| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 2641.50 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e fornecimento de refeicoes(almoco, jantar e cafe da manha) para policiais (cabo e soldados) que trabalham no municipio, relativo ao mes de Dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 2200.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos referente a Link para acesso a internet banda larga no periodo de 01 a 31 de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2009 | 78.93 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 662.04 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparo e fornecimento de refeicoes(almoco, jantar e cafe da manha),destinadas a integrantes de banda e palco o qual se apresentaram em festividades do Reveillon neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 200.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens de veiculos da Secretaria de Educacao (03 onibus e Uno), durante o mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 830.00 | 00072849134791 | JOSE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a troca de pecas e manutencao em veiculo onibus de placas KHM 1474, MNV 3469 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 430.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de oficina em veiculos pue pertecem onibus de placas KHM 1747 e MNV 3469 e locados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 429.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura telefonica da linha 3345-1074 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2009 | 220.00 | 00072849134791 | JOSE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pintura em camas hospitalar, armarios do Posto de Saude de Pedra DïAgua e manutencao da Ambulancia Saveiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2009 | 370.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de oficina prestados em veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude;Uno, Ambulancia e Kombi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2009 | 603.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para o pessoal da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2009 | 162.04 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem em veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude nos veiculos 02(dois) UNO, Kombi e 02(duas)Ambulancias, durante o mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 90.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem em Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 320.00 | 00072849134791 | JOSE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico prestado em Trator. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 100.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens de Patrol e veiculo D-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 180.00 | 00072849134791 | JOSE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico mecanico em veiculo Patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2009 | 14000.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de show artistico musical e locacao de palco e sonorizacao no evento Festa de Reveillon realizado no dia31/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2009 | 2996.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de toner e cartuchos para a Secretaria de Educacao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2009 | 1740.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de cartuchos para Secretaria de Administracao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2009 | 70.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o arquivo da Perefeitura Municipal de Caturite, consumo correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2009 | 1200.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos equipamentos destinado ao poco Mata Pasto, deste Municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2009 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/2 diaria para fazer frente as despesas do deslocamento para a cidade de Joao Pessoa, onde esteve na Secretaria de Infraestrutura e a FUNA resolvendo assuntos do interesse do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2009 | 6470.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao fogos para show pirotenico do reveillon, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2009 | 900.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados em veiculo ambulancia Fiorino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2009 | 5090.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela comnpra de pecas e assessorios destinados a reposicao em veiculo ambulancia Fiorino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2009 | 2104.19 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado a Pocos, Emas, Pitombeira e Salgado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2009 | 389.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de lubrificante para veiculo da Secretaria de Infra Estrutura, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2009 | 815.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de lubrificante para veiculo Patrol da Secretaria de Infra Estrutura, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2009 | 120.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a reposicao no veiculo Fiat Uno placa MOF 4865, veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2009 | 100.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a reposicao no veiculo Ambulancia Fiat, veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2009 | 74.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a reposicao no veiculo Uno Mille Fire placa MOF 6455, veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2009 | 475.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de lubrificante para veiculo onibus de placa KHM 1747 da Secretaria de Educacao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2009 | 83.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de de pecas para manutencao e veiculo Fiat da Secretaria de educacao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2009 | 95.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de lubrificante para veiculo Santana da Policia da Secretaria de Administracao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2009 | 100.00 | 00002825188433 | JOELSON GERVASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para a cidade de Joao Pessoa - PB, onde esteve entregando copia de Inexigibilidade ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2009 | 17538.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Pagamento do Parcelamento com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2009 | 15781.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM correspondente a retencao e parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a 1o parcela do mes de Janeiro/2009, repassado ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2009 | 570.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de manutencao em veiculo Uno de placa MOF 4865 da Secretaria de Saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2009 | 1540.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de manutencao em veiculo Kombi da Secretaria de Saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2009 | 14043.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2009 | 1600.00 | 00001226049460 | EXPEDITO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiros em recuperacao do predio onde estar instalado o dessalinizador de Pedra Dïagua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2009 | 310.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios com caixao infantil, coroa de flores, destinado ao sepultamento de Joedson Siqueira Pereira pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2009 | 334.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a reposicao no veiculo Fiat Uno placa MOF 4865, veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2009 | 620.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de manutencao em veiculo Uno de placa MNA 6455 da Secretaria de Saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2009 | 1050.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de manutencao em veiculo Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2009 | 301.50 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao em veiculo onibus de placa KHM 1747 da Secretaria de Educacao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2009 | 161.00 | 04033022000109 | GIUSEPPE DOS SANTOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 02 (duas) vulcanizacao de pneus da Patrol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2009 | 158.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas, destinadas a reposicao em Patrol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2009 | 1298.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de pecas, destinadas a reposicao em Patrol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2009 | 2301.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao em veiculo onibus de placa KHM 1747 da Secretaria de Educacao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2009 | 285.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao em veiculo onibus de placa MNV 3469 da Secretaria de Educacao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2009 | 2524.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para veiculo onibus de placa MNV 3469 da Secretaria de Educacao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2009 | 25.08 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 12.223-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2009 | 350.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanico em recuperacao de veiculo Santana da Policia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2009 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento a cidade de Joao Pessoa, onde esteve na Secretaria Estadual de Educacao e na FUNA resolvendo assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2009 | 3826.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para veiculo Toyota de placa MON 0045 do Gabinete do Prefeito, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2009 | 100.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (oxigenio medicinal carga cil.G oxigenio comprimido 2.2 NA) destinado a reposicao nos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2009 | 98.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a reposicao no veiculo Ambulancia, veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2009 | 285.00 | 10352684000144 | R.B. COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a reposicao no veiculo Fiat placa MNA 6455, veiculo da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2009 | 12733.86 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2009 | 482.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para veiculo Kombi da Secretaria de Saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2009 | 848.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de Trator, consumo correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2009 | 1242.30 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo do Gabinete do Prefeito, consumo correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2009 | 1205.16 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo Santana da Policia, consumo correspondente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2009 | 822.26 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do PASEP (DARF), referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2009 | 15.36 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica pelo consumo do telefone 83 3345-1072, telefone da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2009 | 4265.63 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de combustivel para veiculos da Secretaria de Educacao, relativo ao consumo de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2009 | 7444.52 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para veiculo da Secretaria de Educacao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2009 | 634.95 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo da Secretaria de Financas, consumo correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para (contabilidade), referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2009 | 3399.66 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Infraestrura deste municipio, consumo correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2009 | 7175.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de agua e esgoto de Praca Publica, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2009 | 206.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de agua e esgoto do Cemiterio Publico, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2009 | 212.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de agua e esgoto do EBC Telegrafos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2009 | 322.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua do chafariz publico , correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2009 | 352.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua do chafariz publico II, correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2009 | 7.00 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos, do interesse da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2009 | 100.00 | 00002825188433 | JOELSON GERVASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para a cidade de Joao Pessoa, onde entregou documentos no Escritorio dos Advogados dos Associados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de agua e esgoto da Delegacia de Policia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2009 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua do predio onde funciona a Prefeitura Municipal, consumo correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua da garagem municipal deste municipio, consumo correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua do almoxarifado geral, consumo correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua do imovel onde funciona a Casa de Apoio deste municipio, consumo correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2009 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua do predio onde funciona o arquivo municipal, consumo correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de agua e esgoto da Secretaria de Agricultura, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de agua e esgoto do Conselho Tutelar, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de agua e esgoto do CRAS , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2009 | 297.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, destinado a Secretaria Municipal de Saude, a Vigilancia em Saude, ao Deposito da Secretaria de Saude e ao Posto de Saude deste Municipio, referente aomes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2009 | 215.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados no veiculo Uno Mille Fire placa MOF 4865, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2009 | 275.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a reposicao no veiculo Uno Mille Fire placa MOF 4865, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2009 | 60.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados no veiculo Uno Mille Fire placa MNA 6455, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2009 | 50.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a reposicao no veiculo Uno Mille Fire placa MNA 6455, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2009 | 5000.00 | 08651475000150 | NEW CAR SERVICOS-EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados no veiculo Fiat placa MNA 6455, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2009 | 200.00 | 03615486000160 | CHAVEIRO BIU - BETANIA QUEIROZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura do cofre da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2009 | 20.43 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica pelo consumo do telefone 83 9925-3032, da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2009 | 1000.00 | 00040837912415 | ROSIMAR SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes das localidades de Salgadinho e Bodopita para a sede do Municipio, no turno da tarde, relativo a 7a parcela do ano letivo de 2008, veiculo CaminhonetaD-20, placa MOB 3320/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2009 | 130.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura correspondete a ligacao provisoria de energia eletrica para as fetividades de Reveillon neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2009 | 2669.00 | 00009553673449 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de transporte de supervisores e diretores para fazer matricula no Municipio de Caturite, no percurso compreendido dentro do Municipio durante o mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2009 | 800.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica de Forro dos Kafundo em Festa dos Concluintes da 8a Serie da Escola Antonio Trovao de Melo, no dia 10 de JAneiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2009 | 800.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica de Forro dos Kafundo em Festa da Padroeira da localidade de Paulo de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2009 | 600.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica de Ricardo show em Festa dos Concluintes da 8a Serie da Escola Felix Araujo, no dia 17 de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Desenvolver as Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2009 | 110.73 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica pelo consumo do telefone 83 9930-9934, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2009 | 650.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM.DE PROD. DE INFORM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de gestao de pessoal(FOPAG), correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2009 | 1822.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na publicacao de Tomada de Precos no Diario Oficial na edicao de 09.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2009 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Asinatura do Diario Oficial- Eletronica periodo de 29.01.08 a 29.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2009 | 30.14 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica pelo consumo do telefone 83 9930-9932, da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2009 | 924.94 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo uso de telefones celulares, durante o periodo de 01.12.2008 a 31.12.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2009 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a contibuicao mensal, para a manutencao da AMCAP(Associacao dos Municipios do Cariri e Agreste Paraibano), ref. ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2009 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa, onde foi tratar de assuntos do interresse do municipio na AESA e FUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2009 | 359.61 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica pelo consumo do telefone 83 9930-9931, do Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 2o parcela do mes de Janeiro/2009, repassado ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Carir Oriental CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2009 | 751.37 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica pelo consumo do telefone 83 3345-1076, pertencente a Secretaria Municipal de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2009 | 1257.56 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com exames diversos, realizados em pacientes deste Municipio, no mes de Outubro, Novembro e Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2009 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrente ao deslocamento para Recife-PB,onde foi pegar a paciente Alexandra Araujo Silva na fundacao Osvaldo Cruz. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2009 | 13.49 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica pelo consumo do telefone 83 9925-3130, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2009 | 600.00 | 00002640755447 | JOSE MARIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de tratorista para servicos de corte (gradagem) de terra dos produtos do municipio, durante o periodo de 21.12.2008 a 21.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2009 | 3789.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6, referente ao pagamento de parcelamento de divida pelo fornecimento de energia eletrica a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2009 | 1050.00 | 00048631310468 | JOSE NILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de picarras para estradas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2009 | 800.00 | 00003071935439 | FRANCISCO JOSE NUNES DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de equipe para roco e limpeza de mato dentro e ao redor do cemiterio publio e das ruas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2009 | 22.03 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica pelo consumo do telefone 83 9925-3839, da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2009 | 14141.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica , relativo ao consumo de Dezembro de 2008, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2009 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de Energia Eletrica do predio onde funciona os Correios, Ref. ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2009 | 4083.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em Pocos Artesianos e Dessalinizadores deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2009 | 27.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o deposito da Infra estrutura, consumo correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2009 | 175.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica da Secretaria de Agricultura, relativo ao consumo de Dezembro de 2008, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2009 | 68.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica do Conselho Tutelar, relativo ao consumo de Dezembro de 2008, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2009 | 71.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica da Assistencia Social, relativo ao consumo de Dezembro de 2008, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2009 | 2485.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto e reforma geral com reposicao de pecas em equipamentos Hospitalares da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2009 | 449.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica do Posto de Saude Avelino Barbosa, da Vigilancia em Saude e da Unidade Basica de Saude, relativo ao consumo de Dezembro de 2008, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2009 | 30.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica do Posto de PSF Antonio Lindolfo da Silva e a Unidade Ancora PSF, relativo ao consumo de Dezembro de 2008, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2009 | 72.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de lubrificante para veiculo da Secretaria de Saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2009 | 21.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica da Delegacia de Policia, relativo ao consumo de Dezembro de 2008, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica da Cadeia Publica, relativo ao consumo de Dezembro de 2008, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica do Almoxarifado geral, relativo consumo de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica do Posto Telefonico Joao Adao Filho, relativo ao mes Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2009 | 222.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica da Prefeitura Municipal, relativo ao consumo de Dezembro de 2008, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2009 | 56.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Caturite, consumo correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2009 | 63.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona o almoxarifado geral, consumo correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o deposito desta prefeitura, consumo correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2009 | 150.00 | 12941282000100 | ALFREDO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico e manutencao em motor do onibus de placa MNV 3469 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2009 | 279.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica das Escolas, relativo ao consumo de Dezembro de 2008, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2009 | 509.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica das Escolas Jose Cabral de Sousa Filho e Antonio Trovao Melo, relativo ao consumo de Dezembro de 2008, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2009 | 328.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para veiculo onibus de placa MNV 3469, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2009 | 34.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 7.075-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2009 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para a cidade de Joao Pessoa, onde levou cedulas de identidade do municipio para registro e pegar material no Institutode Policia Cientifica - IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2009 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de meia diaria, para fazer frente as despesas decorrentes ao deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para reolver assuntos de interesse deste Municipio(entregar documentos na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2009 | 750.00 | 40949927000197 | MORTUARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de ataudes populares para esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2009 | 128.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para veiculo da Secretaria de Agricultura, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2009 | 580.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA- LEANDRO SANTOS MEDEIROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados com manutencao, recuperacao e limpeza de equipamentos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2009 | 6500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2009 | 91.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(flt.oleo psl e lubrax tecno)destinado a reposicao no veiculo placa MNP 7924, desta Secretaria Municipal de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2009 | 42.30 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica pelo consumo do telefone 83 9972-5845,celular do Posto de Saude de Curralinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica pelo consumo do telefone 83 9972-1752, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2009 | 59.47 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica pelo consumo do telefone 83 972-5789, destinado ao Posto de Saude Mata Pasto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica pelo consumo do telefone 83 9972-5784, do Posto de Saude do EMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2009 | 860.31 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica pelo consumo do telefone 83 9972-5783, do Posto de Saude de Serraria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica pelo consumo do telefone 83 9999-1065, da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2009 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento a cidade de Joao Pessoa, onde esteve na reuniao no Tribunal de Contas do Estado-TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2009 | 348.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas para veiculo Toyota de placa MON 0045 do Gabinete do Prefeito, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica pelo consumo do telefone 83 9972-0789, do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica pelo consumo do telefone 83 9972-1722, da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM no 9972-0077 desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica pelo consumo do telefone 83 9925-3032, da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2009 | 12256.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a manter as atividades da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2009 | 2122.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a manter as atividades da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2009 | 10171.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a manter as atividades da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2009 | 10248.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2009 | 10.70 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao envio do teste do pezinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Implantacao de Pavimentacoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2009 | 51220.00 | 04281456000128 | EMS-EMPRESA DE MANUNTENCAO SERVICOS E CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos referente a 3a e ultima medicao do calcamento da rua Jose Gervasio d Cruz no municipio, conforme Caturite - PB conforme convenio no 064/2008 (FDE). | 10092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Implantacao de Pavimentacoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2009 | 6896.82 | 04281456000128 | EMS-EMPRESA DE MANUNTENCAO SERVICOS E CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a pavimentacao em paralelepipedo na Rua Severino Gervasio da Cruz,(Sede do Municipio). | 10092008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2009 | 70.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento a cidade de Joao Pessoa, onde esteve no Tribunal de contas do Estado para encaminhar os anexos correspondente ao demonstrativo do Quadro de Detalhamento da Despesa -QDD, metas bimestrais de desembolso-MBA e cronograma mensal de desembolso-CMD alusivos ao exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2009 | 6113.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores efetivos da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2009 | 3686.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores comissionados da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2009 | 2948.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores contratados por excepcional interesse publico, na Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2009 | 25718.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores Efetivos do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2009 | 10445.64 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Saude contratados por Excepcional Interesse Publico, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2009 | 4319.38 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2009 | 1494.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos dos servidores da secretaria de Saude ECD, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver Acoes da SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2009 | 5316.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Saude (Saude Bucal), referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2009 | 28472.65 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de dos servidores da secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2009 | 7940.36 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Secretaria de Saude (Agentes Comunitarios de Saude), referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2009 | 2300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores do CRAS (Centro de Referencia a Assistencia Social), referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2009 | 2038.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2009 | 1345.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores contratados por Excepcional Interesse Publico da Sec. de Acao Social, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2009 | 2075.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pagamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2009 | 1037.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2009 | 3084.19 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2009 | 1737.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores efetivos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2009 | 3084.19 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores comissionados da secretaria de Financas, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2009 | 23.23 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.573-1, sob o pagamento de Folhas dos servidores, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2009 | 2217.64 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos professores contratados do FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2009 | 59906.24 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos professores efetivos do FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2009 | 300.00 | 00049867237404 | LAUDEMIRO LOPES F. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para a cidade de Joao Pessoa, para participar do encontro de Secretarios Municipais de Educacao no periodo de 29 a 30 de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2009 | 2236.77 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%-EIP, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2009 | 4857.87 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da Secretaria de Educacao-Fundef 40%, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2009 | 20072.14 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2009 | 4624.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao-EJA, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2009 | 1538.53 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios da Secretaria de Educacao-Eja EIP, referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Desenvolver as Atividades de Assistencia as Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2009 | 1300.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores contratados por Excepcional Interesse Publico (Creche), referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Desenvolver as Atividades de Assistencia as Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2009 | 4849.03 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores efetivos da Creche, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2009 | 5.70 | 09370578000104 | CARTORIO BORJA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao reconhecimento de firma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2009 | 2342.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2009 | 1879.87 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2009 | 2286.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados por excepcional interesse publico da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2009 | 2663.38 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2009 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2009 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de meia diaria, para fazer frente as despesas decorrentes ao deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para reolver assuntos de interesse deste Municipio(ir ao Tribunal de contas entregar balancete relativo ao mes de Dezembro de 2008). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2009 | 543.32 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de telefone fixo (TELEMAR 3345-1075), do Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2009 | 1.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0000220 | 30/01/2009 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de Assessoria Juridica para o Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2009 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel mensal de predio onde funciona o Banco do Brasil, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2009 | 200.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel mensal de predio onde funciona a delegacia de Policia do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2009 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguelmensal do predio onde funciona casa de apoio do Municipio, relativo ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2009 | 374.40 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguelmensal do predio onde funciona a Prefeitura Municipal e o arquivo da Prefeitura do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2009 | 214.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguelmensal do predio onde funciona o Almoxarifado geral da Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2009 | 126.32 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de telefone fixo (TELEMAR 3345-1072) da recepcao, correspondete ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2009 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a avisos e materias de interesse publico veiculado no Programa Caturite nos Municipio, durante o mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2009 | 117.70 | 00092967396400 | JOSE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel mensal do predio onde funciona o almoxarifado da Secretaria e Educacao, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2009 | 2250.00 | 00000916886476 | ANA PAULA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo Kombi placa LBX 1801 a disposicao da Secretaria de Educacao para transporte de Professores, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2009 | 220.00 | 00043721443420 | JOSE VALTER RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servicos de oficina em veiculos onibus de placa KHM 1747 e MNV 3469 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2009 | 2430.00 | 00071453989404 | JOSE SEVERINO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de pedreiro para transformacao de auditorio em sala de aula para ensino infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2009 | 265.00 | 00050896580482 | MARIO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de oficina em onibus da placa MNV 3469 da Secretaria de educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2009 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel mensal do predio onde funciona o salao para aula do ensino fundamental na localidade de Curralinho, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2009 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2009 | 135.00 | 00062880306434 | ALTINO NEPOMUCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de formacao, instalacao e configuracao de rede em 3 computadores da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2009 | 130.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC. DOS DIRIGENTES MUNIC. EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenteao Encontro de Secretarios Municipais de Educacao nos dias 29 a 30 de Janeiro de 2009 em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2009 | 118.50 | 00007795252486 | LUCIANA BELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento substituto da servidora Maria Natalice Barbosa Santiago, lotado na Secretaria de Educacao, que participou de curso de formacao na cidade de Monteiro, no periodo de 10 a 14 de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2009 | 470.00 | 00006906119435 | ROMULO CORDEIRO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento substituto da servidora Maria Dalva Duarte Cabral, lotado na Secretaria de Educacao, de licenca premio durante 20 dias do mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2009 | 1660.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao mensal de veiculo Uno Mille a diposicao da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2009 | 150.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de aluguel mensal do sistema de Nota Fiscal, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000233 | 30/01/2009 | 2650.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameento correspondente a prestacao de servicos de contabilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2009 | 226.21 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR 3345-1073), da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2009 | 732.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob o pagamento das folhas dos servidores municipais, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2009 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel mensal de predio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2009 | 182.33 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (TELEMAR 3345-1119), da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2009 | 160.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel mensal de predio onde funciona o Conselho Tutelar e a Secretaria de Acao Social do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2009 | 267.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguelmensal do predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social (CRAS), relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2009 | 234.70 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de telefone fixo (TELEMAR 3345-1012), da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2009 | 431.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de telefone fixo (TELEMAR 3345-1066) do CRAS, correspondente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2009 | 15.00 | 00062880306434 | ALTINO NEPOMUCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados na confeccao de cabo e configuracao de rede da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 3a parcela do mes de Janeiro/2009, repassado ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2009 | 117.70 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do predio onde funciona a Ancora do Programa de Saude da Familia da Serraria, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2009 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2009 | 214.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o CISCOR, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2009 | 153.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Deposito da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2009 | 117.70 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Unidade Ancora do Programa de Saude da Familia da Serraria, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2009 | 188.30 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental, Sanitaria e Epidemologica do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2009 | 500.00 | 00006295080898 | ANTONIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Kombi da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2009 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em Consultoria Assessoria e Processamento de dados dos sistemas do Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2009 | 1965.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao mensal de veiculo D20 de placa JDX 2543 a diposicao da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2009 | 1600.00 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de coleta de lixo da sede do Municipio e outras localidades, com veiculo caminhao de placa BXA 5147, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2009 | 816.00 | 00008148427470 | AROLDO DOS SANTOS LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de poda de arvores do Municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2009 | 120.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de pedreiro, em conserto de calcamento da rua Joao Queiroga, com escavacao e colocacao de pedras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2009 | 250.00 | 00049598660478 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto de cata vento com troca de canos, varetas, solda do celindro e revisao em geral na Comunidades da Malhada da Panele e Bonita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2009 | 12528.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio, em veiculo caminhao de placa MNB 1699, relativo ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2009 | 14960.00 | 00003567893491 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio, em veiculo caminhao de placa MNC 3513, relativo ao mes de Janeiro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2009 | 2232.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materias de construcao destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2009 | 70.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo seu deslocamento para a cidade de Joao Pessoa, Levar o RREO e RGF, ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2009 | 209.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de energia eletrica da Unidade Ancora do PSF, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2009 | 135.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a lavagem dos veiculo pertecente a Secretaria de Saude que sao, a Kombi de placa MNP 7924, o Uno de placa MNA 6455 e as Ambulancias de placas MOQ 2194 e MNW 9024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2009 | 310.00 | 08692099000141 | HV COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado a Moto da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2009 | 30.00 | 08692099000141 | HV COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de revisao na Moto da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2009 | 41.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Poco Artesiano, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2009 | 139.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Dessalinizador, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2009 | 187.26 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (3345-1073), a servicos do setor financeiro, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2009 | 464.68 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de verduras e legumes destinados a merenda das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2009 | 2769.77 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra dee generos alimenticios destinados a merenda das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2009 | 800.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao artistica de FORRO dos KAFUNDO em comemoracao do seminario Homem do Campo realizado na EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2009 | 800.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao artistica de Forro dos Kafundo , em festa de concluintes do 3o ano da Escola Estadual de ensino Fundamental e Medio Felix Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2009 | 25.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Escola Severino F. Gangorra, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Desenvolver as Atividades de Assistencia as Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2009 | 1430.97 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de generos alimenticios destinados a merenda de Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Desenvolver as Atividades de Assistencia as Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2009 | 302.54 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos alimenticios destinados a merenda de creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2009 | 200.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lavagem de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2009 | 844.90 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a manutencao da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2009 | 149.50 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a manutencao da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2009 | 1040.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de agua no predio da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas Municipais, referente ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2009 | 48.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS - VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de pintura destinados a reparos nas Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2009 | 900.00 | 00004023049425 | EVANDRO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de madeira e telhas, do predio onde funciona a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2009 | 70.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o arquivo municipal, correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2009 | 2523.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para policiais (Cabo e Soldados) que trabalham no municipio, relativo ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2009 | 567.82 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345-1071) da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2009 | 2200.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a link para acesso a internet banda larga, no periodo de 01 a 31 de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2009 | 1501.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais eletricos para reposicao em Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000295 | 03/02/2009 | 148.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diesel, destinado ao PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2009 | 90.00 | 08833691000116 | CLIPSI - CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento medico prestado ao usuario em 31/01/2009 - Geovane Junior Bezerra Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2009 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, levar a paciente Isaura Alves dos Santos no Hospital Napoleao Laurencio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2009 | 1070.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2009 | 830.00 | 01319761000173 | ELETROELTON-ELTON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em recuperacao de eletrobombas, em zonas rurais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2009 | 3990.22 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2009 | 692.80 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do imovel onde funciona a Unidade Ancora do PSF, correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2009 | 100.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para ir ao Ministerio do Desenvolvimento Agrario-MDA, eInstituto de Colonizacao e Reforma Agraria-INCRA, no setor de cadastramento tratar de assuntos referente a atualizacao de imoveis rurais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2009 | 194.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000306 | 05/02/2009 | 117.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lubrificante destinado ao veiculo de placa MNA 6455, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2009 | 7750.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um bloco motor MWM 6 cil., ref: 961081101768 e no de serie 0000891983, destinado a reposicao em onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Desenvolver as Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0000308 | 06/02/2009 | 146.10 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Semana Pedagogica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0000309 | 06/02/2009 | 1888.90 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneicmento de material, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/02/2009 | 470.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por substituicao da servidora Robenia Nunes da Cruz, lotado na Secretaria de Educacao FUNDEB 60% durante 20 dias do mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/02/2009 | 510.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanico em onibus da Secretaria de Educacao recuperacao da carcaca traseira do motor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/02/2009 | 13179.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, relativo a competencia Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/02/2009 | 24.40 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0000314 | 06/02/2009 | 1991.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente destinados a manutencao das atividades da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/02/2009 | 600.00 | 00002640755447 | JOSE MARIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de corte (gradagem) de terra dos produtores do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Implantacao de Pavimentacoes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/02/2009 | 1200.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos referente ao Projeto de Pavimentacao das Ruas Jose Vital, Projetada 01, Projetada 02 e Travessa Jose Vital. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/02/2009 | 60.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a reposicao em Patrol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/02/2009 | 142.60 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (3345-1119), a servicos do setor de agricultur,referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/02/2009 | 165.09 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (3345-1012) a servicos das atividades da Assistencia Social, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/02/2009 | 272.56 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (3345-1066) a servicos das atividades do CRAS, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas do SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/02/2009 | 616.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de fatura telefonica (3345-1076), a servicos das atividades da Saude, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/02/2009 | 140.00 | 00001863976400 | ARLAN ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de 2 (duas) chaves de ignicao codificacao para o Uno de placa MOF-4865, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/02/2009 | 509.23 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (3345-1075) a servicos do setor administrativo, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/02/2009 | 96.16 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (3345-1072) a servicos do setor administrativo, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/02/2009 | 443.18 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (3345-1071) a servicos do setor administrativo, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/02/2009 | 786.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas e seguro referentes a renovacao e licenciamento junto ao DETRAN/PB do veiculo de placa MOM 0045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/02/2009 | 532.44 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (3345-1074) a servicos das atividades da Educacao, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/02/2009 | 6.50 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de documentos do interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/02/2009 | 52.65 | 08719767000187 | SERTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias heliograficas e xerograficas, de documentos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2009 | 2730.00 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de picarra para estradas do Municipio, veiculo caminhao de placas BXA 5147/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2009 | 1694.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na construcao da calcada lateral do Colegio Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2009 | 8290.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Janeiro/2009, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Pagamento do Parcelamento com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2009 | 19720.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM correspondente a retencao e parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.573-1, em favor de Newton Nobel Sobreira Vita, por servicos advocaticios prestados a Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2009 | 9741.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s de diversas Secretarias deste Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Janeiro/2009, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 1a parcela do mes de Fevereiro/2009, repassado ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2009 | 17578.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Janeiro/2009, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2009 | 750.00 | 00078854580406 | JOSUEL SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de sementes do Governo Federal para serem distribuidas com as familias contampladas com o SEGURO SAFRA, vindo de Petrolina-PE para Caturite-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2009 | 864.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes para pessoal da EMATER que estiveram no Municipio para fazer cadastro dos produtores rurais para fins de erradicacao a Febre Aftosa no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2009 | 60.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto e vulcanizacao em 02 (dois) pneus do Trator. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022009 | 0000339 | 11/02/2009 | 24000.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao do veiculo Fiat Uno Mille 04 Portas, Ano 2009, destinado ao Programa do Cras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2009 | 270.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes (almoco) para pessoal do Conselho Tutelar do Municipio em reuniao realizada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2009 | 60.00 | 09369604000184 | DIAGNOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em exames laboratoriais realizados em Wagna Milena Cabral de Araujo Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2009 | 103.91 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (3345-1072), telefone da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/02/2009 | 200.00 | 00098980661720 | DAMIAO PEREIRA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e separacao das telhas do Colegio Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2009 | 180.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de oficina em conserto de 06 (seis) pneus da Patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/02/2009 | 1050.00 | 00030857937472 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na aplicacao de granito no piso de salas de aula da Escola Municipal Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/02/2009 | 2000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de fogos de artificio destinados a comemoracoes realizadas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/02/2009 | 80.00 | 00644606000160 | J.P. PLACA - INDUSTRIA E COM. DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de um par de placas para veiculo Fiat Uno do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/02/2009 | 4500.00 | 00000215266560 | MARIA TEREZA LINS PASCOAL SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como ministrante de um curso de artes culinarias para usuarios do CRAS com carga de 60 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/02/2009 | 248.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a emplacamento do veiculo Fiat Uno, placa MNX 3772/PB do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000352 | 13/02/2009 | 118.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante, destinado ao Trator. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/02/2009 | 385.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lanches, destinado a reuniao com produtores rurais e o ministerio de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/02/2009 | 90.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em lavagens no trator do setor Agricola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000370 | 13/02/2009 | 2256.34 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de Trator da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/02/2009 | 649.41 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR 3345-1076) da Secretaria de Saude deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/02/2009 | 505.86 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (TELEMAR 3345-1071) do Posto de Saude, correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000353 | 13/02/2009 | 11825.01 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude, consumo referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/02/2009 | 662.00 | 00006667435412 | SAULO RONDINELLY CRUZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo substituto do Servidor Bruno Ricardo Justino Araujo, motorista lotado na Secretaria de Saude, que gozou ferias durante operiodo de 10 de Janeiro a 10 de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/02/2009 | 371.06 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado a veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/02/2009 | 478.94 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/02/2009 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/2 diaria para fazer frente as despesas decorrentes de deslocamento para Recife-PE, levando paciente Joao Candido Francisco e Alessandro Araujo Silva, que faz acompanhamento de saude na Fundacao OsvaldoCruz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas do SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/02/2009 | 500.00 | 00039616541404 | JOSENILDA GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por prestacao de servico extraordinario na campanha anti-rabica, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/02/2009 | 415.00 | 00049599380487 | MARIA JOSE CABRAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servidora substituta Mayara Cabral de Brito, recepcionista lotada na Secretaria Municipal de Administracao, durante o periodo de 10 de Janeiro a 10 de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000371 | 13/02/2009 | 298.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Gol da Emater. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000373 | 13/02/2009 | 936.24 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo santana da Policia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/02/2009 | 30.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em lavagens do veiculo Hillux do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000372 | 13/02/2009 | 1953.34 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Hillux do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000364 | 13/02/2009 | 3747.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/02/2009 | 415.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor de Vanusa Gervasio da Cruz por substituicao da servidora Maria de Lourdes C. Cruz, Auxiliar de Servicos Gerais lotada na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000369 | 13/02/2009 | 814.23 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Fiat Uno da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/02/2009 | 60.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em lavagem da Patrol, nos servicos de Utilidade Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/02/2009 | 45.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em lavagens na D 20 de placa JDW 2543 a servicos de Utilidades Publicas no municipio, no mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000368 | 13/02/2009 | 1375.62 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo D-20 da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/02/2009 | 6329.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua, correspondente a Praca Publica deste municipio, correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua do cemiterio, correspondente ao consumo do mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/02/2009 | 121.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua do Chafariz Publico, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/02/2009 | 706.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua do Chafariz Publico II, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/02/2009 | 194.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatua de agua do predio EBC Telegrafos, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000392 | 16/02/2009 | 60.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de lubrificantes para veiculo da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua do imovel onde funciona a Casa de Apoio deste municipio, correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/02/2009 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua do imovel onde funciona o Arquivo Municipal, conumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/02/2009 | 279.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua do imovel onde funciona a Prefeitura Municipal, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua do imovel onde funciona a garagem municipal, correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua do imovel onde funciona a Delegacia de Policia, correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua do imovel onde funciona o Almoxarifado Geral, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/02/2009 | 663.42 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do PASEP (DARF), referente ao mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/02/2009 | 218.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua do imoveis onde funcionam diversos setores da Secretaria de Saude, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000390 | 16/02/2009 | 148.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lubrificante, destinado a PATROL deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua do imovel onde funciona o CRAS deste municipio, correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua do imovel onde funciona o Conselho Tutelar, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/02/2009 | 2059.10 | 06334172000188 | STAR-CARLOS ALMEIDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/02/2009 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa PB para participar de reuniao no CEFOR, com o objetivo de discutir a aplicacao/execucao do recurso, PT/MS no 2.691 de 19 de Outubro de2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/02/2009 | 10.70 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de material do teste do pezinho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/02/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/02/2009 | 3050.10 | 06334172000188 | STAR-CARLOS ALMEIDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de limpeza destinados a manutencao das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/02/2009 | 493.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/02/2009 | 3789.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6, referente ao pagamento de parcelamento de divida pelo fornecimento de energia eletrica a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/02/2009 | 650.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM.DE PROD. DE INFORM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de sistema de gestao de pesoal (FOPAG), referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o deposito da prefeitura, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o almoxarifado geral desta prefeitura, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/02/2009 | 271.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Prefeitura Municipal de Caturite, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/02/2009 | 59.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do imovel onde funciona a Delegacia de Policia, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/02/2009 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o almoxarifado geral, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/02/2009 | 27.29 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM ( 9930-9932 ) da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao periodo de 01.01.2009 a 31.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica do Posto Telefonico Joao Adao Filho, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/02/2009 | 510.64 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM ( 9930-9931 ) do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 01.01.2009 a 31.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/02/2009 | 16.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Grupo Escolar Joao Firmino Sobrinho, consumo correpondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/02/2009 | 87.78 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular ( 9930-9934 ) da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao periodo de 01.01.2009 a 31.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/02/2009 | 50.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica do Ginasio de Esportes, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/02/2009 | 868.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lanches destinado a Seretaria de Educacao quando em Semana Pedagogica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as Atividades com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0000439 | 19/02/2009 | 5800.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de caixas de papel oficio destinados a manutencao das Escolas Municipais e Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000440 | 19/02/2009 | 290.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleos e lubrificantes destinados a onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/02/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de licenca de uso (ARRENDAMENTO) e manutencao de sistemas de informatica, correspondente ao mes Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/02/2009 | 16.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM ( 9925-3032 ) da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao periodo de 01.01.2009 a 31.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/02/2009 | 924.94 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones celular TIM, relativo ao periodo de 01.01.2009 a 31.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/02/2009 | 379.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de imoveis onde funcionam Unidade de Saude, Posto de Saude e Vigilencia em Saude, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/02/2009 | 30.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Ancora do PSF, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/02/2009 | 30.88 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de tlefone celular TIM ( 9925-3130 ) da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao periodo de 01.01.2009 a 31.