalecos destinados aos Profissionais do Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/11/2009 | 1760.72 | 00030082692491 | MIGUEL PIAUI FRANCO | Referente a pagamento de despesa de locomoção para realização de tratamento de Hemodialise com acompanhante durante 03 vezez por semana na cidade de Patos - PB, durante os meses de Outubro e novembro do ano em curso, seguindo orientação do Ministério daSaúde, através da TFD- Tratamento Fora de Domicilio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/11/2009 | 1760.72 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | Referente a pagamento de despesa de locomoção para realização de tratamento de Hemodialise com acompanhante durante 03 vezez por semana na cidade de Patos - PB, durante os meses de Outubro e Novembro do ano em curso, seguindo orientação do Ministério daSaúde, através da TFD- Tratamento Fora de Domicilio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/11/2009 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0002615 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/11/2009 | 423.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de Taxa de consumo de energia Elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0002619 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0002620 | 30/11/2009 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme contrato entreas partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/11/2009 | 5115.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/11/2009 | 3008.95 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/11/2009 | 324.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | Referente ao forncimento de refeiçoes destinados aos profissionais da Saúde, quando a serviços junto ao Programa Saúde Saúde na Familia - PSF localizado no Povoado de Mata Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/11/2009 | 435.00 | 00076851494434 | REGINA MARTILDES DE LIMA | Referente a serviços prestados de fotografia das Equipes no Evento do dia da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/11/2009 | 14400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/11/2009 | 700.00 | 00004724299495 | MAGNA ADJUTO PALMEIRA | Referente a serviços prestados de Consultoria Administrativa junto a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/11/2009 | 150.00 | 00003071621418 | FABIANA FERREIRA RAMALHO | Referente a ajuda de custo, destinados ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de João Pessoa - Pb com finalidade de participar do III Simpósio Nacional de Hansenalogia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/11/2009 | 150.00 | 00004578598497 | DELZA MARIA PEREIRA SOARES E OUTROS | Referente a ajuda de custo, destinados ao custeio de despesas, quando em viagens a cidade de João Pessoa - Pb com finalidade de participar do III Simpósio Nacional de Hansenalogia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/11/2009 | 2400.00 | 00004623729877 | JOSÉ TAVARES DAS NEVES | Referente a despesas de viagens em veiculo JEEP de placa MNI-6430, transportando o pessoal da Saúde para a Campanha de Multivacinação contra Poliomielite Raiva Canina na zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/11/2009 | 2400.00 | 00004033924469 | ROSIMERE NUNES | Referente a despesas de viagens em veiculo JEEP, transportando o pessoal da Saúde para a Campanha de Multivacinação contra Poliomielite e Raiva Canina na zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/11/2009 | 1894.86 | 00037420186472 | CARLOS ANTONIO LEAL | Referente ao ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/11/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de serviços Bancarios, ora debitado na conta de nº 7.152-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/11/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/11/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/11/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAÚDE BUCAL), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0002644 | 30/11/2009 | 7875.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Referente ao fornecimento de Materiais Gráficos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec, Unidades de Saúde e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/11/2009 | 11350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/11/2009 | 11000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/11/2009 | 55160.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/11/2009 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/11/2009 | 64230.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/11/2009 | 22134.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/11/2009 | 38150.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/11/2009 | 20800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/11/2009 | 1075.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | Referente a serviços prestados no conserto da Cobertura e Escada do Centro Cultural ELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/11/2009 | 170.00 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINTON DE SOUSA TAVARES | Referente a aquisição de materiais destinados a ornamentação do Calcadão, localizado na Avenida Solon de Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002580 | 30/11/2009 | 564.30 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustivel (OLEO DIESEL) destinados ao abastecimento do veículo Pajero Sport Hpo de placa MOJ-7574 , a qual vem prestando serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012009 | 0002584 | 30/11/2009 | 6950.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa MOJ-7574-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042009 | 0002605 | 30/11/2009 | 2000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Referente a serviços prestados na divulgação de avisos, oficios, transmissão de solenidade e outros materiais de interesses desta Edilidade, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/11/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/11/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/11/2009 | 2400.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | Referente a serviços prestados de veiculação de materias de interesses deste Municipio na Revista TRIBUNA, edições de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diária na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntos ligados a Administração junto a Diversas Secretarias Estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002743 | 01/12/2009 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/12/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/12/2009 | 2865.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Funcionário Efetivo e Comissionados, lotado nesta Secretaria, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0002685 | 01/12/2009 | 7932.