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/02/2009 | 2315.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a emplacamento de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/02/2009 | 60.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/02/2009 | 66.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, do imovel onde funciona o CRAS, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/02/2009 | 131.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/02/2009 | 902.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia do Poco Artesiano, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/02/2009 | 378.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Poco Tubular, correspondente ao consumo do mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/02/2009 | 129.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do dessalinizador Severino Eufrasio Barbosa, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/02/2009 | 336.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Dessalinizador, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/02/2009 | 25.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Poco Artesiano, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/02/2009 | 234.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Poco Artesiano, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/02/2009 | 386.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Poco Artesiano, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/02/2009 | 178.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Poco Artesiano, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/02/2009 | 712.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Poco e Dessalinizador, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/02/2009 | 20.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Deposito da Infraestrutura, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/02/2009 | 1200.00 | 00001219155497 | WEISBERG BARROS SIQUEIRA FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza, recuperacao, regulagem e testes opereacionais em dessalinizadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/02/2009 | 58.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Poco Comunitario, correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Posto Telefonico Aureliano B. de Franca, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Cadeia Publica, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2009 | 35.80 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de celular TIM ( 9925-3839 ) da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao periodo de 01.01.2009 a 31.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/02/2009 | 14148.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de energia eletrica, consumo referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/02/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Correio deste municipio, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2009 | 4015.40 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento medicamentos destinado a manter a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2009 | 249.56 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a manutencao da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2009 | 411.20 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 2a parcela do mes de Fevereiro/2009, repassado ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000449 | 20/02/2009 | 245.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de oleos e lubrificantes destinados a veiculo da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2009 | 230.73 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2009 | 27.98 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 7.075-0 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2009 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa PB, para levar cedulas de Identidade do Municipio para registrro e pegar material no Instituo de Policia Cientifica - IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2009 | 1440.00 | 41208984000188 | UTIGAS - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela servicos prestados na manutencao de fogoes e bebedouro do Colegio A.T.M e dos Grupos Escolares Joaquim Barbosa e Jose de Souza filho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2009 | 10.70 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de material do teste do pezinho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2009 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas do SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2009 | 1494.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2009 | 153.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona o deposito da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2009 | 214.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o CISCOR- Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental, referente ao Mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2009 | 188.30 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental Sanitaria e Epidemiologica do Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2009 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Consultoria Assessoria e Processamento de dados dos sistema de saude do municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2009 | 117.70 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Unidade Ancora do Programa de Saude da Familia de Serraria, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver Acoes da SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2009 | 4047.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Programa Saude Bucal deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2009 | 21804.28 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do Programa de Saude da Familia deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2009 | 6972.01 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2009 | 10734.97 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2009 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2009 | 18437.29 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 3a parcela do mes de Fevereiro/2009, repassado ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2009 | 600.00 | 00002640755447 | JOSE MARIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de corte (gardagem) de terra dos produtores do municipio, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2009 | 999.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2009 | 3084.19 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2009 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2009 | 310.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em trator da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2009 | 2300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do CRAS - Centro de Referencia a Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2009 | 1495.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2009 | 2038.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2009 | 2325.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2009 | 267.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social (CRAS), referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2009 | 160.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o Conselho Tutelar e a Secretaria Municipal de Acao Social do Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2009 | 560.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 16 GLP em botijao de 13 Kg, destinados a escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2009 | 2030.26 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores Contratados do Programa de Educacao de Jovens e Adultos, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2009 | 3590.54 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores Efetivos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2009 | 1344.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2009 | 4751.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2009 | 17300.29 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2009 | 11380.02 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2009 | 49923.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as Atividades com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2009 | 39.60 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem da Prestacao de contas do PNATE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as Atividades com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2009 | 39.60 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de Prestacao de contas do PNAE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as Atividades com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2009 | 39.60 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de Prestacao de contas do PDDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000512 | 27/02/2009 | 3000.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo onibus de placa KRA 1867, destinado ao transporte de estudantes deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2009 | 320.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados em 2 (dois) onibus e veiculo locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2009 | 117.70 | 00092967396400 | JOSE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel do predio onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2009 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona salas de aula do ensino fundamental na localidade de Curralinho, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2009 | 2250.00 | 00000916886476 | ANA PAULA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do veiculo Kombi, de placa LBX 1801, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao para transporte de professores, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2009 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2009 | 2017.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2009 | 3084.19 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000511 | 27/02/2009 | 2650.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2009 | 1660.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo Fiat Uno de placas MOP 8315/PB a disposicao da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2009 | 629.42 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2009 | 1.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2009 | 214.00 | 00071449159400 | INACIA TAVEIRA CRUZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel mensal de predio onde funciona o Almoxarifado geral da Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2009 | 400.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de oficina prestados em diversos veiculos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2009 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Juridica para o municipio, relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2009 | 2617.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2009 | 2713.62 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2009 | 2542.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2009 | 200.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do Sitema de Nota Fiscal de Servicos Avulsa, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2009 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a casa de apoio do Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2009 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o Banco do Brasil, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2009 | 374.40 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Prefeitura Municipal e o arquivo da prefeitura, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2009 | 200.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2009 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2009 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidios do Prefeito e do Vice Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2009 | 1540.00 | 00048631310468 | JOSE NILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de transporte de picarras para estradas Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000468 | 27/02/2009 | 3640.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua para abastecimento da zona rural do municipio - rota norte, veiculo caminhao de placas MNB 1699, relativo ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000469 | 27/02/2009 | 6642.00 | 00003567893491 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do municipio - rota sul, veiculo caminhao de placa MNC 3513, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2009 | 6525.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2009 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2009 | 3198.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2009 | 1600.00 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de coleta de lixo da sede do municipio e outras localidades, veiculo caminhao de placas BXA 5147/PB, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2009 | 1965.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de veiculo D 20 de placas JDX 2543 a disposicao da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2009 | 257.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada a Patrol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000522 | 28/02/2009 | 228.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinado a Patrol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0000538 | 02/03/2009 | 966.60 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0000539 | 02/03/2009 | 191.70 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de material de expediente, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0000540 | 02/03/2009 | 590.70 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2009 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Recife-PE, para levar o paciente Alexandre Araujo Silva para fazer acompanhamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2009 | 562.22 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica 3345-1075 do Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2009 | 2200.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a link de 512 kbps para acesso a internet banda larga no periodo de 01 a 28 de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2009 | 86.90 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo 3345-1072 da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2009 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a avisos e materias de interesse publico veiculado no Programa Caturite nos Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2009 | 301.02 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo 3345-1073 da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2009 | 669.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.201-6 sob o pagamento das Fopag s do mes de Fevereiro de 2009, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2009 | 328.14 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo 3345-1074 da Secretaria de Educacao, correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2009 | 2860.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Passes destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0000544 | 02/03/2009 | 334.50 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de expediente destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0000545 | 02/03/2009 | 14157.80 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de expediente para Secretaria Municipal de Educacao, destinados a manutencao das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2009 | 13543.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, relativo a competencia Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/03/2009 | 218.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona EEF Antonio Trovao Melo, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/03/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o Grupo Escola Joaquim Barbosa, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/03/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Escola Belarmino Peres da Silva, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/03/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Escola Municipal Joao Queiroga Francisco de Sousa, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/03/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Escola Municipal Jose Bonifacio, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2009 | 25.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Educacao detse municipio, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/03/2009 | 23.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do sucursal da Escola Municipal Constancio de Melo, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/03/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona E.M Manuel Duarte da costa, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/03/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Escola Municipal Peres da Silva, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/03/2009 | 16.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o Grupo Escolar Damiao Constantino de Melo, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/03/2009 | 255.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Escola Municipal Jose Cabral de Sousa Filho, consumo correspondente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/03/2009 | 225.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua do predio onde funciona a Escola Municipal Jose Bonifa, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/03/2009 | 322.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua da Escola Municipal Antonio T. Melo, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua do imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/03/2009 | 127.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua do imovel onde funciona a Escola Municipal Jose de S. Filho, consumo correspondente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/03/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profossionais de advocacia na defesa dos direitos e interesse da Prefeitura Municipal de Caturite, correspondente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0000562 | 03/03/2009 | 1304.90 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Programa do Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0000563 | 03/03/2009 | 366.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Programa do Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0000564 | 03/03/2009 | 404.30 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destiando ao Programa do Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/03/2009 | 1800.00 | 10543112000142 | SERRALHARIA MANOEL P. DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de solda na Patrol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/03/2009 | 140.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e aplicacao de adesivos em veiculo desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/03/2009 | 140.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e aplicacao de adesivos em veiculo desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/03/2009 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Recife-PE para levar o paciente Ezequiel Cabral da Silva para fazer tratamento de saude no IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/03/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.222-9 sob devolucao de documento, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/03/2009 | 345.60 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo ao Tesouro do Estado dos recursos do Transporte Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/03/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.222-9, sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/03/2009 | 70.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa -PB para fazer a entrega de documentos na Secretaria Estadual de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/03/2009 | 480.00 | 05514693000154 | MARIA DA CONCEICAO CAMPOS FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material destinado a reparos em imovel onde funciona o Colegio Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/03/2009 | 0.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.202-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/03/2009 | 260.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em realizacao de exames para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/03/2009 | 6446.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material Odontologico, destinado a manter as atividades do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/03/2009 | 1196.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material Odontologico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/03/2009 | 1313.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material Laboratorial e Fisioterapia para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/03/2009 | 660.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de flores, destinado a funeral de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0000580 | 09/03/2009 | 3371.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente destinados a manutencao das atividades da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0000581 | 09/03/2009 | 2162.50 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente destinados a manutencao das atividades da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/03/2009 | 229.00 | 03843079000100 | PROCAMPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materia para ser utilzado em diversas secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/03/2009 | 200.00 | 00013257218400 | MARIA DE FATIMA LIMA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de palestra para professores do Ensino Fundamental durante a semana pedagogica realizada no periodo de 10 a 13 de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/03/2009 | 200.00 | 00020336861400 | MARIA DO CARMO C. ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestra para professores do Ensino Fundamental durante a Semana Pedagogica realizada no periodo de 10 a 13 de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/03/2009 | 800.00 | 00007106602434 | MARIA DOS PRAZERES Q. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso para professores do Ensino Fundamental durante a Semana Pedagogica realizada no periodo de 10 a 13 de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000584 | 09/03/2009 | 4981.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Educacao deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/03/2009 | 180.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botoes de rosas em comemoracao ao Dia da Mulher em Escola deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2009 | 1180.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Pagamento do Parcelamento com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2009 | 15793.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM correspondente ao parcelamento e retencao do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob devolucao de documento debitada na c/c 12.062-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2009 | 2515.52 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, correspondente a juros e multas do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2009 | 18885.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s de diversas Secretarias deste Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2009 | 449.59 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo 3345-1066 do CRAS, correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2009 | 291.04 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo 3345-1012 da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2009 | 10.70 | 41131020000189 | EVANDRA CLERY BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de material do teste do pezinho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2009 | 14155.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/03/2009 | 280.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos laboratoriais prestados na paciente Taina Oliveira Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/03/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, correspondente a 1o parcela do mes de Marco/2009, repassado ao CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/03/2009 | 190.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de oficina prestados em veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude Uno e Kombi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/03/2009 | 743.49 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames diversos para este Municipio, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/03/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob devolucao de cheque debitada na c/c 12.062-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Desenvolver os Servicos de Estradas Vici nais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/03/2009 | 1680.00 | 00032232098400 | JOSE CLEMENTE PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pedra picarra para colocar na estrada do Mineiro Via Guine. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/03/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob devolucao de documento na c/c 12.062-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/03/2009 | 1080.00 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de carteiras escolares e moveis em geral proveniente das Escolas Municipais para serem restauradas na localidade de Campo de Emas, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as Atividades com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/03/2009 | 465.00 | 00003023935440 | ARGENTINA DE MEDEIROS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Orientacao Nutricional para o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/03/2009 | 2577.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com praparo e fornecimento de refeicoes para policiais (cabo e soldados) que trabalham no municipio, correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/03/2009 | 370.34 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamaento dos vencimentos da servidora Maria Jose Cardos de Araujo lotada na Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/03/2009 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Recife-PE para levar o paciente Raif Richard Rodrigues, para fazer tratamento de saude no IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/03/2009 | 1093.50 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparo e fornecimento de almoco e jantar para homens que estao fazendo o servico de poverizacao e desinfectacao na plama forrageira da localidade de Umary contra a cochonilha do camem, junto ao ministerio da agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000613 | 13/03/2009 | 247.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a Patrol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/03/2009 | 148.91 | 70097530000266 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinada a realizacao de cursos de cabeleireiros oferecidos pelo CRAS neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/03/2009 | 266.63 | 70097530000266 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinadas a realizacao de cursos de cabeleireiro oferecido pelo CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/03/2009 | 318.45 | 70097530000266 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinadas a relizacao de cursos de cabeleireiro, oferecidos pelo CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/03/2009 | 914.96 | 70097530000266 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinadas a realizacao do curso de cabelereiro oferecidos pelo CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/03/2009 | 482.51 | 70097530000266 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de marcadoria destinadas a realizacao do curso de cabelereiro oferecido pelo CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/03/2009 | 619.74 | 70097530000266 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada a realizacao do curso de cabelereiro oferecido pelo CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/03/2009 | 296.46 | 70097530000266 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinadas a realizacao do curso de cabelereiro oferecido pelo CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/03/2009 | 100.53 | 70097530000266 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinadas a relizacao do curso de cabelereiro oferecido pelo CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/03/2009 | 10.70 | 41131020000189 | EVANDRA CLERY BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de material do teste do pezinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/03/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob devolucao de cheque na c/c 12.062-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/03/2009 | 148.10 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante destinado a veiculo da Secretaria de Financas deste muncicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/03/2009 | 191.90 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao e balancemamento em veiculo da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/03/2009 | 520.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a reparos no Colegio A.T.M, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/03/2009 | 195.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado a Ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000626 | 14/03/2009 | 109.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo Kombi placa MNP-7924, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/03/2009 | 353.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a faturas de agua de imoveis onde funcionam a Secretaria de Saude e outros servicos da saude, consumo correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/03/2009 | 70.00 | 00004023893447 | VERONICA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento a cidade de Joao Pessoa, onde participou do II Seminario de avaliacao de Triagem Neonatal, que aconteceu no Hotel Xenius, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/03/2009 | 1138.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas correspondete ao cunsumo de agua em predios onde funcionam escolas municipais e Secretaria de Educacao, correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/03/2009 | 800.00 | 00049867237404 | LAUDEMIRO LOPES F. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de 1/2 diarias, para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para a cidade de Recife-PE, onde participou do encontro estadual do MEC e da UNIMED, com os dirigentes municipais da educacao da Paraiba e Pernambuco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/03/2009 | 446.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a reposicao em Trator pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/03/2009 | 3789.02 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6, referente ao pagamento de parcelamento de divida pelo fornecimento de energia eletrica a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/03/2009 | 130.00 | 07286080000132 | PECA BUS COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao pecas destinadas a reposicao em onibus de placa KRA 1867 da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/03/2009 | 235.00 | 07060475000112 | RE AUTO PECAS MILENIO - RISLAYNE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a reposicao em veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/03/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.201-6 sob taxa de devolucao de documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/03/2009 | 20.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 8.573-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/03/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, correspondente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/03/2009 | 1000.00 | 07473422000123 | CRIART - JARDEL MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de digitacao e diagranacao de pecas publicitaria para anuncios em Revista, para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/03/2009 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de 1/2 diaria para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para a cidade de Joao Pessoa - PB, onde resolveu assuntos do interesse deste municipio na Caixa Economica Federal e na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/03/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.201-6 sob devolucao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/03/2009 | 355.00 | 07286080000132 | PECA BUS COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas detinadas a reposicao em onibus de plca KHM 1747, da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000645 | 18/03/2009 | 2575.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Carteiras Escolares da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0000644 | 18/03/2009 | 880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Pneus destinado a Ambulancia Nova da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000646 | 18/03/2009 | 66.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo placa MNW-9024, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/03/2009 | 330.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Bateria 75 AP, destiando ao Veiculo D-20, placa JOX-2543, da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/03/2009 | 4600.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a manter as atividades da Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/03/2009 | 1080.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000649 | 19/03/2009 | 1977.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Programa do Cras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/03/2009 | 70.00 | 00001908982403 | HERTA COSTA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para a cidade de Joao Pessoa - PB, onde participou de reunioes do interesse deste municipio e da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/03/2009 | 2200.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de informatica destinados a Secretaria Municipal de Acao Social para manutencao do Programa Bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/03/2009 | 8644.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao e perfuracao de Pocos nas comunidades: Sitio Salgado, Cacimba de Baixo, Campo de Emas e Umari deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/03/2009 | 3379.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a instalacao em pocos artesiano no Sitio Salgado e Cacimba de Baixo na zona rural de caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0000652 | 19/03/2009 | 2400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) pneu, destinado a reposicao em onibus placa MNV da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/03/2009 | 525.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de bateria para reposicao em onibus da Secretaria Municipal de Educacao, placa MNV 3469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/03/2009 | 250.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma Bateria 60AP, destinado a Viaturada Policia, placa MNW-7959 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/03/2009 | 180.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo da viatura da Policia placa MNW-7959, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000650 | 19/03/2009 | 4025.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/03/2009 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao - Tomada de Preco no 04/2009 no Diario Oficial de 06.03.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000032009 | 0000839 | 19/03/2009 | 1238.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de equipamentos, destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/03/2009 | 221.01 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na conta no 7.075-0, (FEP) efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0000663 | 20/03/2009 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoria Juridica para o Municipio, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/03/2009 | 650.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM.DE PROD. DE INFORM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de sistema de gestao de pesoal (FOPAG), referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0000665 | 20/03/2009 | 2080.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinado aos veiculo Toyota placa MOM-0045, do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/03/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0000662 | 20/03/2009 | 5600.00 | 00004023049425 | EVANDRO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos e reforma em geral em 350 (trezentos e cinquenta) carteiras escolares, para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/03/2009 | 732.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas correspondente ao consumo de energia eletrica de imoveis onde funcionam Escolas Municipais e a Secretaria de Educacao, correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/03/2009 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Escola Municipal Jose Bonifacio, relativo Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/03/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6 correspondente a 2o parcela do mes de Marco/2009, repassado ao CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/03/2009 | 575.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a faturas de energia eletrica de imoveis onde funcionam a Secretaria de Saude, Postos e Unidades de Saude, consumo referente ao mes de Fevereiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0000670 | 20/03/2009 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinado ao Fiat placa MOF-4865 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/03/2009 | 140.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Fiat Uno placa MNA-6455, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/03/2009 | 31.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO - LAB. DE ANALISES MEDICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/03/2009 | 13925.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica,deste Municipio, consumo referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0000675 | 21/03/2009 | 1120.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Pneus destinado ao Veiculo Kombi placa MNP-7924, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0000676 | 21/03/2009 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Pneus destinado ao Fiat placa MNA-6455 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/03/2009 | 250.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento, balanceamento e outros prestados na Kombi placa MNP-7924, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/03/2009 | 105.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Fiat placa MNA-6455 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/03/2009 | 550.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no extintor com instalacao, sinalizacao, revisao tecnica e manutencao geral (manutencao da USB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000681 | 23/03/2009 | 379.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a Patrol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/03/2009 | 100.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro oleo e oleo, destinado ao veiculo da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/03/2009 | 420.00 | 00005149143430 | IDALICE GONCALVES BARBOSA FILHA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de diarias, para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para a cidade de Joao Pessoa - PB, onde participou de I Seminario Internacional sobre exclusao, inclusao e diversidade naeducacao, no periodo de 24 a 27 de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/03/2009 | 420.00 | 00099245639487 | MARIA NATALICE BARBOSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de diarias decorrentes do deslocamento para a cidade de Joao Pessoa - PB, onde participou do I Semiario Internacional sobre exclusao, inclusao e diversidade na educacao no periodo de 24 a 27 de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/03/2009 | 70.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos aut. e de madeira, para esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/03/2009 | 6.84 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria debitado na c/c 800.033-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/03/2009 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de 1/2 diaria para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para a cidade de Joao Pessoa - PB, onde resolveu assuntos do interesse deste municipio na Caixa Economica e CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/03/2009 | 318.58 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM ( 9930-9931 ) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/03/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM ( 9972-0789 ) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/03/2009 | 964.31 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones celular TIM, relativo ao periodo de 01.02.2009 a 28.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/03/2009 | 105.20 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM ( 9930-9932 ) da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/03/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM ( 9972-1722 ) da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/03/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM ( 9972-5845 ) do Posto telefonico de Curralinho, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/03/2009 | 62.19 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM ( 9972-5789 ) do Posto telefonico de Mata-pasto, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/03/2009 | 921.81 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones TIM da Prefeitura Municipal de Caturite, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/03/2009 | 72.42 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM ( 9925-3032 ) da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/03/2009 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.573-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/03/2009 | 1864.00 | 40944068000143 | VIACAO RIO DOCE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de passes, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/03/2009 | 540.00 | 00003416916409 | JOSEFA LUCIENE DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de passes dos professores que lecionam no Municipio, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/03/2009 | 12.36 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM ( 9930-9934 ) da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/03/2009 | 467.47 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material destinado ao curso de cabelereiro oferecido pelo CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/03/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM ( 9999-1065 ) da Secretaria Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/03/2009 | 270.00 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo 3345-1119 da Secretatia de Agricultura, correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/03/2009 | 1990.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com manutencao e conserto de equipamentos das UBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/03/2009 | 10.70 | 41131020000189 | EVANDRA CLERY BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de material do teste do pezinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/03/2009 | 9.86 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM ( 9925-3130 ) da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/03/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM ( 9972-5784 ) do Posto de Sauded de EMAS, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/03/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM ( 9972-5784 ) da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/03/2009 | 12.61 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular TIM ( 9925-3839 ) da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/03/2009 | 480.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/03/2009 | 160.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e manutencao de impressoras da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/03/2009 | 232.00 | 10352684000144 | R.B. COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado ao veiculo Fiat Uno placa MOF 4865, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/03/2009 | 250.00 | 07286080000132 | PECA BUS COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a reposicao em onibus deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/03/2009 | 130.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral no radiador do onibus placa MNV-3469, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Desenvolver os Servicos de Estradas Vici nais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/03/2009 | 1358.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado a Patrol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/03/2009 | 3198.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados (EIP) da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2009 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2009 | 6709.08 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2009 | 1760.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Carteira Escolar, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2009 | 12010.61 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2009 | 18664.29 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2009 | 5492.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2009 | 3902.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2009 | 53876.15 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos professores efetivos do FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2009 | 6207.23 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores Contratados do Programa de Educacao de Jovens e Adultos, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2009 | 3590.54 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores efetivos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2009 | 1660.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao mensal do veiculo Uno Mille Economy de placa MOP-8315/PB a disposicao da Secretaria Municipal de Financas, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000719 | 30/03/2009 | 2650.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao dos servicos de contabilidade, referente aomes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2009 | 1847.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2009 | 3084.19 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Financas, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2009 | 846.28 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, correspondente a retencao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2009 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a avisos e materias de interesse publico veiculado no Programa Caturite nos Municipio, durante o mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2009 | 2713.62 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2009 | 2635.58 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2009 | 2830.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados (EIP) da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/03/2009 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2009 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, correspondente a 3o parcela do mes de Marco/2009 repassado ao CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas do SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2009 | 1824.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver Acoes da SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2009 | 4047.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Programa Saude Bucal deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/03/2009 | 21804.28 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do Programa de Saude da Familia deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2009 | 6391.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do Programa Agente Comunitario de Saude deste municipio, correspondente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2009 | 12168.96 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2009 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2009 | 20502.29 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores Efetivos do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2009 | 3084.19 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2009 | 1023.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2009 | 2300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do CRAS - Centro de Referencia a Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2009 | 2325.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Conselho Tutelar deste Municipio referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2009 | 1495.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados (EIP) da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2009 | 2038.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000772 | 31/03/2009 | 746.64 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina, destinado ao veiculo placa MNX-3772 do Programa do Cras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2009 | 72.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CRAS, correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2009 | 66.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2009 | 267.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel mensal do imovel onde funciona o CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social, relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2009 | 160.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel mensal de imovel onde funcionam o Conselho Tutelar e a Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00001226049460 | EXPEDITO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos realizados no predio onde funciona o CRAS, onde foi colocado portas, construido rampas, retelhamento e revisao das instalacoes de agua e esgotos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2009 | 800.00 | 00002858244731 | IVANILDO GERVAZIO DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no combate ao foco da cochonilha do carmim nas plantacoes de palma, fazendo pulverizacao na localidade de Umary. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2009 | 800.00 | 00009670265479 | FELIPE MAGNO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de combate ao foco da cochonilha do carmim nas plantacoes de palma, fazendo incineracao das palmas infectadas, na localidade de Umary, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2009 | 800.00 | 00093098197404 | LENILDO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de combate ao foco da cochonilha do carmim nas plantacoes de palma, fazendo pulverizacao nas barreiras fitossanitarias, na localidade de Umary, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2009 | 800.00 | 00001646480465 | ALEX SANDRO LUNA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de combate ao foco da cochonilha da carmim nas plantacoes de palma fazendo uso de lanca chamas, na localidade de Umary, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000770 | 31/03/2009 | 2911.02 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Oleo Diesel destinado ao Trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000771 | 31/03/2009 | 292.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo da Emater de placa MNY-8961 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2009 | 114.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2009 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel mensal de imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, correspondente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2009 | 2215.13 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente ao beneficio do Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2009 | 440.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado ao Dessalinizador do sitio Pedra Dagua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/03/2009 | 39.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de imoveis onde funcionam a Unidade Ancora do PSF e Postos de Saude, consumo referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2009 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel mensal de predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, correspondente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2009 | 153.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel mensal de predio onde funciona o deposito da Secretaria Municipal de Saude, correspondente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2009 | 188.30 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel mensal de predio onde funciona a Vigilanica Ambiental, Sanitaria e Epidemiologica do Municipio, relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2009 | 214.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel mensal do imovel onde funciona o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental CISCOR, correspondente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000811 | 31/03/2009 | 11594.88 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, consumo referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2009 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Consultoria Assessoria e Processamento de dados dos sistema de saude do municipio, relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2009 | 117.70 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Unidade Ancora do Programa de Saude da Familia da Serraria, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000769 | 31/03/2009 | 1747.83 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Oleo Diesel destinado ao veiculo placa MOM-0045 do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/03/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais na defesa dos direitos e interesses desta Prefeitura, correspondente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/03/2009 | 1.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2009 | 300.00 | 00001226049460 | EXPEDITO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro em reforma realizada no predio do refeitorio, onde foi feito uma recuperacao do piso, retelhamento e instalacao de uma caixa dïagua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000773 | 31/03/2009 | 1193.16 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a viatura da Policia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/03/2009 | 200.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aluguel mensal do sistema de Nota Fiscal de Servico Avulsa, relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2009 | 71.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Arquivo Municipal, consumo correspondente ao mes de Fevereiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2009 | 271.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/03/2009 | 15.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o almoxarifado geral deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2009 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Posto Telefonico Aureliano B. de Franca, correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2009 | 15.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Posto Telefonico Joao Adao Filho, correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o deposito da prefeitura, correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2009 | 58.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o almoxarifado geral, correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2009 | 15.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a cadeia publica, correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2009 | 37.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Delegacia de Policia, correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2009 | 15.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona os Correios, correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2009 | 374.40 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Prefeitura Municipal e o arquivo da prefeitura, correspondente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2009 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel mensal de predio onde funciona o Banco do Brasil, relativo ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/03/2009 | 214.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel mensal do imovel onde funciona o almoxarifado geral desta prefeitura, correspondente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/03/2009 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel mensal de imovel onde funciona a Casa de Apoio do Municipio, correspondente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2009 | 465.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Sra Soniete Galdino S. Negreiros a qual foi substituta no cargo de telefonista da servidora Maria Betania Barbosa, durante o seu periodo de ferias no mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2009 | 465.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Sra Joselia Adao da Silva a qual substitui a servidora Josiete Adao da Silva no cargo de telefonista onde se encontra de ferias durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2009 | 100.00 | 00002825188433 | JOELSON GERVASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para fazer entrega de documentos no Tribunal de Contas do Estado - TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2009 | 200.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel mensal de imovel onde funciona a Delegacia Policial do municipio, relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000767 | 31/03/2009 | 880.84 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo placa MOP-8315, da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2009 | 220.00 | 00005149143430 | IDALICE GONCALVES BARBOSA FILHA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de diarias do periodo de 02 a 03 de Abril/2009, referente ao deslocamento a cidade de Joao Pessoa acompanhando Claude da Silva gouveia 1o delegada eleita na 3o conferencia infanto-juvenil pelo meio ambiente, na condicao de coordenadora do projeto aprovado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000763 | 31/03/2009 | 4100.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de veiculo onibus, placas KRA 1867 para Secretaria Municipal de Educacao (transporte de estudantes) referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2009 | 400.00 | 00001226049460 | EXPEDITO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro reforma realizada no predio da Creche de Pedra Dïagua, onde foi feita uma revisao nos banheiros, retelhamento e revisao da instalacao e agua e esgoto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2009 | 117.70 | 00092967396400 | JOSE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel mensal do imovel onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/03/2009 | 2250.00 | 00000916886476 | ANA PAULA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de veiculo Kombi, placas LBX 1801 a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao para transporte de professores, relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as Atividades com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2009 | 465.00 | 00003023935440 | ARGENTINA DE MEDEIROS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Orientacao Nutricional para o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2009 | 235.03 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a Sra Vanusa Gervasio da Cruz como professora substituta do ensino fundamental da servidora Maria Adalva B. Sousa onde se encontra de licenca maternidade, correspondente a 2o quinzena do mes deFevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2009 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, correspondente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2009 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal do predio onde funciona salao para duas salas de aula do ensino fundamental na localidade de Curralinho, correspondente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000815 | 31/03/2009 | 3433.93 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos de Placa KRA-1867, MOE-2439, locados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000816 | 31/03/2009 | 6523.09 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos de placa KMM-1747, MNV-3469, MNZ-4302, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2009 | 665.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Botijao glp em 13Kg, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2009 | 37.00 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000828 | 31/03/2009 | 4100.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de veiculo onibus, placas KRA 1867 para Secretaria de Educacao (transporte escolar), correspondente a 1o parcela do anoletivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000829 | 31/03/2009 | 660.00 | 00004818695491 | JOSE FRANCISCO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes (curso normal) da localidade de Pedra Dïagua e Ramada para o municipio de Boqueirao/PB, no turno da tarde, correspondente a 1o parcela do ano letivo de 2009, veiculo tipo Chevette placa MMO 4554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000830 | 31/03/2009 | 1980.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar de estudantes para as localidades de Catole do Monte, Angico do Monte, Campo de Emas para Caturite e voce-versa no turno da noite, relativo a 1o parcela do ano letivo de 2009, veiculo onibus de placas JOZ 1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000831 | 31/03/2009 | 2400.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de estudantes para as localidades de Angico do Monte, Catole do Monte, Campo de Emas, volta dos Paus Brancos, Umary para Caturite e vice-versa no turno da manha, relativo a 1o parcela do ano letivo de 2009, veiculo onibus de placas JOZ 1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000832 | 31/03/2009 | 3190.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Bonita, Salgado, Ramada, Pedra Dïagua, Vila Cabral e Serra de Cima para sede do municipio, no turno da tarde , relativo a 1o parcela do ano letivo de 2009, veiculo onibus placas MMZ 1401/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000833 | 31/03/2009 | 1980.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Campo de Emas para a sede do municipio, no turno da tarde, relativo a 1o parcela no ano letivo de 2009, veiculo onibus de placas MNU 2674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000834 | 31/03/2009 | 1540.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Pedra Dïagua, Caibeira, Ramada, Salgado para sede do municipio no turno da noite, relativo a 1o parcela do ano letivo de 2009, veiculo Caminhoneta D-20 placas LJF 4103/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000835 | 31/03/2009 | 1540.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar de estudantes das localidades de Serraria de Baixo, Logradouro para Caturite e vice-versa, no turno da tarde, relativo a 1o parcela de 2009, veiculo onibus de placas JOZ 1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2009 | 1870.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Umary, Salgadinho, Bopita para Caturte e vice-versa, no tarde, ralativo a 1o parcela do ano letivo de 2009, veiculo onibus de placas BXE 0932/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2009 | 1100.00 | 00045616540463 | PEDRO AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Umary, Salgadinho, Bodopita para Caturite e vice-versa, no truno da tarde, relativo a 1o parcela do ano letivo de 2009, veiculo onibus de placas BXE0932/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000752 | 31/03/2009 | 5712.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio- Rota Norte, veiculo caminhao placa MNB-1699, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000753 | 31/03/2009 | 5292.00 | 00003567893491 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio-Rota Sul, veiculo caminhao de placa MNC-3513, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2009 | 1965.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao mensal do veiculo D-20 de placa JDX-2543 a disposicao da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Desenvolver os Servicos de Estradas Vici nais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2009 | 260.00 | 00002910639428 | MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de mato nas estradas das localidades de Curralinho, Malhada da Panela e Campo de Emas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Desenvolver os Servicos de Estradas Vici nais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2009 | 260.00 | 00051862220468 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no roco de mato nas estradas das localidades de Curralinho, Malhada da Panela e Campo de Emas, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000766 | 31/03/2009 | 1417.09 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Oleo Diesel, destinado ao veiculo D-20 JDX 2523, da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2009 | 1600.00 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo da sede do municipio e outras licalidades, veiculo caminhao de placas BXA 5147/PB, relativo ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2009 | 23.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Departamento de Infraestutura, correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2009 | 1877.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica e pocos artesianos e dessalinizadores, consumo correspondente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/04/2009 | 723.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para a D-20 da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/04/2009 | 30.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lavagem da Patrol deste Municipio, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/04/2009 | 45.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagem na D-20 de placa JDX-2543, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/04/2009 | 30.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lavagem da Patrol deste Municipio, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/04/2009 | 45.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lavagem da D-20 placa JDX-2543, durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/04/2009 | 670.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao veiculo onibus locado a Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2009 | 472.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para o veiculo placa KHM-1747, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/04/2009 | 200.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lavagem dos veiculos locados a Secretaria de Educacao deste Municipio, (02 onibus e Uno), durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/04/2009 | 200.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lavagem dos veiculos que pertencem e locados a Secretaria de Educacao deste Municipio. (03 onibus e Uno). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/04/2009 | 642.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.201-6 sob o pagamento das Fopag s do mes de Marco de 2009, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/04/2009 | 60.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio onde funciona o arquivo municipal, relativo ao mes de Novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/04/2009 | 192.00 | 00019130872472 | JOSE AFRANIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de autenticacoes e reconhecimento de firma em documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/04/2009 | 2196.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao preparo e fornecimento de refeicoes para policiais que trabalham neste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/04/2009 | 33.68 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de copias xerograficas prestados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/04/2009 | 1826.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para o veiculo Fiat Uno placa MNA-6455 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2009 | 245.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagens nos veiculos que pertencem a Secretaria Municipal de Saude. (02 Ambulancias, Uno e Kombi), durante o mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2009 | 670.39 | 34155945000102 | SERGIO FRANCO-MEDICINA DIAGNOSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/04/2009 | 245.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lavagem dos veiculos que pertencem a Secretaria de Saude deste Municipio (02 Ambulancias, Uno e Kombi), durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/04/2009 | 600.00 | 00002640755447 | JOSE MARIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de tratorista prestados em terra dos produtores do Municipio, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/04/2009 | 1200.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de tratorista, para corte (gradagem) de terra dos produtores do Municipio, referente ao mes de Fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/04/2009 | 2134.50 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparo e fornecimento de cafe da manha, lanche, almoco e jantar para homens que estao fazendo o servico de poverizacao e desinfectacao na palma forrageira da localidade de Umary contra a cochonilha do Carmim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/04/2009 | 652.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica pelo consumo do telefone 83 3345-1076, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/04/2009 | 441.24 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica pelo consumo do telefone 83 3345-1071 pertencente a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/04/2009 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em Unidade Ancora do PSF no Sitio Serraria, Zona Rural deste Municipio, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/04/2009 | 184.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/04/2009 | 10.70 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de material do teste do pezinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/04/2009 | 688.30 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo ( 3345-1075 ) da Secretaria Municipal de Admistracao, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/04/2009 | 115.71 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo ( 3345-1072 ) da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/04/2009 | 1904.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na publicacao de Tomada de Precos no Diario Oficial na edicao de 13.03.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/04/2009 | 376.73 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo ( 3345-1073 ) da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/04/2009 | 242.99 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo 3345-1074 da Secretaria de Educacao, correspondente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/04/2009 | 6.50 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de envio de correspondencias da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/04/2009 | 400.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de som para eventos realizados pela Secretaria de Educacao nos dias 17 e 20 de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/04/2009 | 12513.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, relativo a competencia Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/04/2009 | 6000.00 | 40946113000107 | AUTO PECAS SAO MIGUEL-MIGUEL LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para o onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio, placa KHM-1747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/04/2009 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo seu deslocamento para Joao Pessoa, resolver assuntos de interesse do Municipio, na Caixa Economica Federal-GIDUR/JP- Gerencia de Desenvolvimento Urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | Perfuracao e Instalacao de Pocos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/04/2009 | 10214.62 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ultima parcela dos servicos de perfuracao e instalacao de 07 (sete) Pocos Tubulares em diversas localidades da Zona Rural deste Municipio, conforme Convenio 141/2008. | 10062008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/04/2009 | 207.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a Patrol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/04/2009 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo o seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa, resolver assuntos de interesse do Municipio, no Centro Administrativo Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0000881 | 07/04/2009 | 2688.10 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0000882 | 07/04/2009 | 111.90 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/04/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/04/2009 | 121.82 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo ( 3345-1119 ) da Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/04/2009 | 3592.25 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao Trator deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/04/2009 | 83.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo placa MNW-9024 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/04/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/04/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.573-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/04/2009 | 246.90 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. (colegio Antonio Trovao de Melo). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/04/2009 | 800.40 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra mercadorias destinadas a merenda dos alunos do PEJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos), deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/04/2009 | 2122.80 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos alimenticios destinada a Merenda Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Desenvolver as Atividades de Assistencia as Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/04/2009 | 308.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos de alimentacao para a Creche Unidade Mista Maria Duarte da Costa neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/04/2009 | 4776.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, referente a juros e multas do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Pagamento do Parcelamento com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/04/2009 | 15483.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao e parcelamento do INSS debitado na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/04/2009 | 0.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob devolucao de documento debitada na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/04/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.573-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/04/2009 | 49.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/04/2009 | 1206.01 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de passagem area no trecho JPA/BRASILIA/RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA, periodo de 14/04 a 26/04/2009 e Hospedagem no Bay Park Hotel periodo de 14/04 a 15/04/2009, 01 Apto Solteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/04/2009 | 2253.89 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000898 | 09/04/2009 | 2476.55 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado ao Predio da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/04/2009 | 38725.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s de diversas Secretarias deste Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Marco/2009, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/04/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, correspondente a 1o parcela do mes de Abril/2009, repassado ao CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/04/2009 | 14915.49 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/04/2009 | 871.40 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias de generos alimenticio, destinado a manter as atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000897 | 09/04/2009 | 8686.50 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a Secretaria de Infraestrutura (Almoxarifado central). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/04/2009 | 356.54 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo ( 3345-1066 ) do Programa CRAS deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/04/2009 | 247.95 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo ( 3345-1012 ) da Secretaria Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/04/2009 | 200.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias de genero alimenticio, destinado a manter as atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/04/2009 | 100.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(genero alimenticio), destinado ao curso do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/04/2009 | 3503.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a manter as atividades da Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/04/2009 | 2.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 12.223-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/04/2009 | 200.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados no veiculo Hillux, placa MOM 0045, do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/04/2009 | 150.00 | 00002200893450 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos referente a carga de gas e limpeza do evaporador do ar condicionado do veiculo Hillux, de placa MOM 0045, do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/04/2009 | 41.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/04/2009 | 500.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Polpa de Goiaba e Caju destinado a Merenda Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000913 | 13/04/2009 | 10018.40 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado ao Colegio Antonio Trovao de Melo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Desenvolver as Atividades de Assistencia as Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/04/2009 | 200.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de polpa de Caju, destinado a Creche Unidade Mista Maria Duarte da Costa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/04/2009 | 700.00 | 00048631310468 | JOSE NILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de picarras para estradas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000914 | 13/04/2009 | 1582.27 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a Secretaria de Infraestrutura (Refeitorio) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/04/2009 | 705.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por Maria Rosane Clemente Pereira, substituta da servidora Robenia Nunes da Cruz,lotada na Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), referente ao periodo de 15 diasdo mes de Fevereiro e 30 dias do mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/04/2009 | 1625.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destiando ao Fiat Uno MNZ-4302 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/04/2009 | 750.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias e meia (2 e 1/2) para fazer frente as despesas decorrentes por seu deslocamento a Brasilia - DF, para entregar documentos no FNDE e tratar de assuntos do interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/04/2009 | 591.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para o veiculo Gol da Emater deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/04/2009 | 1250.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo Santana (viatura) da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/04/2009 | 1696.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado ao veiculo Uno placa MOF-4865 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000918 | 14/04/2009 | 1616.77 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado ao Predio do Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/04/2009 | 120.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Ambulancia Fiorine da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/04/2009 | 10.04 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (3345-1072) da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0000924 | 15/04/2009 | 7412.70 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado ao Colegio Antonio Trovao de Melo, Escolas: Joaquim Barbosa (Serraria) e Jose Cabral (Curralinho) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/04/2009 | 215.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado a Patrol da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0000928 | 16/04/2009 | 7927.50 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos prestados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0000930 | 16/04/2009 | 1400.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos graficos para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0000931 | 16/04/2009 | 4679.50 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/04/2009 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa PB, para levar cedulas de Identidade do Municipio para registro e pegar material no Instituo de Policia Cientifica - IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0000927 | 16/04/2009 | 6378.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos graficos prestados a Secretaria de Saude (PSF) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0000929 | 16/04/2009 | 10002.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos graficos para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/04/2009 | 11.90 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de material do teste do pezinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/04/2009 | 39.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de agua no Deposito da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/04/2009 | 53.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do cosumo de agua no Predio da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/04/2009 | 141.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas do consumo dagua dos Predios do Posto de Saude e Vigilancia em Saude deste Municipio, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo dagua do Predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/04/2009 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de agua do predio onde funciona o Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS, deste Municipio, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo dagua no Predio onde funciona a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo dagua da Delegacia de Policia (Sec. de Administracao), referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de agua do imovel onde funciona a Casa de Apoio deste municipio, consumo correspondente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua do predio onde funciona o arquivo municipal, consumo correspondente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/04/2009 | 249.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua do imovel onde funciona a Prefeitura Municipal, consumo correspondente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua da garagem municipal deste municipio, consumo correspondente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/04/2009 | 145.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de agua e esgoto do EBCT- Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/04/2009 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo dagua do predio do Almoxarifa Geral deste Municipio, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/04/2009 | 953.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas do consumo de agua em predios onde funcionam escolas municipais e Secretaria de Educacao, correspondente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/04/2009 | 888.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo dagua do Chafariz Publico II, (Sec.de Infraestrutura) deste Municipio, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/04/2009 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo dagua do Chafariz Publico (sec. de infraestrutura) deste Municipio, referente ao mes de Marco/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/04/2009 | 5978.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo dagua na Praca Publica (Sec. de Infraestrutura) deste Municipio, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de agua e esgoto do Cemiterio Publico, neste Municipio, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/04/2009 | 63.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa MNA-6455, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/04/2009 | 11.87 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9925-3130) da Secretaria de Saude deste Municipio, periodo 01/03/09 a 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/04/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-5784) do Posto de Saude Emas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/04/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-1752) da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/04/2009 | 424.91 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-5783) do Posto de Saude de Serraria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/04/2009 | 290.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/04/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, correspondente a 2o parcela do mes de Abril/2009, repassado ao CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/04/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9999-1065) da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/04/2009 | 199.58 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9930-9934) da Secretaria de Educacao deste Municipio, periodo de 01/03/2009 a 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/04/2009 | 22.46 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim-(9925-3032) da Secretaria de Financas dest Municipio, periodo de 01/03/2009 a 31/03/2009. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/04/2009 | 650.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM.DE PROD. DE INFORM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de sistema de Gestao de Pessoal (FOPAG), referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/04/2009 | 2200.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Link de 512 KBPS para acesso a internet banda larga no periodo de 01 a 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/04/2009 | 1073.03 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones TIM da Prefeitura Municipal de Caturite, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/04/2009 | 42.79 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9930-9932) da Secretaria de Administracao, periodo de 01/03/2009 a 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/04/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-5845) do Posto Telefonico de Curralinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/04/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular (9972-1722) da Secretaria de Administracao deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/04/2009 | 60.23 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-5789) do Posto Telefonico de Mata-Pasto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/04/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-0077) desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/04/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9971-4354), da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/04/2009 | 398.68 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9930-9931) do Gabinete do Prefeito, periodo de 01/03/2009 a 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/04/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-0789) do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/04/2009 | 22.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9925-3839) da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, periodo de 01/03/2009 a 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/04/2009 | 69.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do Dessalinizador da Prefeitura Municipal de Caturite, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/04/2009 | 488.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do Poco e Dessalinazador, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/04/2009 | 358.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica no Poco Artesiano deste Municipio, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/04/2009 | 686.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica no Poco Artesiano deste Municipio, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/04/2009 | 224.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do conumo de energia eletrica do Dessalinizador deste Municipio, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/04/2009 | 98.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do Dessalinazador Severino Eufrasio Barbosa deste Municipio, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/04/2009 | 164.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do Poco Tubular do Sitio Salgado deste Municipio, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/04/2009 | 115.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/04/2009 | 280.50 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (genero alimenticio) destinado a manter as atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/04/2009 | 240.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(genero alimenticio) destinado a manter as atividades do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/04/2009 | 79.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do Predio onde funciona o Centro de Referencia de Assaistencia Social-CRAS, deste Municipio, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/04/2009 | 66.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/04/2009 | 250.00 | 00006295080898 | ANTONIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo UNO de placa 3772 da Secretaria de CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/04/2009 | 71.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica no Predio onde funciona Vigilancias em Saude, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/04/2009 | 30.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas do consumo de energia eletrica dos PSF-(Posto de Saude da Familia) Antonio Lindolfo da Silva e Unidade Ancora Francisco Severino neste Municipio, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/04/2009 | 406.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas do conusmo de energia eletrica do Posto de Saude Avelino Barbosa e Unidade Basica de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto neste Municipio, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/04/2009 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do Deposito desta Prefeitura, referente ao mes de Marco/209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/04/2009 | 20.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do Predio dos Correios, referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/04/2009 | 130.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas do consumo de energia eletrica dos predios onde funcionam a Delegacia de Policia, Cadeia Publica e o Almoxarifado Geral, deste Municipio, referene ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Posto Telefonico Joao Adao Filho, correspondente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Posto Telefonico Aureliano B. de Franca , correspondente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/04/2009 | 15.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Prefeitura Municipal, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do predio onde funciona o almoxarifado geral, consumo correspondente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/04/2009 | 250.00 | 00006295080898 | ANTONIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo UNO de placa 8315 da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/04/2009 | 320.25 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes destinados a merenda do PEJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/04/2009 | 630.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes, destinado a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/04/2009 | 1147.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas do cosnumo de energia eletrica das Escolas Municipais e da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/04/2009 | 1400.00 | 00048631310468 | JOSE NILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de pedras para estradas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/04/2009 | 165.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a Patrol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/04/2009 | 13546.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de iluminacao Publica deste Municipio, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/04/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do Deposito da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/04/2009 | 3789.02 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6, referente ao pagamento de parcelamento de divida pelo fornecimento de energia eletrica a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/04/2009 | 100.00 | 00006295080898 | ANTONIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo D20 de placa 2543 da Secretaria de Infa Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/04/2009 | 150.00 | 00049598660478 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao e concerto, com troca de canos e solda do cilindro dos cata-ventos da localidade de Serraria de Baixo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/04/2009 | 150.00 | 00004621666436 | ROBSON GERMANO BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao e suporte em computadores da Secretaria de Educacao e no Colegio Antonio Trovao de Melo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/04/2009 | 533.50 | 00003416916409 | JOSEFA LUCIENE DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal do predio onde funciona salao para duas salas de aula do ensino fundamental na localidade de Curralinho, correspondente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/04/2009 | 37.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob devolucao do cheque 850008 da c/c 12.062-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/04/2009 | 37.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob devolucao do cheque 8379 da c/c 10.201-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/04/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.222-9, sob devolucao de documento, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/04/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.222-9, sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 7.705-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/04/2009 | 100.00 | 00004621666436 | ROBSON GERMANO BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao e suporte em computadores da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/04/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, correspondente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/04/2009 | 100.00 | 00004621666436 | ROBSON GERMANO BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao e suporte em computadores da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/04/2009 | 50.00 | 00004621666436 | ROBSON GERMANO BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao e suporte em computadores do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/04/2009 | 3000.00 | 00000076664465 | PEDRO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de tratorista de terra dos produtores do Municipio, relativo ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/04/2009 | 200.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados no Trator da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/04/2009 | 116.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o Trator deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/04/2009 | 240.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de oficina em trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/04/2009 | 11.90 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de material do teste do pezinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/04/2009 | 2112.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para os veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/04/2009 | 860.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Mecanicos no Veiculo Fiat placa MOF-4865 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/04/2009 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.573-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 24/04/2009 | 540.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados em veiculos proprios e locados da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/04/2009 | 120.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados em veiculos pertencentes e locados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/04/2009 | 135.00 | 00052067688472 | AILTON HENRIQUE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de colocacao de tres vidros da janela e substituicao de uma vavula da porta do onibus de placas KHM 1747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/04/2009 | 620.00 | 00067485774468 | ACIFRONIO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza dos esgotos e roco de mato em ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/04/2009 | 150.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados na Patrol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/04/2009 | 220.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de oficina em Patrol da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/04/2009 | 55.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao Trator deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/04/2009 | 1350.00 | 00032349343472 | ZENEIDE RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1aparcela pelos servicos de Professora do Curso de cabeleireiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/04/2009 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa participar de Reuniao da Camara Tecnica da Comissao de Intergestores Bipartite-CIB/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/04/2009 | 572.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de faixas para as escolas municipais, pintura em salas de aula e pintura externa de grupo escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/04/2009 | 621.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para o veiculo de placa MNV-3469 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/04/2009 | 290.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo de placa MNV-3469 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/04/2009 | 850.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de som para festa de comemoracao do XV aniversario de emancipacao politica do Municipio de Caturite, durante os dias 28 e 29 de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as Atividades com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2009 | 465.00 | 00003023935440 | ARGENTINA DE MEDEIROS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Orientacao Nutricional para o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2009 | 117.70 | 00092967396400 | JOSE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2009 | 900.00 | 00049867237404 | LAUDEMIRO LOPES F. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quatro diarias e meia (04 e 1/2) para fazer frente as despesas por seu deslocamento a cidade de Curitiba-PR, para participar do Forum Nacional de Educacao e Encontro Nacional da UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2009 | 465.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por Neuza Cordeiro de Aguiar como substituta da servidora Maria Dalva de Melo Souto (Auxiliar de servicos gerais), de licenca premio desde o dia 02 de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2009 | 470.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por Vanusa Gervasio da Cruz, como substituta da servidora Maria Adalva de Brito Sousa, professora do ensino fundamental de licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2009 | 200.00 | 00048569623453 | RENTAO ROBERTO CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de revisao e troca de pecas nos veiculos Kombi placa MOE-2439, Onibus placa KRA-1867 e o Onibus placa KHM-1747 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2009 | 130.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de forro em Gesso de uma sala da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2009 | 525.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Botijao glp em 13Kg, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2009 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2009 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal do predio onde funciona salao para duas salas de aula do ensino fundamental na localidade de Curralinho, correspondente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2009 | 5207.26 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores Contratados do Programa de Educacao de Jovens e Adultos, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2009 | 15404.74 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2009 | 5017.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2009 | 3766.84 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores efetivos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2009 | 18426.29 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2009 | 54322.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos professores efetivos do FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2009 | 4832.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao-EIP- FUNDEB 40%, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2009 | 3000.00 | 00093002165468 | JOSE ANTONIO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Ducato, placa KMA- 4575 a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, para transporte de Professores relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2009 | 1660.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao mensal do veiculo Uno Mille Econmy, placa MOP-8315/PB a disposicao da Secretaria Municipal de Financas, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0001074 | 30/04/2009 | 2650.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao dos servicos de contabilidade, referente ao Mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2009 | 2172.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2009 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Financas, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/04/2009 | 1.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2009 | 0.12 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.202-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2009 | 200.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2009 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Casa de Apoio do Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2009 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em avisos e materias administrativas de interesse publico, veiculados no Programa Caturite nos Municipios, durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2009 | 374.40 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Prefeitura Municipal e o Arquivo da Prefeitura, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2009 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Banco do Brasil, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2009 | 465.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados por Edinaldo Silvano dos Santos, como substituto do servidor Heleno Silvano dos Santos (Auxiliar de servicos gerais), que gozou ferias durante o mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0001065 | 30/04/2009 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoria Juridica para o Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2009 | 2200.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Link de 512 KBPS para acesso a internet banda larga no periodo de 01 a 31/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2009 | 214.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel mensal do imovel onde funciona o almoxarifado geral desta prefeitura, correspondente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2009 | 3258.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2009 | 2713.62 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2009 | 2625.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados (EIP) da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2009 | 200.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aluguel mensal do sistema de Nota Fiscal de Servico Avulsa, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2009 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2009 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Prefeito e Vice Prefeito deste Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2009 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2009 | 153.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio destinado ao deposito da Secretaria Muncipal de Saude, referente ao mes de Abrio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2009 | 565.00 | 00044946910468 | MARINES QUEIROGA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituta da servidora Maria da Conceicao Marques, que esta de licenca maternidade desde o dia 02 de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2009 | 188.30 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental Sanitaria e Epidemiologica do Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2009 | 117.70 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Unidade Ancora do Programa de Saude da Familia-PSF, em Serraria deste Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2009 | 214.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental-CISCOR, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2009 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Consultoria Assessoria e Processamento de dados dos Sistemas de Saude do Municipio, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2009 | 6391.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do Programa Agente Comunitario de Saude deste municipio, correspondente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2009 | 21804.28 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do Programa de Saude da Familia-PSF deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver Acoes da SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2009 | 4047.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Programa Saude Bucal deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas do SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2009 | 1674.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes de Vigilancia Ambiental-ECD, deste Municipio, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2009 | 20720.46 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores Efetivos do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2009 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2009 | 12421.63 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2009 | 150.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a inscricao para o Seminario de Saude que houve em Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2009 | 160.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Conselho Tutelar e a Secretaria Municipal de Acao Social do Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2009 | 267.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predip onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social (CRAS), referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2009 | 532.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de construcao de uma parede em gesso no predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2009 | 2300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do CRAS - Centro de Referencia a Assistencia Social deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2009 | 2038.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2009 | 1960.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados (EIP) da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2009 | 2480.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Conselho Tutelar deste Municipio referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2009 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2009 | 2215.13 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento, referente ao beneficio do Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2009 | 1023.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2009 | 3084.19 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2009 | 1965.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao mensal do veiculo D-20 de placa JDX-2543 a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2009 | 6660.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2009 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2009 | 3198.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados (EIP) da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2009 | 1600.00 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo da sede do municipio e outras licalidades, veiculo caminhao de placas BXA 5147/PB, relativo ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001110 | 30/04/2009 | 5880.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio- Rota Norte, veiculo caminhao placa MNB-1699, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001111 | 30/04/2009 | 7074.00 | 00003567893491 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio-Rota Sul, veiculo caminhao de placa MNC-3513, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001129 | 02/05/2009 | 102.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleos e luibrificantes destinados ao abastecimento e manutencao do veiculo D-20 JDX 2543, lotado na Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/05/2009 | 66.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Kombi placa MNP 7924, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/05/2009 | 857.24 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone no 3345-1076, da Secretaria de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/05/2009 | 456.18 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone no 3345-1071, da Secretaria de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001128 | 02/05/2009 | 343.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleos e luibrificantes destinados ao abastecimento e manutencao do veiculo Toyota MOM 0045, lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/05/2009 | 518.89 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone no 3345-1075, da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/05/2009 | 95.58 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo ( 3345-1072 ) da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/05/2009 | 253.17 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo ( 3345-1073 ) da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/05/2009 | 343.83 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone no 3345-1074, da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001134 | 04/05/2009 | 3190.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de estudantes das localidades de Bonita, Salgado, Ramada, Pedra Dagua, Vila Cabral e Serraria de Cima para a Sede do Municipio, no turno da tarde, referente a 2a Parcela do ano letivo de 2009, veiculo onibus placa MMZ-1401/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001136 | 04/05/2009 | 2400.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Campo de Emas, Volta dos Paus Brancos, Umary para a Sede do Municipio e vice-versa, no turno da manha, referente a2a Parcela do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001137 | 04/05/2009 | 1540.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de estudantes das localidades de pedra Dagua Cibeira, Ramada, Salgado para a sede do Municipio, no turno da noite, referente a 2a Parcela do ano letivo de 2009, veiculo CamionetaD-20 placa LJF-4103/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001138 | 04/05/2009 | 1980.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Campo de Emas para a Sede do Municipio, e vice-versa. no turno da noite, referente a 2a Parcela do ano letivo de 2009, veiculo tipo onibus de placa JOZ-1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0001142 | 04/05/2009 | 5600.00 | 00004023049425 | EVANDRO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto e reforma de carteiras escolares deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/05/2009 | 4100.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de veiculo onibus, placas KRA 1867 para Secretaria de Educacao (transporte escolar), correspondente ao mes de Maio 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0001139 | 04/05/2009 | 2265.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao preparo e fornecimento de refeicoes para policiais que trabalham no Municipio, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/05/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso (Arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica de acordo com os Modulos especificados no anexo unico do contrato, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/05/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, em favor de contribuicao para AMCAP, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001135 | 04/05/2009 | 1980.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Angico do monte e Campo de Emas para a Sede do Municipio, no turno da tarde, referente a 2a Parcela do ano letivo de 2009, veiculo tipo onibus placa MNU-2674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0001141 | 04/05/2009 | 207.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes para medicos do consorcio intermunicipal de saude e assistente relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/05/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, correspondente a 3a parcela do mes de Abril/2009, repassado ao CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/05/2009 | 3285.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com manutencao e conserto de equipamentos da Secretaria de saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001140 | 04/05/2009 | 324.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes para homens que fizeram limpeza dos esgotos das ruas da cidade de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/05/2009 | 138.00 | 10352684000144 | R.B. COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Saveiro Ambulancia, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/05/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais de advocacia na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Caturite - PB, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/05/2009 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo o seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa, resolver assuntos de interesse do Municipio, no Centro Administrativo Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/05/2009 | 13176.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, relativo a competencia Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/05/2009 | 162.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria Municipal de Saude ( Posto de Saude Manoel Barbosa S. Neto), deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/05/2009 | 1159.68 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagens aereas para a Secretaria de Saude Maria Lucia Amorim, com destino a Brasilia a servico do municipio de Caturite para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001165 | 07/05/2009 | 10921.44 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para os veiculos de placas MOQ 2194, MNP 7924, MNA-645, MOF 4865, MNS 0723 e MNW 9024, veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/05/2009 | 138.89 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo ( 3345-1119 ) da Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001160 | 07/05/2009 | 5353.11 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao Trator, para corte de Terra para Agricultores deste Municipio, referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001158 | 07/05/2009 | 929.64 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa MNX-3772, do Programa do Cras deste Municipio, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0001167 | 07/05/2009 | 2683.30 | 06115797000159 | COMERCIAL DE ALIMENTOS RG LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Erradicacao do Trabalho Infantil, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0001168 | 07/05/2009 | 519.25 | 06115797000159 | COMERCIAL DE ALIMENTOS RG LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Erradicacao do Trabalho Infantil, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Desenvolver as Atividades de Assistencia as Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0001161 | 07/05/2009 | 480.96 | 06115797000159 | COMERCIAL DE ALIMENTOS RG LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinado a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001163 | 07/05/2009 | 3932.15 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos de placa KRA 1867, MOE 2439, da Secretaria de Educacao, relativo ao consumo de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001164 | 07/05/2009 | 6858.51 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos de placa KHM 1747, MNV 3469, MNZ 4302, da Secretaria de Educacao, relativo ao consumo de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Desenvolver as Atividades de Assistencia as Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0001166 | 07/05/2009 | 1519.09 | 06115797000159 | COMERCIAL DE ALIMENTOS RG LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Generos alimenticios para Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0001169 | 07/05/2009 | 406.47 | 06115797000159 | COMERCIAL DE ALIMENTOS RG LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE), neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0001170 | 07/05/2009 | 5973.86 | 06115797000159 | COMERCIAL DE ALIMENTOS RG LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE), neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001154 | 07/05/2009 | 912.56 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa MOP-8315 da Secretaria de Financas, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001156 | 07/05/2009 | 1449.42 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel para abastecimento do veiculo de placa MOM-0045 do Gabiente do Prefeito, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001155 | 07/05/2009 | 292.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa MNY-8961 da Emater deste Municipio, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001157 | 07/05/2009 | 1034.56 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo Santana da Policia deste Municipio, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001153 | 07/05/2009 | 4524.84 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinado ao veiculo de placa JDX-8315, e a Patrol deste Municipio, durante o mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/05/2009 | 64.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a PATROL da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/05/2009 | 69.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em predio do setor administrativo (Arquivo Municipal), referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0001175 | 08/05/2009 | 5954.58 | 06115797000159 | COMERCIAL DE ALIMENTOS RG LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos de Alimentacao, destinado ao Refeitorio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0001178 | 08/05/2009 | 1094.49 | 06115797000159 | COMERCIAL DE ALIMENTOS RG LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos Produtos destinado ao Refeitorio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/05/2009 | 17845.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Administracao, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Pagamento do Parcelamento com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/05/2009 | 14467.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6, relativo ao parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0001177 | 08/05/2009 | 1984.92 | 06115797000159 | COMERCIAL DE ALIMENTOS RG LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo produtos destinado ao Progrma de Educacao de Jovens e Adultos (PEJA), deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/05/2009 | 97.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/05/2009 | 20.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em logradouro publico (poco artesiano), referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001184 | 08/05/2009 | 2779.07 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Oleo Diesel destinado ao Patrol da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/05/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, correspondente a 1a parcela do mes de Maio/2009, repassado ao CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/05/2009 | 205.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/05/2009 | 15.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, destinado a Unidade Ancora do PSF, referente ao mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/05/2009 | 411.88 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a realizacao de exames diversos realizados durante o mes de Marco e Abril de 2009, neste laboratorio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de 05(cinco)diarias para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para Brasilia-DF, desenvolvendo e participando do XXV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude, Cultura de Paz e Nao Violencia, no periodo de 11 a 14 Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0001185 | 08/05/2009 | 5828.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a manter as atividades da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0001186 | 08/05/2009 | 526.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a manter as atividades da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0001187 | 08/05/2009 | 3894.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a manter as atividades da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/05/2009 | 14905.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/05/2009 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo o seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa, resolver assuntos de interesse do Municipio, para receber resultados de exames Medicos na Secretaria de Estado de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/05/2009 | 332.79 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do telefone no 3345-1012, da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/05/2009 | 248.84 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo ( 3345-1066 ) do Programa CRAS deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/05/2009 | 90.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para abastecimento da Ambulancia Fiorino placa MNY-9024, da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/05/2009 | 218.87 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de medicamentos, para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/05/2009 | 258.60 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de medicamentos, para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/05/2009 | 2750.75 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de medicamentos, para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/05/2009 | 86.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de medicamentos, para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/05/2009 | 685.00 | 03161004000220 | REPLASTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos descartaveis destinados a manutencao das atividades do Centro de Referencia da Assistencia Social CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/05/2009 | 161.64 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de restos a pagar do 13o Salario (Proporcional ao periodo de janeiro a maio de 2007), da servidora Maria Margarida Agostinho, que faleceu em 10 de novembro de 2007, em consonancia com determinacao do Ministerio Publico da Comarca de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/05/2009 | 53.85 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de restos a pagar do 1/3 de ferias (proporcional ao periodo de janeiro a maio/2007), da servidora Maria Margarida Agostinho, que faleceu em 10 de novembro/2007, em consoancia com determinacao doMinisterio Publico da Comarca de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001196 | 12/05/2009 | 2310.00 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de pedra e picarra para estradas do Municipio, relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/05/2009 | 1190.00 | 00048631310468 | JOSE NILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de pedras para estradas do municipio referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/05/2009 | 128.38 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de copias xerograficas para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/05/2009 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo o seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa, resolver assuntos de interesse do Municipio, para levar Cedulas de Identidade do Municipio para registro e pegar material no instituto de policia Cientifica-IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/05/2009 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo o seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa, resolver assuntos de interesse do Municipio, entregando documentos na Agencia da Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/05/2009 | 580.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Paes, Salgados e Bolos simples para acomemoracao ao Dia das Maes das Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/05/2009 | 200.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao e aplicacao de adesivos em veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/05/2009 | 600.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos extra de tratorista para servicos de corte de terra dos produtores do municipio, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/05/2009 | 600.00 | 00002640755447 | JOSE MARIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de tratorista para servicos de corte de terra dos produtores do Municipio, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/05/2009 | 875.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de toalhas para as atividades do Fundo de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/05/2009 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo o seu deslocamento para a Cidade de Recife, no interesse do Municipio para conduzir o paciente Ezequiel Cabral da Silva ao IMIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/05/2009 | 233.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em publicacao de termo de revogacao de licitacao e aviso de leilao no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/05/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, referente a mes de Marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/05/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica, de acordo como os Modulos especificados no anexo unico do Contrato, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/05/2009 | 206.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura do consumo de agua no predio onde funciona o Almoxarifado deste Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de consumo de agua e esgotos do predio onde funciona a Delegacia de Policia deste Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamente da fatura de agua do imovel onde funciona a Casa de Apoio deste municipio, consumo correspondente ao mes de Abril/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de agua do predio onde funciona o arquivo Municipal, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/05/2009 | 139.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de agua do Predio onde funciona a Prefeitura, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de agua e esgoto do predio onde funciona a Garagem Municipal, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/05/2009 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de agua e esgoto do predio onde funciona os Correios deste Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/05/2009 | 252.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de agua e esgotos da Secretaria de Educacao e das Escolas Municipais, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/05/2009 | 192.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas do consumo de agua dos Predios da Vigilancia, Depostio, Posto e Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/05/2009 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos exames especializados em cardiologia, nesta clinica, prestados durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 15/05/2009 | 70.00 | 00006667435412 | SAULO RONDINELLY CRUZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo o seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa,no interesse do Municipio, para conduzir paciente Elza maria Cassimiro a ECOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de agua e esgoto do Imovel onde funciona o Cras deste Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo dagua do Predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/05/2009 | 310.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material para a Grade Aradora do Trator da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo dagua no Predio onde funciona a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/05/2009 | 2536.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fatura de agua e esgoto da Praca Publica, deste Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de agua e esgoto do Cemiterio Publico, neste Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de agua e esgotos do Chafariz Publico deste Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/05/2009 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo o seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa, resolver assuntos de interesse do Municipio,para pegar documentos na Secretaria de Infra Estrutura do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/05/2009 | 50.00 | 03615486000160 | CHAVEIRO BIU - BETANIA QUEIROZ FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de chavee troca de sistema pra chave codificada, para veiculo de placa MOF 4865, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/05/2009 | 335.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de um portao e vidros para basculantes das Escolas Antonio Trovao de Melo e Joaquim Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/05/2009 | 200.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de som para a festa de comemoracao ao dia das maes no dia 30 de maio na localidade de pedra dïagua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/05/2009 | 400.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de som para a festa de comemoracao ao dia das maes no dia 15 de maio no ginasio de esportes e no Colegio Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/05/2009 | 11.70 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos postagem de documento da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/05/2009 | 2533.45 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagens aereas destinadas aos senhores Jose Gervasio da Cruz e Joelson Gervasio Araujo, com destino a Brasilia, para resolver assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/05/2009 | 444.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de pacote de hospedagem para o senhor Jose Gervasio da Cruz, quando sua estadia em Brasilia, para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/05/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/05/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.573-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/05/2009 | 11.90 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documento do teste do pezinho, relativo a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/05/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, correspondente a 2a parcela do mes de Maio/2009, repassado ao CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/05/2009 | 89.23 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9925-3130) da Secretaria de Saude, periodo de 01/04/2009 a 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/05/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-5783) do Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/05/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-5784) do Posto de Saude Emas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/05/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-1752) da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/05/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9999-1065) da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/05/2009 | 18.00 | 00002827474433 | JOSE ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de amolacao de tesouras para o CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/05/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.573-1, referente a devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/05/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/05/2009 | 84.18 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9925-3032) da Secretaria de Financas, periodo de 01/04/2009 a 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/05/2009 | 74.85 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9930-9934) da Secretaria de Educacao, periodo de 01/04/2009 a 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/05/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, em favor de contribuicao para AMCAP, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/05/2009 | 765.01 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9930-9931) do Gabinete do Prefeito, periodo de 01/04/2009 a 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/05/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-0789) do Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/05/2009 | 228.02 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/05/2009 | 373.50 | 00019130872472 | JOSE AFRANIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em autenticacoes e reconhecimento de firma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/05/2009 | 650.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM.DE PROD. DE INFORM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao de sistema de gestao de pessoal (FOPAG), referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/05/2009 | 1118.20 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones TIM da Prefeitura Municipal de Caturite, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/05/2009 | 238.51 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9930-9932) da Secretaria de Administracao, periodo de 01/04/2009 a 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/05/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-1722) da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/05/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-0077) desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/05/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9971-4354), da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/05/2009 | 51.03 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-5789) do Posto Telefonico de Mata-Pasto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/05/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-5845) do Posto Telefonico de Curralinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/05/2009 | 97.06 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9925-3839) da Secretaria de Infra Estrutura, periodo de 01/04/2009 a 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/05/2009 | 10228.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de iluminacao Publica deste Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/05/2009 | 31.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia eletrica dos Postos Telefonicos Aureliano B. de Franca e Joao Adao Filho, deste Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 21/05/2009 | 15.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de Energia Eletrica do Deposito de Infraestrutura deste Municipio, referente ao Mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/05/2009 | 33.68 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7.075-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/05/2009 | 48.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia eletrica dos predios da Cadeia Publica e Delegacia de Policia deste Municipio, referente ao consumo de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 21/05/2009 | 35.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Prefeitura Municipal, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/05/2009 | 70.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Almoxarifado Geral deste Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/05/2009 | 15.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do Deposito desta Prefeitura, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 21/05/2009 | 20.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do predio do Correio deste Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/05/2009 | 986.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas do consumo de energia eletrica das Escolas Municipais e da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/05/2009 | 15.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona o Grupo Escolar Damiao Constantino de Melo, consumo referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/05/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.201-6, referente a devolucao de cheque nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/05/2009 | 61.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/05/2009 | 130.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de Referencia de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/05/2009 | 953.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas do consumo de energia eletrica do Poco e Dessalinazadores deste Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/05/2009 | 117.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica da Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/05/2009 | 1233.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas do consumo de energia eletrica dos Pocos Artesiano deste Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/05/2009 | 259.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de Energia Eletrica dos predios da Secretaria e Vigilancia de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Abri/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/05/2009 | 30.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de Energia Eletrica dos Postos: Unidade Ancora(PSF) Franciso Severino e (Posto PSF) Antonio Lindolfo da Silva deste Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/05/2009 | 365.