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Referente ao fornecimento de Materiais Gráficos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec, Unidades de Saúde e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/12/2009 | 190.00 | 08026227000118 | EDNALDO CIRILO VIEIRA - ME | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e consrevação do veículo Fiat Uno de placa MNH-9614 e MNH-9644, os quais prestam serviços a Secretaria de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/12/2009 | 700.00 | 00001022217402 | FRANCICLEBE RODRIGUES DA SILVA | Referente a pagamento de viagens no transporte de materiais gráficos e outros em veículo de sua propriedade de placa MOD-2264-PB, da cidade de Cajazeiras a esta cidade, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/12/2009 | 490.00 | 00008430592490 | DIEGO GOMES FEITOSA | Referente a serviços prestados no conserto de fechaduras e confecção de fotocopias de chaves destinados aos prédios onde funcionan o Hospital e Maternidade Caçula Leite e Cemec e veiculos lotados junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/12/2009 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000112009 | 0002732 | 01/12/2009 | 27900.61 | 08973640000190 | NEOVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção e funcionamento da Farmácia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000112009 | 0002733 | 01/12/2009 | 7000.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente ao fornecimento de Medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/12/2009 | 450.00 | 41142571000148 | UNIDADE DE DIAGNOSTICO DA GLANDULA MAMARIA DA PARAIBA LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exame CORE BIOSPSIA em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0002745 | 01/12/2009 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento as Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/12/2009 | 26992.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/12/2009 | 55605.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos funcionarios contratados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/12/2009 | 1687.30 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente ao ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242009 | 0002763 | 01/12/2009 | 35000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Referente a serviços prestados no conserto e manutenção corretiva junto a diversos equipamentos pertencente ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/12/2009 | 5115.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento do 13º salário dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002776 | 01/12/2009 | 3995.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/12/2009 | 395.00 | 08397754000139 | J. AVERALDO SOUSA | Referente a serviços prestados no conserto e reposição de peças 08 (OITO) Aparelhos de Pressão pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/12/2009 | 7852.00 | 00071895388449 | GERALDO BARBOSA LEITE | Referente ao fornecimento de Carne Bovina e Frango abatido destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/12/2009 | 70.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Pagamento de ajuda de custo destinados ao custeio de pequenas despesas da Junta de Serviços Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/12/2009 | 392.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2486, pertencente a Secretaria de Administração e Finançasl, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/12/2009 | 350.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a serviços de Internet para os computadores com velocidade de 512 kbits destinados ao programa de Ação Global realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122009 | 0002727 | 01/12/2009 | 3000.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Engenheiro para Fiscalizar, Supervisar e Gerenciar Obras e Serviços de Engenharia deste Municipio, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000162009 | 0002742 | 01/12/2009 | 2200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mes de Dezembro doano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/12/2009 | 624.00 | 08679557000102 | CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA | Referente da 5ª (Quinta) parcela para participação do I Curso de Especialização em Gestão Estratégica de Municípios de servidora lotada na Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/12/2009 | 271.00 | 03600248000181 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | Referente a serviços prestados no conserto e troca de peças da Bomba dágua pertencente ao Prédio onde funciona o Centro Administrativo Integrado Gov. Wilson Leite Braga. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022009 | 0002797 | 01/12/2009 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Licitação, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, durante o mes de Dezembro doano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0002686 | 01/12/2009 | 5169.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/12/2009 | 460.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Referente a aquisição de 20 (vinte) sacos de cimentos destinados a recuperação do Esgotamento Sanitário localizado na Rua Prefeito José Antonio Digoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/12/2009 | 453.00 | 40964157000151 | JOÃO SIMÔES DO CARMO | Referente a serviços prestados de manutenção e conserto do Motor de Cortador de Grama pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00003192838442 | ALAN CORREIA NOGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão de placa MNP-8720 para prestar serviços junto a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/12/2009 | 410.00 | 00064231020400 | FRANCISCO NETO | Referente a serviços prestados na confecção de Lajota e Trilho destinados a recuperação do Canal de Alvenaria Localizado nas Ruas Lino Mangueira de Figueiredo e da Fossa localizada na Rua Prefeito Antonio Digoes, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/12/2009 | 20485.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados, lotados nesta Secretaria, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/12/2009 | 38660.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/12/2009 | 2790.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0002768 | 01/12/2009 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002669 | 01/12/2009 | 800.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº MMP5544 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Saco do Retiro à Mata Grande, durante o mês de Dezembro do ano emcurso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002670 | 01/12/2009 | 800.