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de Energia Eletrica do Posto de Saude Avelino Barbosa e Unidade Basica de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/05/2009 | 200.00 | 00001226049460 | EXPEDITO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de pedreiro, colocacao de portas e retelhamento no predio onde funciona o Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/05/2009 | 75.00 | 00001226049460 | EXPEDITO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de pedreiro, retelhamento do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/05/2009 | 2200.00 | 00001226049460 | EXPEDITO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como pedreiro na reforma e conserto no Colegio Antonio Trovao de Melo, troca de portas, retoques nas paredes, retelhamento geral, colocacao de vasos nos banheiras, revisao na instalacao hidraulica e pintura interna e externa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/05/2009 | 250.00 | 00001226049460 | EXPEDITO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de pedreiro, pintura externa e interna com cal e tinta, colocacao de 01 caixa dïagua e conserto do piso no predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/05/2009 | 100.00 | 00002825188433 | JOELSON GERVASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para fazer entrega de documentos no Tribunal de Contas do Estado - TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/05/2009 | 75.00 | 00001226049460 | EXPEDITO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de pedreiro, retelhamento do predio onde funciona o almoxarifado geral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/05/2009 | 768.17 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR ABREL CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos para Secretaria de de Acao Social de Bonita e Manicoba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/05/2009 | 100.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos referente ao Programa Garantia safra junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuaria e da Pesca e Tratar de assuntos do interesse do Municipio junto a INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/05/2009 | 651.46 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 16.453-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/05/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.222-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/05/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.222-9, sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/05/2009 | 100.00 | 00049867237404 | LAUDEMIRO LOPES F. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo o seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa, resolver assuntos de interesse do Municipio, para Palestra sobre Educacao Infantil em Foco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/05/2009 | 535.00 | 00003416916409 | JOSEFA LUCIENE DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de passes dos professores que lecionam no Municipio, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/05/2009 | 58.12 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/05/2009 | 251.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6, referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/05/2009 | 600.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pelo deslocamento do Sr. Jose Gervasio da Cruz (Prefeito) a Brasilia, para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/05/2009 | 3789.02 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6, referente ao pagamento de parcelamento de divida pelo fornecimento de energia eletrica a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/05/2009 | 70.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo o seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa, resolver assuntos de interesse do Municipio, para entregar documentos na Caixa economica federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/05/2009 | 209.00 | 08951075000160 | RANCHO ALEGRE DIST.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material para o almxarifado central, da Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/05/2009 | 1.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as Atividades com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/05/2009 | 528.94 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagens aereas para a engenheira Maria Zileide Goncalves, com destino a Brasilia a servico do municipio de Caturite para um treinamento no I Encontro Nacional do Proinfancia (FNDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/05/2009 | 326.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC. DE MAQS. E ASSITENCIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos tecnicos efetuados em tres mimiografos e uma maquina calculadora da Escola Antonio Trovao de Melo e Joaquim Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/05/2009 | 347.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a reposicao no veiculo Kombi placa MNP 7924, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/05/2009 | 1350.00 | 00032349343472 | ZENEIDE RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2aparcela pelos servicos de Professora do Curso de formacao de cabeleireiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/05/2009 | 1064.00 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA. SRA. DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de limpeza para a Secretaria de acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/05/2009 | 236.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/05/2009 | 868.23 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/05/2009 | 1.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0001297 | 29/05/2009 | 2200.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Link de 512 KBPS para acesso a internet banda larga no periodo de 01 a 31 de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0001299 | 29/05/2009 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoria Juridica para o Municipio, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/05/2009 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em avisos e materias administrativas de interesse publico, veiculados no Programa Caturite nos Municipios, durante o mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/05/2009 | 214.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o almoxarifado geral da Prefeitura, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/05/2009 | 200.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de predio onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/05/2009 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a casa de apoio do municipio, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/05/2009 | 374.40 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal onde funciona a Prefeitura Municipal e o arquivo da Prefeitura, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/05/2009 | 200.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do sistema de Nota Fiscal de Servico Avulsa, relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/05/2009 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o Banco do Brasil, relativo ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/05/2009 | 2917.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/05/2009 | 2713.62 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da secretaria de administracao, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/05/2009 | 2775.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados por excepcional interesse publico na secretaria de administracao, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/05/2009 | 62.00 | 00091760763420 | TEREZINHA FAUSTINO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de corte e costura de 05 bulas de farda para a Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/05/2009 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/05/2009 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento da folha de subsidios do prefeito e vice-prefeito, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001300 | 29/05/2009 | 1980.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Campo de Emas para a Sede do Municipio, n o turno da noite, referente a 3a Parcela do ano letivode 2009, veiculo tipo onibus de placa 1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001301 | 29/05/2009 | 1540.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de estudantes das localidades de pedra Dagua, Caibeira, Ramada, Salgado para a Sede do Municipio, no turno da noite, referente a 3a Parcela do ano letivo de 2009, veiculo Camioneta D-20 Placa LJF-4103/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001302 | 29/05/2009 | 2400.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Campo de Emas, Volta dos Paus Brancos, Umary para a Sede do Municipio, no turno da manha, referente a 3a Parcela do ano letivo de 2009, veiculo onibus de placa JOZ-1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001303 | 29/05/2009 | 1980.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de estudantes das localidades de Catole do monte, Angico do Monte e Campo de Emas para a Sede do Municipio, no turno da tarde, referente a 3a Parcela do ano letivo de 2009, veiculo tipo onibus de placa MNU-2674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001304 | 29/05/2009 | 3190.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de estudantes das localidades de Bonita, Salghado, Ramada, Pedra Dagua, Vila Cabral, e Serraria de Cima para a Sede do Municipio, no turno da tarde, referente a 3a Parcela do anoletivo de 2009, veiculo onibus placa MNZ-1401/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0001306 | 29/05/2009 | 6366.95 | 06115797000159 | COMERCIAL DE ALIMENTOS RG LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos Produtos destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0001307 | 29/05/2009 | 148.04 | 06115797000159 | COMERCIAL DE ALIMENTOS RG LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Produtos destinados ao Programa Nacional de Alimentacao (PNAE), deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/05/2009 | 1225.00 | 00026719878468 | MARIA BETANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aluguel de roupas juninas, vestidos, camisas e calcas para a realizacao da quadrilha Juventude Junina do Municipio de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/05/2009 | 500.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em substituicao de retentores da caixa de marcha, troca do mangote da turbina, sibstituicao da bomba alimentadora de combustivel e troca de retentores de roda do onibus de placas MNV3469 e concerto em veiculos da Secretaria de Educacao (onibus Proprio) placa KHM 1747, substituicao de direcao, troca de retentor da roda da caixa de marcha e da mangueira do hidraulico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/05/2009 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal do predio onde funciona salao para duas salas de aula do ensino fundamental na localidade de Curralinho, correspondente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as Atividades com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/05/2009 | 465.00 | 00003023935440 | ARGENTINA DE MEDEIROS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Orientacao Nutricional para o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/05/2009 | 470.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como sutstituta da Servidora Robenia Nunes da Cruz, lotado na Secretaria de Educacao, Fundeb 60%, que esta de licenca para cursar mestrado, referente ao mes de Abril/2009, sendo substituida por( Maria Roseane Clemente Pereira). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/05/2009 | 117.70 | 00092967396400 | JOSE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/05/2009 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/05/2009 | 3000.00 | 00093002165468 | JOSE ANTONIO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Ducato, placa KMA- 4575 a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, para transporte de Professores relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/05/2009 | 54286.57 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/05/2009 | 16115.37 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados por excepcional interesse publico da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/05/2009 | 18364.29 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/05/2009 | 5122.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%,referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/05/2009 | 5447.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados por excepcional interesse publico na Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/05/2009 | 3766.84 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos do EJA, referente ao mes de MAio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/05/2009 | 5165.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados por excepcional interesse publico do EJA, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/05/2009 | 1660.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de veiculo Uno Mille economy de placas MOP 8315/PB a disposicao da Secretaria Municipal de Financas, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/05/2009 | 3891.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/05/2009 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da secretaria de financas, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/05/2009 | 660.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.573-1, referente ao desconto de tarifas bancarias sobre o pagamento das folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0001372 | 29/05/2009 | 2650.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao dos servicos de contabilidade, referente ao Mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/05/2009 | 160.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal do predio onde funciona o Conselho Tutelar e a Secretaria Municipal de Acao Social do Municipio, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/05/2009 | 267.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social (CRAS), relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0001325 | 29/05/2009 | 2650.15 | 06115797000159 | COMERCIAL DE ALIMENTOS RG LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios para Trabalho Infantil, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0001326 | 29/05/2009 | 210.78 | 06115797000159 | COMERCIAL DE ALIMENTOS RG LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios para Trabalho Infantil, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/05/2009 | 465.00 | 00005880525406 | OCELIANO C. MACIEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como substituto da Conselheira do Conselho Tutelar Maria do Ceu Matias, que gozou ferias, durante o mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/05/2009 | 2038.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores comissionados na Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Maio/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/05/2009 | 1960.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados por excepcional interesse publico, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/05/2009 | 2480.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Conselho Tutelar, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/05/2009 | 2300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do CRAS, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/05/2009 | 6000.00 | 00000076664465 | PEDRO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos extra de tratorista no corte (gradagem) de terra dos Produtores do Municipio, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/05/2009 | 300.00 | 00002411664460 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de conserto no quadro de comando eletrico do dessalinizador de Pedra dïagua e da bomba do poco de Campos de Emas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/05/2009 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/05/2009 | 1193.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da secretaria de agricultura, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/05/2009 | 465.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em substituicao a servidora Maria Dalva de Melo Souto da Secretaria de Agricultura deste Municipio, que esta de LicencaPremio desde o dia 02 de Marco/2009, sendo este referente ao mes de Abril/2009, sustituida por ( Neuza Cordeiro de Aguiar). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/05/2009 | 3084.19 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da secretaria de agricultura, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/05/2009 | 56.00 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documento do Setor Agricolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/05/2009 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Consultoria Assessoria e Processamento de dados dos Sistemas de Saude do Municipio, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/05/2009 | 188.30 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental Sanitaria e Epidemiologica do Municipio, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/05/2009 | 117.70 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Unidade Ancora do Programa de Saude da Familia-PSF, em Serraria deste Municipio, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/05/2009 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/05/2009 | 214.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental-CISCOR, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/05/2009 | 153.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio destinado ao deposito da Secretaria Muncipal de Saude, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas do SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/05/2009 | 1674.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes da vigilancia ambiental, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver Acoes da SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/05/2009 | 4047.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do programa Saude Bucal, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/05/2009 | 21804.28 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Programa Saude da Familia, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/05/2009 | 6412.23 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos agentes comunitarios de saude, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/05/2009 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores comissionados do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/05/2009 | 12188.51 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados por excepcional interesse publico do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/05/2009 | 19826.78 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/05/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, correspondente a 3a parcela do mes de Maio/2009, repassado ao CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/05/2009 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa no interesse do Municipio, para participar de Reuniao do COSEMS/PB e do CIB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001308 | 29/05/2009 | 195.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleos e lubrificantes destinados ao abastecimento da PATROL da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00004450876415 | SEVERINO BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de troca do reparo do cilindro mestre do escarificador, do retentor e do reparo da bomba do hidraulico, do reparo da bomba da termissao, revisao no sistema hidraulico na PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/05/2009 | 1965.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de veiculo D 20 de placas JDX 2543 a disposicao da Secretaria Municipal de Infre Estrutura, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/05/2009 | 1900.00 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao em servicos de coleta de lixo da sede do municipio e outras localidades, no veiculo caminhao de placas BXA 5147/PB relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/05/2009 | 6675.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos na Secretaria de Financas, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/05/2009 | 6484.65 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da secretaria de infra estrutura, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/05/2009 | 3521.65 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados por excepcional interesse publico da secretaria de infra estrutura, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001377 | 29/05/2009 | 2280.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua para abastecimento da zona rural do municipio - rota sul, veiculo caminhao de placas MNB 1699, relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001378 | 29/05/2009 | 2170.00 | 00003567893491 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua para abastecimento da zona rural do municipio - rota norte, veiculo caminhao de placas MNC 3513, relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001385 | 30/05/2009 | 4957.26 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel para o veiculo de placa JDX-2543, e a Patrol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001379 | 30/05/2009 | 10584.72 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001390 | 30/05/2009 | 5868.73 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao Trator, referente ao corte de terra para Agricultores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001380 | 30/05/2009 | 966.24 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo de placa MNX-3772, do Programa do Cras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/05/2009 | 1005.28 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo de placa MOP-8315, da Sec. de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/05/2009 | 141.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo Fiat Uno Placa MOP-8315 da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001386 | 30/05/2009 | 4409.16 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para abasteciemnto dos veiculos de placas KRA-1867, KMA-4575 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/05/2009 | 595.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Botijao glp em 13Kg, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001389 | 30/05/2009 | 6459.46 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinado aos veiculos placas, KHM-1747, MNV-3469, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001382 | 30/05/2009 | 1656.48 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo placa MOM-0045 do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001381 | 30/05/2009 | 917.44 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo Santana da Policia, deste Municipio (Sec. de Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001383 | 30/05/2009 | 341.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa MNY-8961, da Emater deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001420 | 01/06/2009 | 1623.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes para policiais (cabo e soldados) que trabalham no municipio, relativo ao mes de maio/2009 (almoco e jantar / cafe da manha e lanche). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0001423 | 01/06/2009 | 315.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar km 15x30 e 1000x20, destinado a reposicao nos veiculo onibus locado placa KCA 1862 e o onibus placa KAM 1747, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0001424 | 01/06/2009 | 2280.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu destinado a reposicao do veiculo Ducato KMA 4575 da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0001425 | 01/06/2009 | 2200.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu destinado a reposicao de veiculo onibus de placa KHM 1747, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/06/2009 | 180.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e suspencao no veiculo Ducato de placa KMA 4575, da Sacretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/06/2009 | 600.00 | 00002640755447 | JOSE MARIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de tratorista em corte (gradagem) de terra dos produtores do Municipio, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/06/2009 | 17.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinado ao Poco Artesiano deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/06/2009 | 230.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baterias destinado a reposicao no veiculo Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0001427 | 01/06/2009 | 440.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado a reposicao no veiculo Ambulancia Saveiro MOQ- 2194 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0001428 | 01/06/2009 | 440.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado a reposicao no veiculo Ambulancia Fiorino de placa MNW-9024 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/06/2009 | 50.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento dianteiro e trazeiro realizados no veiculo Fiorino de placa MNW 9024, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/06/2009 | 160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, balanciamento e servico de suspencao realizados no veiculo Ambulancia 2194, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/06/2009 | 348.47 | 34155945000102 | SERGIO FRANCO-MEDICINA DIAGNOSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/06/2009 | 4370.18 | 43640754000119 | FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamento destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/06/2009 | 426.31 | 43640754000119 | FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material farmacologico destinado a manutencao do Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/06/2009 | 216.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0001422 | 01/06/2009 | 200.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar km 24 destinado a reposicao no veiculo Patrol da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001438 | 02/06/2009 | 63.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lubrificantes destinado ao veiculo Uno de placa MNA 6455 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/06/2009 | 1089.59 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo ( 3345-1076) da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/06/2009 | 11.90 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documento do teste do pezinho, relativo a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/06/2009 | 204.54 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo ( 3345-1074 ) da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/06/2009 | 280.78 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo ( 3345-1073) do Setor Financeiro deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/06/2009 | 660.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.573-1 sob o pagamento das Fopag s do mes de Maio/2009, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/06/2009 | 0.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.202-4, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/06/2009 | 710.24 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo ( 3345-1072) da Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/06/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais de advocacia na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Caturite - PB, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/06/2009 | 71.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Arquivo Municipal, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/06/2009 | 300.00 | 00049867237404 | LAUDEMIRO LOPES F. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1 diaria e 1/2 por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para participar do Seminario: Criancas, Adolescentes e o Direito Humano a Educacao-Paradigmas e Desafios, nos dias 04.06.2009 e05.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/06/2009 | 25.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Escola Severino F. Gangorra, referente ao mes de marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/06/2009 | 125.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados ao Fundo de Saude do Municipio, referente ao mes de Maaio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/06/2009 | 23.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em logradouro publico (poco artesiano), referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/06/2009 | 584.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de tecidos para Secretaria de de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/06/2009 | 42.80 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material de costura) destinado ao grupo de danca do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/06/2009 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade Joao Pessoa-PB para participar de reuniao tecnica sobre o Projeto Olhar Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/06/2009 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energisa eletrica na Unidade Ancora do PSF, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/06/2009 | 30.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.134-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/06/2009 | 13350.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, relativo a competencia Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/06/2009 | 50.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao do Seminario Criancas, Adolescentes e o Direito Humano a Educacao: Paradgmas e Desafios , promovido por esta Promotoria, nos dias 04 e 05 de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/06/2009 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/06/2009 | 66.00 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos para a secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/06/2009 | 7.05 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagens de documentos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/06/2009 | 199.64 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo ( 3345-1119 ) da Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/06/2009 | 300.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1 diaria e 1/2 por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para participar da Caravana em Defesa do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/06/2009 | 100.00 | 09350170000170 | EDMILSON IMPRESSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de cracha em PVC para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/06/2009 | 210.00 | 00039616541404 | JOSENILDA GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1 e 1/2 diaria para fazer frente as despesas por seu deslocamento a Joao Pessoa, de interesse do municipio, desenvolvendo/participando da Caravana em Defesa do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas do SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/06/2009 | 525.00 | 00032481578449 | JOSEFA BONIFACIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por prestacao de servicos extraordinarios na Campanha de Vacina contra Influenza em Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/06/2009 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em veiculo Ambulancia Fiorino da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/06/2009 | 230.00 | 02787285000188 | HOTEL CENTER AGUAS DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem dos representantes do Projeto Rondon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/06/2009 | 550.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em veiculacao de materias de cunho jornalistico do poder executivo deste municipio no programa FM Rural - Radio CORREIO FM (98 FM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/06/2009 | 17844.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s das Diversas Secretarias Municipais, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/06/2009 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse deste municipio, levando cedulas de identidade do municipio para registro e pegar material no Instituto de Policia Cientifica - IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/06/2009 | 490.00 | 00025109790434 | CARLOS ANTONIO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes, almoco servido em reuniao do Prefeito com os secretarios e tecnicos da Prefeitura de Caturite no dia 10 de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Pagamento do Parcelamento com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/06/2009 | 15376.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, referente ao parcelamento de divida com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/06/2009 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, tratar de assuntos do interesse deste municipio na entraga de documentos na Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/06/2009 | 250.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as despesas com hospedagem de Maria Lucia Leal C. Amorim, Secretaria Municipal de Saude, para participar da Caravana em Defesa do SUS, realizada no dia 09.06.2009, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/06/2009 | 775.22 | 34155945000102 | SERGIO FRANCO-MEDICINA DIAGNOSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/06/2009 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente as parcelas das mensalidades do mes de Junho/2009 nos dias 10,19 e 30 de Junho, conforme o regimento interno do CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/06/2009 | 14411.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s do Fundo Municipal de Saude, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/06/2009 | 2140.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em consultas medicas fora da cota estipulada para este municipio, conforme determina o Regimento Interno do CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/06/2009 | 150.00 | 00003958646409 | GUTEMBERG TORRES NEPOMUCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de data show para reuniao com Conselho Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0001468 | 10/06/2009 | 759.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para homens que fizeram detetizacao na palma em combate a cochonilha de carmim, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/06/2009 | 324.57 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo ( 3345-1066 ) do Programa CRAS deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/06/2009 | 248.70 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo ( 3345-1012) da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/06/2009 | 500.00 | 00051862220468 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza de mato na localidade de Pedra Dïagua por tras da creche e no dessalinizador e combate a cochonila do carmim na localidade de Umary, queimando e detetizando a palma infectada, durante 20 (vinte) dias do mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/06/2009 | 1470.00 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de transporte de pedra e picarra para estradas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001486 | 11/06/2009 | 4035.64 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa TDX-2543/e Patrol, da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001483 | 11/06/2009 | 1017.48 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa MNX-3772, do Programa do Cras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001488 | 11/06/2009 | 7409.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo Trator, da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001489 | 11/06/2009 | 11182.52 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para os veiculos de placas MOQ 2194, MNP 7924, MNA-6455, MOF 4865, MNS 0723 e MNW 9024, veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001487 | 11/06/2009 | 1066.28 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa MOP-8315, do Setor Financeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001490 | 11/06/2009 | 8098.86 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos placas, KHM-1747, MNV-3469 e MNZ-4207 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001491 | 11/06/2009 | 4080.30 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinado aos veiculos placas, KRA-1867, KMA-4575, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001484 | 11/06/2009 | 1642.27 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo de placa MON-0045, do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001485 | 11/06/2009 | 1183.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculos de placas MNY-8961/Santana Policia, do Setor Administrativo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/06/2009 | 0.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.202-4, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/06/2009 | 272.60 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tecidos destinados aos festejos juninos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/06/2009 | 20.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 8.573-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132009 | 0001494 | 12/06/2009 | 10000.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a manutencao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132009 | 0001503 | 15/06/2009 | 6763.51 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamento destinados a manutencao das Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132009 | 0001504 | 15/06/2009 | 15701.78 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/06/2009 | 789.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (luvas, bota e respiradorp/pintura) destinado a manter as atividades da Vigilancia Sanitaria da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/06/2009 | 600.00 | 00088606554472 | EUDARI ADELINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos extra de tratorista para servico de corte (gradagem) de terra dos produtores do municipio, durante o mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/06/2009 | 648.00 | 00032349343472 | ZENEIDE RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de professora do curso de formacao de Cabeleleiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/06/2009 | 465.00 | 00003624095447 | EDVANIA CORDEIRO FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de Instrutora de musica do programa de erradicacao do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/06/2009 | 465.00 | 00008859890403 | TIEL TRAVASSO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de instrutor de danca do Programa de erradicacao do trabalho infatil-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/06/2009 | 550.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutor da Banda Filarmonica do Municipio, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/06/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacaod e servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/06/2009 | 424.00 | 00008148427470 | AROLDO DOS SANTOS LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Poda de arvores no centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/06/2009 | 1190.00 | 00048631310468 | JOSE NILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de pedras para estradas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001502 | 15/06/2009 | 784.00 | 00003567893491 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca sobre o preco unitario licitado transporte de agua - Rota Sul, veiculo caminhao de placas MNC 3513. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 753). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/06/2009 | 750.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma escada extensivel fibra 4,2 X 7,2, destinado ao almoxarifado central da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/06/2009 | 100.00 | 00064517918491 | ALUIZIO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes por seu deslocamento a Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse deste municipio na entrega de documentos na FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/06/2009 | 3789.02 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6, referente ao pagamento de parcelamento de divida pelo fornecimento de energia eletrica a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/06/2009 | 744.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6, referente ao pagamento pelo fornecimento de energia eletrica a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/06/2009 | 1.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria na c/c 16.335-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/06/2009 | 1.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria na c/c 16.453-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/06/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/06/2009 | 660.00 | 00004818695491 | JOSE FRANCISCO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de transporte de estudantes das localidades de Pedra D agua e Ramada para o Municipio de Boqueirao/PB, no turno da tarde, relativo a 2a parcela do ano letivo de 2009, veiculo tipo Chevette de placa MMO 4554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/06/2009 | 424.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto, destinado a Secretaria de Educacao e as Escolas Municipais, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/06/2009 | 37.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do boleto referente a tarifa exclusao ECF/CCF - Protocolo:2009001258081-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001511 | 16/06/2009 | 83.05 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lubrificante destinado ao veiculo Kombi da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/06/2009 | 257.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgotos, destinado ao Deposito da Saude, Secretaria M.de Saude, Vigilancia em Saude e Posto de Saude, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/06/2009 | 11.90 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de material do teste do pezinho da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/06/2009 | 20.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/06/2009 | 30.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.134-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/06/2009 | 650.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM.DE PROD. DE INFORM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Sistemas de Gestao de Pessoal (FOPAG) referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/06/2009 | 4936.00 | 01397654000163 | RP DIESEL - RONALDO PEREIRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com recuperacao de turbina e servico completo de bomba e bicos injetores realizados no veiculo Patrol, da Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/06/2009 | 300.00 | 03555506000155 | STAMP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de cartazes em folhas, destinado a cavalgada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/06/2009 | 660.00 | 03555506000155 | STAMP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(camisas em fio 30) destinado ao evento Festejando com Saude da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/06/2009 | 30.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinado ao Posto do PSF Antonio Lindolfo da Silva e a Unidade Ancora do PSF Francisco Severino, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/06/2009 | 454.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinado a Vigilancias em Saude, Posto de Saude Avelino Barbosa e a Unidade Basica de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto, referente ao mes de Maio de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/06/2009 | 47.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/06/2009 | 112.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinado ao Centro de Referencia de Assistencia Social, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/06/2009 | 70.00 | 10342809000155 | HOTEL FAZENDA CHIQUE-CHIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores do Fundo Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/06/2009 | 1636.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinado a Secretaria de Agricultura, Poco Artesiano, Poco e Dessalinizador, Poco Tubular, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/06/2009 | 681.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacao provisoria para festejos juninos de 21 a 27 de Junho/2009. Carga: 10 refletores de 400w e 1 som de 18.000w. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/06/2009 | 993.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel de gerador para uso durante os Festejos Juninos realizados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/06/2009 | 876.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinado ao Grupos Escolares, Escolas Municipais e a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/06/2009 | 50.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinado ao Ginasio de Esportes, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/06/2009 | 1033.74 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, refente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/06/2009 | 220.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinado a Delegacia, Cadeia Publica, Correios, Deposito, Prefeitura, Almoxarifado Geral, Posto Telefonico Aureliano B.de Franca e o Posto TelefonicoJoao Adao Filho, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/06/2009 | 11.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria de Sustacao/Revogacao debitada na c/c 12.146-0,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/06/2009 | 15.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de Energia Eletrica destinado ao Deposito Infra-estrutura deste Municipio, referente ao Mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/06/2009 | 39.43 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9925-3839) da Secretaria de Infra-Estrutura, periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/06/2009 | 42.26 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-5789) do Posto Telefonico de Mata-Pasto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/06/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-5845) do Posto Telefonico de Curralinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/06/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9971-4354), da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/06/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-1722) da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/06/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-0077) desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/06/2009 | 974.52 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones celulares TIM da Prefeitura Municipal de Caturite, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/06/2009 | 16.82 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9930-9932) da Secretaria de Administracao, no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/06/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-0789) do Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/06/2009 | 685.84 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9930-9931) do Gabinete do Prefeito, periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/06/2009 | 176.44 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9930-9934) da Secretaria de Educacao, periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/06/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9999-1065) da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/06/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-1752) da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/06/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-5784) do Posto de Saude Emas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/06/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-5783) do Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/06/2009 | 141.16 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9925-3132) da Secretaria de Saude, periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/06/2009 | 76.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinado ao Dessalinizador deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/06/2009 | 10.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinado a Escola Severino F.Gangorra, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/06/2009 | 1500.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de som pequeno para ensaio de quadrilhas no Colegio Antonio Trovao de Melo, nos dias 04,05,08,09,15 e 16/06/2009 e som grande para apresentacao de quadrilhas no dia 18 de junho pela manhao no ginasio e a tarde no Curralinho. Dia 19/06 pela manha sem Serraria, tarde e noite no Colegio Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/06/2009 | 1225.00 | 00047781815491 | JOAO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao artistica como aboiador da V Cavalgada de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/06/2009 | 300.00 | 00018149731415 | JOSE TERTO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de 3000 varas para ornamentar o ginasio nas comemoracoes dos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/06/2009 | 520.00 | 00007894097470 | SINDOLFO SEVERINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Espinheiro, Seixo Branco, Malhada de Panela e Bonita para sede do municipio no turno da manha, veiculo Veraneio de placas MOI 2784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/06/2009 | 1200.00 | 00035167211468 | MILTON AUGUSTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na construcao de cerca de madeira no ginasio para os festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/06/2009 | 1435.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao destinado as Bandas e Segurancas(policiais) durante os festejos juninos 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/06/2009 | 33.33 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.075-0, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 16.453-4, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/06/2009 | 790.31 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia do PASEP - DARF, competencia Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/06/2009 | 950.16 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia do PASEP - DARF, competencia Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/06/2009 | 811.41 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia do PASEP - DARF, competencia Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/06/2009 | 687.39 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia do PASEP - DARF, competencia Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/06/2009 | 1220.00 | 00064593347491 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza das proximidades do Ginasio e limpeza das ruas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/06/2009 | 1100.00 | 00009056943413 | LENILDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza das ruas e pintura com cal nos meio fios das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/06/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria referente a devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 23/06/2009 | 20.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/06/2009 | 2050.00 | 40949927000197 | MORTUARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias destinadas ao sepultamento de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/06/2009 | 20.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria de devolucao de cheque na c/c 13.669-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/06/2009 | 20.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 10.205-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/06/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.573-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/06/2009 | 24.17 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 12.062-6, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a Debito efetuado na conta: 10.201-6 (FPM) para contribuicao com a UBAM, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/06/2009 | 175.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Fiat Uno de placa MNA 6455 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/06/2009 | 75.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados no veiculo Ambulancia de placa MNW 9024, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/06/2009 | 190.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a reposicao do veiculo Ambulancia de placa MNW 9024, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/06/2009 | 479.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a reposicao no veiculo Fiat Uno de placa MNA 6455, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102009 | 0001587 | 26/06/2009 | 2200.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a link de 512 kbps para acesso a internet banda larga no periodo de 01 a 30 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/06/2009 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em avisos e materias administrativas de interesse publico, veiculados no Programa Caturite nos Municipios, durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0001585 | 26/06/2009 | 5603.20 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(arame, bloco, caibro, ripao, linha serrada, pregos, lonas e telhas) destinado as barracas dos Festejos Juninos de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000052009 | 0001586 | 26/06/2009 | 1800.40 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a manutencao de ruas e do Ginasio, da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/06/2009 | 3854.58 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos fornecimento de produtos(generos alimenticio) destinado a feijoada da cavalgada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/06/2009 | 117895.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em contratacao de Bandas para os festejos juninos do Municipio de Caturite, no periodo de 21 a 27 de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/06/2009 | 40000.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao de palco, som, iluminacao e divulgacao do evento dos festejos juninos durante o periodo de 21 a 27 de Junho/2009 no Municipio de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/06/2009 | 2138.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a reposicao no veiculo Toyota de placa MOM 0045, do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/06/2009 | 20.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria de devolucao de cheque na c/c 13.669-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/06/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.205-9 referente a taxa de devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/06/2009 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa, resolver assuntos de interesse deste municipio na entrega de documentos na Unidade da CGU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/06/2009 | 514.77 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao destinado aos alunos que fazem cursos no CRAS, da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/06/2009 | 267.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto de aluguel mensal de predio onde funciona o CRAS, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/06/2009 | 160.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Conselho Tutelar e a Secretaria Municipal de Acao Social do Municipio, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/06/2009 | 465.00 | 00006725393497 | JONAS GUIMARAES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como instrutor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/06/2009 | 2683.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do CRAS - Centro de Referencia a Assistencia Social, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/06/2009 | 465.00 | 00005880525406 | OCELIANO C. MACIEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da Conselheira Maria Raimunda Queiroga do Conselho Tutelar deste Municipio, que gozou ferias durante o mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/06/2009 | 2480.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Conselho Tutelar, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/06/2009 | 1960.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Acao Social contratados por Excepcional Interesse Publico, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/06/2009 | 2038.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados na Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/06/2009 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de aluguel mensal de predio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/06/2009 | 465.00 | 00008204480440 | ENZA RAFAELA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora Maria Margareth dos Santos (Auxiliar de Servicos Gerais) que gozou ferias durante o mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/06/2009 | 465.00 | 00005195176442 | ADELIA SABINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como substituta do servidor Gildenberg Jose da Silva que esteve de licenca medica durante o periodo de 23 de Marco a 24 de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/06/2009 | 465.00 | 00005195176442 | ADELIA SABINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta do servidor Gildenberg Jose da Silva, que gozou ferias no mes de Janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/06/2009 | 1023.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/06/2009 | 3084.19 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/06/2009 | 440.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao do veiculo Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/06/2009 | 410.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados e substituicao e eliminacao de vazamento realizados no veiculo Kombi de placa 7924 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/06/2009 | 1004.00 | 11987039000160 | DKAR -PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a reposicao no veiculo Ambulancia Saveiro da da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/06/2009 | 916.00 | 11987039000160 | DKAR -PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a reposicao no veiculo Fiat Uno de placa MOF 4865 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/06/2009 | 232.85 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas detinado a reposicao no veiculo Kombi de placa MNP 7924 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/06/2009 | 305.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos diversos prestados a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/06/2009 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/06/2009 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Consultoria Assessoria e Processamento de dados dos Sistemas de Saude do Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/06/2009 | 117.70 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Unidade Ancora do Programa de Saude da Familia-PSF, em Serraria deste Municipio, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/06/2009 | 214.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental-CISCOR, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/06/2009 | 188.30 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental Sanitaria e Epidemiologica do Municipio, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/06/2009 | 153.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio destinado ao deposito da Secretaria Muncipal de Saude, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/06/2009 | 13969.51 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados por excepcional interesse publico na Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/06/2009 | 18494.29 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos na Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/06/2009 | 565.00 | 00044946910468 | MARINES QUEIROGA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora Maria da Conceicao Marques, que esta de licenca maternidade, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/06/2009 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas do SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/06/2009 | 1673.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes da vigilancia ambiental (Secretaria de Saude), referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/06/2009 | 6391.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/06/2009 | 21804.28 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do PSF - Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver Acoes da SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/06/2009 | 4047.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Saude Bucal - Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/06/2009 | 16.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinado a Unidade Ancora do PSF, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/06/2009 | 565.00 | 00044946910468 | MARINES QUEIROGA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora Maria da Conceicao Marques, que esta de licenca maternidade, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/06/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.205-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/06/2009 | 1520.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao geral e reparos mecanicos, realizado no veiculo Toyota de placa 0045, do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/06/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, em favor de contribuicao para AMCAP, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais de advocacia na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Caturite - PB, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/06/2009 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/06/2009 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidios do prefeito e vice prefeito, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/06/2009 | 847.26 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/06/2009 | 1.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 283.143-0, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0001602 | 30/06/2009 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Juridica para o Municipio, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/06/2009 | 200.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do mensal do sistema de Nota Fiscal Avulsa, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/06/2009 | 200.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/06/2009 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Casa de Apoio do Municipio, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/06/2009 | 350.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em publicacao de materias de interesse publico da prefeitura municipal de caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/06/2009 | 374.40 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Prefeitura Municipal e o arquivo da Prefeitura, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/06/2009 | 214.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o almoxarifado geral da Prefeitura, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/06/2009 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Banco do Brasil, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/06/2009 | 465.00 | 00083305440791 | SEVERINA CESARIO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora Maria de Lourdes dos Santos Aguiar, que gozou ferias durante o mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/06/2009 | 2713.62 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/06/2009 | 2867.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/06/2009 | 3340.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados por excepcional interesse publico na Secretaria de Administracao, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/06/2009 | 480.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de concerto em veiculos da secretaria de Educacao (onibus proprio e locado), servico de troca de luva e cruzeta de termissao, regulagem no diferencial, troca do pivo de direcao e troca do cilindro de embreagem do onibus de placas KHM 1747 e servicos de regulagem e revisao da embreagem, troca de embuchamento do eixo, da cruzeta da termissao, da valvula de ar e revisao dos freios do onibus de placas KRA 1867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001614 | 30/06/2009 | 4100.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de veiculo onibus placas KRA 1867 para Secretaria Municipal de Educacao (transporte de estudantes), referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/06/2009 | 117.70 | 00092967396400 | JOSE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/06/2009 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal do predio onde funciona salao para duas salas de aula do ensino fundamental na localidade de Curralinho, correspondente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/06/2009 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001618 | 30/06/2009 | 2400.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Campo de Emas, Volta dos Paus Brancos e Umary para a sede do Municipio, no turno da manha, relativo a 4aparcela do ano letivo de 2009, veiculo tipo onibus de placa JOZ 1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001619 | 30/06/2009 | 1980.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Campo de Emas e Angico do Monte para a sede do Municipio, relativo a 4aparcela do ano letivo de 2009, veiculo tipo onibus de placaJOZ 1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001620 | 30/06/2009 | 1540.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Pe DïAgua, Caibeira e Salgado para a sede do Municipio, no turno da noite, relativo a 4aparcela do ano letivo de 2009, veiculo tipo camioneta D20 placa 4103/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001621 | 30/06/2009 | 3190.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Bonita, Salgado, Ramada,Pedra DïAgua, Vila Cabral e Serraria de Cima para a sede do Municipio, no turno da tarde, relativo a 4aparcela do ano letivode 2009, veiculo tipo onibus de placa MNZ 1401/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001622 | 30/06/2009 | 1980.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Campo de Emas para a sede do Municipio, no turno da tarde, relativo a 4aparcela do ano letivo de 2009, veiculo tipo onibus de placa MNU 2674/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/06/2009 | 490.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Glp em botijao de 13kg, destinado a desenvolver as atividades do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/06/2009 | 3000.00 | 00093002165468 | JOSE ANTONIO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensac de veiculo Ducato, placas KMA 4575 a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao para o transporte de professores relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/06/2009 | 310.00 | 00003401611402 | MARIA DOS SANTOS HIGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de ministrante do curso de capacitacao sobre o Programa Gestar, para os professores do ensino fundamental, no periodo de 04 a 05 de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/06/2009 | 465.00 | 00004188573422 | MARIA DO LIVRAMENTO GONCALVES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora Adorice Ismael Araujo (Auxiliar de Servicos Gerais) que esta de licenca Premio, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/06/2009 | 465.00 | 00089825918420 | NEUZA CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como substituta da servidora Maria Dalva de Melo Souta (Auxiliar de Servicos Gerais) que esta de licenca premio, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/06/2009 | 470.07 | 00004222888451 | VANUZA GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora Maria Adalva de Brito Sousa, professora do Ensino Fudamental, que esta gozando licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/06/2009 | 470.07 | 00008837060408 | FRANCIELLE SUENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substitua da servidora Maria Goreth Silva, professora do Ensino Fundamental, que esteva afastada das suas atividades por motivo de saude, no periodo de 02 de Marcoa 02 de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/06/2009 | 465.00 | 00007459466409 | MARIA ISABEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora Maria do Rosario Nunes Taveira, lotada na Secretaria Municipal de Educacao EJA-efetivos, que esta de licenca premio, referente ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/06/2009 | 298.11 | 00004222888451 | VANUZA GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora Maria Adalva de Brito Sousa, professora do Ensino Fundamental, que esta de licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/06/2009 | 360.87 | 00008837060408 | FRANCIELLE SUENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora Maria Goreth Silva, professora do Ensino Fundamental, que esteve afastada das suas atividades por motivo de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as Atividades com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/06/2009 | 465.00 | 00003023935440 | ARGENTINA DE MEDEIROS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Orientacao Nutricional para o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/06/2009 | 470.07 | 00006563561462 | MARIA ROSANE CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituto da servidora Robenia Nunes da Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, que esta de licenca para cursar mestrado, referente ao mes deMaio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/06/2009 | 54132.56 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/06/2009 | 705.11 | 00067652026415 | MARIA SONIA ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da professora Margarida Maria Cardoso, que esta de licenca premio, referente ao periodo de 15 de Maio a 15 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/06/2009 | 4583.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao- EJA EIP, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/06/2009 | 3854.99 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao- EJA, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/06/2009 | 5098.65 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados por excepcional interesse publico na Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/06/2009 | 5122.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%,referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/06/2009 | 15997.61 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados por excepcional interesse publico do FUNDEB 60%, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/06/2009 | 19503.54 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%,referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/06/2009 | 352.55 | 00005462887400 | ANA PAULA CORDEIRO TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como substituta da servidora Jane Mary da Costa Melo, professora do ensino fundamental que esteve afastada das suas atividades por motivo de saude a partir do dia 13 de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001600 | 30/06/2009 | 1660.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de veiculo Uno Mille de placas MOP 8315/PB a disposicao da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0001607 | 30/06/2009 | 2650.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade, correspondente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/06/2009 | 2172.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/06/2009 | 5171.18 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados na Secretaria de Financas, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/06/2009 | 660.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.573-1, referente as taxas do pagamento das Folhas do mes de Junho/2009 dos servidores do Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/06/2009 | 256.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.134-8, referente a juros de saldo devedor, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0001599 | 30/06/2009 | 1900.00 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo da sede do municipio e outras localidades, veiculo Caminhao de placas BXA 5147-PB, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001601 | 30/06/2009 | 1965.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de veiculo D-20 de placas JDX 2543/PB a disposicao da Secretaria Muncipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/06/2009 | 2000.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hidraulicos e de construcao destinados as atividades da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/06/2009 | 465.00 | 00001617986402 | CARLA CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituto do servidor Jose Carlos Bezerra, que gozou ferias durante omes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/06/2009 | 6505.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos na Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/06/2009 | 4720.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados na Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/06/2009 | 465.00 | 00006252425486 | JOSIVALDO LEONARDO DA SILVA (F) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituto do servidor Joao Leonardo Silva, vigia que gozou ferias no mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/06/2009 | 3398.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados por excepcional interesse publico na Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001678 | 30/06/2009 | 408.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diferenca sobre preco unitario licitado de transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio- Rota Sul, veiculo caminhao placa MNB-1699, para um total de 102 carros dagua, complementar o empenho No 752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001679 | 30/06/2009 | 420.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diferenca sobre preco unitario licitado de transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio- Rota Sul, veiculo caminhao placa MNB-1699, para um total de 105 carros dagua, complementar o empenho No 1110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001705 | 30/06/2009 | 2160.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua para abastecimento da zona rural do municipio - rota sul, veiculo caminhao de placas MNB 1699, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001706 | 30/06/2009 | 2728.00 | 00003567893491 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua para abastecimento da zona rural do municipio - rota norte, veiculo caminhao de placas MNC 3513, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/07/2009 | 1750.00 | 00048631310468 | JOSE NILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de pedras para estradas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/07/2009 | 1610.00 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de pedras e picarra para estradas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/07/2009 | 1160.50 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes para pessoas que trabalharam na limpeza das ruas, ornamentando o ginazio e fizeram a limpeza durante a festa a noite, (almoco e jantar / lanche). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Desenvolver os Servicos de Estradas Vici nais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/07/2009 | 840.00 | 00078918855400 | JOSE WALTER DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pedras para estradas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0001748 | 01/07/2009 | 2997.80 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de construcao destinados a manutencao da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001750 | 01/07/2009 | 5387.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais eletricos destinados ao almoxarifado da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/07/2009 | 2300.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de som no periodo de 21 a 27 de junho de 2009 para o Forro File realizado neste Municipio, e no dia 28 de junho de 2009 aluguel de som e show com Ricardo Show. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/07/2009 | 204.08 | 00013195395487 | GERALDO PINTO XAVIER JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como instrutor do curso introdutorio para capacitacao Profissional em Educacao permanente, conforme resolucao da CIB-E/PB no 375 e nota recomendatoria da gerencia executiva da Atencao Basica em Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/07/2009 | 20.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/07/2009 | 3450.00 | 00063365421734 | JOSE LAZARO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de equipe de limpeza dos banheiros, ginasio e toda area dos festejos juninos (Forro File) no turno da manha e noite, no periodo de 20 a 29 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/07/2009 | 550.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como instrutor de Banda Filarmonica do Municipio, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/07/2009 | 200.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pintura e abertura de letreiros em diversas placas para ornamentacao do Forro File. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/07/2009 | 470.07 | 00006563561462 | MARIA ROSANE CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituto da servidora Robenia Nunes da cruz, lotado na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, que esta de licenca para cursar mestrado, referente ao mes deJunho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00003719358496 | GERALDA GERVASIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de cozinheira da feijoada servida aos participantes da V Cavalgada de Caturite, realizada em 21 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/07/2009 | 310.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na producao e gravacao de anuncios em audio e video para V Cavalgada e o Sao Joao de Caturite, para as Secretarias de Educacao, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/07/2009 | 465.00 | 00089825918420 | NEUZA CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora Maria Dalva de Melo Souto, auxiliar de servicos gerais, lotada na Secretaria de Educacao e Cultura de licenca premio, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/07/2009 | 705.11 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como Formadora do EJA deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/07/2009 | 465.00 | 00050408275472 | MARIA INES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos como formadora dos professores do ensino Fundamental II, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/07/2009 | 465.00 | 00050408275472 | MARIA INES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos como formadora dos professores do ensino Fundamental II, relativo ao mes de Abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/07/2009 | 772.50 | 00098980661720 | DAMIAO PEREIRA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de pamonhas para os festejos juninos na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/07/2009 | 660.00 | 00004818695491 | JOSE FRANCISCO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de transporte de estudantes das localidades de Pedra D agua e Ramada para o Municipio de Boqueirao/PB, no turno da tarde, relativo a 3a parcela do ano letivo de 2009, veiculo tipo Chevette de placa MMO 4554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/07/2009 | 705.11 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como Formadora do EJA deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/07/2009 | 465.00 | 00007459466409 | MARIA ISABEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora Maria do Rosario Nunes Taveira, lotada na Secretaria Municipal de Educacao EJA-efetivos, que esta de licenca premio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/07/2009 | 1980.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Angico do monte e Campo de Emas para a Sede do Municipio, no turno da tarde, referente a 2a Parcela do ano letivo de 2009, veiculo tipo onibus placa MNU-2674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0001734 | 01/07/2009 | 2330.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadoria destinado a manter as atividades da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0001735 | 01/07/2009 | 34.40 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de expediente destinado a manter as atividades da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0001736 | 01/07/2009 | 1965.60 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de expediente destinado a manter as atividades da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/07/2009 | 650.00 | 00009379689438 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de apresentacao artistica cultural do grupo FORRO DE BRINQUEDO, que se apresentaram nos dias 21 e 24 de Junho no Forro File. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/07/2009 | 2257.50 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao preparo e fornecimento de refeicoes para as bandas e do som do palco, que estiveram nos festejos juninos, Jantar e Lanche. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/07/2009 | 1580.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao preparo e fornecimento de refeicoes para os homens que fizeram a seguranca durante o festejos juninos a noite,(jantar/lanche). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001752 | 01/07/2009 | 1349.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materias eletricos destinados a manutencao da rede eletrica dos Grupos Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192009 | 0001753 | 01/07/2009 | 1895.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em veiculo da Secretaria Municipal de Educacao, onibus de placa KHM 1747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192009 | 0001754 | 01/07/2009 | 2473.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em veiculo locado a Secretaria Municipal de Educacao, onibus placa KRA 1747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192009 | 0001755 | 01/07/2009 | 2759.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em veiculo da Secretaria Municipal de Educacao, onibus placa MNU 3469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Desenvolver as Atividades de Assistencia as Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0001757 | 01/07/2009 | 2600.75 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais de construcao destinados a revisao e conserto da Creche da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/07/2009 | 67.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio onde funciona o arquivo da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/07/2009 | 382.50 | 00048631701491 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Agente Administrativo, durante o periodo de 16 a 30 de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/07/2009 | 465.00 | 00007418266405 | JOSETE NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora Maria Lucia Gervasio Cabral (telefonista), lotada na Secretaria Municipal de Administracao, que gozou ferias durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/07/2009 | 465.00 | 00005388424405 | MAGNA MIKAELY CABRAL DE ARAUJO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora Geralda Gervasio Gomes (auxiliar de servicos gerais), lotada na Secretaria Municipal de Administracao, que gozou ferias durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/07/2009 | 2410.50 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para policiais (cabo e soldado) que trabalham no municipio, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/07/2009 | 180.00 | 00098980661720 | DAMIAO PEREIRA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de pamonhas para os festejos juninos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/07/2009 | 792.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material medico hospitalar destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001751 | 01/07/2009 | 657.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de lampadas e materiais eletricos destinados a manutencao da rede eletrica de Postos de Saude e Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001756 | 01/07/2009 | 63.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de filtro de oleo e lubrificantes para veiculo Ambulancia Fiorino da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/07/2009 | 165.00 | 00098980661720 | DAMIAO PEREIRA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de pamonhas para os festejos juninos da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/07/2009 | 465.00 | 00005880525406 | OCELIANO C. MACIEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituto da Conselheira Tutelar Ana Paula Sousa Cordediro, que gozou ferias durante o mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/07/2009 | 262.50 | 00098980661720 | DAMIAO PEREIRA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de pamonhas para os festejos juninos no PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/07/2009 | 465.00 | 00003624095447 | EDVANIA CORDEIRO FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutora de musica do Programa de Erradicacao Infantil - PETI, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/07/2009 | 465.00 | 00006725393497 | JONAS GUIMARAES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instrutor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/07/2009 | 465.00 | 00008859890403 | TIEL TRAVASSO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instrutor de Danca do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/07/2009 | 600.00 | 00001133258786 | JANICLEIDE JUSTINO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte e costura de 30 (trinta) unidades, correspondente a trajes juninos para apresentacoes culturais das criancas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132009 | 0001759 | 02/07/2009 | 3897.99 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a manter as atividades da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001765 | 02/07/2009 | 78.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de oleos e lubrificantes destinados a veiculosda Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/07/2009 | 70.88 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a copias xerograficas para Secretaria de Administracaon deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/07/2009 | 91.76 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da Secretaria Municipal de Administracao ( 3345-1072 ), relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/07/2009 | 6.50 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de envio de correspondencias da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/07/2009 | 481.62 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da Secretaria Municipal de Educacao (3345-1074), relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001769 | 02/07/2009 | 304.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de filtros de oleo e lubrificante destinados ao onibus (placa KHM 1747) da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/07/2009 | 24.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do boleto referente a tarifa exclusao ECF/CCF - Protocolo:2009001368653-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/07/2009 | 24.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do boleto referente a tarifa exclusao ECF/CCF - Protocolo:2009001368662-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/07/2009 | 100.00 | 00064517918491 | ALUIZIO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes por seu deslocamento a Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse deste municipio na entrega de documentos na Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001766 | 02/07/2009 | 497.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de oleo e lubrificante para Patrol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/07/2009 | 40.90 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documento do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0001773 | 03/07/2009 | 5000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em Assessoria Tecnica e Pedagogica para Conferencia Municipal de Educacao do Municipio de Caturite-PB, sendo pre requisito para o CONAE, de acordo com a Portaria no 10 do MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas do SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/07/2009 | 480.00 | 00032481578449 | JOSEFA BONIFACIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a gratificacao por prestacao de servico extraordinario, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/07/2009 | 597.30 | 35334424000339 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (materiais para curativos) destinados a manutencao das atividades de Postos de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 06/07/2009 | 350.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO - LAB. DE ANALISES MEDICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/07/2009 | 790.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de adesivos e banneres para divulgacao de festas realizadas no Municipio (Forro File, 5a Cavalgada e Festejos Juninos) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 07/07/2009 | 70.00 | 00006667435412 | SAULO RONDINELLY CRUZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo o seu deslocamento para a Cidade de Recife ,no interesse do Municipio, para conduzir paciente Graziely Cristayne F.Negreiros, ao IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 07/07/2009 | 25.65 | 10741791000164 | ELETRONIK NORDESTE - JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material para Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 07/07/2009 | 241.00 | 08692099000141 | HV COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em motocicleta da Secretaria Municipal de Saude (placa MMS 0723). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 07/07/2009 | 218.08 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames medicos em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 07/07/2009 | 235.95 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345-1119) da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/07/2009 | 2203.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/07/2009 | 82.00 | 35334424000339 | FORTMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a manter as atividades da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/07/2009 | 11.90 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de material do teste do pezinho da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/07/2009 | 9745.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames em pacientes deste Municipio, atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/07/2009 | 70.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo o seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa, resolver assuntos de interesse do Municipio, para entregar documentos no Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/07/2009 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao da Prefeitura Municipal correspondente as parcelas dos dias 10, 20 e 31 de julho de 2009 ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/07/2009 | 14762.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS empresa parte da Saude, correspondente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/07/2009 | 900.02 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite e bebida lactea, destinada ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/07/2009 | 285.73 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone fixo (3345-1012) da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/07/2009 | 235.04 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone fixo (3345-1066) do CRAS, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/07/2009 | 1885.01 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento generos alimenticios (leite tipo C e bebiba lactea), destinada ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Desenvolver as Atividades de Assistencia as Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/07/2009 | 750.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios (leite tipo C bebida lactea), destinado a merenda da Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/07/2009 | 20969.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS empresa parte da Educacao, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Pagamento do Parcelamento com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/07/2009 | 16417.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao e parcelamento do INSS debitado na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/07/2009 | 135.59 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, correspondente a juros e multas do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/07/2009 | 22.98 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 12.223-8, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/07/2009 | 14662.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, referente ao INSS empresa sob diversas secretarias, correspondente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/07/2009 | 650.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, destinado a comemoracao dos festejos juninos dos funcionarios de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/07/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/07/2009 | 20.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/07/2009 | 265.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanico em veiculo DUCATO de placa KMA 4575 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/07/2009 | 611.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo Ducato KMA 4575 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/07/2009 | 507.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo Ducato de placa KMA 4575, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/07/2009 | 7.45 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de envio de correspondencias da Secretaria de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/07/2009 | 689.80 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em Ensiladeira do Trator da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/07/2009 | 359.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em dessalinizadores da Ema, Salgadinho, Pedra Dïagua. Pocos da Ema, Serraria de Cima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/07/2009 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade Joao Pessoa-PB para participar de treinamento do novo Sistema do envio de laudos Citopatologico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/07/2009 | 589.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material destinado ao veiculo de placa MOF 4865 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/07/2009 | 160.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanico e eletrico em veiculo de placa MOF 4865 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/07/2009 | 190.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinada a manutencao de veiculo D-20 JOX 2543 da Secertaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/07/2009 | 380.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao de veiculo D-20 da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/07/2009 | 1000.00 | 03106791000127 | O FORDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em motor da PATROL da Secretaria Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001821 | 14/07/2009 | 155.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante destinado a Patrol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001820 | 14/07/2009 | 63.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com formecimento de lubrificantes, destinado ao veiculo ambulancia Fiorino de placa MNW 9024, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/07/2009 | 2310.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de cartuchos destinados a impressoras da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 14/07/2009 | 2310.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cartuchos destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/07/2009 | 8196.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de fogos destinados a comemoracoes dos festejos Juninos de 2009, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/07/2009 | 550.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculos onibus de placa KHM 1747 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/07/2009 | 8196.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fogos de artificio, destinado aos festejos juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/07/2009 | 37.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do boleto referente a tarifa exclusao ECF/CCF - Protocolo:2009001471322-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 15/07/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Desenvolver as Atividades de Assistencia as Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 15/07/2009 | 60.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pintura em abertura de letreiros das logomarcas nos predios onde funciona a Creche na localidade de Pedra D agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 15/07/2009 | 465.00 | 00004188573422 | MARIA DO LIVRAMENTO GONCALVES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como substituta da servidora Adorice Ismael Araujo, auxiliar de servicos gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura que esta de licenca premio, referente ao mesde Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 15/07/2009 | 750.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados em veiculos pertencentes e locados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/07/2009 | 705.11 | 00067652026415 | MARIA SONIA ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da professora Margarida Maria Cardoso, que esta de licenca premio, referente ao periodo de 15 de junho a 15 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/07/2009 | 1000.00 | 00072849134791 | JOSE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de armarios de aco com pintura geral das Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/07/2009 | 120.00 | 00072849134791 | JOSE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na solda de chassis do onibus da Secretaria Municipal de Educacao, placa KHM 1747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/07/2009 | 540.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de faixas para Festejos Juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/07/2009 | 669.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua de predios onde funcionam Escolas Municipais e Secretaria de Educacao, referente ao consumo do mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 15/07/2009 | 802.24 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP na guia DARF, referente ao periodo de 30.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 15/07/2009 | 150.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pintura e abertura de letreiros das logomarcas nos predios onde funciona o PETI da Bonita e Manicoba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 15/07/2009 | 150.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados no veiculo Gol da EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 15/07/2009 | 210.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de oficina na ensiladeira da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 15/07/2009 | 105.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto e vulcanizacao em pneus de Trator da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 15/07/2009 | 270.00 | 00072849134791 | JOSE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pintura e solda em macas do Posto de Saude, recuperacao e pintura em armarios de aco da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/07/2009 | 589.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua dos predios onde funcionam varios servicos de saude, consumo referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/07/2009 | 1260.00 | 00048631310468 | JOSE NILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de picarras para a base do palco junto ao ginasio de esportes, para realizacao do Forro File. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 15/07/2009 | 465.00 | 00001614171408 | JOELMA CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora Maria da Penha Cordeiro da Silva, auxiliar de servicos gerais, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, que gozou ferias no periodode 15 de junho a 15 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 15/07/2009 | 140.00 | 00052067688472 | AILTON HENRIQUE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados no conserto do veiculo D-20, placa JDX 2543, da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 15/07/2009 | 350.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus da Patrol da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/07/2009 | 900.00 | 10543112000142 | SERRALHARIA MANOEL P. DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparos em Patrol da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/07/2009 | 20.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.205-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 16/07/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/07/2009 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de 1/2 diaria para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para Joao Pessoa - PB, para entregar documentos junto a SEPLAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 17/07/2009 | 366.18 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo de convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 17/07/2009 | 200.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda do Programa Nacional de Alimentacao Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 17/07/2009 | 200.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda da Creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 17/07/2009 | 11.90 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagem de material do teste do pezinho da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/07/2009 | 200.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de polpa de frutas, destinadas a alimentacao dos alunos do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/07/2009 | 4936.00 | 01397654000163 | RP DIESEL - RONALDO PEREIRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos recuperacao em Patrol da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/07/2009 | 600.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de conserto e tapa buraco em diversas ruas do Municipio, sendo meio fio e paralelo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/07/2009 | 15.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de Energia Eletrica destinado ao Deposito Infra-estrutura deste Municipio, referente ao Mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/07/2009 | 14364.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica correspondente a iluminacao publica, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/07/2009 | 21.43 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular (9925.3032) da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao periodo de 01.06.2009 a 30.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/07/2009 | 17.39 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular (9925.3839) da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao periodo de 01.06.2009 a 30.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/07/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9999-1065) da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/07/2009 | 66.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/07/2009 | 109.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinado ao Centro de Referencia de Assistencia Social, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/07/2009 | 600.00 | 00002640755447 | JOSE MARIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de tratorista em corte (gradagem) de terra dos produtores do Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/07/2009 | 1177.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinado a Secretaria de Agricultura, Poco Artesiano, Poco e Dessalinizador, Poco Tubular, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/07/2009 | 43.31 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular (9925.3130) da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao periodo de 01.06.2009 a 30.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/07/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-1752) da Secretaria de Saude , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/07/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-5784) do Posto de Saude de Emas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/07/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-5783) do Posto de Saude,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/07/2009 | 15.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinado a PSF Antonio Lindolfo da Silva, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/07/2009 | 400.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinado a Vigilancias em Saude, Posto de Saude Avelino Barbosa e a Unidade Basica de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto, referente ao mes de Junho de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/07/2009 | 27.99 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular (9930.9934) da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao periodo de 01.06.2009 a 30.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/07/2009 | 700.00 | 00021892369400 | OTAVIO FELIPE DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de Topografia e desenho de planta, na area onde vai ser construida a Escola Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Desenvolver Atividades do Desporto Amado r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/07/2009 | 602.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinado ao Ginasio de Esportes, GE Joaoa Firmino Sobrinho, GE Damiao Constancio de Melo, GE Jose Bonifacio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/07/2009 | 848.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinado ao Grupos Escolares, Escolas Municipais e a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/07/2009 | 559.46 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a devolucao de convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/07/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, correspondente a contribuicao estatutaria da AMCAP, correspondente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/07/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-0789) do Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/07/2009 | 337.83 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/07/2009 | 41.80 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-5789) do Posto Telefonico de Mata-Pasto, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/07/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-5845) do Posto Telefonico de Curralinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/07/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9971-4354) da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/07/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-1722) da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/07/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-0077) da Prefeitura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/07/2009 | 650.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM.DE PROD. DE INFORM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de gestao de pessoal (FOPAG), referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/07/2009 | 195.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinado a Delegacia, Cadeia Publica, Correios, Deposito, Prefeitura, Almoxarifado Geral, Posto Telefonico Aureliano B.de Franca e o Posto TelefonicoJoao Adao Filho, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/07/2009 | 73.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular (9930.9932) da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao periodo de 01.06.2009 a 30.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/07/2009 | 961.35 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo uso de telefones celulares (9930.9941 e 9930.9935), durante o periodo de 01.06.2009 a 30.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/07/2009 | 485.44 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular (9930.9931) do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 01.06.2009 a 30.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/07/2009 | 38.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.075-0 , referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/07/2009 | 569.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em publicacao de termo homologacao da tomada de precos no04/2009 no Diario Oficial no dia 08/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/07/2009 | 110.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 referente ao pagamento pelo consumo de energia eletrica da Prefeitura Municipal, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/07/2009 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse deste municipio, para prestar contas de material de identificacao civil no IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/07/2009 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de 1/2 diaria para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para a cidade de Joao Pessoa PB, para encaminhar documentos junto a SEPLAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/07/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202009 | 0001883 | 21/07/2009 | 7550.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de equipe de seguranca nos festejos juninos no periodo de 21/06 a 27/06/2009 no Municipio de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/07/2009 | 3789.02 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6, referente ao pagamento de parcelamento de divida pelo fornecimento de energia eletrica a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/07/2009 | 7.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.516-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/07/2009 | 90.00 | 10342809000155 | HOTEL FAZENDA CHIQUE-CHIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes durante treinamento do Garantia Safra, no periodo de 20.07.2009 a 23.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/07/2009 | 150.00 | 10342809000155 | HOTEL FAZENDA CHIQUE-CHIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 (tres) hospedagem durante o treinamento do Garantia Safra, no periodo de 20.07.2009 a 23.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 23/07/2009 | 6.50 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de envio de correspondencias da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/07/2009 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de 1/2 diaria para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para Joao Pessoa PB, para encaminhar documentos junto a SEPLAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/07/2009 | 100.00 | 00002825188433 | JOELSON GERVASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade Joao Pessoa-PB para participar de Audiencia no Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/07/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.226-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Desenvolver as Atividades de Assistencia as Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/07/2009 | 880.00 | 70120662003953 | ATACADAO DOS ALETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um refrigerador para a Unidade Mista Maria Duarte da Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/07/2009 | 456.00 | 00003416916409 | JOSEFA LUCIENE DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de passes dos professores que lecionam no Municipio, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/07/2009 | 557.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/07/2009 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo o seu deslocamento para a Cidade de Recife ,no interesse do Municipio, para conduzir paciente Graziely Cristayne F.Negreiros, ao IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001900 | 25/07/2009 | 91.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lubrificante destinado ao veiculo Kombi de placa MNP 7924, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001901 | 25/07/2009 | 100.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lubrificante destinado ao veiculo Onibus de placas MNU 3469, KHM 1747 e KRA 1867 da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/07/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.226-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/07/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC. DOS DIRIGENTES MUNIC. EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa no encontro dos coordenadores de tecnologias no convento Ipuarana, em Lagoa Seca - PB nos dias 27,28 e 29 de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/07/2009 | 300.00 | 00072759780406 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a cidade de Lagoa Seca/PB nos dias 27, 28 e 29 de Julho de 2009 para participar do Encontro dos Coordenadores de Tecnologias realizado pela Undime, nestas datas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/07/2009 | 84.00 | 00009402311408 | JOSE DJAILTON VIEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de roco de mato nas estradas das localidades de Serraria e Pitombeiras, neste Municipio, para a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/07/2009 | 84.00 | 00009402311408 | JOSE DJAILTON VIEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srevicos de roco de mato nas estradas das localidades de Serraria e Pitombeira, neste municipio para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/07/2009 | 1657.63 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao pessoal que ministrou os cursos oferecidos pelo Projeto Rodon no Municipio de Caturite-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001909 | 28/07/2009 | 660.00 | 00004818695491 | JOSE FRANCISCO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Pedra Dïagua e Ramadas, para o Municipio de Boqueirao/PB, no turno da tarde, realtivo a 4o parcela do ano letivo de 2009, veiculo placa tipo chevette de placas MMO 4554/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/07/2009 | 1100.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a veiculacao de materiais de curso jornalistico do poder Executivo do Municipio de Caturite no programa FM Rural-Radio Correio FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/07/2009 | 51.81 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO - ESDAN RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de generos alimenticios para pessoa da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/07/2009 | 2415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a link de 512 kbps para acesso a internet banda larga no periodo de 01 a 31 de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/07/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.226-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/07/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.226-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as Atividades com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/07/2009 | 465.00 | 00003023935440 | ARGENTINA DE MEDEIROS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Orientacao Nutricional para o Programa Nacional Alimentar Escolar - PNAE, relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/07/2009 | 6.50 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de envio de correspondencias da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001927 | 30/07/2009 | 1650.00 | 00040837912415 | ROSIMAR SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Salgadinho e volta dos Paus Brancos, para sede do municipio e vice-versa, no turno da noite, relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/07/2009 | 2310.00 | 00007894097470 | SINDOLFO SEVERINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Serraria de Baixo, Logradouro e Cacimba de Baixo para sede do Municipio e vice-versa, no turno da tarde, relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/07/2009 | 2805.00 | 00099705958491 | MARINHO GERAILTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades das localidades de Umary, Salgadinho, Bodipa e volta dos Paus Brancos para a sede do amunicipio e vice-versa, no truno da tarde, relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0001924 | 30/07/2009 | 2650.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/07/2009 | 887.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/07/2009 | 214.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o almoxarifado geral da Prefeitura, relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/07/2009 | 200.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio, relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/07/2009 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em avisos e materias administrativas de interesse publico, veiculados no Programa Caturite nos Municipios, durante o mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/07/2009 | 200.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aluguel mensal do sistema de Nota Fiscal de Servico Avulsa, relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/07/2009 | 117.70 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Unidade Ancora do Programa de Saude da Familia-PSF, em Serraria deste Municipio, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/07/2009 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/07/2009 | 188.30 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental Sanitaria e Epidemiologica do Municipio, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/07/2009 | 153.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio destinado ao deposito da Secretaria Muncipal de Saude, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/07/2009 | 214.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental-CISCOR, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/07/2009 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria Acessoria e Processamento de dados dos sistemas de saude do municipio, relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/07/2009 | 15.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Unidade Ancora do PSF no Sitio Serraria de Cima, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/07/2009 | 206.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/07/2009 | 246.09 | 34155945000102 | SERGIO FRANCO-MEDICINA DIAGNOSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em exames laboratoriais em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/07/2009 | 3398.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados por excepcional interesse publico na Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/07/2009 | 6966.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos na Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/07/2009 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados na Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001981 | 31/07/2009 | 6944.00 | 00003567893491 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do municipio - Rota Norte, veiculo Caminhao de placas MNC 3513, durante o mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001982 | 31/07/2009 | 6180.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do municipio - Rota Sul, veiculo Caminhao de placas MNB 1699/PB, durante o mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/07/2009 | 18494.29 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos na Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/07/2009 | 15034.51 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados por excepcional interesse publico na Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/07/2009 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/07/2009 | 1674.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos dos servidores da secretaria de Saude ECD, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/07/2009 | 25867.95 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do PSF - Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver Acoes da SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/07/2009 | 5056.06 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Saude Bucal - Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/07/2009 | 6391.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132009 | 0001969 | 31/07/2009 | 10000.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/07/2009 | 375.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de medicos para Secretaria de Saude, deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/07/2009 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de aluguel mensal de predio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/07/2009 | 1023.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/07/2009 | 3084.19 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionadoss na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/07/2009 | 160.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Conselho Tutelar e a Secretaria Municipal de Acao Social do Municipio, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/07/2009 | 2683.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do CRAS - Centro de Referencia a Assistencia Social, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/07/2009 | 2480.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Conselho Tutelar, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/07/2009 | 1960.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Acao Social contratados por Excepcional Interesse Publico, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/07/2009 | 2038.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados na Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/07/2009 | 267.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social (CRAS), relativo oa mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/07/2009 | 1.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 283.143-0, referente a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/07/2009 | 374.40 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Prefeitura Municipal e o arquivo da Prefeitura, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/07/2009 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Banco do Brasil, relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/07/2009 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Casa de Apoio do Municipio, relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/07/2009 | 2713.62 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da secretaria de administracao, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/07/2009 | 2406.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da secretaria de administracao, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/07/2009 | 3927.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da secretaria de administracao, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/07/2009 | 43.50 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos postagem de documento da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/07/2009 | 83.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Arquivo Municipal da Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/07/2009 | 2172.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/07/2009 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria de Financas, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/07/2009 | 675.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.573-1 sob o pagamento das Fopag s do mes de Julho/2009, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/07/2009 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidios do prefeito e vice prefeito, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/07/2009 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/07/2009 | 117.70 | 00092967396400 | JOSE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Municiapl de Educacao, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/07/2009 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio mensal do predio onde funciona salao para duas (02) salas de aula do ensino fundamental na localidade de Curralinho, relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/07/2009 | 54647.81 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/07/2009 | 15997.61 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados por excepcional interesse publico do FUNDEB 60%, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/07/2009 | 5122.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%,referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/07/2009 | 4583.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao- EJA EIP, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/07/2009 | 4982.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados por excepcional interesse publico na Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/07/2009 | 3766.84 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao- EJA, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/07/2009 | 19487.29 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores Efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%,referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/07/2009 | 560.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Glp em botijao de 13kg, destinado a desenvolver as atividades do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/07/2009 | 540.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotografias, filmagem e producao de DVD da V Cavalgada de Caturite , para Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/07/2009 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001976 | 31/07/2009 | 3190.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Bonita, Salgado, Ramada, Pedra Dïagua, Vila Cabral e Serraria de Cima para sede municipio e vice-versa, no truno da tarde , relativo a 5o parcela doano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001977 | 31/07/2009 | 2400.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte , Campo da Emas, volta dos paus Brancos, Umary para sede do municipio e vice-versa, no turno da manha, relativo a 5o parcela (julho)do ano letivo de 2009 veiculo Caminhao tipo onibus JOZ 1940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001978 | 31/07/2009 | 1980.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de catole do Monte, Angico do Monte e campo de Emas para sede do municipio e vice-versa, no turno da noite relativo a 5o parcela (Julho) do ano letivode 2009, veiculo onibus de placas JOZ 1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001979 | 31/07/2009 | 1540.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Pedra Dïagua, Caibeira, Ramadas e Salgado para sede do Municipio e vice-versa no turno da noite , relativo a 5o parcela (Julho) do ano letivo de 2009, veiculo Caminhao D-20 de placas LJF 4103/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001980 | 31/07/2009 | 1980.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e campo de Emas para sede do municipio e vice-versa, no truno da tarde, relativo a 5o parcela (Julho) do ano letivode 2009, veiculo tipo onibus de placas MNU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001983 | 31/07/2009 | 660.00 | 00004818695491 | JOSE FRANCISCO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de pedra Dïagua e Ramadas para o municipio de Boqueirao/PB, no turno da tarde, relativo a 5o parcela do ano letivo de 2009, veiculo tipo Chevette de placas MMO 4554/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/08/2009 | 470.84 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1073) da Secreatria de Financas, correspondente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/08/2009 | 2548.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner e pen drive, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002015 | 03/08/2009 | 1660.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de veiculo Uno Mille economy, placas MOP 8315/PB a disposicao da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/08/2009 | 407.24 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo ( 3345-1073) da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/08/2009 | 465.00 | 00003727377496 | MARCOS DE SOUSA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como substituto da servidora Nilcemary Dïark da Silva Brito, telefonista lotada na Secretaria de Infraestrutura, que gozou de ferias duarante o mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/08/2009 | 465.00 | 00032551541468 | JOSE FIRMINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como substituta da servidora Maria de Brito Sbrinho, telefonista lotada na Secretaria de Infraestrutura que gozou ferias durante o mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002014 | 03/08/2009 | 1965.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente ao pagamento de aluguel mensal de veiculo D-20 de placas JODX 2543/PB a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002016 | 03/08/2009 | 1048.00 | 00003567893491 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca sobre preco unitario licitado de transporte de agua para abastecimento da zona rural do municipio - Rota Norte, veiculo Caminhao de placas MNC 3513, complemento do empenho 1111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0002018 | 03/08/2009 | 1900.00 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo do municipio, veiculo Caminhao de placas BXA 5147/PB, relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/08/2009 | 465.00 | 00005085792440 | SIMONE PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos substituta da servidora Sandra Lucia Araujo Cabral, telefonista lotada na Secretaria de Infraestrutura que gozou ferias durante o mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/08/2009 | 160.00 | 00001022191411 | IRAILDO SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a montagem e regulagem da bomba submersa do poco da Malhada que abastece a comunidade de Campo de Emas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002036 | 03/08/2009 | 570.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a preparo e fornecimento de refeicoes para 03 pessoas que fizeram topografia durante 13 dias na comunidade de Pedra D agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/08/2009 | 465.00 | 00005388424405 | MAGNA MIKAELY CABRAL DE ARAUJO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituta da sevidora Vanessa Gervazio Cruz ASG, lotada na Secretaria de Administracao, que gozou ferias durante o mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0002025 | 03/08/2009 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Juridica para o Municipio, relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002030 | 03/08/2009 | 1298.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para policiais (cabo e soldado) que trabalham no municipio, relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002035 | 03/08/2009 | 236.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a preparo e fornecimento de refeicoes para as pessoas do Projeto Rondon, no dia 19/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/08/2009 | 465.00 | 00005880525406 | OCELIANO C. MACIEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao da Conselheira Tutelar Marinez Vidal de Negreiros, que gozou de ferias durante o mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002026 | 03/08/2009 | 276.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao preparo e fornecimento de refeicoes (lanches) para as pessoas que participaram da Conferencia dos Direitos da Crianca e do Adolescente, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002027 | 03/08/2009 | 1169.50 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao preparo e fornecimento de refeicoes para as pessoas que participaram da Conferencia de Assistencia Social, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/08/2009 | 751.18 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo ( 3345-1076) da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002029 | 03/08/2009 | 88.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para os medicos e assistentes do CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de carro de som (trio eletrico), para acompanhar o percurso da cavalgada, realizada no dia 21 de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/08/2009 | 705.11 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como formadora de educacao para Jovens e Adultos - EJA, deste municipio, correspondente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/08/2009 | 550.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como instrutor da Banda Filarmonica Municipal, relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/08/2009 | 465.00 | 00007459466409 | MARIA ISABEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituta da servidora Maria do Rosario Nunes Taveira, lotado na Secretaria de Municipal d Educacao do EJA efetivos, que esta de licenca premio, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/08/2009 | 587.50 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituta da professora Maria Goreth da Silva, lotada na Secretaria de Educacao, que esta de licenca desde dia 29 de Junho/2009, referente ao periodo de 06 a 31 de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/08/2009 | 465.00 | 00004188573422 | MARIA DO LIVRAMENTO GONCALVES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituta da servidora Adorice Ismael Araujo, ASG lotada na Secretaria de Educacao e Cultura, que estar de licenca premio, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/08/2009 | 465.00 | 00089825918420 | NEUZA CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituta da servidora Maria Dalva de Melo Souto, AGS lotada na Secretaria de educacao e Cultura, que esta de licenca premio desde o dia 02 de Marco/2009, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/08/2009 | 352.55 | 00004222888451 | VANUZA GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituta da professora do ensino Fundamental I Ana Maria de Melo, a qual este de licenca medica no periodo de 02 a 17 de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/08/2009 | 465.00 | 00050408275472 | MARIA INES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como formadora dos professores do Ensino Fundamental II, referente ao mes de Julho/2009 para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/08/2009 | 465.00 | 00050408275472 | MARIA INES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como formadora dos Professores do Ensino Fundamental II, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/08/2009 | 470.07 | 00006563561462 | MARIA ROSANE CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como substituta da servidora Robenia Nunes da Cruz, a qual esta de licenca para cursar mestrado, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002037 | 03/08/2009 | 4100.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de veiculo tipo onibus de placa KRA 1867 para a Secretaria Municipal de Educacao (transporte de estudantes), referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002038 | 03/08/2009 | 3000.00 | 00093002165468 | JOSE ANTONIO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Ducato, placas KMA 4575 a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao para transporte de professores, relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/08/2009 | 560.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanico em veiculo Ducato de placa KMA 4575 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192009 | 0002053 | 04/08/2009 | 1059.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a reposicao em veiculo Ducato KMA 4575 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/08/2009 | 20.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.205-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/08/2009 | 120.00 | 00004621666436 | ROBSON GERMANO BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e configuracao de rede e manutencao o S.O.Windows em 03 (tres) computadores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/08/2009 | 400.00 | 00002960253485 | NARA POLLYANA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica em monitoramento e avaliacao dos indicadores para elaboracao do relatorio de gestao anual, para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/08/2009 | 200.00 | 00045063605400 | JURACEMA GOMES DE MEDEIROS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos como instrutora do curso introdutorio para a capacitacao Profissional em Educacao permanente conforme resolucao da CIB-E/PB No375 para Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/08/2009 | 200.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como instrutura do surso introdutorio para capacitacao profissional para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/08/2009 | 600.00 | 00002640755447 | JOSE MARIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tratorista para servicos de corte (gradagem) de terra dos produtores do Municipio referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 04/08/2009 | 100.00 | 00004621666436 | ROBSON GERMANO BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Backup de arquivos, formatacao, reinstalacao do S.O Windows nos computadores do setor de licitacao e recursos humanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/08/2009 | 435.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo Toyota Hillux do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/08/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais de advocacia na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Caturite - PB, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/08/2009 | 804.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em Patrol da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0002041 | 04/08/2009 | 1652.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a reposicao em Patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0002042 | 04/08/2009 | 4939.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicao de pecas destinadas a reposicao em Patrol da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/08/2009 | 320.00 | 00002910639428 | MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza dos esgotos e das galerias da rua Sindolfo Severino da Silva, rua Joao Queiroga e Severino Gervasio de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/08/2009 | 400.00 | 00042473730725 | GERALDO FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de lipeza de mato por tras dos predios publicos, Almoxarifado, Prefeitura, Correios, Posto de Saude e Garagem Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/08/2009 | 400.00 | 00098314025453 | JOSE RAMOS GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de limpeza de mato no cemiterio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/08/2009 | 150.00 | 00004621666436 | ROBSON GERMANO BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Backup de arquivos, formatacao, reisntalacao do S.O Windows no computador da tesouraia e configuracao de impressoras em rede no computador so setor de tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/08/2009 | 12872.35 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL E ASSOCIADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao tributaria credito INSS, competencia 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 05/08/2009 | 1519.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de pocos artesianos, dessalinizadores e Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 05/08/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa sob devolucao de documento na c/c 14.004-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/08/2009 | 30.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica de Unidades do PSF, correspondente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0002061 | 05/08/2009 | 2953.80 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/08/2009 | 1640.00 | 08568526000184 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinado a manutencao dos servicos de Saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0002063 | 05/08/2009 | 1670.70 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/08/2009 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestacao na realizacao de exames na paciente Arlinda Maria Barbosa, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132009 | 0002067 | 05/08/2009 | 10060.30 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para manutencao dos servicos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000132009 | 0002068 | 05/08/2009 | 35896.40 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado a Secretaria de Saude para manutencao dos servicos de saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/08/2009 | 489.