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta C-10, placa nº KHD-0015-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Campos Velho, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002671 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº HUP-4020 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002672 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº KGE2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Fabrício, Panasco e Chico Vaqueiro, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002673 | 01/12/2009 | 1650.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNH2845 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos Sítios Canoa e Paulo, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002674 | 01/12/2009 | 1250.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referenta ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Saco da Ingazeiras e Canoa, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002675 | 01/12/2009 | 1850.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | Referente ao contrato tem por objeto a LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº KIN9186 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos de Cabaças dos Martins, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002676 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Brito, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002677 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº HUJ3997 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Sítio Humaitá, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002678 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00003662852462 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, placa nº BRN-1483 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do sítio Roçado, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002679 | 01/12/2009 | 800.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº KGE2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do sítio Fabricio, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002680 | 01/12/2009 | 800.00 | 00017607973400 | JOSÉ MOREIRA PALITOT | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/10, placa nº KGE2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do sítio Video, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/12/2009 | 600.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Sítio Barros ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002682 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00002381258400 | EDNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº MMW-2076-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos Sítios Lira, Cachoeira dos Carvalhos e Condado, nos turnos manhã etarde, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002683 | 01/12/2009 | 1650.00 | 00004167066491 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F/4000, placa nº MNI5332 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos Sítios Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Dezembrodo ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/12/2009 | 50.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Pagamento por aquisição de selos Postais destinados a Expedição de correspondencia pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/12/2009 | 620.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | Referente a serviços prestados de mecânica junto aos veículos KOMBIS, Besta Kia e Toyota Hilux, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/12/2009 | 344.00 | 00003291193466 | WILLAM ROSA CAMILO | Referente a serviços prestados no conserto e troca de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/12/2009 | 158.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | Referente ao fornecimento de peças destinados a manutenção e conservação dos Veículos Onibus de placas MNI-5400 e MNI-5410, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/12/2009 | 475.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de 01 (UM) CILINDRO WORCENTRE m/20/M201 destinados a manutenção da Multifuncional pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0002744 | 01/12/2009 | 500.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de Assessoramento as Secretarias de Educação deste Municipio, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB - Magistério 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/12/2009 | 96862.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Dezembro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/12/2009 | 9623.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB - Magistério 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/12/2009 | 45013.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Dezembro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002750 | 01/12/2009 | 1724.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002751 | 01/12/2009 | 7189.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa do PNAP-Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002752 | 01/12/2009 | 2481.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos PNAEP - PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisição de Gêneros Alimentícios para o Programa do PNAP-Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002753 | 01/12/2009 | 1210.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos PNAEP - PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000022009 | 0002757 | 01/12/2009 | 11881.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de Expedientes e didáticos destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental, ora custeados com recuros do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002758 | 01/12/2009 | 8482.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental, ora custeados com recuros do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/12/2009 | 26677.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/12/2009 | 3097.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/12/2009 | 70073.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Dezembro do ano em curso, ora custeado com recursos do MDE, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002772 | 01/12/2009 | 8069.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Materiais de Limpeza e Higiene destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/12/2009 | 450.