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica de diversas Escolas Municipais e Ginasio deste municipio, correspondente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0002065 | 05/08/2009 | 2330.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0002066 | 05/08/2009 | 17976.95 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de material de expediente, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/08/2009 | 939.80 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de concerto em veiculos da secretaria de Educacao (onibus proprio de placas KHM 1747) e servicos de desmotagem e montagem do cabecote do motor, esmerilhamento das valvulas, retifica com troca dasguias, reparo das valvulas de ar, do rele, substituicao de 02 cuicas de freios traseiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/08/2009 | 260.00 | 00023681802491 | PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desenho de projeto de arquitetura para reforma da Unidade de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto e da Unidade Manoel Lindolfo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/08/2009 | 350.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica de imoveis onde funcionam diversos servicos de saude, correspondente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/08/2009 | 143.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica imoveis onde funcionam servicos da Acao Social, correspondente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/08/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sob devolucao de cheque na c/c 14.004-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/08/2009 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica de Posto Telefonico, correspondente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/08/2009 | 229.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica destinado a Delegacia, Cadeia Publica, Correios, Deposito da Prefeitura, Almoxarifado Geral e o Posto Telefonico Joao Adao Filho, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/08/2009 | 2000.00 | 00021892369400 | OTAVIO FELIPE DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de topografia total com curva de nivel, para ser feito o projeto inicial de abastecimento de agua da comunidade de Pedra Dïagua, atraves do PAC-FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/08/2009 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o deposito de Infraestrutura, correspondente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/08/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa sob devolucao de documento na c/c 14.004-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182009 | 0002080 | 07/08/2009 | 2757.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar, destinado ao PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000182009 | 0002081 | 07/08/2009 | 900.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao moveis, destinadao a realizacao de exames no PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/08/2009 | 100.00 | 00049867237404 | LAUDEMIRO LOPES F. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de 1/2 diaria para fazer frente as despesas decorrentes de seu deslocamento a Cidade de Joao Pessoa - PB, onde esteve resolvendo assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192009 | 0002083 | 07/08/2009 | 1380.50 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a reposicao em veiculo Ducato KMA 4575 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002085 | 08/08/2009 | 252.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimeno de lubrificantes, destinado ao veiculo onibus de placa KRA 1747 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002084 | 08/08/2009 | 147.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante, destinado ao Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/08/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sob devolucao de cheque na c/c 14.004-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/08/2009 | 465.00 | 00006725393497 | JONAS GUIMARAES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como instrutor de teatro do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/08/2009 | 465.00 | 00003624095447 | EDVANIA CORDEIRO FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como instrutora de Musica do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/08/2009 | 465.00 | 00008859890403 | TIEL TRAVASSO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como instrutora de danca do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/08/2009 | 301.90 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de diversos exames. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/08/2009 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao da prefeitura, correspondente a parcelas do1o,2o e 3o dia de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/08/2009 | 100.00 | 00002743481447 | MARCELO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de regulagem e conserto das portas do automovel Fiat Uno de placas MOF 4865, pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/08/2009 | 140.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanico em veiculo Ducato KMA 4575, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/08/2009 | 765.89 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1075) da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/08/2009 | 120.00 | 00002743481447 | MARCELO LOPES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de regulagem e conserto das portas da Pick Up Toyota Hilux de placas MOF 0045, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/08/2009 | 300.00 | 00001226049460 | EXPEDITO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de diarias de escavacao e retirada de terra nos locais de recuperacao do calcamento nas ruas Joao Queiroga e Sindolfo Severino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/08/2009 | 800.00 | 00001226049460 | EXPEDITO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de calcamento das ruas Joao Queiroga Severino da Silva, para Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/08/2009 | 600.00 | 00001226049460 | EXPEDITO PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de tres Quebra mola na rua Sildolfo Severino da Silva e tres Quebra mola na rua Severino Grervasio de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Pagamento do Parcelamento com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/08/2009 | 15641.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao e parcelamento do INSS na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/08/2009 | 1070.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanico, realizado em veiculo D-20 placa IDX 2543, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/08/2009 | 2141.50 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, destinado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/08/2009 | 185.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a reposicao em veiculo D-20 placa IDX 2543 da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/08/2009 | 1190.00 | 00048631310468 | JOSE NILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de picarra para estradas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/08/2009 | 7034.00 | 02787285000188 | HOTEL CENTER AGUAS DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagens com total de 16 pessoas no total de 13 diarias do Projeto Rondon mais cento e setenta reais em jantar.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/08/2009 | 600.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos em veiculo onibus de placa MNV 3469 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/08/2009 | 610.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria, destinado a reposicao em veiculo onibus de placa MNV 3469 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002107 | 11/08/2009 | 350.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes, destinado ao veiculo onibus de placa MNV 3469 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/08/2009 | 705.11 | 00067652026415 | MARIA SONIA ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituta da professora Margarida Maria Cardoso a qual de encontra de licenca premio, referente ao periodo de 15 de Julho a 15 de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/08/2009 | 2309.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado ao PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/08/2009 | 188.00 | 01397654000163 | RP DIESEL - RONALDO PEREIRA DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculo onibus de placa KHM 1747 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/08/2009 | 2424.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/08/2009 | 1242.00 | 05341808000156 | U.L.A SERVICOS - UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/08/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de usos e mautencao de sistemas de informatica, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/08/2009 | 815.76 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP na guia DARF, referente ao periodo de 31.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/08/2009 | 1648.01 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagens aereas destinadas ao senhor Jose Gervasio da Cruz, para resolver assuntos de interesse deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/08/2009 | 130.00 | 00069903395787 | MANOEL MUNIZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de aluguel de andaimes para troca e conserto das luminarias dos postes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/08/2009 | 24.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa exclusao ECF/CCF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002119 | 15/08/2009 | 83.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante, destinado ao veiculo Fiat Uno MOF 4865 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0002124 | 18/08/2009 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado a reposicao em veiculo de placa MNA 6455, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0002125 | 18/08/2009 | 880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado a reposicao em veiculo Fiorino MNW 9024 ambulancia da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 18/08/2009 | 100.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizado em veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0002122 | 18/08/2009 | 2350.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camara de ar, destinado a reposicao em veiculo de placa MNV 3469 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0002123 | 18/08/2009 | 1860.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, destinado a reposicao em veiculo de palca KRA 1867 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 18/08/2009 | 600.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pelo deslocamento do Sr. Jose Gervasio da Cruz (Prefeito) a Brasilia, para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 18/08/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 18/08/2009 | 600.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de apresentacao artistica (forro pe de Serra) na abertura e encerramento para os participantes do Projeto Rondon. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 18/08/2009 | 700.00 | 00003719358496 | GERALDA GERVASIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de cozinheira para alimentacao (almoco e jantar) aos participantes do Projeto Rondon, durante o periodo de 20 a 31 de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 18/08/2009 | 70.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para a cidade de Joao Pessoa - PB, onde esteve entregando documento na Caixa Economica Federal e na SEPLAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002121 | 18/08/2009 | 155.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante, destinado a Patrol da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/08/2009 | 390.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria 75 AP, destinado a reposicao em veiculo D-2 JOX 2543 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 18/08/2009 | 160.00 | 00060189452404 | ALMY GERONCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de roco de mato nas estradas de Serraria de Baixo durante 08 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 18/08/2009 | 5821.31 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6, referente ao pagamento de parcelamento de divida pelo fornecimento de energia eletrica a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/08/2009 | 45.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas a reposicao em veiculo desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002136 | 19/08/2009 | 1320.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar 24 e protetor 24, destinado a reposicao em Patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002137 | 19/08/2009 | 330.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo D-20 placa JOX 2543 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0002138 | 19/08/2009 | 1140.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu destinado a reposicao em veiculo D-20 plava JOX 2543 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/08/2009 | 15.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanico realizado em veiculo D-20 placa JDX da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/08/2009 | 20.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria de debitada na c/c 8.573-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/08/2009 | 712.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinado a manutencao das atividades de Saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/08/2009 | 100.00 | 07520090000190 | CENTRO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a consulta medica no paciente (Helio Ricardo Bezerra Araujo), na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/08/2009 | 840.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de flores, destinado a funeral de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0002135 | 19/08/2009 | 1800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de penus e camara de ar, destinado a reposicao em Trator e Carrocas da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/08/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9999-1065) da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/08/2009 | 945.00 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA. SRA. DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dematerial de limpeza destinado a Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/08/2009 | 180.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculo Fiorino e Fiat Uno da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/08/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-1752) da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/08/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-5784) do Posto de Saude de Emas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/08/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-5783) do Posto de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/08/2009 | 576.00 | 00003416916409 | JOSEFA LUCIENE DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de passes dos professores que lecionam no municipio, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/08/2009 | 1468.00 | 07917656000112 | CEREALISTA NSA. SRA. DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinadas a escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/08/2009 | 279.17 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/08/2009 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para fazer frente as despesas do deslocamento a cidade de Joao Pessoa - PB, para prestar contas de material de indentificacao civil no IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/08/2009 | 650.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM.DE PROD. DE INFORM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de gestao de pessoal (FOPAG), referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/08/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-5845) do Posto Telefonico de Curralinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/08/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9971-4354) da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/08/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-1722) da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/08/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-0077) da Prefeitura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/08/2009 | 42.37 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-5789) do Posto Telefonico da Mata-Pasto, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/08/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente ao pagamento da contribuicao estatutaria da AMCAP, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/08/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura do celular Tim (9972-0789) do Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/08/2009 | 13595.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura correspondente a iluminacao publica, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/08/2009 | 43.47 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 7.075-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/08/2009 | 680.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanico em veiculo de placa KHM 1747 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002165 | 22/08/2009 | 66.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante, destinado ao veiculo do Fiat Uno de placa MNX 3772 da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0002169 | 24/08/2009 | 1960.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a reposicao em veiculo onibus locado a Secretaria de Educacao de placa KRA 1867. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 24/08/2009 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de 1/2 diaria para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para a cidade de Joao Pessoa - PB, para prestar contas de material de indentificacao civil no IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002168 | 24/08/2009 | 165.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante destinado a Patrol desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002170 | 25/08/2009 | 2811.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinados a conserto e construcao das redes de esgoto da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002171 | 25/08/2009 | 794.90 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinado a conserto e reforma da cerca do LIXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/08/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa sob devolucao de documento na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/08/2009 | 1463.80 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material destinado ao almoxarifado geral desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/08/2009 | 73.95 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1072) da Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/08/2009 | 19.37 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1075) da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/08/2009 | 591.01 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1075) da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042009 | 0002305 | 25/08/2009 | 518.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinado a Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192009 | 0002172 | 25/08/2009 | 1300.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca, destinada a reposicao de veiculo onibus da Secretaria de Educacao de placa MNV 3469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192009 | 0002173 | 25/08/2009 | 2346.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a reposicao em veiculo onibus de placa MNV 3469 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192009 | 0002174 | 25/08/2009 | 990.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao de veiculo onibus de placa KHM 1747 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/08/2009 | 513.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1074) da Secretaria de Educacao, correspondente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/08/2009 | 13.71 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/08/2009 | 280.00 | 00003427558460 | MARCIA ADAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias, para fazer frente as despesa decorrentes do deslocamento para a cidade de Joao Pessoa - PB, onde participou de oficinas de Elaboracao de Projetos de Implantacao e Fortalecimento de Conselhos Escolares, no periodo de 26 a 28 de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/08/2009 | 233.74 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1066), do CRAS correspondente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/08/2009 | 230.10 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1012) da Secretaria de Acao Social correspondente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/08/2009 | 238.49 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1119) da Secretaria de Agricultura, corresponte ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/08/2009 | 1923.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto, manutencao e reposicao de pecas dos equipamentos da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/08/2009 | 165.74 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material, destinado a Secretaria de Saude (Vigilancia Sanitaria). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/08/2009 | 423.30 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1071) da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002201 | 26/08/2009 | 1004.70 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material destinados para conserto e conservacao das Unidades de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002202 | 26/08/2009 | 10845.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a diversos veiculos da Secretaria de Saude, consumo referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/08/2009 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade Joao Pessoa-PB para participar das seguiente atividade no Forum Regional de Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002189 | 26/08/2009 | 5312.51 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel, destinado ao abastecimento do Trator, consumo referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002192 | 26/08/2009 | 292.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina para o veiculo de placa MNY 8961 da EMATER, consumo referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002195 | 26/08/2009 | 1127.28 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina para o veiculo de placa MNX 3772 do CRAS, consumo referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002198 | 26/08/2009 | 7312.06 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel, destinado aos veiculo com placa KHM-774/MNV 3469 da Secretaria de Educacao, consumo correspondente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002199 | 26/08/2009 | 3899.63 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos de placa KRA-1867/KMA-4575 da Secretaria de Educacao, consumo referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/08/2009 | 680.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculo onibus de placa KHM 1747 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/08/2009 | 505.80 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombas, destinadas a Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002194 | 26/08/2009 | 714.92 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina para abastecimento do veiculo Santana da Policia, consumo referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002193 | 26/08/2009 | 1656.48 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel para o veiculo de placa MOM 0045 do Gabinete do Prefeito, consumo referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002191 | 26/08/2009 | 1027.24 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina para o veiculo de placa MOP 8315 da Secretaria de Financas, consumo referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/08/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de devolucao de cheque na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002190 | 26/08/2009 | 3806.25 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento oleo diesel, destinado ao abastecimento de Patrol e veiculo com placa JDX 2543, consumo correspondente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052009 | 0002196 | 26/08/2009 | 757.50 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002197 | 26/08/2009 | 619.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material destinado a construcao de quebra mola e conserto de calcamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002210 | 27/08/2009 | 2433.97 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do Patrol e do veiculo com placa JDX-2543, consumo referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002211 | 27/08/2009 | 1071.16 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo com placa MOP 8315, da Secretaria de Financas, consumo referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002213 | 27/08/2009 | 1737.68 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo de placa MOM 0045 do Gabinete do Prefeito, consumo referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002207 | 27/08/2009 | 7245.07 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa KHM-1747/MNV-3469, consumo referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002208 | 27/08/2009 | 3651.97 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos de placa KRA-1867/KMA-4575, consumo referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002214 | 27/08/2009 | 1039.44 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo com a placa MNX-3772 do CRAS, consumo referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002209 | 27/08/2009 | 6727.42 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do Trator, consumo referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002212 | 27/08/2009 | 292.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do Veiculo com placa MNY-8961 da EMATER, consumo referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002206 | 27/08/2009 | 10023.52 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de diversos veiculos da Secretaria de Saude, consumo referente ao mes de Julho/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/08/2009 | 821.17 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/08/2009 | 2415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente link de 512KBps para acesso a internet banda larga no periodo de 01 a 30 de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/08/2009 | 550.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a veiculacao de materiais de curso jornalistico do poder Executivo do Municipio de Caturite no programa FM Rural-Radio Correio FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/08/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa sob devolucao de documento na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/08/2009 | 113.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material, destinado ao conserto da Patrol da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0002227 | 31/08/2009 | 1900.00 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta de lixo do municipio, veiculo Caminhao de placa BXA 5147, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002245 | 31/08/2009 | 1965.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de veiculo D-20 de placas JDX 2543/PB a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002256 | 31/08/2009 | 6060.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de agua para abastecimento da zona rural do municipio - Rora Sul, veiculo Caminhao de placas MNB 1699, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002257 | 31/08/2009 | 7440.00 | 00003567893491 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rual do municipio - Rota Norte, veiculo Caminhao de placa MNC 3513, durante o mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/08/2009 | 3621.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores contratados da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/08/2009 | 6358.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores efetivos da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/08/2009 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0002220 | 31/08/2009 | 2650.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/08/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sob devolucao de cheque na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/08/2009 | 2172.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/08/2009 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/08/2009 | 1.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0002229 | 31/08/2009 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica para o municipio de Caturite-PB, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/08/2009 | 200.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do imovel onde funciona a Delegacia de policia do Municipio, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/08/2009 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Casa de Apoio do municipio, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/08/2009 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do imovel onde funciona o Banco do Brasil, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/08/2009 | 374.40 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do imovel onde funciona a Prefeitura Municipal e o arquivo da Prefeitura, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/08/2009 | 214.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de imovel onde funciona o almoxarifado geral da Prefeitura, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/08/2009 | 200.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do sistema de Nota Fiscal Avulsa, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0002258 | 31/08/2009 | 814.52 | 06115797000159 | COMERCIAL DE ALIMENTOS RG LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinado ao refeitorio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0002259 | 31/08/2009 | 4218.49 | 06115797000159 | COMERCIAL DE ALIMENTOS RG LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinado ao refeitorio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/08/2009 | 2975.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores contratados da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/08/2009 | 2713.62 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/08/2009 | 2406.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores efetivos da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/08/2009 | 74.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob pagamento de Fopagïs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/08/2009 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em avisos e materias administrativas de interesse publico, veiculados no Programa Caturite nos Municipios, durante o mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002228 | 31/08/2009 | 1660.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de veiculo Uno Mille economy, placas MOP 8315/PB, a disposicao da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/08/2009 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidios do prefeito e vice prefeito, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/08/2009 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/08/2009 | 214.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de imovel onde funciona o CISCOR, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/08/2009 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/08/2009 | 188.30 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do imovel onde funciona a Vigilancia Ambiental, Sanitaria e Epidemiologia do Municipio, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/08/2009 | 117.70 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensla do imovel onde funciona a Unidade Ancora do PSF da Serraria, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/08/2009 | 153.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do imovel onde funciona o deposito da Secretaria Muncipal de Saude, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/08/2009 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria, Assessoria e Processamento de dados dos Sistema de Saude, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/08/2009 | 26766.16 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos de servidores contratados do PSF, correspodente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver Acoes da SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/08/2009 | 4047.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do Programa Saude Bucal, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/08/2009 | 6391.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitario de Saude, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/08/2009 | 14713.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores contratados da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/08/2009 | 5029.61 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/08/2009 | 18698.12 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas do SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/08/2009 | 2232.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes da vigilancia ambiental (Secretaria de Saude), referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/08/2009 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/08/2009 | 1023.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, correspodente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/08/2009 | 3084.19 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/08/2009 | 160.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de imovel onde funcionam o Conselho Tutelar e a Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/08/2009 | 267.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de aluguel do imovel onde funciona o CRAS, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0002264 | 31/08/2009 | 232.99 | 06115797000159 | COMERCIAL DE ALIMENTOS RG LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado a alimentacao do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0002265 | 31/08/2009 | 2253.10 | 06115797000159 | COMERCIAL DE ALIMENTOS RG LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinado a limentacao no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/08/2009 | 2300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do CRAS, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/08/2009 | 2480.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores contratados do Conselho Tutelar, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/08/2009 | 2038.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/08/2009 | 1960.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores contratados da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/08/2009 | 684.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 18 unidades de GLP em botijao de 13Kg, destinada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/08/2009 | 117.70 | 00092967396400 | JOSE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do imovel onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/08/2009 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do imovel onde funciona a Secretaria de Municipal de Educacao, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/08/2009 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona salao para duas salas de aula do ensino fundamental na localidade de Curralinho, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as Atividades com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/08/2009 | 465.00 | 00003023935440 | ARGENTINA DE MEDEIROS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de orientacao nutricional para programa Nacional de Alimentacao Escolar, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002242 | 31/08/2009 | 3000.00 | 00093002165468 | JOSE ANTONIO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao mensal de veiculo Ducato, placas KMA 4575 a disposicao da Secretaria de Educacao para transporte de professores, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002246 | 31/08/2009 | 4100.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de veiculo tipo onibus de placa KRA 1867 para a Secretaria Municipal de Educacao (transporte de estudantes), referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002247 | 31/08/2009 | 660.00 | 00004818695491 | JOSE FRANCISCO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte das localidades de Pedra Dïagua e Ramadas para o Municipio de Boqueirao no turno da tarde, relativo a 6o parcela de 2009, em veiculo Chevette de placas MMO 4554/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002248 | 31/08/2009 | 2400.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de estudantes das Loca, de Catole do Monte, Campo de Emas, vota dos Paus Brancos, Umary para a sede, no truno da manha relativo a 6o parcela (agosto) de 2009, veiculo onibus de placa JOZ 1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002249 | 31/08/2009 | 1980.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Amgico do Monte e Campo de Emas para sede do municipio e vice-versa, no turno da noite, relativo a 6o parcela (Agosto)de 2009, emveiculo Onibus placas JOZ 1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002250 | 31/08/2009 | 1650.00 | 00040837912415 | ROSIMAR SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Salgadinho e volta dos Paus Brancos para a sede do Municipio e vice-versa no turno da noite, relativo ao mes de de Agosto/2009, veiculo Kombi de placas KFW 4756/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002251 | 31/08/2009 | 1540.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Pedra Dïagua, caibeira, Ramadas e Salgado para a sede do municipio e vice-versa, no turno da noite, relativo a 6o parcela (agosto) de 2009, em veiculo Caminhoneta D-20 placas LJF 4103/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222009 | 0002252 | 31/08/2009 | 2805.00 | 00099705958491 | MARINHO GERAILTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de estudantes das localidades de Umary, Salgadinho, Bodopita e volta dos Paus Brancos para a sede do municipioe vice-versa, no turno da tarde, relativo ao mes de Agosto/209, no veiculo onibus de placas KFF6860/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222009 | 0002253 | 31/08/2009 | 2310.00 | 00007894097470 | SINDOLFO SEVERINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Serraria de Baixo, Logradouro e Cacimba de Baixo para a sede do municipio e vice-versa, no truno da tarde, ralativo ao mes de Agosto/2009, em veiculo Onibus de placa KGM 2806/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002254 | 31/08/2009 | 1980.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Campo de Emas para sede do municipio vice-versa, no turno da tarde, relativo a 6o parcela (agosto) 2009, em veiculo onibus de placas MNU 2674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002255 | 31/08/2009 | 3190.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudante das loca, de Bonita, Salgado, Ramada, Pedra Dïagua, Vila Cabral e Serraria de Cima para sede do municipio e vice-versa, no turno da tarde, relativo a 6o parcela (agosto) 2009, em veiculo onibus placas MMZ 1401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0002260 | 31/08/2009 | 373.28 | 06115797000159 | COMERCIAL DE ALIMENTOS RG LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado a alimentacao escolar conforme o Programa Nacional de Alimentacao Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0002261 | 31/08/2009 | 4477.19 | 06115797000159 | COMERCIAL DE ALIMENTOS RG LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinado a alimentacao nas Escolas conforme o Programa Nacional de Alimentacao Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Desenvolver as Atividades de Assistencia as Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0002262 | 31/08/2009 | 764.10 | 06115797000159 | COMERCIAL DE ALIMENTOS RG LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticos, destinados a alimentacao em Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Desenvolver as Atividades de Assistencia as Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0002263 | 31/08/2009 | 1038.82 | 06115797000159 | COMERCIAL DE ALIMENTOS RG LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a alimentacao em Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/08/2009 | 4583.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos do servidores contratados do EJA, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/08/2009 | 3766.84 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos do EJA, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/08/2009 | 4517.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dps vencimentos de servidores contratados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/08/2009 | 5122.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/08/2009 | 19640.54 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidodres efetivos do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/08/2009 | 15997.61 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/08/2009 | 54771.19 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos professores efetivos do FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242009 | 0002308 | 01/09/2009 | 500.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em aluguel de som para realizacao de um quadrilhao realizado em Campo de Emas no dia 05 e na praca publica no dia 12 de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/09/2009 | 465.00 | 00050408275472 | MARIA INES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como formadora dos professores do ensino fundamental II, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/09/2009 | 705.11 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como formadora do EJA deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/09/2009 | 705.11 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como formadora do EJA deste Municipio, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/09/2009 | 117.50 | 00004222888451 | VANUZA GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como substituta do professor de ensino fundamental I, Refinaldo Cardoso, lotado na Secretaia Municipal de Educacao, que participou do Curso de Formacao inicial para Coordenadores doPrograma Brasil Alfabetizado, no periodo de 01 a 05 de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/09/2009 | 470.07 | 00006563561462 | MARIA ROSANE CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como substituta da servidora Robenia Nunes da Cruz, lotado na Secretaria Municipal de Educacao que esta de licenca para cursar mestrado, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/09/2009 | 705.11 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como substituta da professora Maria Goreth da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Educacao que esta de licenca maternidade desde o dia 29 de junho de 2009, sendo este referenteao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/09/2009 | 705.11 | 00067652026415 | MARIA SONIA ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como substituta da professora Margarida Maria Cardoso, que esta de lincenca premio, referente ao periodo de 15 de agosto a 15 de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/09/2009 | 465.00 | 00089825918420 | NEUZA CORDEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como substituta da Servidora Maria Dalva de Melo Souto, ASG, lotada na Secretaria de Educacao e Cultura que esta de Licenca Premio desde o dia 02 de marco de 2009, sendo este referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/09/2009 | 465.00 | 00004188573422 | MARIA DO LIVRAMENTO GONCALVES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como substituta da servodpra Adorice Ismael Araujo, ASG, lotada na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura que esta de licenca premio, sendo este referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/09/2009 | 550.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutor da Banda Filarmonica Municipal (Secretaria de Educacao e Cultura), relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/09/2009 | 465.00 | 00007459466409 | MARIA ISABEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como substituto da servidora Maria do Rosario Nunes Taveira, lotado na Secretaria Municipal de Educacao EJA efetivos, que esta de licenca premio, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002326 | 01/09/2009 | 2548.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de informatica, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/09/2009 | 72.65 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular (9930-9934) da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao periodo de 01.07.2009 a 31.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/09/2009 | 465.00 | 00005880525406 | OCELIANO C. MACIEL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como substituto da conselheira do Conselho Tutelar Ivanice Maciel, que gozou ferias durante o mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/09/2009 | 465.00 | 00006725393497 | JONAS GUIMARAES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Instrutor de Teatro do Programa de Erradicacao do Trabslho Infantil - PETI, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/09/2009 | 465.00 | 00008859890403 | TIEL TRAVASSO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutor de danca do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/09/2009 | 465.00 | 00003624095447 | EDVANIA CORDEIRO FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como instrutora de musica do Programa de Erradicacao do trabslho Infantil - PETI, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/09/2009 | 600.00 | 00002640755447 | JOSE MARIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como tratorista para corte (gradagem) de terra dos produtores do Municipio, referente ao mes de agosto/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/09/2009 | 382.08 | 34155945000102 | SERGIO FRANCO-MEDICINA DIAGNOSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em exames laboratoriais em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/09/2009 | 29.65 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular (9925-3130) da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao periodo de 01.07.2009 a 31.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais de advocacia na defesa dos direitos e interesses da prefeitura Municipal de CAturite-PB, disincubindo-se com zelo e atividade do seu encargo, perante os Tribunais Estaduais e Federais, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/09/2009 | 605.73 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular (9930-9931) do Prefeito Municipal, relativo ao periodo de 01.07.2009 a 31.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/09/2009 | 74.60 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular (9930-9932) da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao periodo de 01.07.2009 a 31.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/09/2009 | 948.35 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones celular da Prefeitura Municipal de Caturite, relativo ao periodo de 01.07.2009 a 31.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/09/2009 | 16.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular (9925-3032) da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao periodo de 01.07.2009 a 31.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/09/2009 | 19.74 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular (9925-3839) da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao periodo de 01.07.2009 a 31.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/09/2009 | 14011.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica correspondente a iluminacao publica, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0002341 | 02/09/2009 | 465.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a PATROL da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/09/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.134-8, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/09/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.134-8, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/09/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.573-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/09/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.573-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/09/2009 | 37.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria por motivo de devolucao de cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/09/2009 | 499.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1073) da Secretaria de Financas, corresponte ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/09/2009 | 300.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, referente ao desconto por tarifas bancarias no pagamento das folhas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/09/2009 | 715.20 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (3345-1075) da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/09/2009 | 77.82 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1072) da Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192009 | 0002340 | 02/09/2009 | 3443.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a resposicao do Fiat Ducato KMA 4575 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/09/2009 | 589.21 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1074) da Secretaria de Educacao, corresponte ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/09/2009 | 11.90 | 41131020000189 | EVANDRA CLERY BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados na postagem do material do teste do pezinho ao Laboratorio Central de Saude Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/09/2009 | 69.25 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na copia de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/09/2009 | 25.65 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 800.033-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/09/2009 | 0.35 | 33066408000115 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 800.033-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/09/2009 | 237.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.645-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002353 | 05/09/2009 | 66.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleos e lubrificantes para veiculo Fiat Uno MNA 6455 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 07/09/2009 | 161.52 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345-1119) da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002356 | 08/09/2009 | 105.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e oleo destinados a Ambulancia Fiorino placa MNW 9024 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/09/2009 | 27.88 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular (9925-3130) da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao periodo de 01.08.2009 a 31.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/09/2009 | 136.76 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular (9930-9934) da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao periodo de 01.08.2009 a 31.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/09/2009 | 16.06 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular (9925-3032) da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao periodo de 01.08.2009 a 31.08.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/09/2009 | 1021.59 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones celular da Prefeitura Municipal de Caturite, relativo ao periodo de 01.08.2009 a 31.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/09/2009 | 792.38 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular (9930-9931) do Prefeito Municipal, relativo ao periodo de 01.08.2009 a 31.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002357 | 08/09/2009 | 90.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para PATROL da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/09/2009 | 66.80 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas para PATROL da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/09/2009 | 53.49 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular (9925-3839) da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao periodo de 01.08.2009 a 31.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/09/2009 | 540.00 | 01319761000173 | ELETROELTON-ELTON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em pocos de Pedra D Agua e Serraria de Cima, dessalinizador: Emas, Salgadinho e Pedra D Agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/09/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.573-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Pagamento do Parcelamento com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/09/2009 | 14464.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, referente ao parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/09/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.134-8, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/09/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.134-8, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/09/2009 | 684.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.645-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/09/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.573-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002375 | 10/09/2009 | 242.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para policiais que trabalham no Municipio (agente de policia civil e soldado), referente ao mes de agosto/2009. Almoco e jantar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/09/2009 | 7947.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopag s de diversas Secretarias deste Municipio, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002376 | 10/09/2009 | 724.50 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em preparo e fornecimento de refeicoes para as pessoas da secretaria Municipal de Educacao que participaram daSemana Pedagogica no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002377 | 10/09/2009 | 489.50 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em preparo e fornecimento de refeicoes para os homes que trabalharam na plantacao de uma horta construida no Colegio Trovao de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/09/2009 | 400.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados aos alunos do PNAE - Programa Nacional de Alimentacao Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/09/2009 | 640.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em recapagem de pnaus do onibus locado na Secretaria de Eduacao KRA 1867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/09/2009 | 22764.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/09/2009 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao ao CISCOR, correspondente as 1a, 2a e 3a parcelas de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/09/2009 | 16354.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopag s da Secretaria Municipal de Saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/09/2009 | 200.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de polpa de frutas destinadas aos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/09/2009 | 248.41 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (3345-1066) do CRAS, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/09/2009 | 298.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (3345-1012) do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/09/2009 | 980.00 | 00048631310468 | JOSE NILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de picarra para as estradas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/09/2009 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Recife-PE para entregar documentos na Secretaria de Saude do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/09/2009 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para resolver pendencias de projetos junto a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/09/2009 | 90.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 02 (dois) cilindros de oxigenio para Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 14/09/2009 | 487.11 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.205-9, referente ao pagamento de mensalidade de seguro do veiculo ambulancia fiorino da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 14/09/2009 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de pendencias de Projeto junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 14/09/2009 | 1.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 16.453-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 14/09/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 14/09/2009 | 6.50 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 15/09/2009 | 5718.62 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6, referente ao pagamento de parcelamento de divida pelo fornecimento de energia eletrica a este Municipio, sendo 3.789,02 da 08/12 e 1.833,50 da 02/06, referenteao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 15/09/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000182009 | 0002397 | 15/09/2009 | 1259.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais produtos medicos hospitalares, destinados a manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 15/09/2009 | 2215.13 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao beneficio do Seguro Safra, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 15/09/2009 | 2215.13 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao beneficio do Seguro Safra, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/09/2009 | 405.91 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exames diversos, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/09/2009 | 954.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de confeccoes (camisetas e jalecos), destinados aos servidores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/09/2009 | 1463.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de confeccoes (camisetas, calcas, bones, chapeus e mochilas), destinados as atividades dos Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas do SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 16/09/2009 | 932.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de confeccoes (camisetas, calcas, chapeus, bones e bolsas), destinados aos Agentes da Vigilancia Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas do SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/09/2009 | 191.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de confeccoes (camisetas e chapeus), destinados as atividades da Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 16/09/2009 | 590.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos no veiculo Fiorino Ambulancia placa MNW 9024 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 16/09/2009 | 842.50 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 16/09/2009 | 220.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos em veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 16/09/2009 | 1633.50 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao na ambulancia Fiat MNW 9024 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 16/09/2009 | 11.90 | 41131020000189 | EVANDRA CLERY BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de material do teste do pezinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 16/09/2009 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para encaminhar documentacao ao PRONAF-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/09/2009 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para encaminhamento de documentacao ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 17/09/2009 | 1.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 16.335-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/09/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/09/2009 | 100.00 | 00049867237404 | LAUDEMIRO LOPES F. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para participar de reuniao tecnica promovida pelo MEC/URGS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 17/09/2009 | 8.25 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 18/09/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.573-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 18/09/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/09/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 18/09/2009 | 244.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 18/09/2009 | 650.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM.DE PROD. DE INFORM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao de sistema de gestao de pessoal (FOPAG), referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 18/09/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente ao pagamento da contribuicao estatutaria da AMCAP, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/09/2009 | 41.01 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.075-0, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/09/2009 | 317.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo fornecimento de energia eletrica na Delegacia de Policia, Cadeia Publica, Correios, Prefeitura Municipal de Caturite, Almoxarifado Geral, Arquivo Municipal, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/09/2009 | 29.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica nos Postos Telefonicos, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/09/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.573-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/09/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/09/2009 | 1000.00 | 00003624095447 | EDVANIA CORDEIRO FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na ornamentacao do ginasio de esportes onde foi realizado os festejos juninos, Forro File em Caturite . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/09/2009 | 700.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos para revisao preventiva dos carros KRA 1867, KHM 1747, MNV 3469, da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/09/2009 | 563.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia em predios da Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/09/2009 | 400.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos para revisao preventiva dos veiculos de placas MOF 4865, MNA 6455, MOQ 9124 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/09/2009 | 834.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo fornecimento de energia eletrica em predios do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0002423 | 21/09/2009 | 572.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes para as pessoas que participaram na realizacao do Programa Nacional de Documentacao da Mulher Rural, que foi realizado no mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/09/2009 | 700.00 | 00062199510425 | MARIA JOSE LEAL HIGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao de veiculo tipo trator (pagamento por hora) para aracao e gradagem na zona rural do municipio, relativo a licitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/09/2009 | 1538.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de pocos artesianos, dessalinizadores e Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/09/2009 | 100.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios do Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/09/2009 | 1080.00 | 00051862220468 | ANTONIO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em empleitada para limpeza de meto e lixo por tras das ruas e nos terrenos de Pedra D`agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/09/2009 | 430.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos para revisao preventiva da D 20 de placas JDX 2543 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/09/2009 | 14.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Deposito da Infra Estrutura, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/09/2009 | 13969.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo fornecimento de energia eletrica em iluminacao publica, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 22/09/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.205-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 22/09/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.205-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 22/09/2009 | 11.90 | 41131020000189 | EVANDRA CLERY BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem do material do teste do pezinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas do SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/09/2009 | 44.96 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO - ESDAN RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal da Vigilancia Sanitaria deste Municipio, durante reuniao na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 22/09/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.645-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 22/09/2009 | 0.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 22/09/2009 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para encaminhar documentcao a FUNASA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 23/09/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 6.645-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 23/09/2009 | 41.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas do SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 23/09/2009 | 48.15 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO - ESDAN RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal da Vigilancia Sanitaria deste Municipio, durante reuniao na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0002448 | 24/09/2009 | 1528.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no veiculo Fiat Uno MOF 4865 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192009 | 0002449 | 24/09/2009 | 994.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao do veiculo Fiat Uno MNA 6455 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192009 | 0002452 | 24/09/2009 | 975.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao de veiculo Ambulancia Saveiro MOQ 2194 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192009 | 0002454 | 24/09/2009 | 1488.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo Kombi MNP 7924 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas do SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 24/09/2009 | 36.46 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO - ESDAN RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal da Vigilancia Sanitaria deste Municipio, durante reuniao na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 24/09/2009 | 7.05 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192009 | 0002451 | 24/09/2009 | 940.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo Gol MNW 8961 da Secretaria de Administracao (EMATER). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/09/2009 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para prestar contas de material de identificacao civil no IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0002453 | 24/09/2009 | 1874.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo Toyota Hilux MOM 0045 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/09/2009 | 188.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos na Toyota Hilux MOM 0045 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 24/09/2009 | 50.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de lampadas para reposicao em veiculo Toyota Hilux placa MOM 0045, do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192009 | 0002450 | 24/09/2009 | 3866.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo D-20 JDX 2543 da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002460 | 26/09/2009 | 83.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleos e lubrificantes destinados ao veiculo Kombi MNP 7924 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/09/2009 | 800.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Joao Pessoa, participar de Oficinas realizadas pelo Ministerio da Saude e COSEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000182009 | 0002467 | 28/09/2009 | 1620.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos hospitalar, destinados a manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/09/2009 | 7.05 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/09/2009 | 43.50 | 03016674000172 | ROBERTA DANTAS DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/09/2009 | 100.00 | 00049867237404 | LAUDEMIRO LOPES F. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para participar de reuniao tecnica sobre o PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/09/2009 | 20.21 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/09/2009 | 550.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a veiculacao de materias de cunho jornalistico do poder executivo do Municipio de Caturite no programa FM RURAL da radio Correio FM (98 FM) Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/09/2009 | 474.40 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao na Patrol da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/09/2009 | 186.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo D20 JDX 2543 da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/09/2009 | 13.84 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/09/2009 | 2415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente link de 512KBps para acesso a internet banda larga no periodo de 21 de Setembro a 20 de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/09/2009 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deeslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para entregar documentos no TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002473 | 29/09/2009 | 363.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleos e lubrificantes destinados ao veiculo Toyota Hilux do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/09/2009 | 292.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo Onibus MNV 3469 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002474 | 29/09/2009 | 55.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes para os onibus MNU 3469, KHI 1747 e KRA 1867 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/09/2009 | 245.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo Ducato placa KMA 4575 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/09/2009 | 305.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/09/2009 | 117.70 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de eluguel mensal do predio onde funciona a Unidade Ancora do Programa de Saude da Familia da Serraria, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/09/2009 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consultoria, assessoria e processamento de dados dos Sistemas de Saude do Municipio, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/09/2009 | 214.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental - CISCOR, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/09/2009 | 153.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio destinado ao deposito da Secretaria Municipal de saude, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/09/2009 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria de Saude, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/09/2009 | 188.30 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental, Sanitaria e Epidemiologica do Municipio, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/09/2009 | 580.00 | 08568526000184 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos ambulatoriais destinados as atividades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/09/2009 | 4751.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/09/2009 | 18164.14 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos na Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/09/2009 | 14149.96 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores contratados/EIP da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/09/2009 | 6391.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/09/2009 | 22246.88 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Saude - PSF, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver Acoes da SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/09/2009 | 4047.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Saude - SAUDE BUCAL, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/09/2009 | 1674.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da secretaria de Saude ECD, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/09/2009 | 798.82 | 34155945000102 | SERGIO FRANCO-MEDICINA DIAGNOSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em exames laboratoriais em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/09/2009 | 160.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Conselho Tutelar e a Secretaria Municipal de Acao Social do Municipio, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/09/2009 | 267.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Centro de referencia da Assistencia Social (CRAS), referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/09/2009 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/09/2009 | 2325.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidores contratados do Conselho Tutelar, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/09/2009 | 1960.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/09/2009 | 2038.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/09/2009 | 2300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do CRAS, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/09/2009 | 3084.19 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de susbsidios de secretarios lotados na Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/09/2009 | 1023.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002480 | 30/09/2009 | 1650.00 | 00040837912415 | ROSIMAR SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Salgadinho e Volta dos Paus Brancos para a sede do Municipio e vice versa, no turno da noite, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222009 | 0002481 | 30/09/2009 | 2805.00 | 00099705958491 | MARINHO GERAILTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Umary, salgadinho, Bodopita e Volta dos Paus Brancos para a sede do Municipio e vice versa, no turno da tarde, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222009 | 0002482 | 30/09/2009 | 2310.00 | 00007894097470 | SINDOLFO SEVERINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Serraria de Baixo, Logradouro e Cacimba de Baixo para a sede do Municipio e vice versa, no turno da tarde, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/09/2009 | 1980.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Campo de Emas para a sede do Municipio e vice versa no turno da tarde, relativo a 7a parcela Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/09/2009 | 3190.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Bonita, Salgado, Ramadas, Pedra D Agua, Vila Cabral e Serraria de ima para a sede do Municipio e vice versa no turno da tarde, relativoa 7a parcela (setembro)/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002485 | 30/09/2009 | 660.00 | 00004818695491 | JOSE FRANCISCO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de pedra Dïagua e Ramadas para o municipio de Boqueirao/PB, no turno da tarde, relativo a 7a parcela (setembro) do ano letivo/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002486 | 30/09/2009 | 2400.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Campo de Emas, Volta dos Paus Brancos, Umary para a sede do municipio e vice versa, no turno da manha, relativo a 7a parcela (setembro)/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002487 | 30/09/2009 | 1980.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Campo de Emas para a sede do Municipio e vice versa, no turno da noite, relativo a 7a parcela (setembro)/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002488 | 30/09/2009 | 1540.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Pedra DïAgua, Caibeira, Ramadas, Salgado para a sede do Municipio e vice versa, no turno da noite, relativo a 7a parcela (setembro)do ano letivo/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003023935440 | ARGENTINA DE MEDEIROS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Orientacao Nutricional para o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002499 | 30/09/2009 | 3000.00 | 00093002165468 | JOSE ANTONIO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao mensal do veiculo Ducato de placas KMA 4575 a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao para transporte de professores, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/09/2009 | 646.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijooes de gas, destinados a manutencao das atividades da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/09/2009 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de aluguel do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/09/2009 | 117.70 | 00092967396400 | JOSE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/09/2009 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona salao para duas (02) salas de aula do ensino fundamental na localidade de Curralinho, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/09/2009 | 54527.09 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/09/2009 | 15997.61 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/09/2009 | 19640.54 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/09/2009 | 5122.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/09/2009 | 4517.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Educacao do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/09/2009 | 4583.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos de servidores contratados da Secretaria de Educacao da folha do EJA - Educacao de Jovens e Adulto, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/09/2009 | 3766.84 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao EJA- Educacao de Jovens e Adulto, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002550 | 30/09/2009 | 4100.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo onibus de placa KRA 1867 a Secretaria Municipal de Educacao para o transporte de estudantes do Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002497 | 30/09/2009 | 1660.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao mensal de veiculo Uno Mille economy, de placas MOP 8315/PB, a disposicao da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/09/2009 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos subsidios do Prefeito Municipal e Vice-prefeito, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/09/2009 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios dos secretarios lotados no gabinete do prefeito, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/09/2009 | 1.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 283.143-0, referente a Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/09/2009 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Banco do Brasil, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/09/2009 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de eluguel mensal do predio onde funciona a casa de apoio do municipio, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/09/2009 | 200.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em pagamento mensal do sistema de Nota Fiscal de Servicos Avulsa, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0002495 | 30/09/2009 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em assessoria juridica para o municipio, relativo ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/09/2009 | 374.40 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de aluguel do predio onde funciona a Prefeitura Municipal e o arquivo da Prefeitura, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/09/2009 | 214.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o almoxarifado geral da Prefeitura, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/09/2009 | 200.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal do predio onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/09/2009 | 2925.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/09/2009 | 2713.62 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissonados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/09/2009 | 2406.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/09/2009 | 0.03 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.201-6, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0002504 | 30/09/2009 | 2650.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/09/2009 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de susbsidios de secretarios lotados na Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/09/2009 | 2172.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0002496 | 30/09/2009 | 1900.00 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em coleta de lixo do municipio rota I e rota II, veiculo Caminhao de placas BXA 5147/PB, relativo ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002498 | 30/09/2009 | 1965.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em aluguel mensal de veiculo D 20 de placas JDX 2543/PB a disposicao da Secretaria de Infra estrutura, relativo ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002502 | 30/09/2009 | 10106.00 | 00003567893491 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de agua para abastecimento da zona rura do municipio - rota norte, veiculo caminhao de placas MNC 3513, durante o mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002503 | 30/09/2009 | 7680.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em trasporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio - Tota Sul, veiculo caminhao de placas MNB 1699, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/09/2009 | 3400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/09/2009 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios de sercretarios lotados na Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/09/2009 | 7022.48 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores efetivos da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002559 | 01/10/2009 | 685.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleos e lubrificantes destinados a Patrol da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/10/2009 | 600.00 | 00002910639428 | MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de equipe de limpeza de mato na praca publica e BR que da acesso a entrada da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/10/2009 | 3793.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados a iluminacao publica da localidade de Pedra D Agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/10/2009 | 870.87 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 6.645-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/10/2009 | 220.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remover mecanicos em veiculo Toyota de placas MOM 0045, do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/10/2009 | 400.00 | 00042507871768 | FRANCISCO SABINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e revisao na rede de agua e esgoto em geral do predio onde funciona a agencia do Correios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/10/2009 | 705.11 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de substituta da professora Maria Goreth da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Educacao, que estar que estar de licenca Maternidade desde o dia 29 de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDEZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos educacionais para Secretaria Municipac de Educacao referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/10/2009 | 705.11 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como formadora do EJA deste municipio, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/10/2009 | 550.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como instrutor da banda filarmonica Municipal, relativo ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/10/2009 | 465.00 | 00050408275472 | MARIA INES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como formadora do Ensino Fundamental II, para a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/10/2009 | 465.00 | 00004188573422 | MARIA DO LIVRAMENTO GONCALVES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como substituta da servidora Adorice Ismael Araujo, ASG lotada na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, que esta de licenca premio, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/10/2009 | 470.07 | 00006563561462 | MARIA ROSANE CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como substituta da servidora Robenia Nunes da Cruz, lotada na Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, que estar de licenca para custear mestrado, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/10/2009 | 300.00 | 00042507871768 | FRANCISCO SABINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada para conserto e revisao da instalacao de agua e esgoto das Escolas Antonio Trovao e Melo, Joaquim Barbosa e Jose Cabral de Sousa Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/10/2009 | 445.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanico em veiculos onibus de placas MNV 3469 e KRA 1867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/10/2009 | 310.00 | 00003401611402 | MARIA DOS SANTOS HIGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em ministrante de um curso de capacitacao dobre o Programa Gestar, para professores do Ensino Fundamental, no periodo de 02 a 04 de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/10/2009 | 465.00 | 00003624095447 | EDVANIA CORDEIRO FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como instrutora de musica do Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil (PETI), referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/10/2009 | 465.00 | 00006725393497 | JONAS GUIMARAES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como instrutor de teatro do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/10/2009 | 600.00 | 00042507871768 | FRANCISCO SABINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de empeleitada para conserto e pintura geral do predio onde vai funcionar o TELECENTRO Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/10/2009 | 465.00 | 00006569691481 | HELDER FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituto da servidora Maria Jose Cardoso Araujo, lotada na Secretaria Municipal de Saude, que esta de licenca maternidade desde o dia 26 de agosto de 2009, sendoeste referente ao periodo de 26 de agosto a 26 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/10/2009 | 617.52 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1076) da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/10/2009 | 522.55 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1076) da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0002574 | 01/10/2009 | 2786.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material medico ambulatorial, destinado a manutencao das atividades do Posot de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/10/2009 | 2401.20 | 43640754000119 | FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000182009 | 0002803 | 01/10/2009 | 2488.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material medico hospitalar destinados a manutencao dos Postos de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/10/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de devolucao de documento na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/10/2009 | 161.75 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da Secretaria de Saude (3345-1071), referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/10/2009 | 227.05 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica fixo (3345-1076) da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/10/2009 | 219.00 | 07798690000115 | PRF HOTELARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 (duas) diarias e despesas com alimentacao da Secretaria Municipal de Saude no periodo de 02.10.2009 quando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos de interesse Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/10/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa sob devolucao de documento debitada na c/c 14.134-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/10/2009 | 486.43 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de patura telefonica da Secretaria de Educacao (3345-1074), referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/10/2009 | 0.78 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.202-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/10/2009 | 797.90 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da Secretaria de Administracao (3345-1075), referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/10/2009 | 77.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da Secretaria de Administracao (3345-1072), referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/10/2009 | 351.94 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da Secretaria de Financas (3345-1073), referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/10/2009 | 700.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de motor destinado para o poco do mata pasto quando em atividades da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/10/2009 | 200.00 | 04033022000109 | GIUSEPPE DOS SANTOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em borracharia com vulcanizacoes na PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/10/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa devolucao de cheque na c/c 14.134-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/10/2009 | 200.00 | 04033022000109 | GIUSEPPE DOS SANTOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de borracharia com vulcanizacoes em pneus do onibus da Secretaria Municipal de Educacao, placa MNV 3469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/10/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa devolucao de cheque na c/c 58.042-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/10/2009 | 1255.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de equipamentos dos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/10/2009 | 100.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria ao Secretario Municipal de Agricultura por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de assuntos referente ao Cadastro dos Imoveis Rurais do Municipio junto ao INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 06/10/2009 | 450.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na elaboracao de projeto para reforma do predio para laboratorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as Atividades com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 06/10/2009 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1a parcela da eleboracao do projeto para Implantacao de Creche Tipo C - Pro-Infancia FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/10/2009 | 85.00 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na xerox de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/10/2009 | 342.67 | 00083305440791 | SEVERINA CESARIO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao repasse de valores para manutencao do Posto de servicos dos correios do mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/10/2009 | 342.67 | 00083305440791 | SEVERINA CESARIO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao repasse de valores para manutencao do Posto de servicos dos correios do mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 06/10/2009 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de JoaoPessoa-PB para fazer encaminhamento de documentacao a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 07/10/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa sob devolucao de documento debitada na c/c 8.573-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 07/10/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa devolucao de documento na c/c 6.645-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 07/10/2009 | 186.17 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da Secretaria de Agricultura (3345-1119), referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0002610 | 08/10/2009 | 7500.00 | 03775588000739 | SENAI - CAM - CENTRO DE ACOES MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em ministracao do curso mecanico de motocicletas carga horaria 160 horas/aula para 30 alunos do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/10/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sob devolucao de cheque debitada na c/c 8.573-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/10/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa devolucao de documento na c/c 6.645-1, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Pagamento do Parcelamento com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/10/2009 | 15190.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao referente ao parcelamento do INSS na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/10/2009 | 5668.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, parte INSS Empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/10/2009 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a contribuicao da Prefeitura, correspondente as parcelas dos dias; 09,20 e 30 de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/10/2009 | 16741.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, parte INSS Empresa (Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/10/2009 | 23062.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, parte INSS Empresa (Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/10/2009 | 308.22 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do CRAS (3345-1066), referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/10/2009 | 239.44 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica da Secretaria de Acao Social (3345-1012), referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/10/2009 | 120.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC. DE MAQS. E ASSITENCIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos em um aparelho de fax modelo Panasonic da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 13/10/2009 | 3.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.202-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 13/10/2009 | 36.78 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 12.223-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000262009 | 0002622 | 13/10/2009 | 1550.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERACAO - FELIPE SANTIAGO EULALIO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/10/2009 | 11.90 | 41131020000189 | EVANDRA CLERY BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem do material do teste do pezinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/10/2009 | 750.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de aluguel de som nos dias 2, 3 e 4 de setembro de 2009, para apresentacoes da semana da patria no Colegio Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/10/2009 | 160.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC. DE MAQS. E ASSITENCIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos efetuados em 02 (dois) mimiografos do Grupo Escolar Jose Cabral de Souza, na localidade de Curralinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 14/10/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de devolucao de documento na c/c 10.205-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002627 | 14/10/2009 | 66.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleos e lubrificantes destinados ao veiculo MNW 9024 a servicos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/10/2009 | 21.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taraifa bancaria debitada na c/c 10.205-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/10/2009 | 20.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.669-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/10/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa devolucao de documento na c/c 14.134-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/10/2009 | 705.11 | 00067652026415 | MARIA SONIA ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como substituta da professora Margarida Maria Cardoso, que esta de licenca premio, referente ao periodo de 15 de Setembro a 15 de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/10/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 16/10/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/10/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa sob devolucao de documento debitada na c/c 8.573-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 16/10/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa devolucao de cheque na c/c 14.134-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/10/2009 | 61.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.205-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/10/2009 | 1132.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos hospitalares, destinados a manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/10/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa devolucao de cheque na c/c 10.205-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/10/2009 | 20.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 13.669-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/10/2009 | 465.00 | 00007608120479 | CLAUDIANE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como substituta da Sr.Joselita Araujo Santos ASG lotada na Secretaria de Saude, referente ao periodo de 28 de Agosto a 28 de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas do SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/10/2009 | 525.00 | 00032481578449 | JOSEFA BONIFACIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por prestacao de servicos extraordinarios na Campanha de Vacina contra Poliomielete 2o etapa, correspondente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/10/2009 | 465.00 | 00008859890403 | TIEL TRAVASSO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como instrutor de danca do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), referente ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/10/2009 | 600.00 | 00002640755447 | JOSE MARIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tratorista para servicos de corte (gradagem) de terra dos produtores do municipio, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/10/2009 | 465.00 | 00007459466409 | MARIA ISABEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como substituta da Servidora Maria do Rosario Nunes Taveira, lotada na Secretaria Municipal de Educacao EJA efetivos, que estar de licenca premio, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/10/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/10/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sob devolucao de cheque debitada na c/c 8.573-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 16.453-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/10/2009 | 450.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 15 faixas para divulgacao dos eventos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/10/2009 | 500.00 | 00067485774468 | ACIFRONIO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e limpeza em geral de todos os veiculos pertence e locados a Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/10/2009 | 306.00 | 00019130872472 | JOSE AFRANIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao vias de certidao de nascimento para o Programa Nacional de Emissao de Documentos da Mulher Trabalhadora Rural PNDTR, e autenticacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/10/2009 | 450.00 | 00001891218409 | CARLITO VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em assistencia tecnica e manutencao dos computadores da Prefeitura, Secretaria Municipal de Saude, Acao Social, CRAS e setor de tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Desenvolver os Servicos de Estradas Vici nais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/10/2009 | 770.00 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de picarra e pedra para estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Desenvolver os Servicos de Estradas Vici nais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 19/10/2009 | 840.00 | 00002525492447 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pedra e picarra para estradas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Desenvolver os Servicos de Estradas Vici nais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/10/2009 | 700.00 | 00048631310468 | JOSE NILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de pedra e picarra para as estradas do Municipio de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/10/2009 | 5725.17 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6, referente ao pagamento de parcelamento de divida pelo fornecimento de energia eletrica a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/10/2009 | 35.67 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone TIM ( 9925-3839 ) do Secretario de Infrfa Estrutura deste Municipio, referente ao periodo de 01.09.2009 a 30.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/10/2009 | 359.98 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/10/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 8.573-1, em favor de Newton Nobel Sobreira Vita, por servicos advocaticios prestados a Prefeitura Municipal de Caturite, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/10/2009 | 1112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prstados na publicacao de materias no Diario Oficial - ed. 03.10.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/10/2009 | 30.00 | 00062880306434 | ALTINO NEPOMUCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na configuracao de um computador da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/10/2009 | 650.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM.DE PROD. DE INFORM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao de sistema de gestao de pessoal (FOPAG), referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/10/2009 | 27.30 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone TIM ( 9930-9932 ) do Secretario de Administracao deste Municipio, referente ao periodo de 01.09.2009 a 30.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/10/2009 | 946.91 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones TIM deste Municipio referente ao periodo de 01.09.2009 a 30.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/10/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente ao pagamento da contribuicao estatutaria da AMCAP, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/10/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/10/2009 | 486.30 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone TIM ( 9930-9931 ) do Gabinete do Prefeito, referente ao periodo de 01.09.2009 a 30.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/10/2009 | 1.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria referente a devolucao de documento debitada na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/10/2009 | 16.15 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone TIM ( 9925-3032 ) do Secretario de Financas deste Municipio, referente ao periodo de 01.09.2009 a 30.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/10/2009 | 105.00 | 00062880306434 | ALTINO NEPOMUCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em formatacao de 03 (tres) computadores da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/10/2009 | 92.73 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone TIM ( 9930-9934 ) do Secretario de Educacao deste Municipio, referente ao periodo de 01.09.2009 a 30.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/10/2009 | 20.00 | 00062880306434 | ALTINO NEPOMUCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em configuracao e clipagem dos cabos de internet da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/10/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa devolucao de documento na c/c 10.205-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/10/2009 | 150.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de informatica destinados aos computadores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/10/2009 | 102.87 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone TIM ( 9925-3130 ) do Secretario de Saude deste Municipio, referente ao periodo de 01.09.2009 a 30.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/10/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa devolucao de cheque na c/c 10.205-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/10/2009 | 100.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de cilindros de oxigenio destinados as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000182009 | 0002682 | 21/10/2009 | 1889.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos hospitalares destinados a manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/10/2009 | 572.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em Unidades do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/10/2009 | 372.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cartucho, destinado a impressosa da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/10/2009 | 1867.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 01 (um) computador e 01 (uma) impressora, destinada a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 21/10/2009 | 70.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelos fornecimento de energia (dessalinizador), referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/10/2009 | 2080.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em pocos artesianos, dessalinizador e predios da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/10/2009 | 981.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelos consumo de energia eletrica em predios da Secretaria de educacao, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/10/2009 | 16.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em Grupo Escolar, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/10/2009 | 82.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria sob devolucao de cheque debitado na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/10/2009 | 48.57 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 7.075-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/10/2009 | 0.83 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 10.202-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/10/2009 | 100.00 | 00002825188433 | JOELSON GERVASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de Audiencia no Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/10/2009 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para prestar contas de material de identificacao civil no IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/10/2009 | 12056.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo fornecimento de energia eletrica em iluminacao publica, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 22/10/2009 | 1238.31 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR ABREL CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ccompra mercadoria, destinada a manutencao do Posto de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000252009 | 0002694 | 23/10/2009 | 7550.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Ensiladeira EN - 6800 Acess. Trator 6360, equipamento pata trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 23/10/2009 | 6.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 16.453-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | Perfuracao e Instalacao de Pocos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0002695 | 23/10/2009 | 1483.70 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Bomba Schneider e Quadro Comando para Poco do Angico do Monte. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | Perfuracao e Instalacao de Pocos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0002696 | 23/10/2009 | 2470.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Bomba Schneider Sub20-30S4E16, destinado ao Poco Tubular de Emas. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | Perfuracao e Instalacao de Pocos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0002697 | 23/10/2009 | 511.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Valvula Retencao Horiz e Bomba Dancor, destinados ao dessalinizador de Pedra D Agua. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 23/10/2009 | 70.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para ir na Caixa Economica Federal entregar documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 24/10/2009 | 670.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em renovacao de pneus do Onibus MNV 3469 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192009 | 0002701 | 27/10/2009 | 1012.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas para reposicao no veiculo Ducato da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/10/2009 | 480.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de Banners para Secretaria de Educacao e Cultura para participacao em I Encontro dos Povos do Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/10/2009 | 576.00 | 00003416916409 | JOSEFA LUCIENE DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de passes dos professores que lecionam no Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192009 | 0002700 | 27/10/2009 | 1013.50 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao na Patrol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002712 | 28/10/2009 | 2557.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a abastecimento de trator quando em servicos da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002708 | 28/10/2009 | 7226.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a abasteciemnto em veiculos KHM - 1757 e MNV -3469 da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002709 | 28/10/2009 | 3891.51 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a abasteciemnto em veiculos KRA - 1867 e KMA - 4575 da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002711 | 28/10/2009 | 4901.34 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a abasteciemnto de Trator, quando em corte de capim para agricultores do municipio de Caturite, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002714 | 28/10/2009 | 292.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a abasteciemnto em veiculo MNY - 8961 da EMATER, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002716 | 28/10/2009 | 1071.16 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a abasteciemnto em veiculo MNX - 3772 a servicos do CRAS, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/10/2009 | 80.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exames de esperiometria realizado no mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/10/2009 | 210.00 | 00039616541404 | JOSENILDA GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de 1 e 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar do 1o momento presencial do Curso de Qualificacao de Gestoresdo SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002710 | 28/10/2009 | 9474.52 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a abasteciemnto em veiculos MOQ-2194, MNP-7924, MNA-6455, MOF-4865, MNS-0723 e MNW-9024 da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/10/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa devolucao de documento na c/c 6.645-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002713 | 28/10/2009 | 1144.36 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a abasteciemnto em veiculo MOP-8315 da Secretaria de Financas, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002715 | 28/10/2009 | 1991.43 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a abasteciemnto em veiculo MOM - 0045 do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/10/2009 | 351.33 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102009 | 0002718 | 29/10/2009 | 2415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente link de 512KBps para acesso a internet banda larga no periodo de 21 de Outubro a 20 de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/10/2009 | 70.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para entregar documentos na AGEVISA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/10/2009 | 37.70 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na postagem de documentos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/10/2009 | 802.24 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas ao portao do cemiterio publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/10/2009 | 1300.00 | 10543112000142 | SERRALHARIA MANOEL P. DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em dois jogos de laminas completo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152009 | 0002756 | 30/10/2009 | 1900.00 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em coleta de lixo do municipio veiculo caminhao de placas BXA 5147/PB, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002761 | 30/10/2009 | 1965.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do veiculo D 20 de placas JDX 2543/PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002762 | 30/10/2009 | 15500.00 | 00003567893491 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio - Rota Norte, veiculo caminhao de placas MNC 3513, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002763 | 30/10/2009 | 13140.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de agua para abastecimento da zona rural do municipio - Rota Sul, veiculo caminhao de placas MNB 1699, durante o mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/10/2009 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/10/2009 | 6528.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/10/2009 | 3400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados por excepcional interesse publico na Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/10/2009 | 815.68 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/10/2009 | 1.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/10/2009 | 200.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a delegacia de Policia do Municipio, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/10/2009 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de eluguel mensal de predio onde funciona a Casa de Apoio do Municipio, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/10/2009 | 214.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o almoxarifado geral da Prefeitura, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/10/2009 | 374.40 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Prefeitura e o arquivo municipal, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/10/2009 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de aluguel do predio onde funciona o Banco do Brasil, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/10/2009 | 200.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em aluguel mensal do sistema de Nota Fiscal de Servicos Avulsa, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0002760 | 30/10/2009 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Assessoria Juridica para o Municipio, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/10/2009 | 2713.62 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/10/2009 | 2576.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/10/2009 | 3130.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados por excepcional interesse publico da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/10/2009 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em avisos e materias administrativas de interesse publico, veiculados no Programa Caturite nos Municipios, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/10/2009 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidios do Prefeito e Vice Prefeito, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/10/2009 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/10/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa devolucao de cheque na c/c 6.645-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0002726 | 30/10/2009 | 2650.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade, correspondente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002759 | 30/10/2009 | 1660.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de veiculo Uno Mile Economy, placas MOP 8315/PB, a disposicao da Secretaria de Financas, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/10/2009 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores comissionados da Secretaria de Financas, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/10/2009 | 2172.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores efetivos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/10/2009 | 166.00 | 07798690000115 | PRF HOTELARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem da servidora Josenilda Guedes da Silva lotadas na secretaria de Saude, quando participou do 1o Momento Presencial do Curso de Qualificacao de Gestores do SUS na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/10/2009 | 117.70 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de aluguel do predio onde funciona a Unidade Ancora do Programa Saude da Familia da Serraria, relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/10/2009 | 188.30 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental, Sanitaria e Epimemiologica, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/10/2009 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/10/2009 | 214.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental - CISCOR, relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/10/2009 | 153.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio destinado ao deposito da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/10/2009 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria, assessoria e processamento de dados dos sistemas de saude, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/10/2009 | 26571.24 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/10/2009 | 7161.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver Acoes da SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/10/2009 | 4047.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Programa Saude Bucal deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/10/2009 | 4751.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/10/2009 | 18536.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal dee Saude, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/10/2009 | 13999.96 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/10/2009 | 1674.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos agentes da vigilancia ambiental, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/10/2009 | 160.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Conselho Tutelar e a Secretaria Municipal de Acao Social do Municipio, relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/10/2009 | 267.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social (CRAS), referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/10/2009 | 2325.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados por excepcional interesse publico (Conselho Tutelar), referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/10/2009 | 2038.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/10/2009 | 1960.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores contratados por excepcional interesse publico na Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/10/2009 | 2300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do CRAS, contratados por excepcional interesse publico, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/10/2009 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de agricultura, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/10/2009 | 3084.19 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/10/2009 | 1023.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores efetivos da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/10/2009 | 608.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/10/2009 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona salao para duas salas de aula do ensino fundamental na localidade de Curralinho, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/10/2009 | 117.70 | 00092967396400 | JOSE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de aluguel do predio onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/10/2009 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222009 | 0002745 | 30/10/2009 | 2805.00 | 00099705958491 | MARINHO GERAILTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Umary, Salgadinho, Bodopita e volta dos Paus Brancos para a sede do municipio e vice-versa no turno da tarde, referente ao mes de outubro do ano letivo de 2009, veiculo Onibus de placas KFF 6860/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002746 | 30/10/2009 | 1980.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Campo de Emas para a sede do municipio e vice-versa no turno da tarde, referente a 8a parcela (outubro) do ano letivo de 2009, veiculo de placas MNU 2674. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222009 | 0002747 | 30/10/2009 | 2310.00 | 00007894097470 | SINDOLFO SEVERINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Serraria de Baixo, Logradouro e Cacimba de Baixo para a sede do municipio e vice-versa no turno da tarde, referente ao mes de outubro do ano letivo de 2009, veiculo Onibus de placas KGM 2806 Garanhuns/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222009 | 0002748 | 30/10/2009 | 1650.00 | 00040837912415 | ROSIMAR SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Salgadinho e Volta dos Paus Brancos para a sede do municipio e vice-versa no turno da noite, referente ao mes de outubro do ano letivode 2009, veiculo Kombi de placas KFW 4756/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002749 | 30/10/2009 | 1980.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Campo de Emas para a sede do municipio e vice-versa no turno da noite, referente a 8a parcela (outubro) do ano letivo de 2009, veiculo de placas JOZ 1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002750 | 30/10/2009 | 3190.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Bonita, Salgado, Ramada, Pedra D Agua, Vila Cabral e Serraria de Cima para a sede do municipio e vice-versa no turno da tarde, referente a 8a parcela (outubro) do ano letivo de 2009, veiculo Onibus de placas MMZ 1401/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002751 | 30/10/2009 | 1540.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Pedra D Agua, Caibeira, Ramadas, Salgado para a sede do municipio e vice-versa no turno da noite, referente a 8a parcela ( outubro ) doano letivo de 2009, veiculo Camioneta de placas LJF 4103/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002752 | 30/10/2009 | 2400.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Campo de Emas, Volta dos Paus, Umary para sede do municipio e vice-versa no turno da manha, referente a 8a parcela ( outubro ) do ano letivo de 2009, veiculo Onibus de placas JOZ 1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002753 | 30/10/2009 | 660.00 | 00004818695491 | JOSE FRANCISCO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Pedra D Agua e Ramadas para o Municipio de Boqueirao no turno da tarde, referente a 8a parcela ( outubro ) do ano letivo de 2009, veiculo Chevette de placas MMO 4554/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002754 | 30/10/2009 | 4100.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de veiculo tipo onibus de placas KRA 1867 para a Secretaria Municipal de Educacao (transporte de estudantes), referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002755 | 30/10/2009 | 3000.00 | 00093002165468 | JOSE ANTONIO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao mensal do veiculo Ducato, placas KMA 4575 a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao para transporte dos professores, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/10/2009 | 55617.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores efetivos do FUNDEB 60% deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/10/2009 | 16914.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores contratados do FUNDEB 60% deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/10/2009 | 4495.45 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores contratados do EJA deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/10/2009 | 3678.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores efetivos do EJA deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/10/2009 | 5122.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados do FUNDEB 40% deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/10/2009 | 4517.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados do FUNDEDB 40% deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/10/2009 | 19475.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos do FUNDEB 40% deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/10/2009 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medico referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/10/2009 | 248.58 | 34155945000102 | SERGIO FRANCO-MEDICINA DIAGNOSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em exames laboratoriais realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/10/2009 | 1331.09 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em veiculo Kombi, placa MNP 7924, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/11/2009 | 399.68 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345-1074) da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/11/2009 | 451.25 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345-1073) da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/11/2009 | 37.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria referente a exclusao ECF/CCF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/11/2009 | 37.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a exclusao ECF/CCF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/11/2009 | 769.62 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345-1075) da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0002810 | 03/11/2009 | 506.50 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para policiais (agente d epolicia civil e soldado) que trabalham no municipio, relativo ao mes de Setembro/2009.(almoco e jantar) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/11/2009 | 465.00 | 00049599380487 | MARIA JOSE CABRAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora Mayara Cabral de Brito (auxiliar de administracao), lotada na Secretaria Municipal de Administracao, que gozou ferias durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/11/2009 | 69.99 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1072) da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDEZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria e Elaboracao de Projetos Educacionais para Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000212009 | 0002808 | 03/11/2009 | 2325.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de maquinas e equipamentos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/11/2009 | 930.00 | 08568526000184 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material medico hospitalar, destinado a manutencao das atividades dos servicos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162009 | 0002811 | 03/11/2009 | 484.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas que participaram do planejamento familiar sobre estrategia do PSF. (almoco). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000032009 | 0002813 | 03/11/2009 | 1438.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de um micro computador para Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002814 | 03/11/2009 | 6162.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tonneres, cartuchos e Cd s para uso da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/11/2009 | 465.00 | 00006799142420 | MAGNA RAFAELLA CABRAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora Maria das Gracas da Silva Araujo (ASG), lotada na Secretaria Municipal de Saude, que gozou ferias durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00042507871768 | FRANCISCO SABINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto e reparos no Posto de Saude Manoel Barbosa de Souza Neto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/11/2009 | 465.00 | 00007608120479 | CLAUDIANE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora Joselita Araujo Santos (ASG) lotada na Secretaria Municipal de Saude, que encontra-se de licenca medica no periodo de 28 de Setembro a 25 deOutubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/11/2009 | 465.00 | 00006569691481 | HELDER FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituto da servidora Maria Jose Cardoso de Araujo, lotada na Secretaria Municipal de Saude que esta de licenca maternidade desde o dia 26 de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/11/2009 | 66.52 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1076) da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/11/2009 | 66.52 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1071) da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/11/2009 | 1056.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para 06 homens que fizeram os servicos do poco artesiano do municipio, durante 16 dias (almoco e jantar). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/11/2009 | 400.00 | 00049598660478 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto e recuperacao dos cata ventos das localidades de Umary e Malhada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232009 | 0002825 | 03/11/2009 | 3150.00 | 00000076664465 | PEDRO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de horas de trator para pequenos produtores rurais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/11/2009 | 400.00 | 00054156360482 | MARGARIDA SABINO GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza de diversas ruas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00021892369400 | OTAVIO FELIPE DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de topografia total para ser feito o projeto inicial de abastecimento de agua atraves do PAC-FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 04/11/2009 | 0.38 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.202-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 04/11/2009 | 550.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a veiculacao de materias de cunho jornalistico do poder executivo do Municipio de Caturite no programa FM RURAL da Radio Cprreio FM (98 FM) Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/11/2009 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa por servicos bancarios debitada na c/c 12.146-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 05/11/2009 | 37.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa referente a exclusao ECF/CCF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 05/11/2009 | 37.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria de exclusao ACF/CCF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/11/2009 | 20.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.146-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 05/11/2009 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de 1/2 diaria para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para a cidade de Joao Pessoa - PB, onde entregou documentacao a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 07/11/2009 | 172.60 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345-1119) da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/11/2009 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/11/2009 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de 1/2 diaria para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para a cidade de Joao Pessoa - PB, onde pegou copia do processo no 528 na FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/11/2009 | 2000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais de advocacia na defesa dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Caturite-PB, desincumbindo-se com zelo e atividade do seu encargo, perante os tribunais estaduais, regionais e federais, relativo ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Pagamento das Contribuicoes ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/11/2009 | 9415.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s de diversas Secretarias deste Municipio, relativo a competencia Outubro de 2009, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Pagamento do Parcelamento com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/11/2009 | 14706.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor do parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/11/2009 | 500.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de som para festa da Padroeira realizada em Pedra Dïagua durante 02 (dois) dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao artistica com banda (Forro dos Kafundo), em festa de Padroeira realizada em Pedra Dïagua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/11/2009 | 1716.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao relativo a competencia Outubro de 2009, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/11/2009 | 235.58 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345-1066) do CRAS deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/11/2009 | 237.75 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345-1012) da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/11/2009 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 referente as parcelas das mensalidades do mes de Novembro/2009 nos dias 10, 20 e 30, conforme o regimento interno do CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/11/2009 | 16115.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, relativo a competencia Outubro de 2009, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/11/2009 | 43.50 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documentos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000262009 | 0002854 | 11/11/2009 | 908.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERACAO - FELIPE SANTIAGO EULALIO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de moveis para Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 11/11/2009 | 210.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e alimentacao na capacitacao dos coordenadores do Projeto Brasil Alfabetizado, no periodo de 10 a 12 de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 11/11/2009 | 37.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente a exclusao do ECF/CCF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/11/2009 | 0.26 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.202-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000262009 | 0002856 | 12/11/2009 | 5760.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de moveis destinados ao mobiliario em geral da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 13/11/2009 | 705.11 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como substituta da professora Maria Goreth da Silva, que esta de licenca maternidade desde o dia 29 de Junho/2009, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 13/11/2009 | 465.00 | 00004188573422 | MARIA DO LIVRAMENTO GONCALVES DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos como subtituta da servidora Adorice Ismael Araujo, ASG, lotada na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, que esta de licenca premio, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 13/11/2009 | 550.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com instrutor da Banda Filarmonica Municipal, relativo ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 13/11/2009 | 465.00 | 00050408275472 | MARIA INES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como formadora do Ensino Fundamental II, para a sercretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/11/2009 | 705.11 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como formadora do EJA deste municipio, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 13/11/2009 | 470.07 | 00006563561462 | MARIA ROSANE CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituto da servidora Robenia Nunes da Cruz, lotada na Secretaria de Educacao Fundeb 60% que esta de licenca para custear mestrado, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/11/2009 | 12743.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 13/11/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/11/2009 | 1496.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pacote de viagem para o Prefeito Municipal por seu deslocamento a Brasilia-DF para tratar de assuntos de interesse Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002866 | 14/11/2009 | 95.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de oleos e lubrificantes para o veiculo Kombi, placa MMP 7924, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 15/11/2009 | 705.11 | 00067652026415 | MARIA SONIA ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como substituta da professora Margarida Maria Cardoso, que esta de licenca premio, referente ao periodo de 15 de Outubro a 15 de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192009 | 0002868 | 16/11/2009 | 1901.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em veiculos da Secretaria Municipal de Educacao (Fiat/Ducato). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 16/11/2009 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o TELECENTRO, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/11/2009 | 809.23 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP na guia DARF, referente ao periodo de 31.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/11/2009 | 130.00 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documentos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/11/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/11/2009 | 235.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do som nos dias 2,3 e 4 de Setembro/2009. para apresentacao da semana da patria no colegio Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/11/2009 | 465.00 | 00003624095447 | EDVANIA CORDEIRO FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como instrutora de musica do Programa de Erradicacao Infantil - PETI, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/11/2009 | 5792.34 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6, referente ao pagamento de parcelamento de divida pelo fornecimento de energia eletrica a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002881 | 18/11/2009 | 1765.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 05 tonneres para impressoras da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000032009 | 0002882 | 18/11/2009 | 1489.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de um microcomputador para Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000032009 | 0002876 | 18/11/2009 | 1127.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de impressora e nobreak para computador da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/11/2009 | 11.90 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postagem do teste do pezinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002879 | 18/11/2009 | 1691.