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados na recarga de Cartuchos destinados as impressoras pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002777 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00075955164472 | FRANCISCO BERNADINO DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20 de placa de nº ADD-7304 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Boa Sortee Brito para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002778 | 01/12/2009 | 2300.00 | 00035922702491 | JOÃO GOMES DE MORAIS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MNA-4915 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Paulo, Cabaças e Lagoinha para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002779 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00037419889449 | JOSÉ PACHECO DE MOURA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Saguinho, Vitorio e Apipocos para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002780 | 01/12/2009 | 1300.00 | 00048459305449 | EDMILSON FERREIRA RODRIGUES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20 de placa de nº KFL-9828 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Serragem eMalhada de Baraunas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002781 | 01/12/2009 | 1600.00 | 00013936727449 | JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, de placa de nº MOV-0930 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Canoa para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002782 | 01/12/2009 | 1600.00 | 00003459395494 | JOAQUIM MIGUEL DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sitio Santo Antonio para as Escolas localizadas nasede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0002783 | 01/12/2009 | 1400.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, placa nº KHI-6685 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes da rede de ensino estadual do Sítio Campo Velho as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/12/2009 | 1250.00 | 00002476687456 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MNI-5126 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Buenos Aires as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002785 | 01/12/2009 | 1350.00 | 00034330534487 | BENEDITO BERTO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº JBLO-0134 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Buenos Aires as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0002786 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00006100516446 | JOÃO PAULO RAMALHO CARDOSO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta de placa de nº HOR-9351 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Poço Redondo as Escolaslocalizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002787 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00020626746434 | JOSÉ VIDAL DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MNI-5182 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Canoas as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0002788 | 01/12/2009 | 800.00 | 00002381258400 | EDNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, de placa de nº HQI-1500 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Guaribas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002789 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MORATO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, de placa de nº GZG-4095 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sitios Gatos, Capitu e Umbuzeiros para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002790 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00062889125491 | DJACIR BILA DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº JWW-9020 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Maria Soares as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002791 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00004447232421 | GILLIARD DOS SANTOS DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Cachoeira do Retiro para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00095185305487 | JEFERSON RODRIGUES BRAGA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº BTT-2652 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Barros, Arraial e Batateira, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0002794 | 01/12/2009 | 9301.00 | 07106281000100 | JUACRATO COMÉRCIO DE PEÇAS E ASSES. PARA VEÍCULOS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação dos veículos Onibus de placa MNI-5400 e MNI-5410, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/12/2009 | 1900.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/12/2009 | 100.00 | 00044185405472 | MARIA VALDELICIA GOMES | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de Saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/12/2009 | 200.00 | 00008253531494 | GLACIELIA OLIVEIRA DE LIMA | Referente a uma ajuda financeira para compra de uma passagem com destino a cidade de São Paulo, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/12/2009 | 200.00 | 00008116964488 | ELBA VINICIA XAVIER DE SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para compra de uma passagem com destino a cidade de São Paulo, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/12/2009 | 100.00 | 00004935379456 | MARIA AMELIA MARTINS | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de Saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/12/2009 | 200.00 | 00058663045468 | MARIA AUXILIADORA OLEGARIO DOS SANTOS | Referente a uma ajuda financeira para compra de uma passagem com destino a cidade de São Paulo, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/12/2009 | 271.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2268, pertencente ao Programa CREAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/12/2009 | 150.00 | 00004322651470 | JOSIVANIA PEREIRA DE LIMA | Referente a uma ajuda financeira para compra de uma passagem com destino a cidade de São Paulo, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/12/2009 | 90.00 | 10687310000180 | PANIFICADORA MASSA FINA NEVES | Referente a aquisição de Pães, Bolos e Salgados destinados a manutenção dos serviços de atendimento ao Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/12/2009 | 465.00 | 00004724638451 | JOSÉLIA PEREIRA DE LACERDA | Referente a serviços prestados na qualidade de Auxiliar de serviços junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/12/2009 | 500.00 | 00007124877431 | SIMONE BATISTA FERNANDES | Referente a serviços prestados junto a Secretaria de Ação Social executando as Atividades atinentes ao Cadastramento e Fiscalização do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/12/2009 | 500.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | Referente a serviços prestados junto a Secretaria de Ação Social executando as Atividades atinentes junto ao Programa Bolsa Familia, durante o mes Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/12/2009 | 465.00 | 00071622888472 | SUDEMBERG SATURNINO DA SILVA | Referente a serviços prestados na qualidade de Motorista do veículo GOL de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/12/2009 | 685.00 | 00002247114407 | LUCIANA MARIA PEREIRA DE FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados no acompanhamento da Freguência Escolar do Programa Bolsa Familia, durante o mes de Dezembro do ano em curso do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/12/2009 | 303.80 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães e Salgados destinados a manutenção do Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/12/2009 | 771.00 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães, Queijo Mussarela, Mortadela, Bolos Sortidos e Tortas destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/12/2009 | 777.50 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães, Bolos e Salgados destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/12/2009 | 122.40 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães e Bolos destinados a manutenção dos serviços de Atendimento ao Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/12/2009 | 141.50 | 09108744000107 | ISIS SABRINE PEREIRA DE MOURA | Referente ao fornecimento de Pães e Salgados destinados a manutenção do Programa de Apoio a Familia - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003863567420 | JOSÉ RONDINELLE SOARES RIBEIRO | Referente a serviços prestados junto a Secretaria de Ação Social executando as Atividades atinentes junto a atualização Cadastral do Programa Bolsa Familia na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003867208433 | RICARDO RICARTE FRADE | Referente a serviços prestados junto a Secretaria de Ação Social executando as Atividades atinentes junto a atualização Cadastral do Programa Bolsa Familia na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/12/2009 | 465.00 | 00006026550488 | ALAN VITORIANO FERREIRA | Referente a serviços prestados junto a Secretaria de Ação Social executando as Atividades atinentes junto a atualização Cadastral do Programa Bolsa Familia na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003992387437 | GILSON ROBERTO SOARES DA COSTA LUSTOSA | Referente a serviços prestados junto a Secretaria de Ação Social executando as Atividades atinentes junto a atualização Cadastral do Programa Bolsa Familia na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/12/2009 | 465.00 | 00002475601469 | FRANCIMARIA ALVES DE MOURA | Referente a serviços prestados junto a Secretaria de Ação Social executando as Atividades atinentes junto a atualização Cadastral do Programa Bolsa Familia na Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/12/2009 | 300.00 | 00002748988450 | LIZA DE FÁTIMA BATISTA VALÕES | Referente a serviços prestados junto a Secretaria de Ação Social executando as Atividades atinentes junto a atualização Cadastral do Programa Bolsa Familia na Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/12/2009 | 300.00 | 00005983378490 | FATYMA LUANNA DE LUCENA DINIZ | Referente a serviços prestados junto a Secretaria de Ação Social executando as Atividades atinentes junto a atualização Cadastral do Programa Bolsa Familia na Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/12/2009 | 1440.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LIMITADA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Programa de Atendimento ao Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/12/2009 | 300.00 | 00007891936471 | MARIA VIVIAN PEREIRA SOARES | Referente a serviços prestados junto a Secretaria de Ação Social executando as Atividades atinentes junto a atualização Cadastral do Programa Bolsa Familia na Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/12/2009 | 300.00 | 00006789899405 | POLIANY GISLAINY FERREIRA DE LIMA | Referente a serviços prestados junto a Secretaria de Ação Social executando as Atividades atinentes junto a atualização Cadastral do Programa Bolsa Familia na Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/12/2009 | 300.00 | 00004184529461 | DANIELLY DE SOUSA DANTAS | Referente a serviços prestados junto a Secretaria de Ação Social executando as Atividades atinentes junto a atualização Cadastral do Programa Bolsa Familia na Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/12/2009 | 300.00 | 00006524609417 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | Referente a serviços prestados junto a Secretaria de Ação Social executando as Atividades atinentes junto a atualização Cadastral do Programa Bolsa Familia na Zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/12/2009 | 350.00 | 00008460950417 | FRANCISCO WEDSON FELIX PEREIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Equipe da Atualização do Cadastros PBF - TCU/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/12/2009 | 360.00 | 00020398794472 | ANTONIO FRADE NETO | Referente a serviços prestados no conserto de portas, forras e janelas do Predio Onde funciona o Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil _ PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/12/2009 | 100.00 | 00007405625410 | DEBORAH ANTONIELLE NUNES BEZERRA | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde de sua filha na cidade de João Pessoa, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/12/2009 | 100.00 | 00007310198492 | JANICLEIA GOMES DA SILVA FERREIRA SAMPAIO | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde na cidade de João Pessoa, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/12/2009 | 200.00 | 00003286052477 | EDSON LOPES MARTINS | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde cidade de João Pessoa, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/12/2009 | 350.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/12/2009 | 12953.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos, Comissionados e Contratados, lotado nesta Secretaria, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002771 | 01/12/2009 | 4998.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimenticios destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/12/2009 | 179.00 | 00076031691434 | FRANCISCO VIEIRA DE LIRA | Referente a serviços prestados de fotocopias de documentos pertencente ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/12/2009 | 3850.00 | 08240391000123 | MANOEL OLIVEIRA FERNANDES | Referente a aquisição de Urnas Funerarias destinados ao Sepultamento de pessoas carentes deste Municipio, na condição de pessoa carente, conforme certidão de Obito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/12/2009 | 60.50 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Programa do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/12/2009 | 117.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/12/2009 | 112.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção e funcionamento do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/12/2009 | 4698.54 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Referente a devolução do Saldo do convenio de nº 703776/2009, celebrado entre o Ministerio do Turismo e Esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/12/2009 | 933.