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 03 tonneres e cartuchos para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000032009 | 0002880 | 18/11/2009 | 1878.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de um Micro Computador e uma Impressora para Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/11/2009 | 576.00 | 00003416916409 | JOSEFA LUCIENE DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para compra de passes dos professores que lecionam no Municipio, relativo ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/11/2009 | 90.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas para a Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/11/2009 | 76.80 | 08815920000170 | LABFILM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de revelacao de fotos, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/11/2009 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de 1/2 diaria para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para Joao Pessoa-PB, onde encaminhou documentacao a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/11/2009 | 647.16 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP na guia DARF, referente ao periodo de 31.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/11/2009 | 915.47 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP na guia DARF, referente ao periodo de 30.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/11/2009 | 37.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa por servicos bancarios (Tarifa exclusao ECF/CCF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/11/2009 | 37.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa por servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 18/11/2009 | 37.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa por servicos bancarios (Tarifa exclusao ECF/CCF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/11/2009 | 338.57 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/11/2009 | 650.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM.DE PROD. DE INFORM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de sistema de Gestao de Pessoal (FOPAG), referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/11/2009 | 740.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios onde funciona Orgaos Municipais, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/11/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/11/2009 | 843.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios onde funciona Escolas Municipais e a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000182009 | 0002895 | 20/11/2009 | 2770.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais medico-hospitalar destinados a manutencao dos Postos de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/11/2009 | 635.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios onde funciona Postos de Saude, Unidades Ancora do PSF e Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/11/2009 | 465.00 | 00006725393497 | JONAS GUIMARAES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como instrutor de Teatro do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/11/2009 | 465.00 | 00008859890403 | TIEL TRAVASSO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como instrutor de danca do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/11/2009 | 452.00 | 00025109790434 | CARLOS ANTONIO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para alunos do curso de mecanica, organizado atraves do CRAS, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/11/2009 | 60.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no CRAS deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/11/2009 | 16.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/11/2009 | 2489.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em pocos artesianos, dessalinizadores e da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/11/2009 | 17407.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas referente a iluminacao publica deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/11/2009 | 34.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no deposito da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/11/2009 | 465.00 | 00007459466409 | MARIA ISABEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituto da servidora Maria do Rosario Nunes Taveira, lotado na Secretaria Municipal de Educacao - EJA efetivos, que esta de licenca premio, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0002908 | 23/11/2009 | 8937.37 | 06115797000159 | COMERCIAL DE ALIMENTOS RG LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda das escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Desenvolver as Atividades de Assistencia as Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0002909 | 23/11/2009 | 2794.74 | 06115797000159 | COMERCIAL DE ALIMENTOS RG LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda das Creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 23/11/2009 | 80.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vulcanizacao em 04 (quatro) pneus do onibus de placas KHM 1747/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 23/11/2009 | 420.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia para conserto e vulcanizacao de 08 (oito) pneus da Patrol e em 04(quatro) pneus do Trator. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0002911 | 23/11/2009 | 3522.00 | 06115797000159 | COMERCIAL DE ALIMENTOS RG LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda do Programa PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/11/2009 | 1160.00 | 08568526000184 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material medico-hospitalar, destinados a manutencao das atividades da Unidade Basica de Saude Manuel Barbosa de Sousa neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 23/11/2009 | 900.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 (tres) diarias por seu deslocamento para Brasilia-DF, para resolver assuntos junto ao Ministerio do Turismo e Ministerio da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112009 | 0002910 | 23/11/2009 | 8710.74 | 06115797000159 | COMERCIAL DE ALIMENTOS RG LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao refeitorio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/11/2009 | 100.00 | 00079694853400 | GILBERTO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de 1/2 diaria para fazer frente as despesas do deslocamento para Joao Pessoa - PB, onde participou de reuniao sobre orcamento na Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/11/2009 | 70.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas do deslocamento a cidade de Joao Pessoa - PB, onde fez entrega de documentos na Secretaria Estadual de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 24/11/2009 | 45.29 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone celular (TIM 9925-3839) da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 24/11/2009 | 23.27 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone celular (TIM 9925-3032) da Secretaria de Financas, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7.075-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 24/11/2009 | 189.09 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone celulatr (TIM 9930-9932) da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 24/11/2009 | 951.46 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones TIM deste Municipio referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 24/11/2009 | 510.96 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone celular (TIM 9930-9931) do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 24/11/2009 | 20.05 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone celular (TIM 9925-3130) da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 24/11/2009 | 122.82 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone celular (TIM 9930-9934) da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 24/11/2009 | 107.00 | 08719767000187 | SERTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos xerograficos de documentos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 25/11/2009 | 600.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados em veiculo locado a Secretaria Municipal de Educacao, onibus placa KRA 1867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 25/11/2009 | 20.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.205-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272009 | 0002930 | 27/11/2009 | 3811.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite e bebida lactea destinados a merenda do Programa PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272009 | 0002932 | 27/11/2009 | 2300.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite e bebida lactea destinados a merenda do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Desenvolver as Atividades de Assistencia as Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000272009 | 0002931 | 27/11/2009 | 1600.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite e bebida lactea destinados a merenda das Creches do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/11/2009 | 4.33 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/11/2009 | 70.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de 1/2 diaria para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para a cidade de Joao Pessoa, onde recebeu documentacao na FUNASA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0002935 | 28/11/2009 | 2415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a link para acesso a internet banda larga, no periodo de 21 de Novembro a 20 de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/11/2009 | 125.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados a esta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/11/2009 | 290.68 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo ( 3345-1076 ) da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/11/2009 | 22.17 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345-1071) da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas do SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/11/2009 | 188.30 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Vigilancia Ambiental, Sanitaria e Epidemiologica do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/11/2009 | 117.70 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Unidade Ancora do Programa de Saude da Familia da Serraria, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/11/2009 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/11/2009 | 153.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio destinado ao deposito da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/11/2009 | 214.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental-CISCOR, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/11/2009 | 285.10 | 34155945000102 | SERGIO FRANCO-MEDICINA DIAGNOSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames medicos realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/11/2009 | 900.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas e assessorios destinados ao veiculo Kombi, placa MNP 7924, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/11/2009 | 4751.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/11/2009 | 14836.78 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/11/2009 | 18564.17 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Muncipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver Acoes da SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/11/2009 | 4047.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Programa Saude Bucal deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/11/2009 | 20943.45 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos profissionais do PSF deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/11/2009 | 7161.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas do SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/11/2009 | 1674.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/11/2009 | 267.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social (CRAS), relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/11/2009 | 160.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o Conselho Tutelar e a Secretaria Municipal de Acao Social do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/11/2009 | 213.99 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345-1012) da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/11/2009 | 2300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Acao Social (Setor - CRAS), relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/11/2009 | 2325.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/11/2009 | 1960.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/11/2009 | 2038.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/11/2009 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002978 | 30/11/2009 | 13200.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio (Rota Sul), veiculo caminhao de placa MNB 1699, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002979 | 30/11/2009 | 12400.00 | 00003567893491 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio (Rota Norte), veiculo caminhao de placa MNC 3513, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/11/2009 | 600.00 | 00002640755447 | JOSE MARIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como tratorista para corte (gradagem) de terra dos produtores do Municipio, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/11/2009 | 3084.19 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/11/2009 | 1023.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/11/2009 | 261.39 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345-1074) da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002946 | 30/11/2009 | 3000.00 | 00093002165468 | JOSE ANTONIO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao mensal de veiculo Ducato, placas KMA 4575 a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao para transporte de professores, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/11/2009 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona salao para duas (02) salas de aula do ensino fundamental na localidade de Curralinho, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/11/2009 | 117.70 | 00092967396400 | JOSE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002961 | 30/11/2009 | 3190.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Bonita, Salgado, Ramadas, pedra D agua, Vila Cabral e Serraria de Cima para a sede do Municipio (vice-versa), no turno datarde, relativo a 9a parcela de 2009, veiculo onibus de placa MMZ 1401/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002962 | 30/11/2009 | 1540.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes das localidades de Pedra D agua, Caibeira, Ramada, Salgado para a Sede do Municipio (vice-versa) no turno da noite, relativo a 9a parcela do ano letivode 2009, veiculo caminhoneta D 20, placa LJF 4103/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002963 | 30/11/2009 | 1980.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Campo de Emas para sede do Municipio (vice-versa), no turno da noite, relativo a 9a parcela (novembro) do ano letivo de 2009, no veiculo tipo onibus de placa JOZ 1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222009 | 0002964 | 30/11/2009 | 2310.00 | 00007894097470 | SINDOLFO SEVERINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes das localidades de Serraria de baixo, Logradouro e Cacimba de baixo para a sede do Municipio (vice-versa) no turno da tarde, relativo ao mes de Novembro de 2009, no veiculo onibus de placas KGM 2806 Garanhus/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222009 | 0002965 | 30/11/2009 | 2805.00 | 00099705958491 | MARINHO GERAILTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de trransporte de estudantes das localidades de Umary, Salgadinho, Bodopita e volta dos paus Brancos para a sede do Municipio (vice-versa) no turno da tarde, relativo ao mes de Novembro de 2009, no veiculo onibus de placa KFF 6860/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002966 | 30/11/2009 | 2400.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Campo de Emas, Volta dos Paus Brancos, Umary para a sede do Municipio (vice-versa) no turno da manha, relativo a 9aparcela do ano letivo de 2009, no veiculo onibus de placa JOZ 1940/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/11/2009 | 125.00 | 00003401611402 | MARIA DOS SANTOS HIGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ministrante de um curso de capacitacao sobre o Programa Gestar, para professores do Ensino Fundamental, no dia 20 de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002968 | 30/11/2009 | 1650.00 | 00040837912415 | ROSIMAR SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes das localidades de Salgadinho e Volta dos Paus Brancos para a sede do Municipio (vice-versa) no turno da noite, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002969 | 30/11/2009 | 1980.00 | 00064237001415 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Campo de Emas para a sede do Municipio (vice-versa) no turno da tarde, relativo a 9a parcela (novembro) do ano letivo de 2009, no veiculo onibus de placa MNU 2674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002970 | 30/11/2009 | 4100.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao mensal de veiculo onibus de placas KRA 1867 para Secretaria Municipal de Educacao (transporte de estudantes) referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002977 | 30/11/2009 | 660.00 | 00004818695491 | JOSE FRANCISCO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes das localidades de Pedra D agua e Ramada para o municipio de Boqueirao-PB no turno da tarde, relativo a 9a parcela do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/11/2009 | 2267.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas e assessorios destinados ao veiculo Ducato da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/11/2009 | 684.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de botijoes de gas (GLP) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/11/2009 | 4583.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao (Setor EJA), relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/11/2009 | 5122.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/11/2009 | 19675.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/11/2009 | 17149.29 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/11/2009 | 54364.57 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/11/2009 | 3825.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao (EJA), relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/11/2009 | 4517.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Educacao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/11/2009 | 1.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/11/2009 | 463.63 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345-1075) da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/11/2009 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de consultoria, assessoria e processamento de dados dos sistemas de saude do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/11/2009 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o Banco do Brasil, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/11/2009 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Casa de Apoio do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/11/2009 | 200.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/11/2009 | 374.40 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Prefeitura Municipal e o Arquivo da Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/11/2009 | 200.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de aluguel do sistema de Nota fiscal avulsa, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0002973 | 30/11/2009 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria juridica para o Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/11/2009 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o TELECENTRO, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/11/2009 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em avisos e materias administrativas de interesse publico, veiculados no Programa Caturite nos Municipios, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/11/2009 | 2925.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/11/2009 | 2713.62 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/11/2009 | 2406.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/11/2009 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/11/2009 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos subsidios do Prefeito e vice-Prefeito deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/11/2009 | 283.40 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone fixo (3345-1073) da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0002960 | 30/11/2009 | 2650.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade prestados a Prefeitura Municipal, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002974 | 30/11/2009 | 1660.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de veiculo Fiat Uno Mille economy, placa MOP 8315/PB, a disposicao da Secretaria Municipa de Financas, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/11/2009 | 100.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.222-9 sob o pagamento das Fopag s do mes de Novembro/2009, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/11/2009 | 5523.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/11/2009 | 2172.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/11/2009 | 214.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o almoxarifado geral da Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/11/2009 | 1900.00 | 00003811864408 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de coleta de lixo do Municipio em veiculo caminhao de placa BXA 5147/PB, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002975 | 30/11/2009 | 1965.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de veiculo D-20 placa JDX 2543/PB a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/11/2009 | 6358.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/11/2009 | 3894.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/11/2009 | 3400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00025414798400 | MARITONIO ANDRE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conclusao da topografia da localidade de Pedra dïagua para o projeto da FUNASA - PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0003033 | 01/12/2009 | 399.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos destinados ao cemiterio publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/12/2009 | 587.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sob o pagamento das Fopag s do mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0003032 | 01/12/2009 | 112.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos destinados ao predio onde funciona os Correios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/12/2009 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em avisos de interesse publico veiculados no Programa Caturite nos Municipios, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as Atividades com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00004023049425 | EVANDRO GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de reforma geral em 125 carteiras escolares das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272009 | 0003027 | 01/12/2009 | 3811.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite e bebida lactea destinados a merenda Ecolar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/12/2009 | 60.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados por este cartorio, referente ao registro de uma Ata e reconhecimento de firmas, da Escola Municipal Jose Cabral de Sousa Filho . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/12/2009 | 940.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em veiculos da Secretaria de Educacao, tirar e colocar o motor, substituir os pistoes, buchas e segmentos e revisao em geral, no onibus de placas KRA 1867/PB. Substituicao do reparodo servico de embreagem, troca de cruzeta de transmissao e troca e reparo da guia dianteira do Onibus de placas MNV 3469/PB. Retirar e colocar a caixa de marcha para revisar e trocar rolamento e substituicao das carretas e engrenagens do onibus de placas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/12/2009 | 53.18 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO - ESDAN RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/12/2009 | 37.70 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documentos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0003038 | 02/12/2009 | 4138.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a repopsicao no veiculo Onibus KRA 1867 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/12/2009 | 68.65 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1072) da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/12/2009 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de 1/2 diaria para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para a cidade de Joao Pessoa - PB, onde encaminhar documentacao a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/12/2009 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo seu deslocamento para a cidade de Joao Pessoa, participar de Reuniao da Camara Tecnica na Secretaria de Saude do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas do SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/12/2009 | 480.00 | 00065787200497 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por prestacao de servico extraordinario na campanha antirabica, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 04/12/2009 | 465.00 | 00006569691481 | HELDER FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituto da servidora Maria Jose Cardoso de Araujo, lotada na Secretaria Municipal de Saude que esta de licenca maternidade desde o dia 26 de agosto de 2009, sendo este referente ao periodo de 26 de Outubro a 26 de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 04/12/2009 | 465.00 | 00004709946493 | MARIA GENILDA MARQUES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora Maria da Conceicao Marques, Auxiliar de Administracao, lotada na Secretaria Municipal de Saude, que gozou ferias durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 04/12/2009 | 465.00 | 00002976725411 | IVETE PEREIRA DANTAS CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituta da servidora Maria da Paz do Carmo Sales, Auxiliar Administracao, lotada na Secretaria Municipal de Saude, que gozou ferias durante o mes de Novembro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/12/2009 | 465.00 | 00002424250464 | VALMIR FERNANDES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como substituto do servidor Ivanildo Tranquilino Nascimento, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 04/12/2009 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo seu deslocamento para a cidade de Joao Pessoa, receber documentos na Secretaria de Saude do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 04/12/2009 | 11.90 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postagem do teste do pezinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0003059 | 04/12/2009 | 185.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revisao da suspensao em ambulancia MNW 9024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/12/2009 | 600.00 | 00002640755447 | JOSE MARIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tratorista para servicos de corte (gradagem) de terra dos produtores do Municipio, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/12/2009 | 465.00 | 00003624095447 | EDVANIA CORDEIRO FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como instrutora de Musica do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI (Secretaria Municipal de Acao Social), referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 04/12/2009 | 465.00 | 00006725393497 | JONAS GUIMARAES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como Instrutor de Teatro do Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil-PETI (Secretaria Municipal de Acao Social), referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 04/12/2009 | 465.00 | 00008859890403 | TIEL TRAVASSO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como Instrutor de Danca do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI (Secretaria Municipal de Acao Social), referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/12/2009 | 465.00 | 00050408275472 | MARIA INES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como formadora do Ensino Fundamental II, para a sercretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/12/2009 | 705.11 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como formadora do EJA deste municipio, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/12/2009 | 1000.00 | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDEZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria e Elaboracao de Projetos Educacionais para Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/12/2009 | 550.00 | 00060272090468 | JOSE ADEILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com instrutor da Banda Filarmonica Municipal, relativo ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/12/2009 | 470.07 | 00006563561462 | MARIA ROSANE CLEMENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de substituto da servidora Robenia Nunes da Cruz, lotada na Secretaria de Educacao Fundeb 60% que esta de licenca para custear mestrado, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as Atividades com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 04/12/2009 | 465.00 | 00003023935440 | ARGENTINA DE MEDEIROS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Orientacao Nutricional para o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0003060 | 04/12/2009 | 2020.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas (pneus, camaras de ar e protetor aro), destinados a reposicao no Onibus KHM 1747 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/12/2009 | 465.00 | 00005388424405 | MAGNA MIKAELY CABRAL DE ARAUJO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como substituta da servidora Lucia Gervasio Cabral, telefonista, lotado na Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/12/2009 | 57.50 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, destinado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 04/12/2009 | 470.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em recuperacao total em cilindros (cataventos dos pocos Serraria de Baixo, Pitombeira, Umary e Malhada). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 04/12/2009 | 4460.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao na PATROL da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 05/12/2009 | 210.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revisao da suspensao dianteira da Ducato KMA - 4575 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 07/12/2009 | 125.97 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1119) da EMATER, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0003066 | 07/12/2009 | 45.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao deservicos em montagem e alinhamento da Fiorino Ambulancia MNW - 9024). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0003067 | 07/12/2009 | 240.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revisao da suspensao dianteira e traseira do veiculo Fiat Uno MOF 4865 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0003068 | 07/12/2009 | 880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus destinados ao veiculo Ambulancia MNW 9024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 07/12/2009 | 55.76 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na xerox de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 07/12/2009 | 550.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em veiculacao de materias de cunho jornalistico do Poder Executivo do Municipio de Caturite no Programa FM Rural da Radio Correio FM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/12/2009 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao aviso de leilao n. 02/2009 no D.O do dia 19.11.09, aviso de licitacao Tomada de Preco no D.O do dia 25.11.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 09/12/2009 | 77.99 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/12/2009 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para prestar contas de material de identificacao civil no IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0003076 | 09/12/2009 | 1572.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos destinados a manutencao das Unidades de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/12/2009 | 1280.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de motocomp.isento de oleo motor de 1,3HP, destinado as atividades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 09/12/2009 | 12.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados por este cartorio, referente ao registro de 02 reconhecimento de firmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0003075 | 09/12/2009 | 1284.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos, destinados a manutencao das Escolas Antonio Trovas de Melo, Joaquim Barbosa, Unidade Mista Mo Duarte da Costa e Jose Cabral da S. Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/12/2009 | 70.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de 1/2 diaria para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para a cidade de Joao Pessoa, para participar de reuniao do Sincov na Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0003077 | 09/12/2009 | 4174.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos destinados a Iluminacao publica em Diversas Comunidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/12/2009 | 1050.00 | 00048631310468 | JOSE NILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pedra e picarra para estradas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003088 | 10/12/2009 | 397.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes destinados a PATROL da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/12/2009 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da prefeitura correspondente as parcelas dos dias; 10,18 e 30 de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/12/2009 | 185.05 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone fixo (3345-1066) do CRAS, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/12/2009 | 3950.03 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/12/2009 | 390.00 | 08703373000130 | JORNAL PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aviso de concurso publico - 1.06 - 03 col x 13,0 cm - 1/8 - Padrao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/12/2009 | 650.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica de acordo com os modulos especificados no anexo unico do contrato, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003087 | 10/12/2009 | 463.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubificantes destinados ao almoxarifado da prefeitura mara manutencao dos veiculos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/12/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor da AMCAP, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Pagamento do Parcelamento com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/12/2009 | 15395.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor do parcelamento do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003089 | 10/12/2009 | 66.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo e lubrificantes destinado ao veiculo Fiat Uno MOP 8315 da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003093 | 11/12/2009 | 110.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificante destinado ao veiculo Toyota do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/12/2009 | 0.16 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.202-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/12/2009 | 1550.00 | 40949927000197 | MORTUARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ataudes populares, destinados ao sepultamento de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003092 | 11/12/2009 | 258.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento lubrificantes destinados ao Onibus KHM 1747 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0003095 | 12/12/2009 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Camara de ar e protetor aro para Onibus MNV 3469 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/12/2009 | 420.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em rebobinamento do motor de 1,5 CV da Bomba Submerssa 4R4-15 Leao e conserto do bombeador de Poco da Manizoba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 14/12/2009 | 6.50 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documentos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 14/12/2009 | 465.00 | 00003023935440 | ARGENTINA DE MEDEIROS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Orientacao Nutricional para o Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, relativo ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 14/12/2009 | 1000.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao artistica com banda (Forro dos Kafundo), e festa de padroeira realizado em Paulo de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/12/2009 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de 1/2 diaria para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para a cidade de Joao Pessoa - PB, onde Encaminhar documentacao da Secretaria de Estado de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 15/12/2009 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 15/12/2009 | 616.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Edital e licitacao no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 15/12/2009 | 749.91 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP na guia DARF, referente ao 30.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 15/12/2009 | 225.08 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura telefonica da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0003106 | 15/12/2009 | 1938.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos graficos em confeccoes de envelopes, papeis oficio, pastas de processo e demais materiais de expediente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 15/12/2009 | 75.00 | 09370578000104 | CARTORIO BORJA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a registro de Ata do Conselho Escolar da Escola Joaquim Barbosa, localizada no Sitio Serraria de Cima do Municipio de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 15/12/2009 | 1115.09 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de diversos exames para pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0003107 | 15/12/2009 | 8412.50 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos graficos em confccao de materiais para o Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 16/12/2009 | 6.50 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documentos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 16/12/2009 | 17889.06 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 16/12/2009 | 4265.34 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 16/12/2009 | 9403.51 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/12/2009 | 7161.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas do SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 16/12/2009 | 1674.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos Agentes de Vigilancia Ambiental em Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver Acoes da SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 16/12/2009 | 2245.23 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores do Programa Saude Bucal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 16/12/2009 | 19301.95 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos Profissionais do Programa de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 16/12/2009 | 2325.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Acao Social CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 16/12/2009 | 2300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Acao Social CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 16/12/2009 | 1743.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 16/12/2009 | 2038.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 16/12/2009 | 3084.19 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 16/12/2009 | 1023.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Veiculo para Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 16/12/2009 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veiculo onibus tipo escolar padrao do FNDE/MEC concedido ao Municipio para atender ao Programa Caminho da Escola, conforme Pregao eletronico realizado pelo Orgao cedente. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 16/12/2009 | 2996.71 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 16/12/2009 | 3102.48 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 16/12/2009 | 3332.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 16/12/2009 | 5022.52 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 16/12/2009 | 18902.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 16/12/2009 | 12966.17 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 16/12/2009 | 40183.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 16/12/2009 | 342.67 | 00083305440791 | SEVERINA CESARIO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao repasse de valores para manutencao do Posto de servicos dos correios do mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 16/12/2009 | 2286.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 16/12/2009 | 2644.14 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 16/12/2009 | 2046.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 16/12/2009 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de 1/2 diaria para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para Joao Pessoa-PB, onde encaminhou documentacao a Secretaria de Estado de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 16/12/2009 | 3761.28 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/12/2009 | 3709.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 16/12/2009 | 1800.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 16/12/2009 | 2790.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 16/12/2009 | 6138.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/12/2009 | 3825.21 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o Salario 2009 dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003141 | 17/12/2009 | 170.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para o veiculo Onibus KRA 1867 da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manter as Atividades com Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042009 | 0003143 | 18/12/2009 | 4967.30 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente, destinado a manutencao das atividades das Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/12/2009 | 460.00 | 00047510951453 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de torno para ambuchamento das mangas do eixo dianteira do onibus de placa KRA 1865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003154 | 18/12/2009 | 253.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes para equipe de som, componentes das bandas e equipe de seguranca em festa da padroeira da cidade realizada no municipio no mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003155 | 18/12/2009 | 110.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em preparo e fornecimento de refeicoes para policiais que fizeram a seguranca da festa da padroeira da cidade realizada no mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003157 | 18/12/2009 | 192.50 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes para a equipe que fez a limpeza da rua durante a festa da padroeira da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0003159 | 18/12/2009 | 10500.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em contratacao de Show Artistico Musical(Banda Afrodite) no evento Festa da Padroeira realizado no dia 05 de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003163 | 18/12/2009 | 7044.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003165 | 18/12/2009 | 4108.72 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | Promover Festas e Eventos Folcloricos, Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242009 | 0003166 | 18/12/2009 | 2000.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de apresentacao artistica com banda durante 02 (dois) dias da Festa da Padroeira da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 18/12/2009 | 600.00 | 00049598660478 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao com troca de canos, varetas e valvulas dos cata vento das localidadse de Bonita, Curralinho e Cacimba de baixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003158 | 18/12/2009 | 385.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeioes para as pessoas que participaram do evento realizado no Sindicato Rural, com os produtores rurais do municipio e o Ministerio do Desenvolvimento Agrario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/12/2009 | 220.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revisao na suspensao do Gol da EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/12/2009 | 160.00 | 00001891218409 | CARLITO VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assistencia tecnica e manutencao dos computadores da Secretaria de Acao Social e CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/12/2009 | 160.00 | 00001891218409 | CARLITO VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assistencia tecnica e manutencao dos computadores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 18/12/2009 | 500.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos em veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, Ambulancia Saveiro placa MOQ 9124, Fiat Uno de placa MNA 6455 e Fiat Uno de placa MOF 4865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003153 | 18/12/2009 | 275.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para os funcionarios da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003160 | 18/12/2009 | 10389.52 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos a servicos do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 18/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6 em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 18/12/2009 | 500.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao do motor com troca de camisa, pistoes, buchas e biela da Toyota Hillux de placas MOM 0045 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/12/2009 | 150.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em troca de pastilha e revisao da suspensao da Toyota de placas MOM 0045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 18/12/2009 | 962.32 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/12/2009 | 160.00 | 00001891218409 | CARLITO VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assistencia tecnica e manutencao dos computadores da Prefeitura e do setor de tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/12/2009 | 650.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO SERVICOS E COM.DE PROD. DE INFORM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao de sistema de gestao de pessoal (Fopag), referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/12/2009 | 40.90 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documentos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162009 | 0003156 | 18/12/2009 | 110.00 | 00040522130410 | MARIA JOSE QUEIROGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes para equipe de limpeza no cemiterio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003167 | 19/12/2009 | 93.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes destinados ao veiculo Fiat Uno MNX 3772 da Secretaria de Acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/12/2009 | 13.55 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a postagem de documentos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003183 | 21/12/2009 | 1151.68 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo Fiat MNX - 3772 a servicos do CRA, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003190 | 21/12/2009 | 1627.48 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo Fiat MNX - 3772 a servicos do CRA, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Ampliacao e Manutencao do Programa PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003195 | 21/12/2009 | 3276.42 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do Trator a servicos da Secretaria de Agricultura para corte de capim e silagem para agricultores do Municipio, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 21/12/2009 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em predio do Conselho tutelar, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 21/12/2009 | 61.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em predio da Assistencia Social, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 21/12/2009 | 82.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica de dessalinizador, correspondente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003181 | 21/12/2009 | 292.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Gol MMY - 8961 a servicos da EMATER, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003188 | 21/12/2009 | 292.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Gol MMY - 8961 a servicos da EMATER, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003192 | 21/12/2009 | 2975.98 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Trator para corte de Capim e Silagem para Agricultores do Municipio de Caturite, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/12/2009 | 2506.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em Pocos Artesianos, Dessalinizadores, Pocos Tubulares e Secretaria de Agricultura, referente aos meses de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/12/2009 | 141.19 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (9925-3130) da Secretaria de Saude, correspondente ao periodo de 01.11.09 a 30.11.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003191 | 21/12/2009 | 11153.24 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos a servicos do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/12/2009 | 12.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em predio do PSF Antonio Lindolfo da Silva, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 21/12/2009 | 442.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/12/2009 | 35.61 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone celular (9930-9934) da Secretaria de Educacao, referente ao periodo de 01.11.09 a 30.11.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/12/2009 | 17.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica de Escola deste municipio, correspondente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003193 | 21/12/2009 | 4439.61 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao abastecimento de veiculos KRA 1867 e KMA 4575 da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003194 | 21/12/2009 | 7389.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento dos veiculos KHM 1747 e MNV 3469 da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/12/2009 | 923.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios da rece Municipal de Ensino, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/12/2009 | 43.39 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 7.075-0 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/12/2009 | 34.27 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno de fatura do telefone celular (9930-9932) da Secretaria de Administracao, referente ao periodo de 01.11.09 a 30.11.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 21/12/2009 | 945.91 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular da Secretaria de Administracao, referente ao periodo de 01.11.09 a 30.11.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 21/12/2009 | 438.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica nos predios do Almoxarifado Geral, Cadeia Publica, Delegacia de Poicia, Ginasio de Esportes, Postos Telefonicos, Prefeitura Municipal, Aquivo Municipal e Deposito Municipal, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/12/2009 | 586.79 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (9930-9931) do Gabinete do Prefeito, correspondente ao periodo de 01.11.09 a 30.11.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003182 | 21/12/2009 | 1853.39 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Toyota MOM - 0045 a servicos do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003189 | 21/12/2009 | 1749.86 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Toyota MOM - 0045 a servicos do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 21/12/2009 | 22.65 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (9925-3032) da Secretaria de Financas, correspondente ao periodo de 01.11.09 a 30.11.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003180 | 21/12/2009 | 1856.84 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo Fiat MOP - 8315 a servicos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003187 | 21/12/2009 | 1934.92 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo Fiat MOP - 8315 a servicos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 21/12/2009 | 52.08 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de telefone celular (9925-3839) da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao periodo de 01.11.09 a 30.11.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003179 | 21/12/2009 | 2048.27 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel(Diesel), destinado ao abastecimento de veiculo JDX - 2543 a servicos da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003184 | 21/12/2009 | 3483.48 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (Oleo Diesel/Bio), destinado ao abastecimento da PATROL a servicos da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003185 | 21/12/2009 | 2462.39 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (Oleo Diesel/Bio), destinado ao abastecimento da PATROL a servicos da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003186 | 21/12/2009 | 1812.79 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel(Diesel), destinado ao abastecimento de veiculo JDX - 2543 a servicos da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 21/12/2009 | 12130.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em Iluminacao Publica, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 21/12/2009 | 17.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Deposito da Infra Estrutura, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 22/12/2009 | 5786.25 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 10.201-6, referente ao pagamento de parcelamento de divida pelo fornecimento de energia eletrica a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 22/12/2009 | 11.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 22/12/2009 | 280.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no veiculo Toyota hilux MOM 0045 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 23/12/2009 | 667.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.201-6 sob o pagamento das folhas do 13o Salario/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao do Programa de Merenda Escola r | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 23/12/2009 | 714.90 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Paes destinado a alimentacao de Merenda escolar conforme o Programa Nacional de Alimentacao Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 23/12/2009 | 152.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica de dessalinizador, correspondente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 23/12/2009 | 194.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica de dessalinizador, correspondente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 23/12/2009 | 115.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica de dessalinizador, correspondente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003215 | 24/12/2009 | 292.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Gol MMY - 8961 a servicos da EMATER, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003217 | 24/12/2009 | 1376.16 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo Fiat MNX - 3772 a servicos do CRA, referente ao mes de Novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003218 | 24/12/2009 | 9916.16 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos a servicos do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003219 | 24/12/2009 | 4167.59 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos KRA - 1867 e KMA - 4575 da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003220 | 24/12/2009 | 7305.97 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos KHM 1747 e MNV - 3469 a servicos da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003214 | 24/12/2009 | 1737.28 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo Fiat MOP - 8315 a servicos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003216 | 24/12/2009 | 1920.38 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Toyota MOM - 0045 a servicos do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003213 | 24/12/2009 | 1282.96 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel(Diesel), destinado ao abastecimento de veiculo JDX - 2543 a servicos da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/12/2009 | 3400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/12/2009 | 6528.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/12/2009 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/12/2009 | 6424.43 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/12/2009 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Cargos Eletivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/12/2009 | 500.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em retifica do motor Toyota Halux MOM 0045 do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/12/2009 | 233.87 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/12/2009 | 2406.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/12/2009 | 5220.14 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/12/2009 | 3235.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0003253 | 29/12/2009 | 2415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos referente a Link de 5/2 kbps, para acesso a internet banda larga no periodo de 20 de dezembro/2009 a 20 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/12/2009 | 2172.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/12/2009 | 5122.26 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/12/2009 | 19675.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/12/2009 | 3825.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao EJA, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/12/2009 | 53995.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/12/2009 | 5122.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/12/2009 | 17061.14 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver Acoes com Recursos do Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/12/2009 | 4517.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/12/2009 | 4583.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Educacao EJA, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/12/2009 | 18734.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/12/2009 | 14682.02 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/12/2009 | 4751.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver Acoes da SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/12/2009 | 4047.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores do Programa Saude Bucal deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitarios de Saude) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/12/2009 | 7161.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/12/2009 | 20943.45 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Profissionais do PSF deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver a Oferta dos Servicos de Sau de (Outros Programas do SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/12/2009 | 1674.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/12/2009 | 2038.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/12/2009 | 2115.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/12/2009 | 2325.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Acao Social (Conselho Tutelar), relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/12/2009 | 2300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Contratados da Secretaria Municipal de Acao Social (CRAS), relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/12/2009 | 3084.19 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/12/2009 | 1023.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | Desenvolver as Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/12/2009 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de aluguel do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/12/2009 | 160.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Conselho Tutelar e a Secretaria Municipal de Acao Social, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Desenvolver Acoes do Programa CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/12/2009 | 267.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social (CRAS), referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao do Fundo Munic. de Assist. So cial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/12/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (9999-1065) do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Desenvolver as Atividades do PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000182009 | 0003258 | 30/12/2009 | 2650.10 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos hospitalares destinados a manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/12/2009 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/12/2009 | 188.30 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental, Sanitaria e Epidemiologica do Municipio, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/12/2009 | 117.70 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Unidade Ancora do PSF, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/12/2009 | 214.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Consorcio Intermunicipal do Cariri Oriental - CISCOR, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/12/2009 | 153.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio destinado ao deposito da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/12/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (9972-1752) da secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/12/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (9972-5784) do Posto de Saude de EMAS, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/12/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (9972-5783) do Posto de Saude de Serraria, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/12/2009 | 117.70 | 00092967396400 | JOSE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensaldo predio omde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/12/2009 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/12/2009 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o salao para duas salas de aula do ensino fundamental na localidade de Curralinho, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0003277 | 30/12/2009 | 660.00 | 00004818695491 | JOSE FRANCISCO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Pedra DïAgua e Ramadas para o municipio de Boqueirao/PB no turno da tarde, referente a 10a parcela do ano letivo de 2009, no veiculo tipo chevette de placas MMO 4554/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0003278 | 30/12/2009 | 3190.00 | 00002195130407 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Bonita, Salgado, Ramadas, Pedra DïAgua, Vila Cabral e Serraria de Cima para sede do Municipio e vice-versda, no turno da tarde, relativo a 10a parcela do ano letivo de 2009, no veiculo Onibus placas MMZ 1401/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222009 | 0003279 | 30/12/2009 | 2805.00 | 00099705958491 | MARINHO GERAILTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de estudantes das localidades de Umary, Salgadinho, Bodopita e Volta dos Paus Brancos para a sede do Municipio e vice-versa, no turno da tarde referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0003280 | 30/12/2009 | 1650.00 | 00040837912415 | ROSIMAR SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Salgadinho e Volta dos Paus Brancos, para a sede do Municipio e vice-versa, no turno da noite, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222009 | 0003281 | 30/12/2009 | 2310.00 | 00007894097470 | SINDOLFO SEVERINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Serraria de Baixo, Logradouro e Cacimba de Baixo para a sede do Municipio e vice-versa, no turno da tarde, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0003282 | 30/12/2009 | 1980.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Angico do Monte e Campo de Emas para a sede do Municipio e vice-versa, no turno da noite, referente a 10o parcela (dezembro) do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0003283 | 30/12/2009 | 2400.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de Catole do Monte, Campo de Emas, Volta dos Paus Brancos, Umary, para a sede do municipio e vice-versa, no turno da manha, referente a 10a parcela (dezembro) do ano letivo de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0003284 | 30/12/2009 | 1540.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes das localidades de pedra DïAgua, Caibreira, Ramada, Salgado para a sede do Municipio e vice-versa no turno da noite, referente a 10a parcela (dezembro) doano letivo/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fund amental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0003294 | 30/12/2009 | 3000.00 | 00093002165468 | JOSE ANTONIO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo Ducato de placa KMA 4575 a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao para o transporte de professores, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0003295 | 30/12/2009 | 4100.00 | 00006066403478 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao mensal de veiculo onibus, de placa KRA 1867, para Secretaria Municipal de Educacao (Transporte de Estudantes), referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0003256 | 30/12/2009 | 2650.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/12/2009 | 687.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na c/c 10.201-6, sob o pagamento das folhas do mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao do Setor Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/12/2009 | 742.58 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a miessao de tarifas bancarias sobre a fopag no mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/12/2009 | 962.74 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Pagamento das Contribuicoes do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/12/2009 | 1.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/12/2009 | 2260.00 | 00083305440791 | SEVERINA CESARIO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao repasse de valores para manutencao do Posto de servicos dos correios, referente ao periodo de 01 de Setembro a 30 de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/12/2009 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a casa de apoio do Municipio, relativo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/12/2009 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Banco do Brasil, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/12/2009 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o TELECENTRO, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/12/2009 | 200.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/12/2009 | 214.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o almoxarifado geral da Prefeitura, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/12/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (9971-4354) da secretaria de Administracao, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/12/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (9972-1722) da secretaria de Administracao, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/12/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (9972-5845) do Posto Telefonico de Curralinho, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/12/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (9972-5789) do Posto telefonico Mata Pasto, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao do Setor Administrativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0003296 | 30/12/2009 | 16000.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de Concurso Publico (1a Parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/12/2009 | 33.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (9972-0789) do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003275 | 30/12/2009 | 17298.00 | 00003567893491 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio - Rota Norte, veiculo caminhao de placas MNC 3513, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Servicos Gerais de Utilidade Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003276 | 30/12/2009 | 14520.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio - Rota Sul, veiculo caminhao de placas MNB 1699, referente ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Desenvolver as Atividades do Fundo Munic ipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/12/2009 | 87.50 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos referente ao mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 3224
Última atualização: 11/06/2024