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0002804 | 03/12/2009 | 7993.43 | 07591094000160 | LUCIVANIA PEREIRA MARECO | Referente a serviços prestados na realização de Exames Citopatologicos em pessoas encaminhadas pela Secretaria de Saúde Municipal, ora custeados com recursos do FAEC Estrategico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/12/2009 | 1272.90 | 00037420186472 | CARLOS ANTONIO LEAL | Referente ao ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000102009 | 0002813 | 10/12/2009 | 34897.80 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Pagamento por aquisição de medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/12/2009 | 11143.73 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento de contribuições previdenciarias decorrente de Processos de Precatorias, conforme mandado de bloqueio, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Pagamento das Contribuições do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/12/2009 | 12217.93 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | PAGAMENTO DE PASEP, ORA DEBITADO NA CONTA DE 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/12/2009 | 7477.88 | 29979036017205 | INSS | Pagamento de Jrs/multas junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operação Especial | Pagamento do Parcelamento do INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/12/2009 | 19325.67 | 29979036017205 | INSS | Pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operação Especial | Pagamento do Parcelamento do INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/12/2009 | 12953.63 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento do parcelamento do FGTS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), relativo ao exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Bem Vindo à Escola | Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002812 | 10/12/2009 | 9493.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos alunos das Escolas do Ensino Fundamental, ora custeados com recursos próprios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/12/2009 | 231.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | Referente ao fornecimento de peças destinados a manutenção e conservação dos Veículos Kombis e Camioneta Toyota, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/12/2009 | 180.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Programa do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000102009 | 0002816 | 11/12/2009 | 7972.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Pagamento por aquisição de materiais destinados a manutenção das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/12/2009 | 5625.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias da Ação de Execução do Processo, em favor do Exequente ROSARIO FERREIRA DE FIGUEIREDO, conforme mandado de bloqueio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 15/12/2009 | 600.00 | 00009983932407 | FLAVIO JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS | Referente a uma ajuda financeira para realização de uma Cirurgia de Cisto Conjuntiva do Olho Esquerdo, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e termo de doação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 16/12/2009 | 2280.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | Referente a serviços prestados na realização de consulta e exames em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 17/12/2009 | 13867.53 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 17/12/2009 | 375.00 | 10687310000180 | PANIFICADORA MASSA FINA NEVES | Referente a aquisição de materiais destinados a comemoração do enceramento das atividades do exercicio de 2009 com os alunos do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 17/12/2009 | 180.00 | 11984721000108 | CELEIRO CAMPESTRE CLUBE | Referente a aluguel de espaço fisico para 02 (dois) dias de lazer para os adolecentes do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 18/12/2009 | 9084.05 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento do 13º Salario dos funcionarios efetivo lotado nesta Secretaria, relativo ao exercicio de 2009, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 18/12/2009 | 69069.05 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento do 13º Salario dos funcionarios efetivo lotado nesta Secretaria, relativo ao exercicio de 2009, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Pessoal / Encargos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/12/2009 | 7298.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento do 13º Salario dos funcionarios efetivo lotado nesta Secretaria, relativo ao exercicio de 2009, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB - Magistério 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/12/2009 | 96728.90 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento do 13º Salario dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, relativo ao exercicio de 2009, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 18/12/2009 | 2300.00 | 00035922702491 | JOÃO GOMES DE MORAIS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MNA-4915 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Paulo, Cabaças e Lagoinha para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 18/12/2009 | 1500.00 | 00037419889449 | JOSÉ PACHECO DE MOURA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Saguinho, Vitorio e Apipocos para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 18/12/2009 | 1250.00 | 00002476687456 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Caminhonete de placa nº MNI-5126 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Pé de Serra as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 18/12/2009 | 1300.00 | 00075955164472 | FRANCISCO BERNADINO DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20 de placa de nº ADD-7304 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Boa Sortee Brito para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/12/2009 | 1300.00 | 00048459305449 | EDMILSON FERREIRA RODRIGUES | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20 de placa de nº KFL-9828 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual dos Sítios Serragem eMalhada de Baraunas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 18/12/2009 | 1200.00 | 00020626746434 | JOSÉ VIDAL DE SOUSA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MNI-5182 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Canoas as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 18/12/2009 | 1600.00 | 00013936727449 | JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, de placa de nº MOV-0930 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Canoa para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002843 | 18/12/2009 | 1200.00 | 00062889125491 | DJACIR BILA DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº JWW-9020 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Maria Soares as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002844 | 18/12/2009 | 1200.00 | 00006100516446 | JOÃO PAULO RAMALHO CARDOSO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta de placa de nº HOR-9351 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Poço Redondo as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002845 | 18/12/2009 | 1600.00 | 00003459395494 | JOAQUIM MIGUEL DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sitio Santo Antonio para as Escolas localizadas nasede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002846 | 18/12/2009 | 1350.00 | 00034330534487 | BENEDITO BERTO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº JBLO-0134 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Buenos Aires as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 18/12/2009 | 1900.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092009 | 0002848 | 18/12/2009 | 1400.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, placa nº KHI-6685 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes da rede de ensino estadual do Sítio Campo Velho as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002849 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00004447232421 | GILLIARD DOS SANTOS DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Sítio Cachoeira do Retiro para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002850 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00009137190482 | JOAQUIM MORATO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000, de placa de nº GZG-4095 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Médio da rede de ensino estadual dos Sitios Gatos, Capitu e Umbuzeiros para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000092009 | 0002851 | 18/12/2009 | 800.00 | 00002381258400 | EDNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Camioneta D-20, de placa de nº HQI-1500 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino estadual do Sítio Guaribas para as Escolas localizadas na sede desta cidade, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00095185305487 | JEFERSON RODRIGUES BRAGA | Referente ao contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº BTT-2652 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Barros, Arraial e Batateira, durante o mês de Dezembro ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/12/2009 | 1604.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/12/2009 | 15345.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento do 13º Salario dos funcionarios efetivo lotado nesta Secretaria, relativo ao exercicio de 2009, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/12/2009 | 15270.73 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento do 13º Salario dos funcionarios efetivo lotado nesta Secretaria, relativo ao exercicio de 2009, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Qualidade da Infraestrutura Municipal | Construção de Açudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002834 | 18/12/2009 | 207084.40 | 02358797000129 | CONSTRUTORA SANTA FÉ LTDA | Referente a 2ª (SEGUNDA) Medição dos serviços de construção de 01 (um) açude localizado no Sítio Roçado, neste Municipio, conforme Contrato de Repasse de nº 0201622-69/2006, atavés do Programa Pró-água Infra-Estrutura. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Qualidade da Infraestrutura Municipal | Construção de Açudes e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082009 | 0002835 | 18/12/2009 | 10462.06 | 02358797000129 | CONSTRUTORA SANTA FÉ LTDA | Referente a Contra-Partida dos serviços de construção de 01 (um) açude localizado no Sítio Roçado, neste Municipio, conforme Contrato de Repasse de nº 0201622-69/2006, atavés do Programa Pró-água Infra-Estrutura. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 18/12/2009 | 22320.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento do 13º Salario dos funcionarios efetivo lotado nesta Secretaria, relativo ao exercicio de 2009, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 18/12/2009 | 22134.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento do 13º Salario dos Agentes Comunitários de Saúde Deste Municipio, relativo ao exercicio de 2009, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manutenção das Atividades Festivas e Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 18/12/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento do 13º Salario dos funcionarios efetivo lotado nesta Secretaria, relativo ao exercicio de 2009, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/12/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento do 13º Salario do funcionario efetivo lotado nesta Secretaria, relativo ao exercicio de 2009, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/12/2009 | 1329.10 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente ao ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002854 | 23/12/2009 | 2835.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000112009 | 0002855 | 23/12/2009 | 30495.21 | 08973640000190 | NEOVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção e funcionamento da Farmácia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 23/12/2009 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção dos Programas de Ação Social - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 24/12/2009 | 1000.00 | 01732659000103 | FUNERÁRIA ROSA DE SARON LTDA | Referente a serviços funebre prestados no sepultamento da Espólia LUZIA IZABEL PESSOA, na condição de pessoa carente deste Miunicipio, conforme Certidão de òbito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Energia | Energia Elétrica | Apoio Administrativo | Manutenção da Rede de Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0002858 | 29/12/2009 | 3455.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Iluminação Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002861 | 30/12/2009 | 3553.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLÉO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Manutenção da Infra Estrutura Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/12/2009 | 1860.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000202009 | 0002907 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202009 | 0002908 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000202009 | 0002909 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00068385692800 | FRANCISCO VIEIRA NETO | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/12/2009 | 2500.00 | 00003192838442 | ALAN CORREIA NOGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão de placa MNP-8720 para prestar serviços junto a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0002865 | 30/12/2009 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082009 | 0002866 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Referente a serviços prestados na Elaboração de Plano de Trabalho, Elaboração de Projetos de Engenharia, Acompanhamento dos Referidos Projetos Junto aos Ministérios e Secretaria de Estado e Assessoria a todos os Pleitos da CONTRATANTE em Órgãos Públicos,durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/12/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0002882 | 30/12/2009 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Pagamento por serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/12/2009 | 25245.59 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/12/2009 | 465.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos do funcionario contratado, lotado nesta Secretaria, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/12/2009 | 41.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/12/2009 | 104.93 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente ao pagamento de tarifa Bancária da conta 1.001011 (ICMS REAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002859 | 30/12/2009 | 13530.33 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA e OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/12/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de serviços Bancarios, ora debitado na conta de nº 7.152-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/12/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/12/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/12/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancarios, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAÚDE BUCAL), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/12/2009 | 400.00 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | Referente a serviços prestados na confecção de materiais graficos destinados a manutenção da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/12/2009 | 5115.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/12/2009 | 11350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/12/2009 | 14200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/12/2009 | 22134.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/12/2009 | 11000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/12/2009 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção do Programa do PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/12/2009 | 55160.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/12/2009 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/12/2009 | 60730.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/12/2009 | 39100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/12/2009 | 20800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0002904 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000132009 | 0002905 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção de Outros Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção das Atividades da Secretaria de Saúde / FUS - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132009 | 0002911 | 30/12/2009 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entreas partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manuteção da Secretaria de Saúde / FUS - Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/12/2009 | 653962.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Complementação do Empenho Estimativo de nº 051/2009 das Obrigações Patronais sobre a folha dos funcionarios lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002860 | 30/12/2009 | 1319.70 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo Gol de placa MOS-5138, o qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/12/2009 | 59.42 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de serviços Bancarios, ora debitado na conta de nº 13.290-X (PAIF), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa do PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/12/2009 | 2388.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/12/2009 | 2325.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção do PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/12/2009 | 4111.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente ar serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Manutenção do Projovem Adolescente - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/12/2009 | 4035.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durantes o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio Administrativo | Programa de Enfre. à Violência e Abuso de Crianças e Adolescentes - FN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/12/2009 | 3600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002863 | 30/12/2009 | 12580.65 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLÉO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental / MDE - Outras Despesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/12/2009 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de serviços Bancarios, ora debitado na conta de nº 5.288-4 (PNAE), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Cursinho Pré-Vestibular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/12/2009 | 2040.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Professores e Coordenador junto ao Cursinho Pre-Vestibular com os alunos das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Educação Infantil - Pessoal / Encargos - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/12/2009 | 36623.07 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a estimativa de Obrigacões Patronais sobre a folha do funcionarios lotado na Educação Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052009 | 0002862 | 30/12/2009 | 1734.70 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Pagamento por fornecimento de combustiveis (OLEO DIESEL) destinados ao abastecimento do veículo Pajero Sport Hpo de placa MOJ-7574 , a qual vem prestando serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/12/2009 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000042009 | 0002877 | 30/12/2009 | 2000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Referente a serviços prestados na divulgação de avisos, oficios, transmissão de solenidade e outros materiais de interesses desta Edilidade, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012009 | 0002878 | 30/12/2009 | 6950.00 | 09333551000141 | JOÃO ROBERTO GOMES BRANDÃO | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa MOJ-7574-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/12/2009 | 5140.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002901 | 30/12/2009 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 2905
Última atualização: 11/06/2024